施工现场消防安全管理制度 本文关键词：消防安全，施工现场，管理制度
施工现场消防安全管理制度 本文简介：施工现场消防安全管理制度1、认真贯彻落实预防为主，防消结合的消防工作方针，确保现场防火安全；2、项目经理是本单位及其施工现场的防火安全第一责任人，依法对本单位的消防安全工作全面负责。认真贯彻执行消防法规，技术规范和标准；落实职工岗位防火安全责任制，做好生产管理活动中的消防工作；3、建立以行政领导、生
施工现场消防安全管理制度 本文内容：
施工现场消防安全管理制度
1、
认真贯彻落实
预防为主，防消结合
的消防工作方针，确保现场防火安全；
2、
项目经理是本单位及其施工现场的防火安全第一责任人，依法对本单位的消防安全工作全面负责。认真贯彻执行消防法规，技术规范和标准；落实职工岗位防火安全责任制，做好生产管理活动中的消防工作；
3、
建立以行政领导、生产、安全等部门为主体，专（兼）职消防干事参加的防火委员会，定期召开例会，研究、部署消防安全工作。
建立并落实各级消防安全责任制，完善消防安全措施，改善防火条件，消除火灾隐患；
5、
严格按照防火设计组织施工，不擅自改动防火设计。施工现场内不准随意搭建临设；
6、
进入施工现场的易燃、易爆材料及设备，生产技术部门按规定做好技术鉴定，严格管理、使用、安装各环节的安全防火措施；
7、
禁止在有火灾、爆炸或有可能发生火灾、爆炸危险的区域进行明火作业。确需动用明火时，必须按规定到有关部门办理审核手续，并有可靠的防护措施；
8、
加强电源火源管理，严格执行用火用电审批制度。生产性用火用电由生产部门审核，经安全部门同意后方可使用；生活性用火用电由行政部门审核，经专（兼）职保卫人员同意后方可使用。未经审批一律不得私自使用；
9、
禁止非正常用火用电。严谨乱接电源，乱拉电线，若需连接电源、电线时，必须由持证电工操作。职工（民工）宿舍严禁使用大灯泡、碘钨灯、电炉和不合格的电热褥等；
10、
油漆库和油漆配料间，必须按规定要求设置，严格管理制度，严禁一切火源、火种进入库区和配料间；
11、
木材加工车间、木料场、机加工车间必须严格遵守消防安全措施。对下角料和其他易燃物，应做好及时清理。严禁烟火进入车间和料场；
12、
易燃易爆化学物品必须按性质分库单独存放，专人管理，定期检查，严格执行防火、防爆规定；
13、
施工现场严禁吸烟；
14、
加强对电工、电气焊工、防水工等重点用电用火特殊工种的业务培训，无证人员不得上岗作业，严格遵守安全操作规程。防止意外事故发生；
15、
根据防火部位的不同性质，配备足够的、相应的消防器材，采取相应的消防措施，并配挂醒目的防火标志。保持消防道路的畅通；
16、
本制度未尽事宜，按地方政府和公司有关规定执行。
篇2：某房地产开发公司工程管理制度摘编
某房地产开发公司工程管理制度摘编 本文关键词：房地产开发，摘编，管理制度，工程，公司
某房地产开发公司工程管理制度摘编 本文简介：房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.jsfw8.com某房地产开发公司工程管理制度摘编目录一、工程计划管理制度………………………….……………2二、小型工程及零星工程管理制度………………………….4三、工程招标管理办法…………………………………………5四、合同管理制度…………
某房地产开发公司工程管理制度摘编 本文内容：
房地产E网-房地产与物业管理实用资料库http://www.jsfw8.com
某房地产开发公司工程管理制度摘编
目
录
一、
工程计划管理制度
………………………….……………2
二、
小型工程及零星工程管理制度
………………………….4
三、
工程招标管理办法………………
…………………………5
四、
合同管理制度……………………………………….
……6
五、
工程例会制度….………………………………………….8
六、
工程管理系统运行办法
……
…………………………9
七、
工程验收管理办法………………………………………10
八、
工程统计管理制度
……………………….……………….12
九、
工程进度款拨付及决算管理制度……………………….13
十、
工程管理廉洁准则……………………………………….
