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吕沟煤矿上半年市场化工作汇报资料 本文简介：永锦公司吕沟煤矿上半年市场化工作汇报一、上半年矿井主要经营指标完成情况（一）生产指标：1、产量上半年累计生产原煤26.54（不含年初补上年产量4000吨）万吨，完成永锦公司下达计划23.5万吨的113%，完成年计划47万吨的56.4%；2、开拓、掘进进尺上半年累计完成总进尺4869米，完成永锦公司下
吕沟煤矿上半年市场化工作汇报资料 本文内容：
永锦公司吕沟煤矿
上半年市场化工作汇报
一、上半年矿井主要经营指标完成情况
（一）生产指标：
1、产量
上半年累计生产原煤26.54（不含年初补上年产量4000吨）万吨，完成永锦公司下达计划23.5万吨的113%，完成年计划47万吨的56.4%；
2、开拓、掘进进尺
上半年累计完成总进尺4869米，完成永锦公司下达计划4010米的121%，完成年计划8490米的57%；累计完成开拓进尺499.3米，完成永锦公司下达计划465米的107%，完成年计划800米的62%。
（二）经营指标：
1、材料费：上半年累计23.41元/吨，较年计划23.5元/吨降低0.09元/吨；
2、制造费用：
上半年累计单位制造成本永锦公司下达计划218元/吨，年计划220.4元/吨，报表显示242.88元/吨，剔除资源成本、支付劳务费等影响因素后，实际制造成本为217.48元/吨，较计划降低了2.92元/吨。
3、管理费用：上半年累计计划203.5万元，实际完成160万元，完成计划的78.6%，完成年计划407万元的39.3%。
差旅费、办公费、业务招待费等三项费用控制在31.42万元，完成年计划64万元的49%，与计划基本持平。
4、原煤工效：累计23.52吨/人·月，较年计划21.8吨/人·月提高
1.72吨/人·月；
5、煤质：上半年原煤发热量计划4050卡／克，累计完成4217卡／克，完成104％；水分计划≤5.0%，实际4.7％，达标；灰分计划≤45%，实际43.39％，达标；含矸率计划≤3.0%，实际2.16％，达标。
6、销售收入：上半年累计计划6850万元，实际完成7794万元，完成计划的114%，完成年计划13160万元的59%。
7、利润：上半年计划950.5万元，报表显示798万元，实际完成应为1696.3万元，完成计划的178%。主要原因上半年付劳务费589.8万元、计划外发放第一季度安全效益奖308.5万元。
二、上半年内部市场化工作开展、运行情况
（一）修订、完善《材料消耗定额》
在原《材料消耗定额》的基础上，根据市场化工作的新要求与矿井全年生产经营目标，组织职能科室，结合生产单位，紧密联系现场实际，增加了材料定额内容，对《材料消耗定额》进行了修订完善，并于元月份投入使用。上半年材料费累计23.41元/吨，较年计划23.5元/吨降低0.09元/吨，上半年共节约材料费2.39万元，材料控制效果显著，为材料费、制造成本的控制做出贡献，为促进全年生产经营目标的完成打下了基础。
（二）运作加工修理市场。
1、结合机电车间管理现状及矿井的目前劳动定额、工资水平，根据机电车间各岗位工作性质，灵活掌握内部市场化管理的精髓，对各种加工修理产品投入的人工、材料价格进行反复核算、测定。机电车间完成的产品由使用单位对其开具结算证明，矿井从固定岗位、可计量岗位、管理岗位三方面对其进行内部市场结算。该方案运行以来效果良好，职工的积极性被激发起来，如修配组较采用计件以前人均工资增加200余元，解决了机电车间长期以来存在的出工不出力、窝工怠工等困扰矿井管理的难题。
2、加工修理市场自正式运作以来，由于牵涉到各单位的切身利益，且随着生产情况的变化，原先测定的部分价格修理单价不能满足市场化工作需要，跟据生产实际，对部分单价重新进行了修订。
