结算审核实施方案 本文关键词：实施方案，结算，审核
结算审核实施方案 本文简介：2014年度工程建设项目年度供应商库采购项目竣工结算审计实施方案一、总则根据国家、地方有关法律法规及武汉车都建设投资有限公司有关规定进行本项目结算审核。二、咨询服务类型工程项目的竣工结算审核。三、审计方案（一）、审计依据1、业主方提供的招投标文件、施工合同、设计图纸、竣工图纸、设计变更、现场签证、施
结算审核实施方案 本文内容：
2014年度工程建设项目年度供应商库采购项目
竣工结算审计实施方案
一、总则
根据国家、地方有关法律法规及武汉车都建设投资有限公司有关规定进行本项目结算审核。
二、咨询服务类型
工程项目的竣工结算审核。
三、审计方案
（一）、审计依据
1、业主方提供的招投标文件、施工合同、设计图纸、竣工图纸、设计变更、现场签证、施工单位报送的结算书等资料；
2、根据合同约定，结合《建设工程工程量清单计价规范》及配套的相关省市有关定额及编制说明进行编制结算审计报告；
3、现场踏勘记录资料。
（二）、审计方法
1、踏勘现场，拍照留存影像资料；
2、采用项目负责人专项负责该工程的结算审计；
3、审计小组配备专业齐全的成员组成；
4、严格执行合同约定的结算条款进行审计；
5、分析签证资料的合理性来判断是否支持签证当有效性。
（三）、组织措施
1、审计人员安排
在公司技术负责人的全面领导下开展结算审计工作，依据工程情况配备注册造价工程师、造价员若干名。
2、项目负责人：注册造价工程师1人。
3、审计小组成员：各类型注册造价工程师、造价员若干名
（四）、进度计划
竣工结算审核时，在竣工资料完整及无重大争议的前提下，按合同约定的工作日内完成工程结算审计。
（五）、质量保证措施
1、质量方针:
我公司秉承质量第一，精益求精的质量方针。
2、质量目标
根据我公司在其他项目的审计经验，在合法、公正、合理的前提下，剔除施工单位结算中的不合理造价。
3、质量保证组织管理机构
1）、项目质量管理领导小组
项目成立以公司技术负责人为首的质量管理领导小组，对工程造价咨询质量全面负责，对整个造价咨询过程中的质量工作全面领导，是质量的第一责任人。
2）、项目质量保证实施小组
本项目所有造价咨询人员均为质量保证实施小组成员。建立完善的质量保证体系与质量信息反馈体系，对造价咨询质量进行全过程的控制和监督，层层落实“质量管理责任制”和“审核质量责任制”。
同时，公司检查组将定期和不定期对该项目进行检查和抽查，以确保造价咨询质量让业主满意。
4、挑选综合实力强、管理素质高的审计队伍
本工程本着科学管理、精干高效、配置合理的原则，公司将选配经验丰富、服务态度好、勤奋实干的人员组成审计队伍。
5、结算审核质量保证
严格执行三审制度。首先由各专业工程师对施工单位报送的结算进行详细审核，然后由项目负责人对初步结果进行全面复查，最后由公司技术负责人复审并签发。
6、文件资料管理
项目派专人负责资料的收集、归档、贮存、保管工作，文件资料的填写要求必须清楚、准确，需签名的一律按要求签名，确保资料完整有效。
项目依据工程所在地行政主管部门制定有关规定的相应表格，填写记录。
项目完成后各种资料、报告交公司存档、备查。
（六）、技术措施
1、在结算审核过程中，我们经常遇到因隐蔽签证的不规范乃至虚假签证，导致的结算纠纷的发生；做好分析签证合理性工作。
2、造价咨询管理中的偏差管理，偏差管理应按以下步骤进行：
1）偏差预测：对项目进行中可能出现的偏差因素进行预测与分析；
2）检查与计算：对项目一定进度条件下的造价进行计算与检查，得出检查当时条件下的造价；
3）对比：对项目已完工程的预算造价与实际造价进行对比，发现造价偏差，计算出偏差值；
4）分析：对比较的结果进行分析，确定偏差幅度并找出偏差产生的原因；
5）纠偏：根据项目的具体情况和偏差分析结果，建议或采取合理的措施，使造价偏差控制在允许的范围以内或进行项目总造价目标的调整。
（七）、相关承诺（详见承诺书）
四、审计时间
