【管理制度】xx文化传媒公司考勤管理制度 本文关键词：管理制度，考勤，文化传媒，公司，xx
【管理制度】xx文化传媒公司考勤管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632山雅考勤管理制度第一章总则一、目的：为了规范员工的考勤管理，保证公司正常的工作秩序，根据国家有关劳动政策，结合公司实际情况，特制定《考勤管理办法》。二、适用范围：本规定适用于
【管理制度】xx文化传媒公司考勤管理制度 本文内容：
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山雅考勤管理制度
第一章
总则
一、目的：为了规范员工的考勤管理，保证公司正常的工作秩序，根据国家有关劳动政策，结合公司实际情况，特制定《考勤管理办法》。
二、适用范围：本规定适用于山雅文化全体员工。
第二章
工作时间及考勤办法
一、工作时间
1、工时：公司员工每天平均工作8小时，每周工作40小时。
2、工作时间：办公时间为每周一至周五，上午9：30至12：00，下午13：00至18：30，中午12：00至13：00午休。
3．人事行政部办公时间为每周一至周五，上午9：00至12：00，下午13：00至18：00，中午12：00至13：00午休。
二、考勤规定
1、
签到：人事行政部安排行政助理每天按考勤制度的相关规定记录员工的考勤。
2、
出勤统计及核准：行政部依据签到表及相关考勤单据负责统计核准工作伙伴每月出勤天数(按自然月计算)，并据此确定工作伙伴当月实发工资总额，同时计算出勤率作为绩效考核依据之一。
3.
因工作未完成，需要延长工作时间，后申请补休或倒休，由部门负责人签字批准。
4.
请假或休假，需有职务代理人，如耽误工作，导致公司损失，按公司规定处罚及赔偿。
第三章
考勤批准权限
一、主管级（含）以下员工
1、请假1天，由部门负责人批准，人事行政部统一记录并汇总。
2、请假2天（含）以上，由部门负责人批准，并报总经理审批，人事行政部统一记录并汇总。
二、部门经理
部门经理的考勤由总经理批准，人事行政部统一记录并汇总。
第四章
迟到、早退、旷工及外出
一、迟到
1、
迟到：在规定上班时间后到岗，且超出上班时间15分钟内的视为迟到；
2、
员工2次15分钟以内迟到不予罚款，每次迟到请主动向直接主管说明迟到原因；从第三次迟到起每次处罚金50元，从当月工资中扣除；
3、
经常性的迟到行为将导致口头、书面提醒，停职直至解除劳动合同。
二、早退
1、
早退：在规定下班时间前离岗，且离下班时间15分钟内的视为早退；
2、
工作伙伴如有事情需要早退，请主动向直接主管说明早退原因。由部门负责人签字批准。
3、
员工擅自早退每次处罚金50元，从当月工资中扣除；
4、
经常性的早退行为将导致口头、书面提醒，停职直至解除劳动合同。
三、旷工
1、
旷工（包括但不仅限于以下内容）：
2
不经请假或请假未获批准而擅自不上班的；
2
请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归的；
2
不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到的；
2
2天以上的病假而无医生证明或证明未被公司接受；
2
请假原因不属实的。
2、
当月旷工一天，扣发当日工资总额150%；
3、
当月旷工两天（含）以上者，扣发当日工资总额200%；
4、
公司有权与当月累计缺勤3天，或年度累计缺勤10天的工作伙伴解除劳动合同或保留此权利。
四、外出
1、
工作伙伴外出工作或出差，须提前告知部门主管及人事行政经理；由部门负责人签字批准
2、
外出工作可根据距离或交通状况搭乘出租车或其他最为便利的交通工具，详细规定请参见《交通费报销制度》。
3、
工作中离开工作现场请告知直接主管。由部门负责人签字批准
第五章
各种假期的规定
一、法定假期
员工每年享受国家规定的法定节日：
元旦：一天；春节：三天；清明节：一天；劳动节：一天；端午节：一天；国庆节：三天；中秋节：一天。
二、年假
1、
在公司工作满一年的正式员工，每年可享受5个工作日的有薪假期；之后，工龄每增加一年，年假相应增加一天，但最多为12天（年假以工作日计，不含双休日和法定节假日）；
