安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度 本文关键词：评审，规章制度，安全生产，修订，操作规程
安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度 本文简介：安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度1目的为了加强对安全生产规章制度、操作规程的管理，及时评审和修订安全生产规章、操作规程，确保安全生产规章制度、操作规程的适用性和有效性，制定本制度。2使用范围本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。3职责3.1安全生产制度评审
安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度 本文内容：
安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订管理制度
1目的
为了加强对安全生产规章制度、操作规程的管理，及时评审和修订安全生产规章、操作规程，确保安全生产规章制度、操作规程的适用性和有效性，制定本制度。
2使用范围
本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。
3职责
3.1安全生产制度评审由安全环保办公室负责组织公司技术人员、工会人员、操作人员和相关职能部门人员，对公司安全生产管理制度进行定期评审。
3.2公司安全生产规章制度和安全操作规程报审稿经总经理审批后，发布实施。
4控制程序
4.1评审和修订的时机和频次
4.1.1国家安全生产法律、法规、标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达。
4.1.2安全生产行政管理部门发放安全管理相关文件、通知时。
4.1.3公司新工艺、新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时，各相关部门编制相应的生产工艺和设备的安全操作规程。
4.1.4当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，由安全环保科组织相关部门及时对管理制度进行修订，确保管理制度的适用性和有效性。
4.1.5当公司安全生产相关的组织机构或管理机构的管理职责发生重大变化时，安全环保办公室应组织先骨干部门及时对管理制度进行评审和修订。
4.1.6公司安全环保办公室每年组织相关人员、相关部门进行一次安全生产规章制度和安全操作规程的适用性评审和修订工作。
4.2评审和修订
4.2.1制度评审和修订的原则；
a.制度评审的区域包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关支持文件、相关记录。
b.注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从面推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。
c.注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观/科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。
d.注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平。要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。
4.2.2评审组根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批。注明生效日期。
4.2.3公司领导审批后，评审组将相关制度制定成册，必下发各单位。
篇2：燕山大学2030五机架冷连轧机压下规程及机架设计项目报告
燕山大学2030五机架冷连轧机压下规程及机架设计项目报告 本文关键词：机架，燕山，轧机，规程，压下
燕山大学2030五机架冷连轧机压下规程及机架设计项目报告 本文简介：燕山大学课程设计说明书2030五机架冷连轧机压下规程及机架设计项目报告学院：机械工程学院班级：组员：指导教师：谢红飙张立刚燕山大学专业综合训练（论文）任务书院（系）：机械工程学院基层教学单位：冶金系小组成员设计题目2030五机架冷连轧机组压下规程设计及F1机座机架设计与分析设计技术参数1、原料：1.
燕山大学2030五机架冷连轧机压下规程及机架设计项目报告 本文内容：
燕山大学课程设计说明书
2030五机架冷连轧机压下规程及机架设计项目报告
学
院：机械工程学院
班
级：
组
员：
指导教师：谢红飙
张立刚
燕山大学专业综合训练（论文）任务书
院（系）：
机械工程学院
基层教学单位：冶金系
小组成员
设计题目
2030五机架冷连轧机组压下规程设计及F1机座机架设计与分析
设
计
技
术
参
数
1、原料：
1.0mm—2.5mm×1850mm；产品：0.2—0.5mm×1850；
材质：Q235、Q195、合金钢（20Cr）
2、轧制速度v=13m/s;
3、开卷机最大张力10吨，卷取机最大张力25吨
设
计
要
求
1、制定轧制规程：计算道次压下量，压下率，轧制力，轧制力矩；
2、根据要求画机架三维图，并对机架进行有限元分析；
3、给出机架的工程图
4、完成一份不少于5000字的说明书
工
作
量
1、完成工程图至少1张；
2、完成设计计算说明书包括有限元分析报告；
3、查阅文献5篇以上。
工
作
计
划
1、12.2
准备参考资料；
2、12.3～12.15
计算；画草图；
3、12.16
中期检查；
4、12.17～12.25
画三维图，出工程图，分析，写说明书；
5、12.26、27
考核答辩；
参
考
资
料
1、王海文主编
《轧钢机械设计》
机械工业出版社
1986.6
2、王廷溥主编
《金属塑性加工学》
冶金工业出版社
1988.5
3、《机械设计手册》
机械工业出版社
2002.