.
工程计划管理制度
一．计划管理体系：
1．
审核通过招标确定的施工单位编制的项目管理规划（包括施工方案和进度总计划）；小型和零星工程由工程部编制施工进度计划。
2．
审批监理公司编制的监理规划、监理实施细则并督查执行情况。
3．
每月末编制下月施工进度计划。大中型工程由施工单位编制月计划,报监理审批后再报工程部；工程部根据工程的总进度计划审核并汇总编制公司的工程计划；小型工程和零星工程由工程部直接编制计划。
4．
材料使用计划。为保证月进度计划的顺利进行，每月在编制进度计划的同时，要编制本月的材料计划，报材料采购人员。
施工单位根据工程的进展，提出材料计划（写明数量、质量、规格、生产厂家及进场时间等），经监理审核后报工程部，工程部汇总审核后，属于施工单位购买的签署书面意见，属于建设单位购买的以书面形式向材料采购部门报材料采购计划（写明数量、质量、规格、进场时间等）。
二．计划的调整和修改
工程部密切跟踪进度实施情况。要经常对实际进度与计划进度进行比较和分析，如果出现大的偏差，要及时分析原因，采取各种措施（包括组织措施、经济措施、技术措施等等）。如果发现原有进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现或需要确定新的计划目标，就必须对原有计划进行调整，以形成新的进度计划，报公司有关部门研究批准后执行，作为进度控制的新依据。
三．计划的编报要求
1．
内容要求：计划的主要内容应该包括：编制说明和计划图表。编制说明中应明确计划编制的依据和原则、计划的关键线路、重点工作、确保计划的措施等等。
2．
时间要求：
项目开工前，工程部审批由施工单位编报的项目管理实施规划和监理单位编报的监理规划与监理实施细则。进度计划的编制时间根据需要可以采取月报（月编）或半月报（半月编），月报实行每月26日施工单位把下月计划报送监理审批后再送工程部审核，监理审批后在28日之前报工程部，工程部在29日前汇总编制全公司的工程计划报公司审查。半月报的时间作相应调整。
小型工程及零星工程管理制度
一．小型工程及零星工程的划分
项目投资额在5000元以上10万元以下的单位、分部、分项工程为小型工程；项目投资额在5000元以下的工程为零星工程。
二．小型工程及零星工程的管理
1．小型工程由设计部门做出设计或经公司研究通过的施工方案；零星工程由工程部以现场签证单的形式做出施工方案或者提出施工要求，核定工程量。
2．小型工程由公司编制开发，确定工程单价或总价；零星工程由工程部根据现场的具体情况核定工程量并根据公司制定的内部价格，确定工程价格。
3．工程部联系、考察施工队伍。根据考察情况提出推荐意见报主管副总经理审批后，确定施工单位。
4．签订合同。工程部起草合同并签订合同。已签订的合同正本交合同管理部门（暂定行政部）存档，副本分别交工程部、财务部各一份。
5．组织工程施工并把此工程列入当期计划。
6．小型工程竣工后，工程部牵头，组织有关部门验收，并填写工程竣工验收单。经参与验收部门会签后，交工程部门做结算；零星工程的验收和结算：⑴.如果是单位工程，由工程部组织有关部门进行验收，工程部作结算；⑵构不成单位工程的项目由工程部直接结算。
工程招标管理办法
一．制定本办法的目的
为了规范公司的工程招标活动，理顺工作关系，明确工作责任，提高工作效率，根据国家有关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本办法。
二．招标的项目范围
建筑工程的施工单项合同估算价在10万元以上的工程，要进行招标。
三．招标的组织管理
1．
公司成立招标领导小组。
组长：总经理
副组长：主管副总经理
成员：班子成员、工程部经理、财务部经理
2．
职责分工
总经理：负责全面工作
主管副总经理：负责协助组长工作；组长外出时，负责主持领导小组的工作。
工程部：负责起草招标文件、合同谈判、负责施工队伍的报名登记、资格预审以及队伍考察、技术等工作。
财务经理：负责相关文字及法律工作。