2、
申请年假须提前2周填写《员工请假单》，经批准后方可休假；休假，需有职务代理人，如耽误工作，导致公司损失，按公司要求处罚及赔偿。
3、
年假当年内有效，如因工作需要年休假最迟可以延迟到下年度的3月31日，如果由于个人原因未休假，权利自动取消，公司对此不作任何补偿。
4、
员工一年内病假与事假累计超过24天，不能享受年休假。
三、病假
1、
常规请假手续:
员工请假须提前1天填写《员工请假单》，经批准后交人事行政部统一记录并汇总。请假，需有职务代理人，如耽误工作，导致公司损失，按公司要求处罚及赔偿。
2、
特殊情况:
若无法提前履行请假手续,请于病休当日早10:00前通过电话向直接主管及管理部请假，并于病假结束上班当日补办请假手续。
3、
病假期间扣减50％当日工资。
4、
2天以上病假应提供医院开具的病假证明。
四、事假
1、
常规请假手续:
员工请假须提前1天填写《员工请假单》，经批准后交人事行政部统一记录并汇总。请假，需有职务代理人，如耽误工作，导致公司损失，按公司要求处罚及赔偿。
2、
特殊情况:
若无法提前履行请假手续,请于事假当日早10:00前通过电话向直接主管及管理部请假，并于事假结束上班当日补办请假手续。
3、
工作伙伴全年可请10天事假，一月累计事假不超过2天，超过此限，直接主管有权不予批准或酌情处理。
4、
事假期间扣减100％当日工资。
5、
当月事假累计超过10个工作日以上者，只发当月基本工资，公司有权调整其工作岗位。
五、婚假
1、
在转正后，领取结婚证的员工可享受婚假。员工请假须持结婚证书，20个工作日前由本人提出申请经授权领导批准，方可休假。假期内工资正常发放。
2、
达到国家规定的结婚年龄者享有3天婚假。
3、
达到晚婚年龄者（男25岁、女23岁）享有10天婚假。
4、
婚假须于结婚证书登记之日起12个月内一次性连续休完。
5、
婚假天数遇法定节假日顺延、遇公休日不顺延。
6、
对于领取结婚证的日期不在其服务于本企业期间的，不享受婚假待遇，如需请假按事假规定执行。
六、丧假
直系亲属亡故（包括父母、岳父母、公婆、兄弟姐妹、子女、配偶）持有效证明给予3天丧假，假期内工资正常发放。
七、产假
1、
女职工正常生育的产假为90天；难产增加15天，多胞胎生育的每多生育1个婴儿增加15天，晚育增加30天。
2、
女职工妊娠不满4个月流产的产假为15天至30天，妊娠满4个月以上流产的产假为42天。
3、
员工在产假期间按基本工资发放。
八、工伤假
员工工伤假的审批必须符合劳动保护法规的有关规定。工伤休假必须持指定医院的休假证明。
第六章
加班
一、适用范围：行政人员和财务人员享受加班及倒休待遇。
二、加班
1、
因工作安排需占用工作以外时间的记为加班，加班最小单位为0.5个工作日。
2、
确实需加班的应提前填写《加班申请单》，由部门主管领导签字后，交由人事部统一记录并汇总；
3、
对属于本职工作范围内应完成而未按时完成需要延长工作时间的，不属加班范围之内；
4、
对于加班的员工，部门主管可视情况安排倒休，员工本人如有事需休息，也可申请倒休；由部门主管领导签字批准
5、
凡申请倒休的员工，需提前1天填写《请假申请单》，并交至人事行政部。
第七章
附件
附件一：《请假申请单》
附件二：《加班申报单》
附件三：《考勤明细表》
附件一：
请假申请单
NO：
申请人：
部门职位：
职位代理人：
请标记：
□病假
□事假
□年假
□调休
□其他
请假时间：自*年*月*日
时至*年*月*日
时
共
天
小时
事由:
附件(名称及份数):
请假时间:
直接主管批准:
日期:
总经理批准:
日期:
人事行政部核准:
日期:
销假记录:
（此栏由人事行政部填写）
请假天数:
实休天数:
附件二：
加班申请单
NO：
申请人：
部门职位：
职位代理人：
加班时间：自*年*月*日
时至*年*月*日
时
共
天
小时
事由:
附件(名称及份数):
申请时间:
直接主管批准:
日期:
总经理批准:
日期:
人事行政部核准:
日期:
加班记录:
（此栏由人事行政部填写）
实际加班天数:
优秀是一种习惯-----
山雅传媒工作日志
日期：*年*月*日
星期：
天气：
阳光心语：
工作计划：
1.
