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合同评审控制程序

日期:2020-10-23  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

合同评审控制程序 本文关键词:控制程序,评审,合同

合同评审控制程序 本文简介:天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632合同评审控制程序1、目的:确保合同条款明确、公平、公正,确保在第一时间正确解决问题。。2、范围:适用于工程系统所有合同。3、职责:3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。3

合同评审控制程序 本文内容:

天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin

;QQ:1318241189;QQ群:175569632

合同评审控制程序

1、

目的:确保合同条款明确、公平、公正,确保在第一时间正确解决问题。。

2、

范围:适用于工程系统所有合同。

3、

职责:

3.1工程部主管经理负责评审合同综合条款。

3.2预算部经理负责评审单价、总价、付款方式、结算办法。

3.3分管副总负责监控3.1、3.2全部过程。

4、

程序:

4.1合同评审前期工作:项目主办人员组织招投标(询价)工作并编制标书合同及有关材料(详见采购控制程序)报工程部主管经理。

4.2工程部评审。

4.2.1工程主管经理仔细阅读备忘录、标书、合同及其他附件,重点审核以下内容:

4.2.1.1证照类齐全性:营业执照、经营许可证、资质证书、进沪许可证(若存在)、准用证。

4.2.1.2质量标准:合同应附产品国家颁布质量标准、验收规范等。

4.2.1.3经济类条款:单价、总价、数量、规格、付款方式、奖罚等条款是否符合行规及我公司利益。

4.2.1.4法律法规符合性:合同内容应在法律法规允许范围之内。

4.2.1.5时间:符合科学规律及我公司要求。

4.2.1.6廉政管理规定符合性。

4.2.2工程主管经理评审完毕后在《上海万科公司合同(协议)审批表》上签署意见并移交预算部。

4.3预算部评审:预算部经理负责审核以下内容。

4.3.1经济类:单价、总价、付款方式、奖罚。

4.3.1.1工程合同:

4.3.1.1.1审核合同是否符合原招投标文件内容。

4.3.1.1.2审核合同价是否正确。

4.3.1.1.3如果是零星工程,应编制预算,并与施工单位双方核对,确定合同价。

4.3.1.1.4审核是否符合公司《招投标管理程序》。

4.3.1.1.5送分管副总审批。

4.3.1.2工程设计合同:

4.3.1.2.1审核设计合同是否符合原设计招投标文件内容。

4.3.1.2.2审核合同中设计取费的正确性。

4.3.1.2.3审核是否符合公司《招投标管理程序》。

4.3.1.2.4送分管副总审批。

4.3.1.3材料设备采购合同:

4.3.1.3.1审核合同签订是否符合《招投标管理程序》。

4.3.1.3.2审核合同价是否合理、正确。

4.3.1.3.3送分管副总审批。

4.3.2廉政管理规定符合性。

4.4分管副总评审:分管副总负责复核4.2—4.3所述内容。

4.5整改:4.2—4.4任一评审环节中若出现不合格项,应退回主办人员整改,或重新编制合同,或补齐材料,或补签协议等等,直至符合本程序要求。

4.6总结

4.6.1每个合同履行结束后一个月内,工程主管经理会同预算经理负责组织合同履行总结,并填写《

合同履行总结》,其中应包含以下内容:

4.6.1.1质量状况与合同要求符合性。

4.6.1.2操作时间与合同要求符合性。

4.6.1.3规格、数量与合同要求符合性。

4.6.1.4单价、总价、付款方式与合同要求符合性。

4.6.1.5奖罚条款执行与合同要求符合性。

4.6.1.6经验教训。

4.6.2《

合同履行总结》完成后一周内报分管副总阅后存档并发至各地盘主任及相关专业工程师以供参考。

5、

相关文件:、

5.1《中华人民共和国经济合同法》

5.2《国家施工验收规范》

5.3招投标管理程序

6、

相关表单

6.1《上海万科公司合同(协议)审批表》

6.2合同、标书

6.3《

合同履行总结》

7、本程序文件应发放到下列人员:

注:1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制:

校对:

审批:

发放号:

篇2:新材料、新工艺试验控制程序

新材料、新工艺试验控制程序 本文关键词:控制程序,新工艺,新材料,试验

新材料、新工艺试验控制程序 本文简介:新材料、新工艺试验及小批试制控制程序1、目的:规范新材料、新工艺的试验流程,预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失,特制定本控制程序。2、范围适用于所有因选用新材料(包括关键元器件或材料变更、供应商变更)、采用新工艺(包括工艺参数调整)的试验和小批试制管理。3、职责3.1技术部负责提出新材