四．招标的方式
采取公开招标或邀请招标。
五．招标的程序
1．
技术准备：
在工程施工招标前，工程部做出满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料。需要编制标底或工程量清单的，要编制出标底或工程量清单。
2．
发包：
根据招标工程的特点和需要，工程部编制招标文件或委托招标公司。招标文件应当包括下列内容：
⑴投标须知，包括工程概况，招标范围，资格审查条件，标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排，投标文件编制、提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等；
⑵招标工程的技术要求和设计文件；
⑶采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；
⑷投标函的格式及附录；
⑸拟签订合同的主要条款；
⑹要求投标人提交的其他材料。（是否需要投标保证金和履约担保，经过研究而定）
工程部或招标公司办理有关的招标手续。发布招标公告或者发出投标邀请书。招标公告应当载明招标人的名称和地址，招标工程的性质、规模、地点以及获取招标文件的办法等事项。
采用邀请招标方式的，应当向三个以上符合资质条件的施工企业发出投标邀请书。
如果对发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应该在招标文件要求提交投标文件截至日期15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
对于发出的招标文件，要收取工本费。其中的设计文件，要收取押金，对于开标后将设计文件退还的，可以退还押金。
3．
资格预审：
发包以后，工程部负责资格预审。投标人向工程部或招标公司报资格预审文件。资格预审文件一般应当包括一下内容：
⑴资格预审申请书格式；
⑵申请人须知；
⑶投标申请人的企业资质、业绩、技术装备、财务状况；
⑷拟派出的项目经理与主要技术人员的简历、业绩等证明材料。
投标申请人报来资格预审文件以后，工程部组织公司有关部门或招标公司对投标申请人进行考察和资格预审。资格预审后，工程部提或招标公司提出资格预审报告，向公司招标领导小组汇报，经招标领导小组研究批准后，向预审合格的投标申请人发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点、方法，并同时向资格预审不合格的投标申请人告知资格预审结果。
4．
开标和评标
开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行；开标地点为招标文件预先确定的地点。
评标要组建评标委员会，评标委员会要由技术、经济等方面的专家组成。
评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并对评标结果签字确认。评标委员会完成评标后，向公司招标领导小组提出书面评标报告，推荐中标候选人。或根据招标领导小组的委托直接确定中标候选人。
公司招标领导小组根据评标委员会的推荐意见，考虑有关因素后确定中标人。
工程部或招标公司在2日内向中标人发出中标通知书。并将中标结果通知所有未中标人。
5．
签订合同：
工程部在发出中标通知书10日内，代表公司与中标人签订书面合同。
合同管理制度
1、目的
理解签订合同的各项要求，遵纪守法，使合同文件规范、完整、合理，
具备可操作性，保证合同履行，满足我公司建设要求，以利公司的生存发展。
2、适用范围
适用于本公司所有的工程项目，在确定施工方后的承包合同。
3、职责
（1）公司分管工程部的副总经理负责合同洽谈、合同评审的领导工作.工程部负责具体实施。
（2）工程部：根据招标文件，组织相关部门参加工程项目的招标工作。并组织相关人员对合同进行评审及签订，对合同文件的合法性、严密性负责。