4、曹鸿德
主编《塑性变形力学基础与轧制原理》
机械工业出版社
5、刘相华等著《轧制参数计算模型及其应用》
化学工业出版社
2007
指导教师
张立刚、谢红飙
基层教学单位主任
（签字）
目录
一、前言……………………………………………………………………….4
二、原料及成品尺寸……………………………………………………….…4
三、轧辊尺寸的预设定…………………………………………………….…4
四、压下规程制定……………………………………………………….……5
4.1、压下规程制定的原则及要求……………………………………….……….5
4.2、压下规程预设定.………………………………………………………….5
五、轧制力能参数计算……………………………………………….………7
5.1确定变形抗力……………………………………………………………….7
5.2确定前后张力…………………………………………….…………….….8
5.3单位平均压力及轧制力的计算………………………….…………………9
5.4轧制力矩的计算……………………………………………………………11
六、机架参数的设计…………………………………………………………13
6.1窗口宽度的计算……………………………………………………………13
6.2机架窗口高度H……………………………………………………………13
6.3机架立柱的断面尺寸…………………………….…………………………13
七、机架强度和刚度的校核…………………………………………………15
八、心得体会…………………………………………………………………17
参考文献………………………………………………………………………19
一、
前言
冷轧方法生产带钢相对于热轧方法有许多优点，例如：带钢的板厚和板形精度高，表面质量好，力学性能好等，冷轧带钢比热轧带钢的用途更为广泛。冷轧带钢生产的带钢的厚度范围为0.01～3.5mm，最薄可达到0.001mm。带钢生产的轧机机型主要有两种：连续式带钢冷轧机和可逆式带钢冷轧机。本设计题目为2030五机架冷连轧机，主要针对不同的材质及不同的原料厚度和不同的成品厚度制定相应的压下规程及进行机架的参数的设计计算及校核。
二、
原料及成品尺寸
Q235
来料尺寸1.5mm×1850mm
成品尺寸0.5mm×1850mm
Q195
来料尺寸1.0mm×1850mm
成品尺寸0.3mm×1850mm
20Cr
来料尺寸1.2mm×1850mm
成品尺寸0.4mm×1850mm
三、轧辊尺寸的设定
设计课题为“2030五机架冷连轧机组压下规程设计及F1机座机架设计与分析”，则工作辊的辊身长度
L=2030mm，辊身长度确定后即可根据经验比例值法确定轧辊直径，精轧机座设计时
其中L为辊身长度，为工作辊直径，为支承辊直径。
取L/D1=2.6
D2/D1=2.7
圆整可取D1=780
D2=2110
四、压下规程制定
4.1、压下规程制定的原则及要求
压下规程设计的主要任务是确定由一定来料厚度的板坯经过几个道次后轧制成为用户所需求的，满足用户要求的板带产品。在此过程中确定所需采用的轧制方法，轧制道次及每个道次压下量的大小，在操作上就是要确定各道次辊缝的位置和转速。因此，还要涉及到各道次的轧制速度，轧制温度，前后张力及道次压下量的合理分配。在此过程中，主要考虑设备能力和产品质量，设备能力主要包括咬入条件，轧辊强度和电机功率三个要素，而产品质量主要包括几何精度和力学性能。
压下规程制定的原则：在保证产品质量的前提下，充分发挥轧机的设备生产能力，达到优质高产。
压下规程制定的方法及步骤如下：
1）为提高热轧带钢的几何尺寸精度和表面质量，最后一架机座的相对压下量要取得比较小，一般取10%——15%。
2）为保证金相组织和力学性能，要保证终轧温度。
3）负荷的合理分配是制定精轧机组压下规程的关键，它直接影响到生产的稳定性和产品的产量和质量。分配方法有：对数伸长率法，能耗曲线法，按最大生产率或最佳质量的目标函数优化法，动态规划法，专家系统分配法。
制定精轧机组压下规程除合理的分配各工作机座的压下量外，还需要给出各机座的速度分配和计算各机座的温度变化。
4.2、压下规程预设定
ε==
ε：压下率
：轧前厚度
mm
：轧后厚度
mm
:
绝对压下量
mm
五机架冷连轧机组的道次压下率分配参考分配比表
机架号
1
2
3
4
5
参考分配比（%）
32
26
20
14
8
根据上表初步制定压下规程：
表1
Q235压下规程设计
道次
0
1
2
3
4
5
压下量△h
单位mm
0.37
0.29
0.205
0.095
0.04
出口厚度h
单位mm
1.5
1.13
0.84
0.635
0.54
0.5
压下率ε
24.70%
25.70%
24.40%
15.00%
7.40%
表2
Q195压下规程设计
道次
0
1
2
3
4
5
压下量△h
单位mm
0.27
0.21
0.13
0.06
0.03
出口厚度h
单位mm
1.0
0.73
0.52
0.39
0.33
0.3
压下率ε
27.00%
28.77%
25.00%
15.38%
9.09%
表3
20Cr压下规程设计
道次
0
1
2
3
4
5
压下量△h
单位mm
0.