新材料、新工艺试验控制程序 本文内容:

新材料、新工艺试验及小批试制控制程序

1、目的:

规范新材料、新工艺的试验流程,预防未进行试验及小批试制而造成批量返工或废品损失,特制定本控制程序。

2、范围

适用于所有因选用新材料(包括关键元器件或材料变更、供应商变更)、采用新工艺(包括工艺参数调整)的试验和小批试制管理。

3、职责

3.1

技术部负责提出新材料、新工艺试验和小批试制计划,组织新材料的使用及新工艺的试验;

3.2供应部负责新材料、新工艺试制时所需新材料、关键件的提供并及时向供方反馈质量状况;

3.3质检部配合技术部对首样及小批量试制作必要的检验、试验;

3.4生产计划部配合技术部作相应的上机试验试装试用,并对实施进度进行全程跟催;

3.5综合管理部对本控制程序的执行情况进行考核,实行问责制。

4、工作程序

4.1新材料试验

4.1.1公司发展的需要,技术部可以提出新材料的采购计划,供应部也可根据采购情况有权向技术部建议选用新材料,新材料的采购计划必须经总工、生产副总裁及总裁批准。

4.1.2供应部根据《采购控制程序》的供方评审程序寻找供应商,并提供新材料的首样,首样量为能制造成首件样品3-5个。

4.1.3技术部编制《新材料检验试验标准》、《新材料、新工艺试验小批试制计划》经公司总工审核后,交生产计划部。

4.1.4生产公司计划部根据技术部的计划,安排质检部检验、新材料上机试验,并将试验条件及试验结果记录于《新材料、新工艺试验报告》上,试验人员须在试验报告上签名。

4.1.5生产公司开始试验时须通知技术部的技术员,技术员必须对试验进行全程跟踪,并监督试验部门按试验过程如实填写试验状况。

公司总工对试验结果做出审核判定或组织人员进行评审判定是否合格、是否小批量试用

、合格首样由供应部、技术部、质检部各留一份。

4.2新材料小批试制

4.2.1首件合格后,由生产车间进行小批量试制,以验证设备能力、人员能力、检验方法、工艺参数、材料的稳定性等是否具备批量生产条件。

4.2.2小批试制,对注塑件一般规定50~100件、绝缘筒件一般规定20~50件,开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20~50件。

4.2.3小批试制由技术部全程跟踪,质检部负责检验,最终由技术部开具《小批试制总结报告》

4.2.4《小批试制总结报告》由集团总工批准,合格后转供应部、质检部、管理部、技术部、生产车间各一份。

4.2.5供应部依据《小批试制总结报告》,方可纳入合格供方,实施批量采购,不允许提前采购。

4.2.6小批试制的实施进度由生产计划部跟催,确保按《新材料或新工艺试制、小批试制计划》要求执行。

4.3新工艺的试验

4.3.1公司从未采用的工艺为新工艺、产品生产工艺改善亦视为新工艺。

4.3.2技术部对新工艺的提出应编制《新工艺可行性研究报告》,报集团总工批准后,方可进行新工艺试验,否则不允许私自改变原工艺规定。

4.3.3经批准后技术部编制《新材料或新工艺试验、小批试制计划》报集团总工批准后实施试验和小批试制工作。

4.3.3

生产计划部安排新工艺试验,首件试验同4.1.4、4.1.5

4.4采用新工艺产品小批试制

4.4.1小批试制,对注塑件一般规定50~100件、绝缘筒件一般规定20~50件,开关产品一般规定为5-10件、热镀铝产品一般规定为20~50件。

4.4.2小批试制由技术部全程跟踪,质检部负责检验,最终由技术部开具《小批试制总结报告》,在试制总结报告中要明确采用新工艺后经济效益和产品质量改善成果,以作为年度公司内创新奖评定之用。

