差旅费管理办法(修订) 本文关键词：差旅费，修订，管理办法
差旅费管理办法(修订) 本文简介：附件：差旅费管理办法（修订）为进一步加强差旅费管理，结合公司具体情况，贯彻勤俭节约的精神，保证出差人员工作与生活的基本需要，特修订本办法。一、本办法适用于所有出差，包括公务出差、培训、会议、工程安装、售后服务等。二、因工作需要出差的，须分级请示主管领导审批。三、出差交通工具应选择汽车（不包括出租小汽
差旅费管理办法(修订) 本文内容：
附件：
差旅费管理办法（修订）
为进一步加强差旅费管理，结合公司具体情况，贯彻勤俭节约的精神，保证出差人员工作与生活的基本需要，特修订本办法。
一、本办法适用于所有出差，包括公务出差、培训、会议、工程安装、售后服务等。
二、因工作需要出差的，须分级请示主管领导审批。
三、出差交通工具应选择汽车（不包括出租小汽车）或火车（硬卧），费用按实报销。为鼓励员工乘座火车硬座，可按火车硬卧与火车硬座票价差补贴50％。若特殊情况确需乘坐飞机的，机票背面须由总经理签字方可报账。
四、当天来回、无住宿的，分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费（误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后）。
五、经领导同意需住宿的，出差期间伙食补助费、住宿费、通讯费等实行费用包干制，除伙食补助费50元/天可以按天数补贴外，其余所有费用一律凭票据报销（即发票额＝包干总额-住宿票据额-伙食补助费50元/天）。
六、包干补贴按差旅事由核定，住宿费不得超过限额标准，单人出差（包括公务、工程队等出差）住宿标准超标在1倍以内的，经领导同意后方可按实报销，超支1倍以上的，超出部分自负50％。
七、晚间乘车途中按相应住宿标准扣除包干补贴。
八、因公需要出国的，按照财政部相关标准进行补贴。
九、工程安装、售后服务差费相关规定：
1、司机随同工程安装的，所需路费等在本部门借支，差旅费由部门主管注明按队长标准核报，并备注同行人员，住宿费票据应单独开具；
2、单人工程安装或售后服务出差的，按队长标准核报；
3、工程安装由对方提供住宿或租房住宿的，给予25元/天住宿补贴，公司不再报销住宿用品。
4、当天有业务联系的由工程管理员视情况可核报销电话费10元/天（1人出差每天报销10元，若多人出差只限队长1人报销话费），异地工程电工每天核报电话费5元（每个工程只限1名电工报销话费）。
5、工程安装、售后服务必须注明安装工程工号、售后服务号，若工程时间较长，无法查出工号的，则应说明具体工程内容。
十、其他规定：
1、出差执行的包干标准按出差事由由派差部门统一核报，且同行同报。因个别原因不能与同行人员一起报账的，应与其他人员分开开具住宿费发票，报销单应由派差部门核定。
2、公务出差期间由接待方统一安排或接待食宿的，只补贴路途费用，按包干补贴扣除住宿标准予以补贴；非路途期间省外另补贴通讯费10元/天。
3、出差人员负责接待地方人员，回公司已报销业务接待费，则其伙食补助费按接待餐数扣除20元/餐。
4、通宵赶路（司机、送车等）超过零晨12时的补贴标准，凭相关票据证明，按出差事由的住宿标准凭票予以补贴。
5、送货或因工程出差当天晚上10时以后返回公司的加报一次误餐补贴，次日凌晨1点返回公司的，加报50元误餐补贴。
6、无住宿凭据的按住宿标准扣除包干补贴，住宿凭据必须注明住宿人员姓名、天数、住宿标准等且印章清晰齐全。无相关票据的包干补贴需计缴个人所得税。
十一、包干补贴标准（单位：元/人·天）
1、公务出差包干补贴标准
公务出差
标准
总包干费（元）
备注（住宿费限额标准）
级别
一般人员
150
90
部门主管或工程师
160
100
高级工程师
180
120
2、非公务出差包干补贴标准
除公务出差外
总包干费（元）
备注（住宿费限额标准）
应急售后
包干
140
80
工程安装、售后服务
队长/司机
140
80
电工
135
80
队员
130
80
市场、技术人员等
150
90
本办法自2014年1月1日起修订执行，在2014年1月1日之前发生的差旅费支出按原办法核报。
篇2：现行差旅费开支标准的规定
现行差旅费开支标准的规定 本文关键词：差旅费，开支，标准
现行差旅费开支标准的规定 本文简介：现行差旅费开支标准的规定为了加强对差旅费、会议费、进修学习、培训费的管理，节约费用开支，简化报销手续。根据国家有关差旅费管理的规定，结合本单位的实际，执行公司2001年14号文件《关于差旅费、会议费开支标准的规定》和2001年101号文件《差旅费开支标准补充规定》。差旅费是指职工因公外出办事或开会所
现行差旅费开支标准的规定 本文内容：
现行差旅费开支标准的规定
为了加强对差旅费、会议费、进修学习、培训费的管理，节约费用开支，简化报销手续。根据国家有关差旅费管理的规定，结合本单位的实际，执行公司2001年14号文件《关于差旅费、会议费开支标准的规定》和2001年101号文件《差旅费开支标准补充规定》。
差旅费是指职工因公外出办事或开会所发生的有关费用，包括：交通费、住宿费、会议费、电话费、伙食补助、市内交通费、保险费、行李托运费、订票费等。为简化报销手续，差旅费只划分两块包干报销，即长途交通费和住宿杂勤伙食费包干。差旅费实行按标准包干报销，实行包干和报销相结合，超支自理，节约分成的管理办法。
一、
长途交通费报销标准：