3、为使加工修理市场运行合理，达到市场化管理目的，提高各单位自身加工修理能力，鼓励有旧不领新，从根本上降低材料消耗，6月份对各单位近3个月加工修理费进行整理比较，根据整理比较结果下发《吕沟煤矿加工修理市场管理办法》补充规定。
（三）运作服务市场
根据服务队工作性质及特点，以服务队为市场主体运作该市场，对其提供的木制品、水泥制品、工字钢等加工与装车服务内容，结合目前劳动定额、工资水平，对其负责的各项加工、服务进行了价格测定，其提供的各项服务同样由使用单位对其开具结算证明，实行服务与受服务单位之间互为约束的链式结算方法。运行后职工队伍稳定，工作积极性大大提高，有力支援了生产一线。
（四）采用考核手段提高市场化工作水平
1、市场化项目建设工作
根据市场化项目目标建设工作要求，对目标进行分解，按期进行督促验收，及时整改存在的各种问题；结合上级考核过程中查出的问题和指导意见，规范各项管理制度及资料；矿井进一步完善市场化项目建设管理制度，确保市场化项目建设顺利实施。
2、加强修旧利废工作
对矿井存放的各种回收物资进行规范整理，分类摆放，能修理使用的根据矿井生产需要进行修复利用，不能修复的进行报废处理。准备对回收的槽子、链子、风筒、水槽进行整理。
3、加强预算管理
针对以前出现的预算差异率大、预算不准确问题进行规范管理，个别单位将预算与购买计划混为一谈，造成预算质量下降，使矿井经营管理效果极差。6月份下发了《吕沟煤矿材料考核奖罚办法》补充规定，要对各单位预算严格把关，差异率超过8%的要进行重罚。
4、根据市场化工作要求，为全面调动各级管理人员齐抓共管市场化工作的积极性，矿井制定《内部市场化考核办法》，按各职能科室工作性质，对市场化考核内容按比例进行分工，考核结果由企管科统一汇总，生产单位考核结果与分包科室市场化奖励挂钩，并严格做到奖惩兑现。
5、加强单项工程管理
为进一步加强对矿井单项工程管理，要求各施工单位对工程施工前严格单项工程的申请审批程序，单项工程完工后3天内由施工单位提出验收申请，由相关科室组织验收，否则不予验收月底不予结算。
（五）对年度生产经营目标实行责任分解
公司职代会召开后，矿井结合公司下达的2010年各项生产经营目标，制定了《2010年吕沟煤矿生产经营指标分解及考核办法》，根据相关科室的管理职能及各单位生产实际，对各项指标进行了分解，分别从安全、质量标准化、双基建设、生产任务、材料费、技术创新、管理创新等方面制定出考核比例，对各单位月度指标完成情况进行考核，并与各级管理人员利益挂钩，以利益机制保证矿井全年生产经营指标的完成。
通过对年度生产经营目标实行责任分解，上半年矿井生产原煤26.54万吨，较季度计划23.5万吨超3.04万吨；掘进进尺完成4869米，较季度计划4010米超859米；材料费控制在23.41元/吨，较年计划23.5元/吨降低0.09元/吨；制造成本控制在217.48元/吨，较年计划220.4元/吨降低2.92元/吨；完成销售收入7794万元，完成年度计划13160万元的59%，较半年度计划提高18个百分点；实现利润1696.3万元，完成年计划1901万元的89%，较半年度计划提高78个百分点。
（六）严格控制非生产性支出
为严格控制非生产性支出，矿井根据年度非生产性支出指标，结合各单位以往年度发生规律，对各单位核定了月非生产性支出使用定额，下发了《加强非生产性开支管理》文件。对各单位、科室支出实行月考核、季度兑现，与负责人、责任人利益挂钩，以达到节支降耗、实现利润最大化的目的。
（七）加强现场材料管理
物资管理重在现场。为强化现场材料使用管理，要求井下各工作地点建立了《材料使用交接班记录》，对当班材料使用情况、现场码放均做了规定，为下步真正实现班组材料控制、奖惩打下了基础。
（八）综合运作安全市场