4.4.3试制成功后,由技术部形成正式生产工艺。

5检查与考核

5.1综合管理部定期对此制度的实施情况进行考核,采用三不放过原则,即原因分析不清不放过,事故责任者没有受到教育不放过,没有采取切实可行的防范措施不放过。

5.2凡未执行的单位,或未计划执行的单位,若未给公司造成损失,则在主管领导月百分考核中扣2-5分;若给公司造成了损失,由相应责任人承担所有的质量损失。

5.3新工艺和新材料的采用目的是为了提高产品质量和效率,降低成本,若按计划最终项目失败,公司在合理的情况下予以接受,并鼓励技术创新。

6、相关文件

7、相关记录

本办法解释权归集团管理部、总工办所有

新材料或新工艺试验及小批量试制计划

部门

新材料(新工艺)名称

供应商

序号

试制内容

负责人

配合部门

实施进度

形成记录

1

资源配置

2

首件制作

3

首件检验

4

首件确认

5

小批试制资源配置

6

检验

7

试制总结

批准:

审核:

批准

小批试制总结报告

试制项目名称

项目负责人

试制时间

试制过程简述

试制过程存在问题

试制结论

试制所产品的效益分析

篇3:业务计划控制程序

业务计划控制程序 本文关键词:控制程序,业务,计划

业务计划控制程序 本文简介:1目的Objective为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力,采取通过与竞争对手进行比较的方式,制订本公司的业务计划,并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。Throughcomparisonwithcompetitors,thebusinessplanisformulatedtoenhanc

业务计划控制程序 本文内容:

1

目的Objective

为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力,采取通过与竞争对手进行比较的方式,制订本公司的业务计划,并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。

Through

comparison

with

competitors,the

business

plan

is

formulated

to

enhance

market

shares

and

competitiveness

of

AICQ

products,while

to

control

their

effective

execution

and

communication

within

the

company.

2

适用范围Applicable

Scope

涉及公司财务、市场、产品设计和开发、过程设计和开发、质量、生产、人事和环保领域。

This

is

applicable

to

the

finance,markets,products

R

sales

profit;

production

cost;

financial

strategy;

market

share

and

market

development

plan;

customer

satisfaction

plan;

product

research

and

development

plan;

production

volume

and

efficiency;

plans

concerning

health

and

safety;

company

facilities

and

equipment

programming

and

adjustment

plan;

product

quality

target

and

critical

internal

and

external

quality

indices(

e.g.

CPK、PPM);

human

resources

development

plan.

4.2.3董事会通过公司的业务计划后,总经理办公室将公司《年度业务计划》下发到各个部门,并作好分发记录。各个部门根据公司《年度业务计划》,制订本部门的业务目标和实施计划,业务计划必须说明制订目标依据和来源、总体目标、各阶段完成的目标、具体的措施。并报总经理批准后交总经理办公室存档。

As

soon

as

the

board

approves

of

the

company

business

plan,General

Manager

Office

is

responsible

for

releasing

the

company

yearly

business

plan

to

every

department,and

keeping

record

about

handing

out.

Based

on

company

yearly

business

plan,every

department

shall

formulate

their

own

business

targets

and

execution

plans.

Their

business

plans

must

identify

the

basis

and

source

by

which

the

business

targets

are

set,overall

target,target

to

be

achieved

at

each

stage

and

the

specific

execution

plans.

These

business

plans

must

be

approved

of

by

General

Manager

and

filed

in

General

Manager

Office.

4.2.1

市场销售部应制订以下业务计划:

The

Marketing

Department

shall

formulate

the

following

business

plans:

a.

预期销售额;

Expected

sales.

b.

市场占有率以及市场开发计划;

Market

share

and

market

development

plan

c.

顾客满意计划。

“To

Customers’

Satisfaction”

Plan

4.2.3

技术工程部应制订以下业务计划:

The

Engineering

Department

shall

formulate

the

following

plans:

a.

研究与开发方面(如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等);

Research

and

Design

(e.g.

product

development

trends,product

development

plans,product

improvement

plans,technical

renovation

plans,etc).

b.

参与制订公司设施规划和调整计划。

Participating

in

the

formulation

of

company

facility

layout

and

adjustment

plan.

4.2.4

制造工程部应制订以下业务计划:

The

Manufacturing

Department

shall

formulate

the

following

business

plans:

a.

关于生产率、设备/人员/工装模具等的利用率和效率计划等;

The

plan

about

productivity,utility

and

efficiency

of

equipment/personnel/tools.

b.

健康、安全方面业务计划。

Business

plan

in

respect

to

health

and

safety.

c.

公司设施规划和调整计划。

Company

facility

layout

and

adjustment

plan.

