篇一：办公用品日常管理办法
办公用品日常管理
第一章 总则
第1条
目的，为了规范办公用品的申购、保管、发放及使用等日常管理工作，统一办公室的领用和使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。
第2条
第二章 办公用品日常管理规定
第3条
由行政部门进行办公用品的日常购买、发放、保管、和盘点工作。
第4条
日常的申购流程。各个部门需要采购的，在月末（每月25号前）填写《办公用品采购申请表》发邮件给行政部，每月（27号）行政部门统计需求发送总经理审批，统一采购（特殊物品可通过申请由部门自行采购或临时采购）
第5条
采购汇总。采购后的办公用品需由行政部汇总到《办公用品统计表》。
第6条
领用登记流程日常领用办公用品需要在行政部填写《办公用品领用登记表》，行政部在月末将领用情况汇总到《办公用品统计表》里。
第7条
定期盘点。行政部和财务部组织在每半年（如6、12月，具体时间示当时情况而定）盘点一次仓库的办公用品，并与《办公用品统计表》进行核对。
第三章 提高利用效率，降低办公经费。
第8条
公用的办公工用品，如卷尺、美工刀、剪刀等；使用完之后请放回原处，严禁私自挪用。合理使用办公器材，如打印机严禁一次性大量打印。
第9条
办公用品采购费用核算至部门、个人，对于铺张浪费的行为，据情节严重进行处罚。
附表：
《办公用品采购申请表》
《办公用品领用登记表》
《办公用品统计表》
篇二：关于规范办公用品管理的通知
关于规范公司办公用品管理的通知
各部门、科室：
为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下：
一、办公用品、办公设备划分
（一）办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸（A3、A4）、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋；高级笔记、拍纸簿；碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸；剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。
（二）办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。
二、管理职责
（一）办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核；负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作；并按月份核定办公用品、办公设备费用。
（二）材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。
三、工作程序
（一）办公用品、办公设备的申请
各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”（见附件1），科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。
申请审批流程为：科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。
注：申请采购金额为5000元（含）以下，由分管领导审批即可；申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。
（二）办公用品、办公设备的采购 1、办公用品
所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用；办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。
2、办公设备
（1）电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购；
（2）除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备，由办公室负责按照科室需求采购；特殊设备可由使用科室办理相关手续后与厂家联系购置、使用、自行维护保养。
（三）办公用品、办公设备的领用
办公用品的领用时间为每周三当日，其他时间除特殊情况外不得领用办公用品；各科室应根据自身需求，认真填写“办公用品、办公设备领用表”（见附件2），由科室负责人签字审核，办公室审批发放。
（四）办公设备维修
科室办公设备故障或需维修的，电脑及附属设备、网络设施及附属器材等报至材料设备科安排相关人员进行维修；其他的办公设备故障或需维修的报至办公室统一安排专业人员维修。
（五）办公用品、办公设备保管
1、电脑及附属设备、网络设施及附属器材由材料设备科保管；
2、其他办公用品、办公设备统一由办公室保管； 3、办公室、材料设备科必须清楚掌握办公用品、办公设备库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。
（六）办公用品、办公设备盘点
办公室每季度组织进行一次办公用品、办公设备盘点，以确保账实相符。
四、本规定自印发之日起执行；未尽事宜，请与办公室联系。
请全体员工遵照执行。
附件：1. 办公用品、办公设备申请表 2. 办公用品、办公设备领用单
附件1：
办公用品、办公设备申请表
篇三：办公用品管理规定
办公用品管理规定
（修订版）
为进一步规范集团办公用品的管理，杜绝浪费，合理使用，现特对《办公用品管理规定》进行以下修订。
一、在原有的消耗品、管制消耗品、管制品（以下表格中均用X/GX/G表示），三大类办公用品的基础上，结合集团办公文具的用量、使用间隔等情况等，将办公用品的领用分为两大基准：一为新员工入职领用基准，二为员工日常领用基准。具体划分细节如下：
1、新入职员工办公用品配置标准：
2、员工日常办公用品领用标准：
员工日常办公用品领用分为“个人领用”和“部门领用”两类。 ⑴“个人领用”指个人使用保管用品。主要包括消耗品与部门管制消耗品，对特殊职能部门还包含少量管制品。
⑵“部门领用”，指专门保管的本部门共同使用的办公用品，包括管制品与部门管制消耗品、消耗品、财务或工程部专用办公用品。
三、办公用品的申购、验收、保管、发放、使用核查等由行政部后勤室
负责，办公用品的采购由采购中心负责，办公用品的结算则由行政部后勤室与采购中心共同负责。
四、行政部后勤室根据各类办公用品领用的两大标准，结合过去的经验
法则来拟订各级员工办公用品领用基准，如是特殊工作需要，可酌情予以调整。1.消耗品
严格按照员工办公用品领用基准进行发放与领用。2.管制消耗品
按照以旧换新的方式发放与领用。3.管制品
限定人员使用，并按以旧换新的方式发放与领用。
五、管制消耗品列入员工职位异动时移交，如有故障或损坏，应以旧
换新，如有遗失则由领用者赔偿。
六、各部门设立“员工办公用品领用记录台帐”一簿，由部门专人负
责和保管，于办公用品发放与员工领用时分别登记，并根据集团办公用品领用基准控制领用状况。
七、每月二十日，各部门统计本部门下月所需申购的办公用品的种类
与数量，逐级报批后交行政部后勤室，由采购中心统一采购，每月二十五日前，行政部后勤室将各部门所申购的办公用品发放给各部门指定人员，由其发放给申购员工。
八、每月二十八日，财务结算中心会同行政部后勤室对办公用品仓库
进行盘点，及时发现并解决问题，以确保办公用品耗用的合理控制。
九、行政部后勤室应根据三类办公用品的日常耗用情况和员工工作实
际动态，按照“常用、不常用、极少用”的规律 ，遵循“不需要、不申请，不浪费、不闲置”的原则，来拟订办公用品的库存量，逐级报批后交采购中心采购。
十、办公用品入库后所发生的任何损失均由仓管员负责承担并赔偿。 十一、新员工入职前，由其所在部门根据其新员工办公用品领用标准
和实际工作需要提出办公用品申领，逐级报批后向行政部后勤室领用，并在新员工入职时发放，同时严格做好新员工办公用品的领用登记工作。员工离职时，部门应将剩余办公用品即时一并回收并缴交行政部后勤室，以备后用。
十二、各部门各类自用工作表单，由部门自行申请并逐级报批后，直
接交采购中心安排印刷后自行保管，对帐与结算则由采购中心和相关部门共同负责。
十三、信纸、信封、公用表格如“申购单，有关人力资源及行政用表
格”等等，由行政部后勤部申购并逐级报批后交采购中心统一印刷，行政部后勤室负责保管与发放。
十四、复印纸张统一由行政部后勤室根据集团整体用量规律，以及实
际情况所需订购，各部门无需另行申请，复印纸张由行政部后勤室统一管理。 十五、办公用品管理流程图