3
0.23
0.17
0.07
0.03
出口厚度h
单位mm
1.2
0.9
0.67
0.50
0.43
0.4
压下率ε
25.00%
25.56%
25.37%
14.00%
6.98%
五、轧制力能参数计算
5.1确定变形抗力
经过查阅资料，可以得到计算冷轧过程中Q235、Q195、20Cr的变形抗力公式。
对于Q235变形抗力计算公式为：
对于Q195变形抗力计算公式为：
对于20Cr变形抗力计算公式为：
经过计算可以得到各道次三种材料的变形抗力如表4：
表4
变形抗力表（单位Mpa）
第一道次
第二道次
第三道次
第四道次
第五道次
Q235
394.952
399.990
393.428
342.287
294.307
Q195
324.299
328.394
319.411
290.617
263.286
20Cr
580.911
584.240
583.153
499.618
416.864
5.2确定前后张力
采用较大的轧制张力是冷轧带钢的特点之一，采用张力轧制的优点如下：（1）张力的拉伸作用会改变轧制时金属的应力状态，有利于金属的塑形变形，降低变形抗力；（2）张力有利于减少轧件厚度，控制张力可以在一定范围内控制带钢厚度；（3）张力在一定程度上改善半板形；（4）张力轧制可以防止带钢在轧制过程中跑偏；（5）张力卷曲可以使带卷卷的更紧密、整齐。
轧制张应力大小在不超过屈服极限的范围内选择，一般取（0.1～0.6）σs。轧制带材越薄，变形抗力越大，张应力应取较大值。但成品道次考虑到断带和罩式退火炉的粘卷问题，张应力不能取较大值，一般取50MPa。具体三种材料的张力数值见表5。
表5
各道次的张力数值（单位t，前张力T1，后张力T0）
第一道次
第二道次
第三道次
第四道次
第五道次
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
T0
T1
Q235
5
10
10
15
15
18
18
17
17
16
Q195
5
15
15
22
22
20
20
17
17
15
20Cr
5
10
10
15
15
18
18
17
17
16
所确定数值均满足设计要求，即开卷机最大张力10吨，卷取机最大张力25吨。
5.3单位平均压力及轧制力的计算
斯通在研究冷轧薄板的平均单位压力计算问题时，考虑到轧辊直径与板厚之比甚大，另外，由于冷轧时轧制压力较大，轧辊发生显著地弹性压扁现象，近似的将薄板的冷轧过程看作为平行平板间的压缩。
斯通公式：
公式中的l值，应以考虑轧辊弹性压缩的变形区长度l
带入。
（赫希柯克公式）
式中，x0为在载荷不变的情况下轧辊间直接接触时的接触宽度的一半。
L和l
需要进行不断地迭代计算，直到计算出的与上次计算出的之间的误差不超过0.001。进行人工迭代计算繁琐且易出错，所以采取编程计算得方法。
编程时使用Visual
Basic进行，具体代码为：
Dim
r#,h1#,h2#,l#,k2#,o#,x#,p0#,p1#
r
=
Val(Text1.Text)
轧辊半径
h1
=
Val(Text2.Text)
压下量
h2
=
Val(Text3.Text)
平均厚度
l
=
Val(Text4.Text)
变形区长度
k2
=
Val(Text5.Text)
变形抗力2k
o
=
Val(Text6.Text)
平均水平法应力
Do
n
=
n
+
1
p
=
(k2
-
o)
((Exp(0.05
l
/
h2)
-
1)
/
(0.05
l
/
h2))
斯通公式
x
=
8
r
p
1.58
10
^
-6
赫希柯克公式中x的求法
p0
=
p
l
900
/
1000000
p1
=
p0
l
=
Sqr(r
h1
+
x
^
2)
+
x
p0
=
p
l
900
/
1000000
Loop
Until
Abs(p1
-
p0)
/
p0