我方承诺：
竣工结算审计时间为收到完整竣工结算资料后，按合同约定的工作日内完成工程结算审计。
五、审计报告
1、在审计时间内自行完成全部审核工作，并出具高质量的审计报告。
2、重大问题需要解决时，由建设单位召集有关单位、人员开会解决。
3、审核定案表施工单位签字后，经我公司相关人员进行三级复核，并在审核定案表上盖章，最后由建设单位检查核定，签字盖章生效。
4、提交审计报告一式四份，其中一份附原件。
投标人（盖章）：
法定代表人或其委托代理人：
日期:2014年9月25日
篇2：综治实施方案
综治实施方案 本文关键词：综治，实施方案
综治实施方案 本文简介：会龙镇刘庙村2014年综治平安建设工作实施方案会龙镇刘庙村委会2014年10月会龙镇刘庙村2014年综治平安建设工作实施方案为了维护社会稳定，加强辖区内的社会治安综合治理，积极开展争创平安村的创建活动，结合我村实际，制定刘庙村2014年综治平安建设工作实施方案。一、指导思想坚持以邓小平理论和“三个代
综治实施方案 本文内容：
会龙镇刘庙村2014年综治平安建设工作实施方案
会龙镇刘庙村委会
2014年10月
会龙镇刘庙村2014年综治平安建设工作实施方案
为了维护社会稳定，加强辖区内的社会治安综合治理，积极开展争创平安村的创建活动，结合我村实际，制定刘庙村2014年综治平安建设工作实施方案。
一、指导思想
坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，认真贯彻落实党的十八大全会精神，紧紧围绕党委提出创建“平安村”的总目标，坚持打防结合，以防为主，确保辖区内“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”的社会治安环境。
二、工作目标
1、实现无“法轮功”等邪教组织和非法宗教组织人员聚集滋事事件。
2、实现无影响本辖区乃至全镇社会稳定的群体事件。
3、实现无在全县、全镇有影响的重大刑事犯罪事件。
4、实现无黑社会性质的组织犯罪案件。
5、实现无群死群伤治安事故。
6、实现无在敏感时期，重大活动，要害部位和重要目标的安全保卫事故。
7、实现村基层干部无违法案件发生。
8、大力开展评“治安中心户（长）”工作，力争90%以上家庭达到“平安家庭”的标准。
三、工作机制
1、加强社会治安综合治理。加强重大节日治安巡逻，加强人防、物防、技防，有效防止各种治安刑事案件的发生。进一步健全义务巡逻队建设，加强重点部位的治安管理，进一步强化群防群治力量。
2、认真排查调处矛盾纠纷。做到小纠纷不出组，大纠纷不出村。不发生影响极大的群体性事件、避免因调处不力产生的“民转刑”案件发生。
3、严格抓好安全生产管理。加强重点企业安全管理，严防重大事故发生。严格实行季度巡查，做到定期查清原因、提出整改措施、认真吸取教训。
4、加强流动人口、出租房屋管理。防止出租房屋和流动人口管理失控而产生重大恶性刑事案件。
5、继续完善综治形势分析例会制度。每季度召开综治形势分析例会，研究本村综治工作形势，查找原因，提出防范措施及整改意见。
6、加强值班制度。坚持节假日及重大活动，敏感时期24小时值班，坚持领导带班，做到反应灵敏，行动迅速，处置得当。
7、深入开展思想首选教育和“六·五”普法教育活动，积极开展平安村、平安家庭的创建活动，实现无赌博、无封建迷信、无卖淫嫖娼等社会丑恶现象发生。无邪教，无群体械斗等重大事件出现。
四、防控措施
1、加强人防建设。村筹集经费用于村级综治平安建设费用。
2、加强村级联防队伍建设。认真抓好村调委会、治保会、中心户长等协防队伍建设，不断增强防范能力。认真掌握基层治安信息，与镇综治办紧密联系，上下互通及时协调平安建设工作中遇到的问题。
3、加强平安协会建设。平安协会要做到“四有”，即有一块宣传阵地、有一支巡逻队伍、有一个办公场所、有一套工作制度。要通过民间组织收取会员费等方式，解决平安建设经费困难问题，实现“有人管事、有钱办事、有章理事”。
