医院消毒产品进货检查验收制度 本文关键词：进货，消毒，验收，检查，制度
医院消毒产品进货检查验收制度 本文简介：医院消毒产品进货检查验收制度一、为确保购入消毒产品质量安全，根据《产品质量法》、《消毒管理办法》和《药品流通管理办法》有关规定，特制定以下制度。二、医院消毒产品的管理、采购由专人负责，采购人员根据临床需要统一采购，各科室不得擅自采购。三、采购的消毒产品须建立进货检查验收台账，做好消毒产品购进记录，确
医院消毒产品进货检查验收制度 本文内容：
医院消毒产品进货检查验收制度
一、为确保购入消毒产品质量安全，根据《产品质量法》、《消毒管理办法》和《药品流通管理办法》有关规定，特制定以下制度。
二、医院消毒产品的管理、采购由专人负责，采购人员根据临床需要统一采购，各科室不得擅自采购。
三、采购的消毒产品须建立进货检查验收台账，做好消毒产品购进记录，确保能够按照记录能追查到每批次消毒产品的进货来源。
四、建立消毒产品进货索证查验制度，采购人员应向生产或经营消毒产品的企业索取生产或经营企业的必要证件（卫生许可证、产品批准文号、营业执照、该批产品的检验报告单、产品合格证）、销售人员的合法身份，并留取以上证件复印件和进货发票，以备查验。
五、消毒产品应与药品分开存放，并由专人保管，按照消毒产品有关保养、养护的制度，做好冷藏、防冻、防潮、防火、防虫、防鼠、清洁和通风工作，保证产品质量。
六、管理人员应定期对库存的消毒产品进行检查，发现过期产品须按照医院相关制度做好消毁处理，并建立消毁处理台账。
七、各科室领取消毒产品时应做好记录，记录内容为消毒产品名称、数量、领取时间、领取人。
消
毒
产
品
进
货
台
账
序号
进货日期
消毒产品名称
生产厂家
数量
生产日期
有效期
是否索证索票
验收人
备注
备注：索证索要包括：厂家生产许可证或营业执照复印件、消毒产品卫生许可批件或检测报告复印件、进货票据。
消
毒
产
品
领
用
登
记
表
序号
消毒产品名称
数量
领取时间
领取人
备注
篇2：食品进货查验和索票索证管理制度
食品进货查验和索票索证管理制度 本文关键词：查验，进货，管理制度，食品，索票索证
食品进货查验和索票索证管理制度 本文简介：食品进货查验和索票索证管理制度一、餐饮服务经营者应指定专（兼）职人员负责食品采购、索证索票、验收以及台帐记录等工作。二、从食品生产单位、生产基地、流通经营单位、农贸市场、个体工商户采购的，应查验、索取并留存供货者盖章（或签字）的食品生产经营许可证、营业执照和食品合格证明复印件、每笔购物凭证或供货清单
食品进货查验和索票索证管理制度 本文内容：
食品进货查验和索票索证管理制度
一、餐饮服务经营者应指定专（兼）职人员负责食品采购、索证索票、验收以及台帐记录等工作。
二、从食品生产单位、生产基地、流通经营单位、农贸市场、个体工商户采购的，应查验、索取并留存供货者盖章（或签字）的食品生产经营许可证、营业执照和食品合格证明复印件、每笔购物凭证或供货清单。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定点采购的，应与供货商签订包括保证食品安全内容的采购供货合同。
三、食品原料统一采购的餐饮服务经营者，可以在企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格证明文件，也需建立食品采购索证索票和查验记录。
四、食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品采购入库前，应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
五、不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
六、不得采购无食品生产经营许可证的食品生产经营者供应的食品，不采购不能提供检验报告或者检验报告复印件的食品。
七、生肉、禽类应索取畜牧部门的检疫合格证，不采购没有检疫合格证明的肉类以及来自非定点屠宰企业的生猪肉。
八、采购记录及相关资料应按产品品种、进货时间先后次序有序整理建档，妥善保存备查，记录、票据的保存期限不得少于2年。
九、食品添加剂应当按照国家食品安全标准和有关规定采购、保存和使用。食品添加剂应存放于专用橱柜等设施中标示“食品添加剂”字样，妥善保管，并建立使用台帐。
篇3：【行政管理制度】进货检验、维护及发放管理制度
【行政管理制度】进货检验、维护及发放管理制度 本文关键词：管理制度，进货，发放，检验，维护
【行政管理制度】进货检验、维护及发放管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632进货检验、维护及发放管理制度1目的：确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值，避免物资发放的随意性。2名词解释专职领料员：由项目部指派的专门负责材料领用的人员，有项目部印制的
【行政管理制度】进货检验、维护及发放管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
进货检验、维护及发放管理制度
1目的：
确保入库物资质量合格,保持物资的使用价值，避免物资发放的随意性。
2
名词解释
专职领料员：由项目部指派的专门负责材料领用的人员，有项目部印制的带有二寸免冠彩色照片的专职领料员证，在物资办事处留有证件及本人签字底案。
3
进货检验
3.1
物资到货后,保管员首先向送货人索要送货单，对到货物资与采购计划单上的内容进行认真核对，当发现不一致时，报物资办主任决定是否收货。