在现有各项安全管理的基础上，将“双基”、质量标准化、隐患买卖、职工培训综合起来，实行矿井对区队（车间）、区队（车间）对班组、班组对个人的三级市场运作方式，提高安全管理层次。由于安全市场的顺利运行，上半年矿井消灭了轻伤及以上事故，实现了安全生产。
（九）综合运作人力资源市场
为充分调动人在生产活动中的主观能动性，优化人力资源配置，实现人、机、物的有效匹配、最大付出，矿井在现有人力资源管理的基础上，成立人力资源市场，重点突出劳务市场的运作效果，以激发各级人员敬岗爱业、用心做事的工作热情。
（十）规范整理内部市场化管理各项资料
为巩固市场化成果，给下步提高打下基础，上半年矿井对各项管理制度、技术标准、定额、管理流程及各科室工作职责、岗位责任制、工作标准进行了整理汇编，装订成册，使各项工作均有章可循。
（十一）管理流程培训、制作
为加快市场化工作进度，提高工作效率，使各项工作实现流程化、规范化，我们制作管理流程培训教案，组织各级管理人员进行学习，要求各科室、单位根据工作实际按标准格式制作管理流程，为实现标准化管理、提高市场化工作档次奠定基础。根据流程执行过程中存在的问题，结合目前矿井主要业务工作流程，制做流程执行单，把原有流程各节点责任进行落实分析，对不能在实际工作中起到促进指导作用的进行修改。
（十二）坚持办好《吕沟矿讯》，加大市场化工作宣传力度。
《吕沟矿讯》自年初创办以来，至6月底共出版7期，收到市场化稿件210余篇，在开辟的市场化专栏刊登46篇，及时报道了矿井内部市场化工作方面的新事件，广大干群能够随时了解市场化工作进展、动态，耳闻目睹市场化工作带来的新变化，对市场化工作起到了很好的推动作用。
（十三）开展安全月活动
为全面推进2010年“安全生产年”各项工作的落实，促进矿井安全生产形势持续健康发展，结合上级有关要求，制定以“安全发展，预防为主”为主题的安全生产月活动文件并认真落实。
（十五）制定《吕沟煤矿2010年内部市场化项目管理实施办法》
为进一步做好内部市场化基础管理、运行机制、信息化建设等各项工作，全面确立“绩效为王”的市场化导向，本着“增效增资”原则突出业绩在分配、激励中的主体地位和撬动作用，激励职工充分发挥个人才能，真正实现自身岗位价值，依据永锦公司文件精神制定《吕沟煤矿2010年内部市场化项目管理实施办法》。
（十六）进行市场化信息系统培训和基础数据录入
根据市场化工作需要永锦公司在各矿井上市场化信息系统，由矿大教授于6月10日、11日在我矿培训中心对个各矿井核算员、科室相关人员进行系统基本操作培训，6月14日至16日对个矿井系统管理员进行单独培训，6月21日为强化我矿核算员、科室相关人员系统操作技能在三楼会议室由矿大教授再次进行操作培训，各单位、科室系统操作相关人员在“永锦吕沟（测试）帐套”中练习操作，通过培训和练习使我矿系统操作人员熟习并基本掌握了操作技能，为我矿下部实行信息化管理打下了坚实基础。
组织相关科室对信息化系统的基础数据进行了录入，设置了部门编码、部门类别；录入了用户信息，赋予了角色、部门权限；设置了仓库编码、仓库权限；录入了材料目录和库存初始；补录了7月份物资计划等等。
（十六）正式运作爆破市场
在服务市场运作的基础上，结合实际制定服务市场之子市场--爆破市场运行方案，将爆破服务纳入规范化管理运作该市场，扩大了市场化管理的覆盖面。通过运作爆破市场，各生产单位可以充分利用人力资源，提高劳动效率和工作质量，提高了矿井经济效益。
（十七）通过市场化项目建设矿（厂）级验收。
我们已经下发了《吕沟煤矿2010年内部市场化管理项目建设标准及考核评级办法责任划分》，按市场化项目建设标准的要求对各科室、单位进行了各类资料分工，落实了工作责任。
第一季度：完善制度、内部结算价格、计量等各项基础管理资料，一、二级市场主体配备专职核算员，结合实际建立“四大”体系，谋划、运作“十大”市场，构建吕沟煤矿内部市场化管理框架，项目管理达到矿（厂）级；