4、加强对暂住人口的规范化管理。在本村企业务工的外来人员，本着“谁用工谁负责”、“谁出租谁负责”、“谁留宿谁负责”的原则，加强对出租房主和用工单位法人代表的管理，全面落实出租房主和用工业主的治安责任，提高管控能力。
5、加强对刑释解教人员的管理。认真落实安置帮教责任制，强化帮教、管控措施，组织开展以包教育、包管理、包转化为主要内容的集中帮教活动，做到不出现重新犯罪现象。
6、加强对有违法犯罪行为的未成年人的教育管理。对我村有违法犯罪前科的未成年人做到情况清、底数明。建立健全村一级青少年违法犯罪预防工作联席会议制度，加强学校、家庭、村之间的联系。
7、认真巩固平安家庭、平安村庄、的创建活动成果。建立目标管理责任制，把平安建设作为一项重要工作纳入单位年度工作计划，做到“四有”（即有实施方案、有工作安排、有阶段小结、有半年总结和年终总结）和“四个到位”（即思想到位、制度到位、组织到位、措施到位）。
8、加强特种行业管理。配合公安机关对烟花企业等重点单位的阵地控制，同时加强对收废品行业的规范化管理，把住销、窝赃渠道，从源头上遏制“两抢一盗”犯罪的发生。
9、打击各种违法赌博活动。努力形成齐抓共管、互相配合，采取高压态势，坚决予以打击。
-
5
-
篇3：软件实施方案
软件实施方案 本文关键词：实施方案，软件
软件实施方案 本文简介：实实施施方方案案项目名称：项目经理：编写单位：编写人员：编写日期：目目录录一、文档说明一、文档说明1二、系统实施步骤二、系统实施步骤11．需求分析12．系统功能定制、测试23．系统安装及初始化23.1检查安装环境23.2系统部署安装23.3初始化数据设置24．用户培训34.1系统管理员培训34.2领
软件实施方案 本文内容：
实实施施
方方案案
项目名称：
项目经理：
编写单位：
编写人员：
编写日期：
目目
录录
一、文档说明一、文档说明1
二、系统实施步骤二、系统实施步骤1
1．需求分析1
2．系统功能定制、测试2
3．系统安装及初始化2
3.1检查安装环境2
3.2系统部署安装2
3.3初始化数据设置2
4．用户培训3
4.1系统管理员培训3
4.2领导应用培训3
4.3员工应用培训3
5．系统验收4
6．文档移交4
7．系统上线、运行5
8．系统维护5
三、项目总体进度计划三、项目总体进度计划5
四、项目风险的界定与规避四、项目风险的界定与规避9
一、文档说明一、文档说明
企业信息化项目的建设，能否顺利实施、实施效果是否能真正达到企业的要求，满足企业经营
管理的需要，很大程度上有赖于决策层的重视、职能部门的配合以及企业需求的明确化。
铭基公司
OA
项目即将启动，金蝶公司已经成功为多家企业实施了信息化项目，积累了比较丰富
的软件项目实施经验，本文档将对项目的实施步骤、人力资源组织、合作双方在项目过程中的权责、
项目提交成果等进行说明，以期按计划、顺利地推进项目的施行。
二、系二、系统统实施步骤实施步骤
根据
OA
系统的项目需求，结合金蝶质量体系的管理规范，金蝶公司遵循分阶段软件生命周期、分阶段软件生命周期、
坚持阶段评审、实行严格的产品控制坚持阶段评审、实行严格的产品控制等实施方法，以保证本项目的开发进度和软件质量。
OA
系统的实施步骤分为：
1．需求．需求分析分析
与铭基公司的主要领导、职能部门、IT
部门等进行充分沟通，目的是使金蝶能够详细、准确地
了解铭基公司的行文规范、管理思路，并以文字描述、原型制作等方式将其融入到系统的具体功能
细节中，使系统更符合铭基公司的管理要求。
工作内容：
1）
了解企业组织结构、企业管理规范，收集涉及管理及审批过程的工作表单及流程
2）
与相关部门及人员进行业务访谈
3）
将需求进行分类、改善、优化及提升后，形成《OA《OA
系统需求分析报告系统需求分析报告》》。
4）
需求评审确认：客户方必须积极配合，会由双方项目成员共同组成评审小组，召开需求评审
会议，对需求分析报告进行评审并确认，形成《OA《OA