T0时，；当T1T0时，；当T1 具体的计算数值见表6。 表6 各道次的轧制力矩（单位N*m） 第一道次 第二道次 第三道次 第四道次 第五道次 Q235 37797.88 31729.33 22264.25 7022.478 1647.066 Q195 22410.11 15674.08 6115.12 3030.28 1300.22 20Cr 60901.21 52518.63 43499.79 10984.10 2765.83 六、机架参数的设计 轧钢机机架是工作机座的重要部件，轧辊轴承座及轧辊调整装置等都安装在机架上。机架要承受轧制力，必须有足够的强度和刚度。根据轧钢机型式和工作要求，轧钢机机架分为闭式和开式两种。闭式机架是一个整体框架，具有较高强度和刚度，主要用于轧制力比较大的初轧机、板坯轧机和板带轧机等，在换辊时轧辊延其轴线方向从机架窗口中抽出或装入，一般都设有专用的换辊装置。开式机架由机架本体和上盖两部分组成，主要用在横列式型钢轧机上，主要优点是换辊方便。综上所述，本设计采用闭式机架。 机架的主要结构参数包括窗口宽度、窗口高度和机架立柱的断面尺寸 6.1窗口宽度的计算 四辊轧机机架窗口宽度一般为支承辊直径的1.15～1.30倍。为换辊方便换辊侧的机架窗口应比传动侧窗口宽5～10mm，本次设计选取窗口宽度B=2532mm。 6.2机架窗口高度H 对于四辊液压压下轧机，可取H=（4.0～4.2）×（D1+D2） 故取H=9248 式中D1、D2——工作辊、支承辊直径，mm。 6.3机架立柱的断面尺寸 机架立柱的断面尺寸是根据强度条件确定的。由于作用于轧辊辊颈和机架立柱上的力相同，而辊颈强度近似地与其直径平方()成正比，故机架立柱的断面积()与轧辊辊颈（对于四辊轧机则是支承辊辊颈）的直径平方()有关。在设计时，可根据比值(F/d2)的经验数据确定机架立柱断面积，再进行机架强度验算。根据轧辊材料和轧钢机类型，比值F/d2=1.0～1.2，可取F=1562500mm2。 取机架立柱的断面形状:a、方形断面b、长方形断面、c、工字形断面d、T字形断面。查手册可知一般四辊轧机选择正方形断面。故可得到断面边长为a=1250mm。 其余尺寸根据老师给定的参考图以及手册中相关轧机机架的数据试给定，可以设计得到机架，具体二维工程图见附图，三维图如下图所示： 七、 机架强度和刚度的校核 由于机架式轧机中最贵重和最重要的零件，必须具较大的强度储备。一般机架的系数不小于10，对于ZG270-500来说，横梁的许用应力小于50～70MPa，立柱的许用应力应小于40～50MPa。此外，对于冷轧钢板轧机，机架的允许变形为0.4～0.5mm。 由于机架的重要性及其结构复杂，在设计时采用了弹性力学有限单元法来进行计算。用这种方法进行计算，不但计算结果精确，还可以求出机架完整的应力场及应变场。为获得合理的结构参数，以保证应力均匀，变形最小，还可以对机架圆角等处进行最优化设计。 有限单元法是根据变分原理（或虚功原理）求解数学、物理问题的一种数值解法。一般可将机架简化为二维应力分析和三维应力分析问题，将弹性连续体（机架）离散为有限个单元组成的集合体。 本次采用ansys软件进行机架受力及变形的分析。具体的分析结果如下： 首先先简化结构，并且取机架的一半进行分析，如图划分单元网格： 给机架施加载荷和位移约束，计算，可以得到y方向的变形如下图： 横梁部分的米塞斯应力云图为： 立柱部分米塞斯应力云图为： 由上述分析结果可知，横梁处的最大等效应力为20.53MPa，小于等于50MPa，强度条件符合要求；立柱除的最大等效应力为5.12MPa，强度条件符合要求；机架的弹性变形量为0.317×10-3mm，在允许变形范围之内。综上所述，本次设计完成的机架强度、变形完全符合要求，可以应用。 八、心得体会 经历了将近一个月的课程设计，使我们学会了很多东西，认识到了团队合作的重要性。由于有上次进行辊系设计的经验，我们从一开始就能很好的进行设计日程的安排。 在进行轧制力计算得时候，由于变形抗力的大小需要查表，这为以后的调试工作增加了很大的困难，为了更加精确和简化后续工作，我们没有采取图表的方法查取变形抗力，而是利用各种参考书等工具查取各种材料的变形抗力的回归模型。虽然在查取回归模型的时候浪费了一些时间，但是这样使以后的调试工作变得极其简便。在计算平均单位压力的时候，由于需要不断地进行迭代计算，这就使手工计算变得极其繁琐，为了简化工作，我们采用了编程的方式，并且将编程和excel表格结合起来，使迭代计算求解变得极其简便。 在整个设计的过程中，我们力争做到每一个数据都有可靠地来源，不断地翻阅参考资料，渐渐地培养了我们查阅资料的能力。在计算结束后采用等功率原则对不合理的规程进行了调试。 在后期画图的过程中，我们虽然有老师给的例图，但是有很多不理解的地方，但是经过思考，寻味老师以及网上查阅，又学到了很多的知识。 通过这次课程设计，使我明白了很多，以前学到的知识也进行了巩固，尤其是用vb语言进行编程的时候，终于在实践中的到了具体的应用。也认识到自己以前学到的知识在实践中有很多的不足，知道了以后具体的努力方向。 