第二季度：以巩固、完善、提高、深化为主线，加快内部市场管理精细化、信息化建设，使矿井生产经营各类信息在单位之间实现互通有无、信息共享，形成你追我赶、富有成效的工作氛围,跟踪各市场运作情况，结合出现的问题，对相关制度、结算价格、计量手段、运行机制进行适当调整、完善，使各市场运作日臻完善、成熟，项目管理达到准公司级;
上半年我们已经顺利地通过了永煤公司市场化项目矿（厂）级的验收。
（十八）核定部分定额
随着市场化工作的深入开展和生产环境的变化，部分定额已经不能满足市场化工作的需要，矿井定额测算小组通过深入生产现场了解情况，结合生产实际，对劳动工序进行实地测算，对运输队加工修理定额进行重新核定，对机电车间部分加工修理单价进行了调整，进一步调动了职工的工作积极性，达到提高劳动效率增加经济效益的目的。
（十九）加强学习，提高管理人员素质
根据公司的统一安排，矿井将公司下发的《我的市场化管理模式》一书发给市场化管理主要人员，通过学习起到以点带面的作用，通过学习让广大职工进一步认识到市场化管理的精髓，提高矿井市场化管理整体水平。并通过《吕沟矿讯》进行转载，进一步加大市场化宣传力度，达到共同参与、共同学习、共同提高之目的。
（二十）为认真落实自主创新的工作方针，坚定不移的实施“科技兴企”和“可持续发展”战略，促进管理创新工作深入、持久地开展，在管理理念、机制、方法等方面进行适当的改进和创新，实施一批重点管理创新攻关项目，提升管理水平，促进我矿全面、持续、协调发展，结合我矿实际，制定下发《吕沟煤矿管理创新管理办法》。
（二十一）为加强统计管理，促进统计工作的制度化、规范化建设，更好地发挥统计的信息、咨询、监督职能，结合《河南煤业化工集团统计工作管理制度》、《河南煤业化工集团统计管理考核办法》、《永城煤电控股集团统计管理考核办法》、《河南永锦能源有限公司统计管理考核办法》及我矿实际，制定下发《河南永锦能源吕沟煤矿统计管理制度》。
（二十二）生产管理创新
1、一采队单电机运行，节能降耗
过去五2803采煤工作面150C溜子超过150m就使用2*75KW电机作为采面刮板运输机运行动力，机头、机尾要使用电缆连接，在使用过程中，弊病很多，槽子与单体柱之间需加电缆板，在生产时往往因点炮槽子崩跑挤坏电缆，造成电缆漏电影响生产，延误工时，形成疲劳战，职工情绪低落，对安全极为不利。根据这一状况管理人员大胆创新，决定使用一台电机，机尾改制成小机尾，并制订了一套现场管理措施，保证溜子平、顺、直减少运行阻力，确保采面溜子正常运转，同时节约电缆、电缆板、电费、机油、设备磨损费、维修费共30万多元，创造了自使用150C溜子以来，采面长度超过170m使用单电机生产最好记录，受到了各级领导的好评，为吕沟煤矿的安全生产及节能降耗做出了贡献。
2、改变采掘方式，采用高水填充开采
通过调查研究，认为吕沟煤矿煤层开采条件适合高水填充开采，同时采用高水填充开采可以增加矿井可采储量，延长矿井服务年限，故采用高水填充开采，将走向长壁采煤法改成倾斜长壁采煤法仰斜开采。目前已施工六4八东下山和九西上仓皮带巷的联络巷。生产科对高水充填进行了采掘设计，目前采掘设计初稿已进行完毕。采用新技术后，矿井可采储量将达到1229.1万吨，大大延长矿井服务年限。
（二十三）安全管理创新
1、在安全管理上创新了“10+0”工作法（典型引路法、事故追忆法、现场考问法、警示警钟法、规制考试法、宣传灌输法、形象教育法、专题讨论法、活动渗透法、知识竞赛法和最终实现0事故目标），并按照此工作法进行落实；
2、在原买卖制的基础上，检查隐患实行双人落实闭合制度；
3、创新使用了“安全背包”，规范了安检员检查程序和标准；