（3）对于较特殊的工程，必须由总经理亲自参与、定夺。
4、工作程序
（1）合同评审的要求
参加评审的人员中应有以后负责合同实施的经营、技术管理人员。
对合同的评审，应在平等互利的基础上，且又能满足我公司基本方针和经营要求的前提下，进行合同条款的相关办理工作。
参加评审人员应对合同中有疑问的条款充分发表意见。应按确定的事项做好合同签约的准备工作。
（2）
评审内容
合同条款是否符合国家《合同法》《建筑法》及有关的法律、法规。
合同中的各项条款是否清楚、合理。
任何与招标不一致的合同要求是否得到解决。
现有的生产要素及各项资源条件是否能满足合同要求。
有关质量保证条件是否符合实际，如有特殊质量要求，如何采取措施保证实现。
合同规定的竣工工期及安全等指标能否满足，价格及付款方式是否适宜。
公司资金的承受能力及其可能产生的影响与后果。
（3）评审实施
了解信息，进行实地踏勘，对招标文件进行讨论，确定。
编制招标书，召开招标评审会，对招标书的内容进行评审(包括对施工技术、质量、工期、工程造价、取费标准、优惠幅度、
付款方式、物资供应、环境保护等)作好评审记录，并在评审后对招标书进行修改，提高招标书的质量。
依据招标文件和我公司对该工程施工队伍的具体要求，编拟合同草案，合同草案应与招标文件条款基本一致。
合同草案由工程部指定专人，根据我公司对该项目的具体要求，在充分考虑双方各自的风险和利益的基础上拟稿、进行初审，然后按合同评审有关规定，组织合同初评工作。
合同初评方式可以根据不同情况，分别采取召开会议、传阅、会签、审核、个别征求意见等方式进行。如合同草案无异议，即起草正式合同样本。如有重大问题，应再与相关部门协商，取得一致，然后签订确定正式合同样本，并做好评审记录。评审记录必须经工程部经理，及相应主管领导和总经理签字确认。
评审合同或合同的修订均应按上述规定办理，并将结果正确传递到公司内各有关职能部门。
“合同评审记录”应按规定进行管理，由行政部保存。
（4）正式合同的签订
合同正式文本修订后，由工程部相关负责领导组织有关人员与确定的施工单位进行合同的谈判及签订工作，原则经讨论的合同样本不做实质性修改，如因特殊情况需做重大修改（如造价、工期等指标），则需报公司总经理审核。
（5）合同的管理
公司合同专用章，统一集中由公司行政部掌管。正式合同洽谈好后，经公司总经理签字确认。行政部依据合同总经理签字，方能加盖印鉴。
公司工程部负责合同的归口管理。合同签订后，工程部经理应及时向有关部门进行合同的相关条款交底，确保公司内部各部门对合同文件理解一致，以便按合同条款组织实施，确保合同条款的全面履行。
公司工程部应认真做好合同台帐的登记、统计工作。公司工程部在合同签订后并办理合同鉴证，鉴证后所有原件应在壹星期内送公司行政部存档保管，复印件分送总经理、工程部、财务部等部门。如相关人员因工作需要提取原件的，必须经相应主管领导的同意，并说明事由，方能在行政部借阅。行政部应做好借阅登记记录（借阅人及相应主管领导均应签字确认）。
合同管理及执行情况的检查由分管工程部的副总经理主持，工程部组织，每季度进行一次检查，并注意保持检查记录。
。
工程例会制度
一．定期会议制度
定期会议由公司主管工程的副总经理主持，由公司工程部组织，每周一次（如周二）。由工程部、监理单位和施工单位等相关主要管理人员参加（销售部可依据具体情况参加），并由工程部出据会议报告，并报行政部备案。
1．
会议内容：
⑴施工单位通报各自在工程质量、安全、工期等一周的情况总结汇报。（本周计划完成情况）。
⑵参加人员对存在的问题及原因分析，制定出相应的处理控制措施。
⑶施工单位汇报下期的工作安排（下周计划）。
⑷通报工程项目建设出现的较大质量、安全隐患及其处理结果。
⑸解决各个承包单位之间以及业主与承包单位之间的协调配合问题。
⑹我公司通报公司对该工程存在的质量、安全、工期等问题，并做出对施工方的相应处理。并通报公司对下期的工作安排。
2．
工程定期检查制度