最后，衷心的感谢每一位指导老师，有了他们的细心指导，才有我们最后的成果，谢谢老师。 参考文献 1、许石民,孙登月主编.板带材生产工艺及设备.冶金工业出版社 2、邹家祥主编,轧钢机械.冶金工业出版社 3、王海文主编.轧钢机械设计.冶金工业出版社 4、轧机轴承 5、曹鸿德主编,塑性变形力学基础与轧制原理.机械工业出版社 6、刘相华著,轧制参数计算模型及其应用.机械工业出版社 7、罗朝胜主编.visual basic 6.0 程序设计实用教程.清华大学出版社 8、张文志主编.机械结构有限元分析.哈尔滨工业大学出版社 9、王廷溥主编.金属塑性加工学.冶金工业出版社 10、机械设计手册.机械工业出版社 11、邵晓荣,张艳主编.互换性与测量技术基础.中国标准出版社 20 篇3：【管理制度】公司采购规程 【管理制度】公司采购规程 本文关键词：规程，管理制度，采购，公司 【管理制度】公司采购规程 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632六、公司采购规程（一）请购单第一条请购应按照存量管制基准和用料预算的有关规定，并参考库存情形开列请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后按 【管理制度】公司采购规程 本文内容： 天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 六、公司采购规程 （一） 请购单 第一条 请购应按照存量管制基准和用料预算的有关规定，并参考库存情形开列请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本部门主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。 第二条 来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。 第三条 特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”“备注”栏注明原因，以急件递送。 第四条 作业福利用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填具“请购单”办理请购。 第五条 以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理，主要包括：贺电用物品、招待用品和书报、名片、文具、报表等，以及小额采购的材料。 （二） 采购规定 第六条 内购由国内采购部门负责办理。外购由国外采购部门负责办理，其进口事务由业务部门办理。 采购重要材料应由总经理与供应商（或代理商）议价。对于专项用料，必须时由经理或总经理指派专人或指定部门办理采购。 表12-7 材料准购单 总号 编号 请购日期：*年*月*日 请 购 栏 准 购 栏 材料名称 材料编号 上次采购 日期 厂商 厂牌 单位 编制科目 材料规格 材料标准 供 应 商 名称 请购数量 单位 需用 日期 地址 用 途 电话 备注 单价 约定交期 主管部门 请购 批示： 经理 采购 第七条 采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有利的方式进行采购。 1．集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。 2．长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出请购。 3．采购部门应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。 （三） 国内采购作业 第八条 内购价格 1．采购人员接到“请购单（内购）”后应按请购事项的缓急，并参考市场 行情、过去采购记录或厂方提供的报价，精选三家以上供应商进行价格对比。 2．如果报价规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料并于“请购单”上予以注明，报经主管核发，并转使用部门或请购部门签注意见。 3．属于惯例超交者（如最低采购量超过请购量），采购人员应在议价后， 在请购单“询价记录栏”中注明，报主管核签。 4．对于厂商报价资料，经办人员应深入研究分析，并以多种方式向厂方议价。 5．