科级干部以下（含科级）因公出差，若时间紧急，在经得主管领导批准后可乘坐单程飞机，票价最高按经济舱标准票价报销，机场建设费、乘机人身保险费、行李托运费按实报销，若无特殊原因或时间不紧急的，须乘坐火车，票价最高按特快硬下铺票价报销。因公出差到既没有飞机通航，又没有火车通行的地方，不分级别均凭有效的长途汽车或轮船发票据实报销，汽车可乘坐豪华大巴车，但不能乘坐出租车，处级干部可乘坐二等仓位，科级以下职工可乘坐三等仓位。
二、
住宿、杂勤、伙食包干标准：
住宿费，是指因公出差在外住宿所发生的费用。
杂费，是指在出差期间所发生的市内交通费，机场（火车站、码头）至住地的交通费、传真费、行李保管费、邮递费等。
伙食费，是指在出差期间用餐费的补助。
住宿、杂勤、伙食包干标准：
1、
一般地区：
处级干部180元/天；
科级干部（包括已聘高级职称人员、副科以上）150元/天；
其他人员140元/天；
到北京的，处级干部200元/天；科级170元/天；
其他人员160元/天。
2、
特殊地区：（深圳、珠海、汕头、海南、厦门）
处级干部230元/天；
科级干部（包括已聘高级职称人员）200元/天；
其他人员180元/天。
3、凡出差到北京、广州两地的职工，除会议统一安排外，原则上住北京、广州办事处招待所。职工报销时必须提供北京办、广州办招待所或石化宾馆的住宿费发票作为报销附件，报销标准仍按上述规定执行。
不能提供北京办、广州办或石化宾馆住宿发票的报销时，从上款包干标准中按处级干部扣110元，科级以下扣90元报销。
三、
外出参加会议等有关费用报销：
外出参加会议，所发生的会务费和住宿费按会议通知单和正规发票实报实销，杂费按处级每人每天30元、科级以下每人每天20元包干使用，会议期间不再给伙食补助，如果会务费和住宿费由主持会议单位统一开支的，不再给予报销。
四、
职工外出学习进修、培训的补助标准：
1、
学习期限在一个月内的，不分地区每人每天补助25元；
2、
学习期限在半年内的，每人每天补助15元；
3、
学习期限在一年内的，每人每天补助10元；
4、
学习期限在一年以上的，每人每天补助5元；
5、学习、进修、培训人员的住宿应由学校、企业安排解决，住宿费按不高于每天80元的标准凭据报销。
学习、进修、培训期间不另行报销杂费、交通费等其他费用。
五、工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
六、出差到湛江、信宜、阳江、阳春等（非邻近县）当天返回而不需住宿的，按包干标准扣除住宿费：处级扣110元，科级以下扣90元。
七、到邻近县城工作的伙食补助标准：
因公到市内邻近县城（高州、化州、电白、吴川）市属县集镇、市郊各乡公司以外的单位，如当天中午不能返回就餐的，每人每天补助20元。
因公到水东港口公司、北山岭、供气站等单位工作的，不能报销出差补助费。也不享受误餐补助。
八、汽车司机出车补助标准：
1、
市内（含市郊）行车按出车天数计发，每人每天补助2元。病、事假、探亲假、停车、修车及不出勤天数不得补助。
2、
行车到临近县城的，伙食补助按上述补助外，在行车补助原基础上增加2.50元。路程单程在80公里以上的长途行车，伙食每天补助25元。因工作需要住宿的，住宿费凭正规住宿发票每天按80元标准报销，行车补助每天再增3.50元，无杂费补助，也不报行车公里补助费。
九、关于职工探亲的有关规定：
1、
车船费报销规定
职工探亲乘火车（包括直快、特快）的，不分职务，一律报销硬席座位费，但连续乘坐火车20（含20）小时以上的，或男职工年满45周岁、女职工年满40周岁并连续乘坐火车10（或10）小时以上的均可乘坐硬席卧铺，亦可同时报销一次性在途杂费70元。
乘坐轮船的，报四等舱位（或比统舱高一级舱位）票。
乘坐长途公共汽车的，凭票据实报销。探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共汽车、轮渡费，凭据报销。但不能乘坐出租车。职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多支部分由职工个人自理。
到境外探亲的（含港、澳、台）路费，只报销至出境地。
2、
职工探亲的住宿费
职工探亲往返途中，限于交通条件，必须中途转车、转船并在中转地点住宿的，每中转一次，可按每人每天80元的标准凭据报销一天的住宿费。如中转住宿超过规定天数的，其超过部分由职工自理。
3、已婚职工探望父母的往返路费（包括车船费、市内交通费、住宿费）在本人标准工资30%以内的，由职工本人自理，超过部分由单位负担，利用探亲之便参观游览等项目开支均由职工自理，不得报销。
3
篇3：差旅费报销管理制度范本
差旅费报销管理制度范本 本文关键词：差旅费，报销，范本，管理制度
差旅费报销管理制度范本 本文简介：差旅费报销管理制度范本为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（2006）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署
差旅费报销管理制度范本 本文内容：
差旅费报销管理制度范本
为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（2006）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
一、
因公出差的办理程序
1、
因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、
