新材料、新工艺试验控制程序 本文关键词：控制程序，新工艺，新材料，试验
新材料、新工艺试验控制程序 本文简介：新材料、新工艺试验及小批试制控制程序1、目的：规范新材料、新工艺的试验流程，预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失，特制定本控制程序。2、范围适用于所有因选用新材料（包括关键元器件或材料变更、供应商变更）、采用新工艺（包括工艺参数调整）的试验和小批试制管理。3、职责3.1技术部负责提出新材
新材料、新工艺试验控制程序 本文内容：
新材料、新工艺试验及小批试制控制程序
1、目的：
规范新材料、新工艺的试验流程，预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失，特制定本控制程序。
2、范围
适用于所有因选用新材料（包括关键元器件或材料变更、供应商变更）、采用新工艺（包括工艺参数调整）的试验和小批试制管理。
3、职责
3.1
技术部负责提出新材料、新工艺试验和小批试制计划，组织新材料的使用及新工艺的试验；
3.2供应部负责新材料、新工艺试制时所需新材料、关键件的提供并及时向供方反馈质量状况；
3.3质检部配合技术部对首样及小批量试制作必要的检验、试验；
3.4生产计划部配合技术部作相应的上机试验试装试用，并对实施进度进行全程跟催；
3.5综合管理部对本控制程序的执行情况进行考核，实行问责制。
4、工作程序
4.1新材料试验
4.1.1公司发展的需要，技术部可以提出新材料的采购计划，供应部也可根据采购情况有权向技术部建议选用新材料，新材料的采购计划必须经总工、生产副总裁及总裁批准。
4.1.2供应部根据《采购控制程序》的供方评审程序寻找供应商，并提供新材料的首样，首样量为能制造成首件样品3-5个。
4.1.3技术部编制《新材料检验试验标准》、《新材料、新工艺试验小批试制计划》经公司总工审核后，交生产计划部。
4.1.4生产公司计划部根据技术部的计划，安排质检部检验、新材料上机试验，并将试验条件及试验结果记录于《新材料、新工艺试验报告》上，试验人员须在试验报告上签名。
4.1.5生产公司开始试验时须通知技术部的技术员，技术员必须对试验进行全程跟踪，并监督试验部门按试验过程如实填写试验状况。
公司总工对试验结果做出审核判定或组织人员进行评审判定是否合格、是否小批量试用
、合格首样由供应部、技术部、质检部各留一份。
4.2新材料小批试制
4.2.1首件合格后，由生产车间进行小批量试制，以验证设备能力、人员能力、检验方法、工艺参数、材料的稳定性等是否具备批量生产条件。
4.2.2小批试制，对注塑件一般规定50～100件、绝缘筒件一般规定20～50件，开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20～50件。
4.2.3小批试制由技术部全程跟踪，质检部负责检验，最终由技术部开具《小批试制总结报告》
4.2.4《小批试制总结报告》由集团总工批准，合格后转供应部、质检部、管理部、技术部、生产车间各一份。
4.2.5供应部依据《小批试制总结报告》，方可纳入合格供方，实施批量采购，不允许提前采购。
4.2.6小批试制的实施进度由生产计划部跟催，确保按《新材料或新工艺试制、小批试制计划》要求执行。
4.3新工艺的试验
4.3.1公司从未采用的工艺为新工艺、产品生产工艺改善亦视为新工艺。
4.3.2技术部对新工艺的提出应编制《新工艺可行性研究报告》，报集团总工批准后，方可进行新工艺试验，否则不允许私自改变原工艺规定。
4.3.3经批准后技术部编制《新材料或新工艺试验、小批试制计划》报集团总工批准后实施试验和小批试制工作。
4.3.3
生产计划部安排新工艺试验，首件试验同4.1.4、4.1.5
4.4采用新工艺产品小批试制
4.4.1小批试制，对注塑件一般规定50～100件、绝缘筒件一般规定20～50件，开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20～50件。
4.4.2小批试制由技术部全程跟踪，质检部负责检验，最终由技术部开具《小批试制总结报告》，在试制总结报告中要明确采用新工艺后经济效益和产品质量改善成果，以作为年度公司内创新奖评定之用。
4.4.3试制成功后，由技术部形成正式生产工艺。
5检查与考核
5.1综合管理部定期对此制度的实施情况进行考核，采用三不放过原则，即原因分析不清不放过，事故责任者没有受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过。
5.2凡未执行的单位，或未计划执行的单位，若未给公司造成损失，则在主管领导月百分考核中扣2-5分；若给公司造成了损失，由相应责任人承担所有的质量损失。
5.3新工艺和新材料的采用目的是为了提高产品质量和效率，降低成本，若按计划最终项目失败，公司在合理的情况下予以接受，并鼓励技术创新。
6、相关文件
7、相关记录
本办法解释权归集团管理部、总工办所有
新材料或新工艺试验及小批量试制计划
部门
新材料（新工艺）名称
供应商
序号
试制内容
负责人
配合部门
实施进度
形成记录
1
资源配置
2
首件制作
3
首件检验
4
首件确认
5
小批试制资源配置
6
检验
7
试制总结
批准：
审核：
批准
小批试制总结报告
试制项目名称
项目负责人
试制时间
试制过程简述
试制过程存在问题
试制结论
试制所产品的效益分析
篇2：业务计划控制程序
业务计划控制程序 本文关键词：控制程序，业务，计划