2.
3.
4.
年目标
月目标
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-14:30
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
今日沟通结果分析：
明天的安排：
给自己今天打分
准备：
行动：
结果：
篇2：【管理制度】内部稽核管理办法
【管理制度】内部稽核管理办法 本文关键词：稽核，管理制度，管理办法
【管理制度】内部稽核管理办法 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632财务内部稽核制度目录第一章总则第二章人员设置及岗位职责第三章稽核人员的权限第四章稽核工作的依据第五章稽核的过程和要求第六章稽核的具体内容第六章附则财务内部稽核制度第一章总则第
【管理制度】内部稽核管理办法 本文内容：
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财务内部稽核制度
目
录
第一章总
则
第二章人员设置及岗位职责
第三章
稽核人员的权限
第四章稽核工作的依据
第五章稽核的过程和要求
第六章稽核的具体内容
第六章附则
财务内部稽核制度
第一章总
则
第一条为规范完善会计稽核制度，根据《中华人民共和国会计法》以及《会计基础工作规范》等有关规定结合本公司实际，特制定本制度。
本公司各部门及各下属单位的稽核工作，由财务部随时指定适当人员执行稽核工作。
第二条会计稽核制度是组织和从事会计工作所遵循的规范与准则，是会计基础工作规范化考核验收的主要内容之一，是会计机构内部的监督环节；本公司稽核业务范围，分为原始凭证、记帐凭证、帐簿、财务报表、其他六项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。
第三条
稽核工作以事前稽核为主，采用逐步审查方式，具有经常性，持续性，有效性的特点。
第二章人员设置及岗位职责
第四条
财务部门设兼职稽核人员。
第五条
出纳人员不得兼管稽核工作。出纳工作必须经过稽核人员事前稽核，方能办理收支，出纳员只能对已稽核的会计凭证进行事中复核，并办理有关财务收支手续。
第六条
稽核工作人员的职责。
1、审查各项财务收支；应根据国家财务会计制度对各项财务收支进行逐笔审核，对于不符合规定的收支，应及时提出意见，并向领导汇报，采取措施，进行处理。
2、复核会计凭证；会计凭证的复核应每日随着经济业务发生逐笔进行复核，不能拖拉积压，贻误记帐，对其审核的凭证应签名或盖章。
3、复核帐薄；对帐薄复核应规定日期进行抽查，并对抽查日期登入抽查簿。发现错误应提出更正意见，让其主管记帐员更正。
4、复核会计报表；会计报表的复核应按季按年进行审核。
第三章
稽核人员的权限
第七条
根据《会计人员职权条例》的有关规定，稽核工作人员有以下权限：
1、对不合理、不合法的一切开支，有权拒绝付款和报销。
2、对于手续不完备，数字计算不准确以及不符合规定的原始凭证，应退还给经办人，并限期补办手续或更正。
3、对于拒绝付款，拒绝报销，拒绝执行的事项应及时向领导报告。
第四章稽核工作的依据
第八条
稽核工作的依据主要有：
1、财经法律、法规。
2、根据《中华人民共和国会计法》和国家统一会计制度的具体实施办法或者补充规定。
3、根据本公司制定的内部财务管理制度。
第五章稽核的过程和要求
第九条
稽核人员，除依照规定审核各单位所送凭证帐表外，并应分赴各单位实地稽查，每年稽察次数视事实需要而定。
第十条
稽核人员前往稽核之前，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往审核及检查报告详予研究以作参考。
第十一条
稽核人员于执行任务时，应先准备及收集有关资料，拟订计划及进度表，事前并应将各单位已往及检查报告详予研究以作参考。
第十二条
稽核人员有保守职务上所稽得秘密的责任，除呈报外，不得泄漏或预先透露予检查单位。