由监理公司总工程师主持，每周一次（如周五）。由监理公司、工程部、施工单位的主要管理人员及施工单位的主要班组长参加，对本工程一周的工程质量、安全、工期等进行全面检查，并对所查出的隐患作限期整改，整改后应报监理工程师和工程部进行相关检查。施工单位应在下周的定期会议上作相关整改情况的汇报，并出具相应的整改报告书。
3．
不定期会议：
不定期会议由工程部经理主持，由工程部、监理单位、施工单位主要项目负责人和管理人员参加（工程部依据会议的重要性，可通知公司相关人员参与。）
在工程施工建设过程中，依据管理需要，随时召开。以解决突发性事件、以及管理中需要及时解决、协调的问题。
二．会议组织
会议依据例会制度及会议内容，分别由公司主管副总、工程部经理、监理总工程师主持，甲方主管领导、工程和技术部门等有关人员；乙方主管领导、项目经理、工长、技术人员等、监理工程师等参加。
三．会议纪要
每期工程例会都要由监理工程师把会议内容整理成会议纪要，监
、甲方、乙方主要负责人均要签字。
工程管理系统运行办法
一、
单位的考察
对于参与公司建设的施工队伍，工程部要通过对其调查、分析、了解考察施工队伍的资质、施工能力、技术水平、管理水平、资信状况等等。为公司项目建设提供确切的保障。
二、
合同执行
项目开工前，公司将工程合同的复印件转交给工程部，工程部应充分了解合同的内容和要求，在施工管理中严格按合同约定执行。如合同在执行过程中，因我方客观事实造成的合同不能按照原约定执行的，工程部应及时向主管领导汇报，以便做相应的补充条文。（补充条文应按合同评审办法进行评审）
二．施工组织设计审查
工程开工前，工程部要对承包单位报来的施工组织设计从组织机构、劳动力配备、施工机具、计划优化，以及质量、工期、安全、文明施工等方面进行审查。要提出书面审查意见。
三．公司项目建设计划
依据施工图，合同及我公司营销计划要求，编制我公司对该工程的建设计划书，并分阶段列出各施工单位的进度计划任务，配备相应的进度计划控制表格。
四．现场监督跟踪
主管工程师每天记录工程日志；工程部应对工程的质量、工期进行监督、检查，并每三天跟踪一次进度计划的实施情况。
每周对工程质量、工期、安全、文明施工等进行汇总、分析，
对于发现的问题，应及时与监理单位沟通，并找出原因并提出解决办法或措施，在工程定期列会上做出相关总结。
五．
工程部内部的交流和沟通
定期沟通信息、研究问题、交流经验。
六．现场技术文件和资料的管理
工程部参加技术资料、施工图纸的审查；
对于工程的技术文件、合同等各种资料，工程部要做好签收；对于工程部发出的现场签证、变更要做好签发。要分门别类建立管理台帐。
签证及技术核定单原件需交行政部归档备案。
1.变更、技术核定单
(2)
各部门及施工方提出的设计变更意向，应首先提交工程部，待工程部组织有关人员分析、研究可行性；如果可行，经工程部经理、副总签字后提交设计院。（如有重大变化，及牵涉造价增加的，需由公司总经理签字确认，方能提交设计院）
(3)
设计院下达变更联系单，工程部接到联系单后，通知监理单位下达变更指令（未委托监理的工程，工程部直接下达变更指令），施工单位执行。
(4)
工程部将变更结果通知提出变更意向的部门。
(5)
如果工程部与设计院协商后认为变更方案不可行，工程部负责向提出变更意向的部门做出解释。
(6)
未经设计院同样，工程部及监理部门不能随意出具设计意向变更。
(7
)《设计变更单》由工程部、监理单位、施工单位各留存一份。
2．现场签证
(1
)施工单位提出现场签证后,由负责该项目的主管工程师向工程部经理、副总汇报，并说明情况。
(2)工程部组织有关人员认真分析合同条款，确认发生的费用应由甲方承担后，指派该项目的主管工程师与工程部的另外一位工程师共同到现场测量、签证。《签证单》经工程部经理、副总签字后报总经理最后审核签字。工程部、施工单位各留存一份。
八．
信息沟通、反馈
在施工管理中，遇到需与其他部门协调或根据施工现场需要调整之处，及时与有关部门沟通，使问题及时得到解决。
工程验收管理办法
一.
