为进一步加强财务管理，规范财务支出，严格物品采购、施工维修审批程序，特制定本制度。
一、年度采购预算编制流程
1、每年11月初，组织召开学校下年度财务支出预算会议，根据学校发展实际和县预算会议精神要求，安排学校财务支出预算工作；
2、学校各部门到计财处领取预算表，编制本部门下年度财务支出预算，编制人及分管领导签字后交计财处统筹整理；
3、计财处收集、整理、汇总预算，报主管财务领导及学校主要领导审阅；
5、组织召开教职工代表大会，审议下年度预算；
6、计财处将教代会审议通过的下年度预算上交财政局并存档一份，永久保存；
7、学校各相关职能部门的学期支出项目，依据审批完毕后的预算表实施。
二、采购（维修、基建、印刷等）申请流程
1、各部门根据实际工作需要，提前一周填写《城临中学采购（维修、印刷）预算申请表》，申请部门负责人、分管部门领导、财务主管签字后，再交学校主要领导审定批准；
2、计财处收到申请表后，根据采购内容履行有关手续。单项开支伍万元以上，经校长办公会集体研究通过并签字后方可实施；
3、所有审批手续完备后，计财处通知学校采购小组，由其依据审批手续要求实施采购。
三、物品购置流程
1、一般物品，学校采购小组可根据批准后的《城临中学采购（维修、印刷）预算申请表》履行采购手续。采购小组按照质优价廉的购买标准，选择供货高效快捷有信誉的厂商。日常用品实行批量和定点采购。采购要保证前瞻性和及时性，保障供给；
2、大宗商品的购置（办公设备、专用设备、电教实验用品、锅炉用煤、计算机等批量购置），先填写《城临中学采购（维修、印刷）预算申请表》，学校审批完毕后，到县政府采购中心办理政府采购审批手续，确定采购方式，然后按照要求进行购置；
3、采购小组组织相关人员进行物品验收，并由验收人员在验收单上签字。特殊或大宗采购，需由申请采购部门负责人与采购人员进行共同验收，验收合格后库管员根据审批后的《城临中学采购（维修、印刷）预算申请表》，对照物品清单，填写入库单，履行入库手续；
4、物品验收合格并入库后，由采购小组联系计财处与供货商，协商开据正式发票，验收人员、采购人、库管员在发票上签字后，再交主管领导签字，最后将发票交计财处，按规定履行付款手续。