第十三条
稽核事务如涉及其他部门时，应会同各该有关部门办理，且应做会同报告。如遇有意见不一致时，须单独提出，与书面报告，一并呈核。
第十四条
稽核人员对本公司各单位执行稽核事务时，如有疑问，可随时向有关单位详尽查询，并调阅帐册、表格及有关档案，必要时并得请其出具书面说明。
第十五条
稽核人员执行工作时，除将稽核凭证(或公文)交由受稽核单位主管验明，应保持良好的工作态度。
第十六条
稽核人员于稽核事务完妥后，应据实缮写检查报告书呈核。稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时，并应在有关帐册簿据上签章。
第六章稽核的具体内容
第十七条原始凭证的稽核。
1、原始凭证的名称，填制日期，填制单位名称或填制人姓名，接受单位名称，经济业务的内容，数量，接受单位名称，经济业务的内容，数量，单位是否正确。
2、从外单位取得的原始凭证是否盖有填制单位公章；从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或者盖章；自制原始凭证是否有单位领导人或指定人员签字或盖章；对外开出原始凭证是否已加盖本单位公章。
3、稽核原始凭证的大小写金额是否相符。
4、职工借款凭据，是否已附在记帐凭证之后，收回借款时，应当另开收据，不是退还原借款收据。
5、经上级有关部门批准的经济业务，是否将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，是否在凭证上注明批准机关名称，日期和文件字号。
6、原始凭证不得涂改，挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章。
7、由外单位提供的原始凭证如丢失，应取得原单位盖有公章的证明，并注明原凭证号码、金额等内容，严禁外单位提供的白条凭证。
第十八条
记帐凭证的稽核。
1、记帐凭证的填制日期、编号、业务摘要是否正确。
2、会计分录是否正确，转帐是否合理，借贷方数字是否相符。
3、应加盖的戳记及编号等手续是否完备，有关人员的签名或盖章是否齐全。
4、现金或银行存款的记帐凭证是否已由出纳员长签名或盖章。
5、除结帐或更正错误记帐凭证可以不附原始凭证外，其他记帐凭证所附有原始凭证是否齐全、合法。
第十九条
记帐凭证的审核或检查时，应注意下列事项
1、每一交易行为发生，是否按规定填制传票，如有积压或事后补制者，应查明其原因。
2、会计科目、子目、细目有无误用，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字的计算是否正确。
3、转帐是否合理，借贷方数字是否相符。
4、应加盖的戮记编号等手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。
5、传票所附原始凭证是否合乎规定、齐全、确实及手续是否完备。
6、传票编号是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。
7、传票的保存方法及放置地点是否妥善，是否已登录日记簿或日计表。
8、传票的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。
第二十条帐薄的稽核。
1、各项帐薄的记录内容是否与记帐凭证相符，应复核者，是否已复核，保证帐证相符。
2、现金日记帐收付总额是否与库存表当日收付金额相符；银行存款日记帐帐面余额是否定期与银行对帐单相核对。
3、审核不同会计帐薄之间的帐薄记录是否相符，保证帐帐的相符。
4、各项帐薄记录错误的纠正划线，结转过页等手续是否依照规定办理，误漏的空白帐页是否注销，并由记帐人员签名或盖章。
5、各科目明细分类帐各户或子目之和或未转销完的各笔科目余额之和是否与总分类帐各科目余额相等，是否按日或定期核对，相关科目的余额是否相符。
6、帐薄记录发生的错误，不准涂改、挖补，刮擦或者用药水消除字迹，不准重新抄写，应按规定办法更正。