业务计划控制程序 本文简介：1目的Objective为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力，采取通过与竞争对手进行比较的方式，制订本公司的业务计划，并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。Throughcomparisonwithcompetitors,thebusinessplanisformulatedtoenhanc
业务计划控制程序 本文内容：
1
目的Objective
为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力，采取通过与竞争对手进行比较的方式，制订本公司的业务计划，并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。
Through
comparison
with
competitors,the
business
plan
is
formulated
to
enhance
market
shares
and
competitiveness
of
AICQ
products,while
to
control
their
effective
execution
and
communication
within
the
company.
2
适用范围Applicable
Scope
涉及公司财务、市场、产品设计和开发、过程设计和开发、质量、生产、人事和环保领域。
This
is
applicable
to
the
finance,markets,products
R
sales
profit;
production
cost;
financial
strategy;
market
share
and
market
development
plan;
customer
satisfaction
plan;
product
research
and
development
plan;
production
volume
and
efficiency;
plans
concerning
health
and
safety;
company
facilities
and
equipment
programming
and
adjustment
plan;
product
quality
target
and
critical
internal
and
external
quality
indices(
e.g.
CPK、PPM);
human
resources
development
plan.
4.2.3董事会通过公司的业务计划后，总经理办公室将公司《年度业务计划》下发到各个部门，并作好分发记录。各个部门根据公司《年度业务计划》，制订本部门的业务目标和实施计划，业务计划必须说明制订目标依据和来源、总体目标、各阶段完成的目标、具体的措施。并报总经理批准后交总经理办公室存档。
As
soon
as
the
board
approves
of
the
company
business
plan,General
Manager
Office
is
responsible
for
releasing
the
company
yearly
business
plan
to
every
department,and
keeping
record
about
handing
out.
Based
on
company
yearly
business
plan,every
department
shall
formulate
their
own
business
targets
and
execution
plans.
Their
business
plans
must
identify
the
basis
and
source
by
which
the
business
targets
are
set,overall
target,target
to
be
achieved
at
each
stage
and
the
specific
execution
plans.
These
business
plans
must
be
approved
of
by
General
Manager
and
filed
in
General
Manager
Office.
4.2.1
市场销售部应制订以下业务计划：
The
Marketing
Department
shall
formulate
the
following
business
plans:
a.
预期销售额；
Expected
sales.
b.
市场占有率以及市场开发计划；
Market
share
and
market
development
plan
c.
顾客满意计划。
“To
Customers’
Satisfaction”
Plan
4.2.3
技术工程部应制订以下业务计划：
The
Engineering
Department
shall
formulate
the
following
plans:
a.
研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）；
Research
and
Design
(e.g.
product
development
trends,product
development
plans,product
improvement
plans,technical
renovation
plans,etc).
b.