采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，主管应即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。 第九条 内购呈批手续 询价完成后采购经办人员应在“请购单”详填询价或议价结果，拟定“订 购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”，经主管核批，并按采购审批权 限呈批。 第十条 内购订购程序 1．采购经办人员接到已经审批的“请购单”后应向厂方传递“订购单”， 并确定交货日期，要求供应方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方 式”。 2．分批交货时，采购人员应在“请购单”上加盖“分批交货”章，以便识别。 3．采购人员使用暂借款采购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别。 第十一条 内购进度控制 1．国内采购部门可分询价、订购、交货三个阶段，依靠“采购进度控制表”控制采购作业进度。 2．采购人员未能按既定进度完成采购时，应填制“采购交货延迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经主管批示后转送请购部门，与请 购部门共同拟定处理对策。 第十二条 内购单据整理及付款 1．来货收到以后，物管部门应将“请购单”连同“材料检验报告表”（其 免填“材料检验报告表”部分，应于收料单加盖“免填材料检验报告表”章）送采购部门与发票核对。确认无误后，送会计部门。会计部门应于结账前，办妥付款手续。如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。 2．内购材料须待试用检验的，其订有合同部分，按合同规定办理付款，未订合同部分，按采购部门报批的付款条件予以付款。 3．短交待补足的，请购部门应依照实收数量，进行予以付款。 4．超交应经主管批示方可按照实收数量进行予以付款，否则仍按原订货数付款。 （四） 国外采购作业 第十三条 外购价格 1．外购部门按照“请购单（外购）”需求急缓加以办理，依据供应商报价，并参考市场行情及过去询价记录，向三家以上供应商询价。特殊情形（比如独家制造代理等原因）下除外，但应于“请购单（外购）”注明，在此基础上进行比价、分析、议价。 2．请购材料规范较复杂时，外购部门应附上各供应商所报的材料主要规范并签注意见，再转请购部门确认。 第十四条 外购呈批手续 1．比、议价完成后，由外购部门填具“请购单（外购B）”，拟定“订购 厂家”、“预定装运日期”等，连同厂方报价，送请购部门按采购审批程序报 批。 2．核决权限 （1）采购金额在8000元以下者由部门经理核决。 （2）采购金额超过8000元者由总经理核决。 3．采购项目经审批后又发生采购数量、金额等变更，请购部门须按新的情况所要求程序重新报批。但若更改后的审批权限低于原审批权限时仍按原程序报批。 表12-8 采购核准单*年*月*日 请购部门 请购总号 董 事 长 品名数量 报 价 总 经 理 副总经理 经 理 签 呈 意 见 承办部门 第十五条 外购订购程序 1．“请购单（外购）”经报批转回外购部门后，即向供应商订购并办理各 项手续。 2．如需与供应商签订长期合同，外购部门应将签订的长期合同书，按采购审批程序报批后办理。 第十六条 外购进度控制 1．外购部门依照“请购单（外购）”及“采购控制表”控制外购作业进度。 2．外购部门在每一作业进度延迟时，应主动开具“进度异常反应单”记明异常原因及处理对策，凭以修订进度并通知请购部门。 3．外购部门一旦发现外购“装船日期“有延误时，即应主动与供应商联系催交，并开立“进度异常反应单“记明异常原因及处理对策，通知请购部门，并按请购部门意见办理。 （五） 价格品质复核 第十七条 价格复核 1．采购部门应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。 2．采购部门应对各分公司事业部所列重要材料提供市场行情资料，作为材料存量管制及核决价格的参考。 第十八条 品质复核 采购单位应对公司内所使用的材料品质予以复核，并形成完整资料备查。 第十九条 异常处理 审查作业中若发现异常情形，采购审查部门应即填写“采购事务意见反应处理表”（或附书面报告），通知有关部门处理。