7、是否按规定定期结帐。
第二十一条
帐簿检查时，应注意下列事项
1、各种帐簿的记载，是否与传票相符应复核者，是否已复核，每日应记的帐，是否当日记载完毕。
2、现金收付日记帐收付总额，是否与库存表当日收付金额相符。
3、各科目明细分类帐各户或子目之和或未销讫各笔之和是否与总分类帐各该科目之余额相等，是否按日或定期核对。相对科目之余额是否相符，有无漏转现象。
4、各种帐簿记载错误的纠正划线、结转、地页等手续，是否依照规定办理，误露的空白帐页，有否划“ד形红线注销，并由记帐员及主办会计人员在“ד处盖章证明。
5、各种帐簿启用、移交及编制明细帐目等，是否完备，并送该管税捐稽征机关登记。
6、各种帐簿有无经核准后而自行改订者。
7、活页帐页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式帐簿有无缺号。
8、旧帐簿内未用空白帐页，有无加划线或加盖“空白作废“戮记注销。
9、各种帐簿的保存方法及放置地点，是否妥善，已否登记备忘簿，帐簿的毁销，是否依照规定期限及手续办理。
第二十二条会计报表的稽核。
1、会计报表之间，会计报表各项目之间，凡有相对应关系数字是否一致；本期会计报表与上期会计报表之间有关数字是否相互衔接；如果不同会计年度会计报表中各项目内容和核算方法有变更的，是否在年度会计报表中加以注明。
2、会计报表的数字有无篡改，是否真实，计算是否准确。
3、报表的编号、装订是否完整，鉴章是否齐全、送报有无缺漏。
第二十三条
报表检查，应注意下列事项
1、各种报表是否按规定期限及份数编送有无缺漏。
2、各种报表内容是否与帐簿上的记载相符。
3、数字计算是否正确，签章是否齐全。
4、报表编号、装订是否完整及符合规定。
5、报表保存方法及放置地点是否妥善。
第二十四条
检查有价证券时，应与有关帐表核对，并注意下列事项
1、购入及出售有无核准，手续是否完备。
2、证券种类、面值及号码，是否与帐簿记载相符。
3、债券附带的息票是否齐全，并与帐册相符。
4、本息票有无到期或是否齐全，并与帐册相符。
第二十五条银行存款、现金的审核制度
１、支票印鉴由两人保管，财务监察员保管支票公章，财务主管保管段长私章，每日工作完后分别锁入各自的办公抽屉。
２、银行支票以及其他托收、承付、票汇等空白凭证及备用金，由出纳员负责保管，每日工作完毕后，由出纳员全部锁入保险柜内，并配给出纳员大保险柜壹个。
３、财务部长及工资核算员每月不定期检查两次库存现金，并作好记录。
４、出纳员每月做到现金日清月结，月底最后一天，应将现金关账，现金日记账余额与实际库存余额核对相符。
５、每月经济业务终了，次月３日前，出纳员要编制银行调节表，并交财务主管审核。
第二十六条
库存检查时，须注意下列事项
1、检查库存现金或随到随查，如在营业时间之前，应根据前一日库存中所载今日库存数目查点，如在营业时间之后应根据当现金簿中今日库存数目现款、银行存款查点，如在营业时间之内应根据前一日现金簿中今日库存数目加减本日收支检点。支票签发数额与银行存款帐卡是否相符，空白未使用支票是否齐全，作废部分有无办理注销。
2、现金是否存放库内，如有另存他处者，应立即查明原因。
3、库存现金有无以单据抵充现象。
4、托收未到期票据等有关库存财物，应同时检查，并得须对有关帐表、凭证单据。
5、检查库存除查点数目核对帐簿外，并应注意其处理方法及放置区域是否妥善，币券种类是否分清。
6、金库锁匙暗锁，密码表的掌握部门及库门的启用与库内的安全，金库放置位置等是否适当，严密办理。
7、汇出汇款寄回的收据，是否妥为保存，有无汇出多日尚未解讫的汇款。
8、内部往来帐，是否按月填制未达帐明细表，查对帐单是否依序保管。
9、内部往来或单位往来帐，是否经常核对。
10、销售日报表的记载是否与银行存款相符。
11、检查各单位各种周转金及准备金时，应注意其限额是否适当。有无零星付款的纪录，所存现款与未转帐的单据合计数，是否与周转金、准备金相符，有无不当的垫款或已付款，而久未交货的零星支付。