参与制订公司设施规划和调整计划。
Participating
in
the
formulation
of
company
facility
layout
and
adjustment
plan.
4.2.4
制造工程部应制订以下业务计划：
The
Manufacturing
Department
shall
formulate
the
following
business
plans:
a.
关于生产率、设备/人员/工装模具等的利用率和效率计划等；
The
plan
about
productivity,utility
and
efficiency
of
equipment/personnel/tools.
b.
健康、安全方面业务计划。
Business
plan
in
respect
to
health
and
safety.
c.
公司设施规划和调整计划。
Company
facility
layout
and
adjustment
plan.
4.2.5
质量部应制订以下业务计划：
The
Quality
Department
shall
formulate
the
following
business
plans:
a.
产品质量目标；
Product
Quality
Objectives.
b.
关键内、外部质量指标（如CPK、PPM值等）。
The
critical
external
&
internal
quality
indices
(e.g.
CPK,PPM
value,etc).
4.2.6
人力资源部制订人力资源开发的业务计划。
The
Human
Resource
Department
is
responsible
for
formulating
the
business
plans
about
the
development
of
human
resources.
4.2.7
财务部应制订质量成本控制业务计划
The
Financial
Department
shall
formulate
the
business
plans
for
quality
costs
control.
4.2.8
采购物流部应制订生产材料成本控制计划和供应商监督整改计划。
The
Purchase
&
Logistics
Department
shall
formulate
the
plans
to
control
production
material
costs,supervise
and
improve
the
suppliers.
所有业务计划均应受控，业务计划和业务调查分析报告为公司机密文件，未经最高管理者许可，不得调阅和分发，总经理办公室应保证员工了解业务计划中的目标要求。
All
business
plans
must
be
under
control.
The
business
plans
and
business
investigation
&
analysis
reports
are
listed
as
the
confidential
documents
of
the
company,and
shall
not
be
lent
and
released
without
the
approval
of
top
managers.
The
GM
Office
shall
ensure
that
each
staff
understands
the
objectives
and
requirements
as
stipulated
in
the
business
plans.
4.3
业务计划的实施和监控Execution
&
Control
of
Business
Plans
4.3.1由总经理负责组织各部门实施经批准的业务计划，业务计划的实施必须采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通，以利于过程和质量改进。
The
General
Manager
is
responsible
for
organizing
each
department
to
execute
the
approved
business
plans.
To
facilitate
the
improvement
of
process
and
quality,the
business
plans
must
be
executed
across
various
departments
and
through
mutual
communication.
4.3.2
总经理办公室组织各部门每月对业务计划实施情况进行一次汇总，记录在《业务计划实施跟踪表》中，记录各项指标趋势，以测定公司当月经营情况，并与业务计划中所确立目标对比，通过对比了解公司目前状况，总经理办公室负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客相关问题，以便于在下一个月采取相应措施以确保和超过计划的目标值。
The
GM
Office
shall
organize
each
department
to
make
a
monthly
conclusion
of
the
execution
progress
of
business
plans,and
be
kept
on
business
plan
execution
follow-up
form.
Various
indices
shall
be
recorded
to
measure
the
corporate
operation
achievements
in
that
month,while
be
compared
with
the
objectives
as
defined
in
the
business
plans
to
reveal
the
present
conditions
of
the
company.
The
GM
Office
is
responsible
for
organizing
each
department
to
improve
the
plans
and
find
proper
solutions
to
the
client-related
problems
in
priority,with
a
view
to
taking
appropriate
actions
in
next
month
to
realize
or
exceed
the
objective
in
the
plan.
4.3.3
总经理办公室将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核业务计划可行性和适宜性，必要时，对业务计划进行更新和修订。
The
General
Manager
Office
shall
submit
the
execution
of
business
plans
for
management
audit
and
reevaluate
their
feasibility
and
suitability.
If
necessary,the
General
Manager
Office
shall
renew
and
revise
the
business
plans.