4.2.5

质量部应制订以下业务计划:

The

Quality

Department

shall

formulate

the

following

business

plans:

a.

产品质量目标;

Product

Quality

Objectives.

b.

关键内、外部质量指标(如CPK、PPM值等)。

The

critical

external

&

internal

quality

indices

(e.g.

CPK,PPM

value,etc).

4.2.6

人力资源部制订人力资源开发的业务计划。

The

Human

Resource

Department

is

responsible

for

formulating

the

business

plans

about

the

development

of

human

resources.

4.2.7

财务部应制订质量成本控制业务计划

The

Financial

Department

shall

formulate

the

business

plans

for

quality

costs

control.

4.2.8

采购物流部应制订生产材料成本控制计划和供应商监督整改计划。

The

Purchase

&

Logistics

Department

shall

formulate

the

plans

to

control

production

material

costs,supervise

and

improve

the

suppliers.

所有业务计划均应受控,业务计划和业务调查分析报告为公司机密文件,未经最高管理者许可,不得调阅和分发,总经理办公室应保证员工了解业务计划中的目标要求。

All

business

plans

must

be

under

control.

The

business

plans

and

business

investigation

&

analysis

reports

are

listed

as

the

confidential

documents

of

the

company,and

shall

not

be

lent

and

released

without

the

approval

of

top

managers.

The

GM

Office

shall

ensure

that

each

staff

understands

the

objectives

and

requirements

as

stipulated

in

the

business

plans.

4.3

业务计划的实施和监控Execution

&

Control

of

Business

Plans

4.3.1由总经理负责组织各部门实施经批准的业务计划,业务计划的实施必须采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通,以利于过程和质量改进。

The

General

Manager

is

responsible

for

organizing

each

department

to

execute

the

approved

business

plans.

To

facilitate

the

improvement

of

process

and

quality,the

business

plans

must

be

executed

across

various

departments

and

through

mutual

communication.

4.3.2

总经理办公室组织各部门每月对业务计划实施情况进行一次汇总,记录在《业务计划实施跟踪表》中,记录各项指标趋势,以测定公司当月经营情况,并与业务计划中所确立目标对比,通过对比了解公司目前状况,总经理办公室负责组织各部门制订改善计划,优先解决与顾客相关问题,以便于在下一个月采取相应措施以确保和超过计划的目标值。

The

GM

Office

shall

organize

each

department

to

make

a

monthly

conclusion

of

the

execution

progress

of

business

plans,and

be

kept

on

business

plan

execution

follow-up

form.

Various

indices

shall

be

recorded

to

measure

the

corporate

operation

achievements

in

that

month,while

be

compared

with

the

objectives

as

defined

in

the

business

plans

to

reveal

the

present

conditions

of

the

company.

The

GM

Office

is

responsible

for

organizing

each

department

to

improve

the

plans

and

find

proper

solutions

to

the

client-related

problems

in

priority,with

a

view

to

taking

appropriate

actions

in

next

month

to

realize

or

exceed

the

objective

in

the

plan.

4.3.3

总经理办公室将业务计划实施情况提交管理评审,并重新审核业务计划可行性和适宜性,必要时,对业务计划进行更新和修订。

The

General

Manager

Office

shall

submit

the

execution

of

business

plans

for

management

audit

and

reevaluate

their

feasibility

and

suitability.

If

necessary,the

General

Manager

Office

shall

renew

and

revise

the

business

plans.

5

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5.1

AICQ/QP-1801

《培训控制程序》

AICQ/QP-1801

“Training

Control

Procedures”

5.2

AICQ/QP-0501

《文件和资料控制程序》

AICQ/QP-0501

“Documents

&

Data

Control

Procedures”

6

质量记录

Quality

Records

6.1

AICQ/QR-0102-01

市场分析报告

AICQ/QR-0102-01

marketing

research

report

6.2

AICQ/QR-0102-02

业务调查分析报告

AICQ/QR-0102-02

the

business

investigation

and

analysis

report

6.3

AICQ/QR-0102-03

公司中长期发展计划

AICQ/QR-0102-03

company

medium-

and

long-term

development

plan

6.4

AICQ/QR-0102-04

年度业务计划

AICQ/QR-0102-04

yearly

business

plan

6.5

AICQ/QR-0102-05

业务计划实施跟踪表

AICQ/QR-0102-05

Business

Plan

Execution

Follow-up

Form

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