工程验收的类型
根据工程的规模和公司管理的要求，分为大型工程、中型工程、小型和零星工程的验收等。
二．工程验收的依据
1．施工合同和协议；
2．施工图；
3．设计变更；
4．现场签证；
5．国家制定的施工及验收规范。
三．工程验收的组织及程序
1．小型和零星工程的验收
由工程部牵头，物业部等有关部门参加。验收完毕要编制或填写小型工程竣工验收单。参加验收部门签字、盖章、存档。作为竣工结算的依据。
2．大中型工程的验收
按照四川省工程建设质量监督检测管理总站编写的《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案指南》以及当地质检站规定的验收程序进行。由建设方组织相应单位进行验收，验收分初验、正式验收和移交物管。
工程统计管理制度
一．工程统计的范围
工程统计的范围为公司投资的各类工程，包括大、中、小及零星工程。
二．工程统计的内容
工程统计的内容包括：当期开工面积及投资额、施工面积、当期计划施工面积及投资额、当期完成的投资额、竣工面积。
三．工程统计报表的编制
1．
工程统计报表包括编制说明、单项工程完成情况汇总表、分部分项工程完成情况表。编制说明中要表明工程形象进度，完成的百分比，工程完成情况的分析，当期工程中存在的问题及解决建议等。
2．
报表编制程序。
⑴
大中型工程，由工程施工单位编制统计月报，经监理审核签署意见后报工程部，工程部审核完成的工程量，转工程部审核完成的投资量，最后工程部编制公司汇总报表。
⑵小型及零星工程，由工程部组织有关部门对工程的完成情况进行验收，根据验收结果，工程部核实工程量，编制总报表呈公司。
3．
编报时间。
大中型工程每月26~28日为工程验收时间，小型工程和零星工程完成后即验收。报表出表时间为次月的1～5日。
工程进度款拨付及决算管理制度
1、进度款支付办法
（1）当施工单位完成一定的形象进度后（通常为合同约定的付款节点），将已完工程量报表及预算书（若合同约定为单位面积包干可不要）和工程款支付申请表报送监理机构。
（2）
监理机构对清单上的工程量进行认证、计量、在工程量清单或《申请表》上签署审核意见后报工程部。
（3）
工程部对现场已完经过验收合格的工程量对照工程量清单、预算书进行核查确认，在工程量清单或《申请表》上签署审核意见后送交公司审核。
(4）
公司最终审定工程进度款拨付金额。在工程量清单或《申请表》上签署审核意见，并返回工程部。
（5
）工程部将工程量清单和工程款支付申请表转财务部审查、复核，无误后向施工单位支付。
2竣工决算
（1）
工程竣工验收合格后，施工单位向监理机构提交结算申请及完整的结算资料。
（2）
监理机构审核并签署意见后提交工程部。
（3）
工程部审核所有的设计变更单、现场签证单，对遗留有争议的问题与监理机构、施工单位协商做出明确结论。签署意见后将全部结算资料提交公司。
（4）
公司依据施工合同条款要求，安排专业人员进行工程决算办理工作，编制最终决算书。决算书需经公司相关领导签字确认，方能生效。
（5）
工程部经理依据决算书扣除工程进度款、质量保证金、和其它应扣除的款项（预付款、水、电费、违约金等）确定最后的支付金额，按施工合同结算条款的约定办理支付手续。并报公司相关部门审批。
（6）
经各主管领导审核，连同决算书转财务部审查、复核后向施工单位支付。
工程管理廉洁准则
为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质的按期竣工，工程部及公司相关人员应共同遵守廉洁准则，并与施工方签订廉洁合作协议书。
工程部廉洁准则
1、
工程部有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度及规定。
2、
工程部经理有责任对本项目管理人员进行廉洁合作教育。
3、
工程部人员应严格遵守廉洁准则，不得接受乙方宴请，不得接受任何形式的实物，现金及礼卷，如在本项目建设期间发现管理人员任何形式的收受贿赂行为，公司将视情节轻重，影响大小给预行政及经济处罚。
4、
对于施工单位举报我公司人员违反廉洁准则的，工程部及时进行调查，根据调查情况做出相应处理。
篇3：《退货管理制度》
《退货管理制度》word版 本文关键词：退货，管理制度，word
《退货管理制度》word版 本文简介：制度名称退货管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1条目的。明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。第2条退货条件。验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。1．对于数量上的短缺，采购员应该与供应
《退货管理制度》word版 本文内容：
制度名称
退货管理制度
受控状态
文件编号
执行部门
监督部门
考证部门
第1条
目的。
明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。
第2条
退货条件。
验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。
1．对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。
2．对于质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。
3．经采购部经理审阅、财务总监审核、总裁审批后与供应商联系退货事宜。
第3条
退货手续。
检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。
第4条
货物出库。
当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。
第5条
退货款项回收。
1．采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。
2．采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务总监或总裁按权限审批。
3．财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。
第6条
折扣事宜。
1．采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应商谈判来最终确定。
2．折扣金额必须由财务部审核，财务总监审核后交总裁批准。
3．折扣金额审批后，采购部应编制借项凭单。
4．财务部门根据借项凭证来调整应付账款。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期