出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、
出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、
财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、
凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
二、
费用标准
1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；
2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：
（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；
（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；
（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；
（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130∕天。如另行报销长途车或出租车费时，扣减交通费20元∕天。如遇特殊情况，包干费不足时，应向总经理特殊申请，经核定后予以适当调整；
（5）其他因公出差人员（从事非劳务性服务），一般应本着节约、实用，能保证正常生活条件的原则，提倡住业务对口单位的招待所。
（6）住宿费在规定额度内实报实销，副总经理150元∕天、部门经理及高级职称人员120元∕天、其他人员100元∕天。因特殊情况住宿费超过规定额度时，应事先向总经理请示。伙食补助30元∕天。如陪同用户、外国人及公司领导带队多人集体出差并集体用餐，由公司报销餐费，不予以报销伙食补助。
（7）公司员工到本市远郊区县出差，如工作需要在当地住宿，给予餐补30元∕天，住宿费实报实销，标准参照第6条执行；如当天返回，餐费补助15元∕天。如要招待用户或协作单位人员共同用餐，应事前请示公司领导，凭票报销。
3、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经总经理同意）；
4、去往本市远郊区办事出差的人员，出差途中时间超过8小时，伙食补助费按餐费
30
元∕天标准补助。
5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。
6、出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费，公司实行按天数包干，但必须取得实际有效发票，超标准的住宿费，超出部分由本人自理。
三、几点具体规定：
1、
旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。
2、
（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；
（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。
（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；
（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。
3、
旅途中符合乘卧“硬卧”，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价
50%，其它列车票价
60%予以补助。
4、出差人员乘坐长途汽车的，票价一般不得超过同目的地火车直快硬座票价的2倍，超过部分自理。
5、
在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经公司领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
6、
出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，财务部门签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
7、
乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经公司领导批准，方可报销。
8、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。
9、驾驶员出差补助标准；司机外出按
元/百公里补助，司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经公司领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天
元给予伙食补助。
10、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。确需报销的，经公司领导签署意见批准后准予报销。
11、出差回公司应及时报帐或还款，出差时所借款项，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由公司领导特批，对于没有公司领导批准财务人员擅自预借款项或报销的，追究财务经办人及负责人的责任。
12、本制度自发布之日起执行。