系统需求分析评审报告系统需求分析评审报告》》。
需求分析阶段需求分析阶段
工作文档列表：
序号序号文文
档档
名名
称称提交时间提交时间备备
注注
1
OA
系统需求调研计划
2
OA
系统需求分析报告
3
OA
系统需求评审会议通知需沟通评审会议时间
4
OA
系统需求评审报告项目双方签字盖章确认
备注：当
OA
产品的功能可以完全满足铭基公司的需求时，则直接进入“实施步骤
3
系统实现”
；如铭基产品的需求超出
OA
产品的标准功能，需要进入客户化实现时，项目双方将确定需求及
实现方式，并进入系统功能定制及测试阶段。
2．系统功能定制、测试系统功能定制、测试
根据《OA
系统需求分析报告》
、
《OA
系统需求分析评审报告》
，结合
OA
平台的系统框架，进
入编码（功能定制）及功能测试阶段，形成系统测试计划及测试报告。
系统设计系统设计/
/编码编码/
/测试阶段测试阶段
工作文档列表：
序号序号文文
档档
名名
称称提交时间提交时间备备
注注
1
OA
系统测试计划项目内部工作文档
2
OA
系统测试总结同上
3．系统安装及初始化．系统安装及初始化
3.13.1
检查安装环境检查安装环境
会同项目双方技术负责人，对
OA
所必须的软硬件和网络环境进行检查，包括硬件的检查、操
作系统配置检查、操作系统安全防护措施检查、网络连接情况检查等。
备注：硬件及软件由客户方自行安装配置。
3.23.2
系统部署安装系统部署安装
在服务器上安装部署“OA
系统”
，保证系统能够正常启动，通过其他客户端能够正常进入本系
统。
3.33.3
初始化数据设置初始化数据设置
协助客户方的技术负责人（系统管理员）对系统进行基本、必要的设置，包括系统内的主要功
能菜单、模块访问权限、织结构设置、系统用户（员工信息）进行初始化设置，审批流程设计、文
件库分类设置等工作。
系统安装配置阶段系统安装配置阶段
工作文档列表：
序号序号文文
档档
名名
称称提交时间提交时间备备
注注
1
系统安装配置手册
2
系统管理员使用手册
4．用户培训．用户培训
用户使用培训是顺利、成功实施本系统的关键因素。培训重点是使各人员对本系统的熟悉和了
解，掌握登录方法，快速使用核心功能。并根据不同岗位的职责，制订有针对性的培训计划，进行
不同、分批次的培训安排，采用集中式、分布式、讲解式、答疑式、分班培训法相结合的方式，确
保公司主要领导、应用人员、技术人员能得到充分的培训。
培训以用户使用操作说明书、培训大纲
PPT
为基础，结合系统实际功能操作界面进行。由用户
教育工程师结合具体情况灵活进行。
4.14.1
系统管理员培训系统管理员培训
系统投入运行后，系统管理员将负责整个系统的运行维护工作，因此其必须熟练掌握系统的各
项功能，并具有系统管理、备份和维护能力和后续应用人员培训的能力。
系统管理员的培训内容包括：流程及表单定制方法、模块授权方法、初始基础设置、常见问题
的解决等。
4.24.2
领导应用培训领导应用培训
领导是否重视往往是本系统能否运行成功的最主要因素，因此信息化工程有一把手工程之说，
因此培养领导的兴趣，提高领导参与的积极性是培训工作的一个重要任务。
领导应用培训的内容包括：各职能部门或分支机构在系统中的信息查阅权限介绍、工作流审批
流程介绍、其它与领导应用有关的基本操作等。领导培训以操作演示为主，培训前要专门组织领导
常见的演示数据。
4.34.3
员工应用培训员工应用培训
系统的操作人员主要是各个部门的员工，是总部和分支机构的系统用户。普通用户培训最初由
开发方组织，逐渐移交给铭基公司的系统管理人员。
培训内容：简单的企业信息化基础知识、系统基本操作指南、常见问题。
用户培训阶段用户培训阶段
工作文档列表：
序号序号文文
档档
名名
称称提交时间提交时间备备
注注
1
OA
系统培训计划双方需沟通具体培训时间
2
OA
系统培训大纲
3
OA
系统用户使用手册
4
OA
系统培训效果确认书
5．系统验收．系统验收