第二十七条
检查各种质押品、寄存品及其他有价值的凭证单据时，应注意其是否存放库内，并应根据开出收据的存根副本及有关帐册与库存查核者相符有无漏记，如有另存其他地点者，应查询原因并检阅其有关单据。
第二十八条
各种房地产契约书及其收租情况是否妥善。
第二十九条其他会计资料（如文件、补充资料、台账）统一由财务主管审核或财务主管指定专人审核。
第七章附则
第三十条
本办法由财务部负责解释。
第三十一条
本制度自颁布之日起施行。
篇3：地产集团项目交付风险综合验收管理制度
地产集团项目交付风险综合验收管理制度 本文关键词：交付，验收，管理制度，风险，项目
地产集团项目交付风险综合验收管理制度 本文简介：项目交付风险综合验收管理制度编号：KFZD-008版号：V1.0弘阳地产集团项目交付风险综合验收管理制度（试行）1.管理目的1.1.为实现地产集团战略发展目标，规避项目交付管理风险，现就进一步规范和严肃地产集团对项目交付风险排查的验收管理，实现高品质、无风险完美交付，提升客户满意度，特制定对项目交付
地产集团项目交付风险综合验收管理制度 本文内容：
项目交付风险综合验收管理制度
编号：KFZD-008
版号：V1.0
弘阳地产集团项目交付风险综合验收管理制度（试行）
1.
管理目的
1.1.
为实现地产集团战略发展目标，规避项目交付管理风险，现就进一步规范和严肃地产集团对项目交付风险排查的验收管理，实现高品质、无风险完美交付，提升客户满意度，特制定对项目交付风险综合验收管理制度（以下简称“综合验收”）。
2.
管理原则
2.1.
城市公司客服部负责人作为交付风险排查、综合验收的组织责任人，对风险排查结果综合验收的组织规范、程序合规、资料真实负责；
2.2.
城市公司职能部门配合参与交付风险综合验收评定，按照本制度要求履行查验责任和义务进行客观评定意见，并对本职能部门提供资料真实性、输出的意见负责；
2.3.
地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部共同督导城市公司项目交付综合验收规范执行，并对综合验收进行抽查与考核管理。
3.
管理职责
3.1.
城市公司客户服务部
3.1.1.
负责牵头组织城市公司项目部、工程、营销、设计等职能部门以及物业分公司共同成立项目交付综合验收工作小组，统筹项目交付综合验收工作。
3.1.2.
针对拟交付项目批次是否存在《商品房买卖合同》交付违约风险，提交项目综合验收意见。
3.1.3.
收集交付项目的“五项验收”【①细部验收、②承接查验（包括一房一验）、③模拟验收、④交付评估、⑤工地开放】完成结果，汇编《交付评估一览表》及相关风险排查资料，提交地产集团客户服务部备案。
3.2.
项目部
3.2.1.
项目负责人为项目交付工作的第一责任人，对项目交付综合验收结果承担责任。
3.2.2.
参与项目交付风险排查与评估，针对拟交付项目批次总体工程进度及工程品质提交项目交付风险排查综合验收意见。
3.2.3.
如项目交付批次在交付风险排查结果评定为“综合验收未通过”的，项目部应立即组织针对不达标项进行整改或完善，设定倒排计划，并全力保证拟交付项目批次达成验收标准，解除交付风险问题。
3.3.
城市公司工程管理部
3.3.1.
参与项目交付风险排查与评估，对拟交付项目批次总体工程进度以及工程品质进行综合评定，提交项目交付风险综合验收意见。
3.4.
城市公司营销管理部
3.4.1.
参与项目交付风险排查与评估，对拟交付项目批次是否存在销售承诺类相关风险以及工程品质进行综合评定，提交项目交付风险综合验收意见。
3.5.
城市公司设计管理部
3.5.1.
参与项目交付风险排查及综合验收节点评估，提交项目交付风险综合验收意见。
3.6.
城市公司总经理
3.6.1.
城市总经理为城市所辖项目交付工作的总负责人。
3.6.2.
审核城市公司项目综合验收工作小组提交的项目交付综合验收评估意见，下达项目交付指令，对项目综合验收结果及项目交付承担责任。
3.7.