5
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6
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Quality
Records
6.1
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AICQ/QR-0102-01
marketing
research
report
6.2
AICQ/QR-0102-02
业务调查分析报告
AICQ/QR-0102-02
the
business
investigation
and
analysis
report
6.3
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公司中长期发展计划
AICQ/QR-0102-03
company
medium-
and
long-term
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年度业务计划
AICQ/QR-0102-04
yearly
business
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6.5
AICQ/QR-0102-05
业务计划实施跟踪表
AICQ/QR-0102-05
Business
Plan
Execution
Follow-up
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篇3：健德铁塔企业施工之健德应急预案控制程序
健德铁塔企业施工之健德应急预案控制程序 本文关键词：控制程序，铁塔，应急预案，施工，企业
健德铁塔企业施工之健德应急预案控制程序 本文简介：《程序文件》文件编号：JD-B/4-01应急准备与响应控制程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：JD—B版本状态：V1.0受控状态：持有者：2010年3月1日发布2010年4月1日执行目录目录2应急准备与响应控制程序31目的32适用范围
健德铁塔企业施工之健德应急预案控制程序 本文内容：
《程序文件》
文件编号：
JD-B/4-01
应急准备与响应控制程序文件
（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）
文件编号：JD—B
版本状态：V1.0
受控状态：
持
有
者：
2010年3月1日发布
2010年4月1日执行
目
录
目
录2
应急准备与响应控制程序3
1目的3
2适用范围3
3职责3
4工作程序3
5支持性文件3
6第三层文件3
6.1作业文件3
6.2记录文件3
附:文件控制流程图3
文件更改一览表1
应急准备与响应控制程序
1
目的
识别、确定潜在的安全事故或紧急情况，做好应急准备和响应，预防和减少可能产生的事故，最大限度地降低事故的损失。为预防和控制职业健康安全和环境方面潜在的事故或紧急情况发生时迅速得到响应，达到预防或最大限度地减小职业健康安全和环境的影响程度，实现公司职业健康安全和环境方针、目标。
2
适用范围
适用于公司生产活动和工作过程中可能发生的安全事故或紧急情况的应急准备和处理。公司职工健康安全和环境潜在事故或紧急情况发生时的应急响应。
3
职责
总经理或安全管理授权人负责指挥领导环境事故、安全事故的应急救援和处理。
综合办公室：
负责公司内职业安全健康与环境事故和紧急事态的识别与评价。
负责紧急事态的应急救援工作。
负责组织应急准备与响应的培训。
负责公司范围内潜在事故和紧急事态的控制和预案的制定与实施。
员工代表参与事故事件的调查、处理。
各部门对紧急情况的处理按预案分工要求配合实施。
3.1
总经理负责确保应急准备和响应所需要的资源准备和重大特大事故响应的领导工作。
3.2
管理者代表负责组织对应急计划进行评审和批准，并负责重大应急事件中的指挥和协调。
3.3
生产部负责组织确定可能发生的紧急情况的应急预案，并会同其他部门对该紧急情况进行分析，提出控制方案，并组织演习和评审，检验应急预案的有效性，必要时组织修订。
3.4
各部门对紧急情况的处理按预案分工要求配合实施。
3.5
综合办负责环境/职业健康安全方面的应急准备和响应工作，负责组织识别、确定应急准备和响应需求，制定公司级的应急预案。
3.6
各部门负责制订管辖范围内所需的紧急事件预案，对应急预案进行定期的培训和演练，负责做好应急准备，组织事故发生后的联系、抢险、救援工作。