项目双方负责人根据系统需求分析和合同进行验收，确认系统实现的各项功能，签订系统验收
书。
系统验收阶段系统验收阶段
工作文档列表：
序号序号文文
档档
名名
称称提交时间提交时间备备
注注
1
OA
系统验收会议通知需沟通验收会议时间
2
OA
系统功能验收表
3
OA
系统验收意见书
项目双方签字盖章确认
6．文档移交．文档移交
将与
OA
系统的有关的、可提供给第三方的文档或资料进行移交，如程序光盘、使用说明书、
实施报告等所有相关资料移交客户确认、保管。
需移交的文档或资料列表为：
序号序号文文
档档
名名
称称备备
注注
1
OA
系统需求分析报告
2
OA
系统需求评审报告
3
OA
系统安装配置手册
4
OA
系统管理员使用手册
5
OA
系统用户使用手册
6
OA
系统功能验收表
7
OA
系统验收意见书
8
OA
系统安装光盘
7．系统上线、运行．系统上线、运行
在系统中完成基本的设置后，确认系统可以正常运行，管理员、应用人员已经掌握必须的知识
和操作技能，能够通过本系统开展日常办公，并进行日常管理和维护，向全公司发布公告开始试运
行。在运行中如发现问题，及时与系统管理员及开发方进行沟通，发现问题后及时调整解决，并记
录备案。试运行期间，可根据情况对应用人员的使用提供辅导。
说明：在系统正式启用及运行前，开发方将协助铭基公司根据企业的管理规范、OA
系统的功能
指标，推出铭基公司企业信息化管理制度或作业规范。
系统运行阶段系统运行阶段
工作文档列表：
序号序号文文
档档
名名
称称备备
注注
1
OA
系统管理制度协助客户方完成
2
OA
系统问题报告单模板，供用户反馈运行中出现的问题
8．系统维护．系统维护
进入系统运行维护期后，开发方将根据售后服务的相关约定，不定期地跟踪用户使用情况，并
解决系统在运行中出现的问题，形成系统运行维护报告。
三三、项目总体进度计划、项目总体进度计划
按照《OA
系统投标文件》及双方签署的合同内容中对项目工期的相关要求，本项目的总体进度
计划为：
阶段名称阶段名称开始及结束时间开始及结束时间里程碑里程碑
需求分析需求评审
设计／编码／测试测试报告
安装／培训/实施完毕
系统验收／文档移交系统验收
系统上线运行
运行维护
四、项目风险的界定与规避四、项目风险的界定与规避
铭基公司的
OA
系统项目，在实施应用过程中，不可避免的会存在一些问题和风
险，这就需要我们双方本着务实的原则，及时总结和认真看待，正确协调和解决。
1
1、企业的高层领导的决心与认识，强有力推动和支持是最成功的决定因素、企业的高层领导的决心与认识，强有力推动和支持是最成功的决定因素
铭基公司的
OA
系统
的实施应用，将涉及到铭基公司的管理观念变革、手段创
新、资金投入、人才改造等诸多因素，决不是企业几个计算机技术人员、行政人员
和实施顾问能做到的，需要决策层的支持与参与，否则就会遇到许多方面的阻力，
包括技术、管理、业务流程整理及人员等，直接影响项目实施的成败。
2
2、从企业实际出发，本着务实的原则，明确项目实施目标、从企业实际出发，本着务实的原则，明确项目实施目标
OA
系统并不是万能的，不要把企业解决不了的问题放在系统的实施目标上。要
从企业基础管理做起，正确界定项目需求分析和目标，开展管理创新和实行业务流
程重组与整理，制定阶段性目标，因为企业的管理是有层次的，不同实施阶段有不
同的应用效果，实施
OA
系统的成果也就有层次和阶段之分。
3
3、重视现代企业管理模式的建立与优化调整、重视现代企业管理模式的建立与优化调整
OA
系统的实施，实质上是对企业现有的不合理的管理机制和管理流程进行改革，
而不是想方设法使系统去适应原有的不合理管理机制与管理流程，那样必然会导致
系统实施的失败。
4
4、达成共识，通力合作、达成共识，通力合作
在项目实施过程中，对于遇到的问题和困难，双方项目小组成员要本着通力合
作、达成共识的原则，寻求解决问题的方法和途径，不可互相指责和抱怨，使简单
问题复杂化。