物业分公司
3.7.1.
参与项目交付综合验收评估，对拟交付项目批次与物业服务相关的交付文件资料的合法性、完整性，以及公共设施（设备）的承接查验结果进行综合评定，提交拟交付项目批次“承接查验”、“一户一验”成果和项目交付风险综合验收意见。
3.8.
地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部
3.8.1.
地产集团客户服务部负责牵头集团运营管理部、营销管理部、设计管理部以及物业集团成立综合验收抽查小组，支持与监督城市公司项目交付风险排查的执行及重大风险问题的整改，抽查项目交付综合验收并进行考核管理。
3.8.2.
地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部等职能及物业集团公司,共同推动城市项目有效落实交付综合验收工作，依据本制度，对操作不规范的项目进行梳理和通报以及跟踪，对重点风险项目交付提供技术和方法支持。
3.9.
物业集团公司
3.9.1.
负责监督物业分司项目交付风险排查执行及涉及物业管辖范围内问题的整改，参与项目交付综合验收抽查并对物业分公司进行考核管理。
4.
综合验收的规定
4.1.
综合验收的原则：同一项目如分批交付，但该交付批次统一进行了风险排查并通过了综合验收，则后继分批交付单元不再重复做综合验收。
4.2.
综合验收与发放通知书：项目必须完成综合验收并形成评估结果，方可发放交付通知书。
一般建议综合验收工作提前在项目预定集中交付时间不少于20天，且已完成“四
综合验收规定”中
“项目交付风险综合验收前置工作”。
4.3.
综合验收实现方式：通过项目交付综合验收工作小组在项目现场召开专项综合验收会审核项目资料、勘查项目现场，签署验收意见，完成对项目交付综合验收工作。
5.
综合验收工作成果
5.1.
形成书面《项目交付风险会议纪要》（附件2）；
5.2.
汇总形成《项目交付综合验收意见表》（附件3）；
5.3.
针对交付风险综合验收提出的风险隐患等问题制订的解决方案与倒排计划。
6.
综合验收前置工作
6.1.
已完成“细部检查”及问题整改，整改率达100%，并出具细部检查报告。
6.2.
已完成项目“承接查验”、“一户一验”及问题整改，整改率达100%，并出具“承接查验”、“一户一验”查验报告。
6.3.
已完成“模拟验收”及问题整改，整改率100%，并出具“模拟验收”结果报告。
6.4.
已完成第三方公司“交付评估”，并出具评估报告。
6.5.
已完成“风险排查”、“工地开放”及问题整改，问题整改率100%，并形成工作成果报告。
7.
综合验收的流程
7.1.
综合验收的准备
7.1.1.
城市公司客户服务部在交付应对照“交付风险排查”发起组织城市公司内部自查，通过OA“协同工作”或以会议形式，征询综合验收工作小组评定项目是否达到综合验收要求，自查事项包括但不限于：
①
单体、市政、道路、绿化及外部环境均已完工，达到销售合同约定的交付条件；
②
交付项目标段楼宇取得竣工验收备案表等项目交付必须的法定文件资料；
③
已完成本制度中“6
综合验收前置工作”；
④
销售承诺类风险排查已经完成，已出具书面排查记录及审批完成的风险应对措施（如有）；
⑤
设计类风险（设计变更、规划变更等）排查已经完成，已出具书面排查记录及审批完成的应对措施（如有）。
⑥
已与物业公司办理完成物业承接查验中的整改，并完成所有移交手续；
⑦
物业为接管项目已完成团队组建及关键管理人员到岗。
7.1.2.
如城市公司综合验收小组初审评定项目达到综合验收条件，则城市公司客户服务部与项目部沟通确定综合验收会议召开时间，编制《项目交付风险现场验收会议卡》（见附件1），至少提前召开会议日5个工作日发出，同抄送地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部。
7.1.3.
如城市公司综合验收小组初审评定项目达不到综合验收条件的，则城市公司客户服务部将“不达验收条件”原因与意见收集反馈至项目进行整改，直至达到验收条件再发起综合验收会议召开申请。
7.1.4.