3.2
保管员对到货物资进行必要的外观检查，无明显质量问题后组织卸车，负责确定货物存放位置。
3.3
按照“进货检验计划”的规定进行验收，认真验证物资名称、规格、数量、质量证明、外观质量等，验收合格后在送货单或调拨单上签收，或使用公司物资收货凭证（见附表1）。
3.4
填写“进货检验记录”（见附表2）、“物资收料单”（见附表9），“登记物资到货记录”（见附表3），并在24小时内将到货信息上网发布，需复检的物资还要填写“试验委托单”（见附表4），由物资抽样员取样，委托有关单位检验，并将试验结果上网发布。
3.5
检验或试验不合格应退货，并向物资主管汇报，及时重新联系货源，同时建立不合格品登记台帐（见附表5）。
3.6
对于直接存储于施工场地的物资，保管员要与使用单位共同验收，并经双方签字认可。
4
维护保管
4.1
按照程序文件及维护保管规程的要求做好在库物资的维护保管。
4.2
经常保持库内库外的清洁卫生，库内应窗明架净，地面光，墙面洁；库外无杂草，无油污，无积水。
4.3
仓库应防卫严密慎防盗窃，非材料保管人员不得任意进入料库，保管员应负制止之责。
4.4
各项物资应按类别排列整齐，以物资标识牌（见附表6）标明物资的品名、规格、型号、材质、材质号、检验状态等，并绘制各类材料存放位置图。
4.5
易然易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”字样。
4.6
未经验办及验办中的材料应与其他材料分别存放。
4.7
物资的盘点
4.7.1
日常对仓库物资进行动态盘点，月末进行全面盘点，保持帐、卡、物、资金的相符。
4.7.2
盘点时除清点数量以外，还要查看质量情况，以确保库存物资的完好。
4.7.3保管员在盘点中发现的问题要查明原因并及时向物资办主任汇报，以便得到及时处理，同时填好盘点记录及盘盈盘亏审批表、物资报损审批表。（见附表7、8、9）
5
物资发放
5.1
使用单位领料必须凭有效的材料预算单。
5.2
物资发放要本着先进先出、易损先发的原则，做到保质、保量、准确、快速。
5.3
保管员与领用人员共同清点数量，填写“物资结算单”(见附表10),经专职领料员签字后方可出库。
5.4
要求跟踪管理的物资，发放时要向领用人提供必要的标识转移单。
5.5
对于直送施工场地的物资，送货时即办理出库手续,稽核前根据使用数量办理结算手续。
6流程
7
附表
附表1：内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证
附表2：物资进货检验记录
附表3：物资到货记录
附表4：试验委托单
附表5：不合格品登记台帐
附表6：物资标识牌
附表7:物资盘点记录
附表8：盘盈盘亏审批表
附表9：物资报损审批表
附表10:物资部结算单
附表11:物资部收料单（暂估或发票到后填写）
内蒙古第一电力建设工程公司物资收货凭证*年*月*日
№
品名
规格
材质
质证编号
单位
送货数量
实收数量
供货单位
送货人：送货人
收货人：保管员
证明人
进货检验记录
检查项目：
采用设备：
抽样百分比：
检验标准：
时间要求：
检验方法内容：
检验人员：保管员*年*月*日
物资到货验收记录
年
物资到库发票暂时未到记录
年
物资到库发票到时记录
月
日
品
名
规
格
单位
数
量
供货
单位
质量情况
月
日
单位
数量
单价
金额
发票号
支票号
备注
保管员：
注：此表由物资仓库保管员填写，按照到货清单和实际验收情况据实填写。
物资检验/试验委托单
№
委托单位
物资种类牌号
强度等级代号
级别、外形
生产厂家
公称直径（mm）
炉批号
质量书编号
供货单位
到货数量
进场日期
取样地点
取样日期
取样数量（根）
拉伸
弯曲
其它
备注
见证单位：
见证人：
取样人：
送样人：
委托日期：*年*月*日
收件人：
接收日期：*年*月*日
不
合
格
品
登
记
台
帐
序号
不合格品名称
登记日期
责任单位
检验/试验人
评审意见
处置结果
本表由计划员填写
物
资
标
牌
材料名称:
材质:
规格型号:
品牌：
进货日期:
批号：
保管日期:
管理号:
定置编号：
检验状态：
注：管理员组织制作，保管员填写、摆放。
物资盘点记录
类别:
截止日期:*年*月*日
字
第
号
定位号
品名
规格
单位
年初库存
1
2
3
4
质量情况
帐面数
实存数
帐面数
实存数
帐面数
实存数
帐面数
实存数
说明：此表由仓库保管员根据定期盘点情况填写各类物资的数量、质量情况。
盘盈盘亏审批表*年*月*日
名称
规格型号
单位
盈亏情况
账面数
实际数
亏盈数
单价
亏盈金额
合
计
原因：
制表：
审核：
批准：
物资报损审批表*年*月*日
名称
规格型号
单位
数量
单价
报损金额
合
计
原因：
制表：
审核：
批准：
内蒙古第一电力建设工程公司
物
资
部
结
算
单
领料单位：
No:
材料编号
材质编号
材质
任务单号
工程编号
工程名称
品
名
规格型号
单
位
请领数量
实领数量
计划单价
计划总价
稽核：
计划员：
保管员：
领料员：
注：此表一式三联，第一联“领料单位”；第二联“项目部财务”；第三联“代出门证”。
内蒙古第一电力建设工程公司
NO：
物
资
部
收
料
单
供货单位：
收料单位：
支票号码
品
名
规
格
及
型
号
单
位
数
量
不含税单价
税率
含税单价
不含税总价
税额
含税总价
实收数量
计划单价
计划总价
稽核：
计划员：
采购员：
验收员：保管员
注：
此表一式三联：第一联“仓库记帐”；第二联“财务稽核”；第三联“财务凭证”。