4
工作程序
识别潜在紧急情况和事故
潜在紧急情况和事故指在公司服务提供过程中潜在的一些直接或间接造成环境污染或职业危害的紧急情况，具体确定的潜在事故或紧急情况包括：
火灾事故；
群体性食物中毒；
突发安全生产事故等；
应急准备
潜在事故和紧急事态的评价
综合办根据《环境因素识别及评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》确定重大危险源和重要环境因素，对潜在的风险要着重评价发生后果的严重性，针对潜在事故和紧急事态，制定《应急预案》。
应急预案的主要内容应包括：
应急组织结构及职责分工（包括应急响应的组织与指挥、报警、引导、疏散、救援、现场保护和应急处理、内外部联络等）、应急响应的责任部门和责任人、应急服务部门等；
紧急情况可能发生的部位、场所；紧急情况发生时需要的人员、设备、装置、材料；
综合办公室负责对于《应急预案》的相关人员进行培训，每年至少组织一次演练。
应急响应
事故发生时的联络与指挥
报告
职工一旦发现事故发生或可能发生事故时,均有义务立即向部门负责人报告，相关部门负责人应及时向综合办及公司总经理或安全管理授权人报告。
情况的确认
综合办接到报告后会同总经理或安全管理授权人及应急小组成员共同到事故现
场查看。
领导决策做出响应
根据事态的性质由总经理或安全管理授权人确定是否启动《应急预案》，宣布进入紧急状态，并指挥实施。
纠正与完善
事故发生后，由综合办负责组织或实施调查，调查应侧重以下几点：
事故发生的原因。
相关的责任人。
应急准备及响应措施中存在的问题。
关于修改的有关规章、制度及本程序应形成报告，上报总经理，由综合办公室存档。
4.1
根据危险源辩识、风险评价、风险控制策划和环境因素识别和评价的结果，确定潜在的重大事故和紧急情况。
潜在重大事故和紧急情况如下（但并不限于）：
——
工伤事故
——
群体食物中毒
——
火灾事故应
——
重大交通事故
——
重大污染事故
4.2
对己识别的潜在的环境事故、职业健康安全事件或紧急情况，各部门制定相应的应急计划，由管理者代表组织综合办、总工办、生产部等部门进行评审。应急预案一般包括以下内容：
——
预案名称；
——
可能的事故性质、后果；
——
与外部机构的联系；（消防、医院、环保、公安、检察院等）
——
报警联络的步骤；
——
应急组织机构及指挥者、参与者的责任、义务；
——
应急指挥中心的地点、通讯联络方式；
——
应急措施；（急救措施及减少损失和影响的措施）
——
应急设施、设备以及其维护要求；
——
急措施的演练要求。
4.3
综合办负责审核有关重大事故和紧急情况的应急预案与相应的演习计划，并按应急预案的要求，组织有关应急预案的演习，验证应急预案与相应方案响应的有效性。
4.4
各部门按确定的应急预案组织有关人员参加演习，并评价演习的有效性，提出预案改进意见。
4.5
生产部组织对演习的有效行进行评价和改进，以确保在应急事件发生时及时反应，采取有效措施。
4.6
在潜在环境事故、职业健康安全事故或紧急情况发生时，须迅速按应急计划做出响应，并采取有效措施减少事故的危害和损失。
4.7
每年对应急预案通过管理评审进行评审，尤其是在环境事故、职业健康安全事件发生后。
4.8
评审后，工程部应对预案进行修改，并保持修订记录。
4.9
应配备应急设备、设施，并进行及时维护，确保应急设备、设施完好、有效。
5
支持性文件
《工伤事故应急预案》CZ/7.8ES-01
《群体食物中毒应急预案》CZ/7.8ES-02
《火灾事故应急预案》CZ/7.8ES-03
《重大交通事故应急预案》
《重大污染事故应急预案》
6
相关记录
《应急预案的评审记录》
《应急预案的演习记录》
7第三层文件
5.1
作业文件
5.1.1
作业文件清单（CZ/4.2.3—01）
5.1.2
文件更改通知单（CZ/4.2.3—02）
5.2
记录文件
5.2.1
受控文件一览表（CJ/4.2.3—01）
5.2.2
文件收/发登记台帐（CJ/4.2.3—02）
5.2.3
文件更改申请单（CJ/4.2.3—03）
5.2.4
文件更改一览表（CJ/4.2.3—04）
5.2.5
文件销毁记录（CJ/4.2.3—05）
附:文件控制流程图
江苏键德铁塔有限公司
《文件更改一览表》
CJ/4.2.3-04
文件更改一览表
序号
更改日期
通知单号
更改性质
（临时/永久）
更改页
更改方式
(划改/换页)
更改人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
第
1
页
/
共
1
页