4、在全矿开展“十零”理念和“两个规范”学习活动，要求各单位结合各自安全管理重点，将理念向管理环节、生产要素和行为规范等方面渗透，使理论和实际相结合，真正起到催进生产、保证安全的作用。
5、调整充实了群监网络机构，修订完善了群监管理制度。每月不少于三次的不定期督察中，有针对性地加大“三夏大忙”及“安全生产月”中夜班的安全督察检查力度，以“两个规范”为标准，严格要求群监员不断规范自己的管理行为，对查出的隐患逐条逐项、分专业、分类下发整改指令，并督促落实整改，填写隐患整改台帐。同时，对督察过程中发现的问题坚持做到“三不走”：即发现违章制止处理不彻底不走；对违章隐患没做出处理安排不走；遇到险情不彻底排除不走。力争把事故隐患和苗头消灭在萌芽状态。
三、上半年市场化工作存在的问题与不足
上半年，我们虽然在市场化管理方面做了大量的工作，但与领导的要求还有一定差距，通过各市场的运行发现，还存在很多需要解决的问题。
四、下半年内部市场化工作安排、总体思路
（一）巩固、提高市场化工作成果，落实各市场运作效果，对内部市场各结算要素加强引导，及时按照有关规定解决市场运行中出现的经济纠纷，提高市场化工作层次，不断提升矿井整体管理水平。
（二）迎接下半年市场化项目建设验收
上半年我们已经顺利地通过了永煤公司市场化项目矿（厂）级的验收。
第三季度：按照永锦公司部署，安装内部市场结算、核算信息系统并试运行，完成与手工结算的接轨、过渡，能娴熟使用该系统，项目管理达到公司级；
第四季度：各内部市场运作符合要求，结算、核算达到标准，各参与人员素质满足市场化管理需要。对内部市场化管理进行整体总结，项目管理达到集团级；
下半年我们争取顺利通过永煤公司市场化项目公司级、集团级的验收。
（三）信息化系统建设
信息化系统建设是市场化项目建设验收中的重要一环，主要涉及三个方面：物资管理信息化、设备管理信息化和市场结算信息化。
通过实行市场化系统，实现了材料申请、审批、发放的网络化管理，所有采料员使用计算机核算管理材料台账核算材料消耗；基层领导实现网络化查询；设备、低值易耗实现网络化的动态租赁管理；实现了单个工作面，单项工程的成本核算；实现了工区、队、班组成本核算与收入核算的网络化；实现了职工每日出勤、计件工资、月末工资分配，工资报表和银行接口的网络化管理；职工收入：能够看到每个职工每日收入；部门收支：能够看到任何一个部门的每日收支与累计收支；工资分配与平衡由计算机来完成；价格的调整由仲裁委员会来确定。
矿井从6月份中旬开始煤矿精益管理信息系统的建设。6月份中旬到7月份中旬，主要进行的是市场化信息系统培训和基础数据的录入，为系统的顺利开展打下了一个坚实的基础。
七月中旬开始，各单位领用材料手工制单与网上申请并行操作；系统记录同时与手工制单进行对照，做到账账相符；7月底，各单位要做到系统记录与手工制单台帐完全对照，实现物资管理信息化；七月中旬，设备管理模块要基本建立完成，市场结算模块也要同步建立。争取早日实现矿井的信息化管理。
（三）组织各级管理人员学习管理流程，按流程落实各项工作，强化节点责任，达到以工作流程化提高效率的目的。
（四）严格落实各项制度，提高精细化管理程度。
（五）做好内部市场运行记录，不断完善内部市场结算价格、材料消耗定额。
（六）组织职能科室对《单项工程管理办法》再学习，进一步规范单项工程管理。
（七）加强市场化培训、宣传力度，更新观念，提高各级人员对市场化管理的认知。
（八）项目建设
通过市场化管理，提供员工成本意识，达到节能降耗、增加效益的目的
下半年，我们继续以内部市场化管理为经营抓手，强力推进内部市场化工作，夯实基础，强化责任，加强监督，严格考核，确保下半年各项生产经营目标完成，为永锦公司的发展壮大尽我们最大的力量。
吕
沟
煤
矿
二○一○年七月二日
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