有关项目交付综合验收会议需准备的资料要求详见《项目交付综合验收会议通知单》（附件1）。
7.2.
综合验收实施
7.2.1.
综合验收流程：
7.2.1.1.
城市公司项目综合验收工作小组成员签到；
7.2.1.2.
城市公司客户服务部负责人介绍综合验收目的、流程及纪律要求，并强调参与人员的签字责任；
7.2.1.3.
城市公司客户服务部负责人宣读本制度“8.综合验收红、蓝线标准”；
7.2.1.4.
项目部负责人以PPT文档形式汇报项目交付风险排查与整改结果，其中特别对项目交付的“细部检查”、“一户一验”、“模拟验收”、“交付评估”、“工地开放”完成结果介绍说明；
7.2.1.5.
综合验收工作小组，对交付项目进行工程完工、实体质量现场查勘：现场随机抽取交付区相关单元进行核查，作为该交付区域的综合验收是否通过的依据，抽查原则如下：
①
随机抽样数量：多层洋房不少于单元数20%，且每单元楼层数不少于3层（上、中、下），别墅不少于6栋，若洋房、别墅同在一标段内的则洋房单元数不少于10%、别墅不少于3栋；高层不少于单元数20%，且每单元楼层数不少于3层（上、中、下）；
②
现场查勘的内容：现场是否完工（所抽样楼栋的户内、屋面、楼栋内公共部位过道、电梯厅、楼梯间、管井、地下室、电梯、配电房等设施设备及设施设备用房均为必查项，室外园林景观工程抽样测区进行验收）、承接查验质量及效果是否达标，工程整体质量是否达到交付标准要求，是否存在影响交付的严重质量缺陷。
7.2.1.6.
综合验收工作小组成员依次对项目部的《交付风险评估一览表》发表综合验收审查意见，审查意见记录于《综合验收会议纪要》（附件2），同时对综合验收是否通过进行意见表决，并于会议现场会签《项目交付综合验收意表》（附件3），意见签署内容必须明确为“同意验收通过”或“不同意验收通过”，忌含糊其词（如“建议同意通过”或“无异议”之类）。
7.3.
综合验收的结果与交付风险评估
7.3.1.
综合验收通过
7.3.2.
项目综合验收通过后，由城市公司客户服务部将《交付风险评估一览表》、《项目交付综合验收意见表》、《综合验收会议纪要》及相关资料（如汇报PPT或会议现场照片）打包提交地产集团客户服务部备档。
7.3.3.
综合验收不通过
7.3.4.
如综合验收不通过，建议城市公司项目针对综合验收不达标问题组织整改：
7.3.4.1.
非存在“8
综合验收红、蓝标准”问题影响综合验收通过的，项目针对问题制定整改措施计划，整改完成后提交整改结果报告，由城市客户服务部以OA“工作协同”形式向地产集团客户服务部提出复验申请，地产集团客户服务部组织集团职能部门进行复验评审。如复验评审经问题归口部门回复确认问题整改达标，则视作综合验收通过。
7.3.4.2.
如存在“8
综合验收红、蓝标准”问题影响综合验收不通过的，则参照“7
综合验收的流程”，城市公司重新组织综合验收。
7.3.5.
综合验收交付风险评估
7.3.5.1.
如城市公司项目综合验收不通过仍计划交付的，则必须进行交付风险评估：
①
项目因未取得竣工验收备案直至合同交付期仍未能通过综合验收的，视为逾期交付。
②
如项目综合验收存在触犯“8.1
红线标准”范围事项仍按期交付的，项目综合验收交付风险评估为
“带严重风险”。
③
如项目综合验收存在触犯“8.2
蓝线标准”范围事项仍按期交付的，项目综合验收交付风险评估为“一般风险”。
④
如项目综合验收中未有触犯“红线标准”、“蓝线标准”，但存有未达成综合验收条件仍按期交付的，项目综合验收交付风险一律评估为“普通风险”。
⑤
如项目综合验收达成综合验收条件，则评估为“无风险”。
7.3.5.2.
综合验收工作小组成员依据综合验收表决的意见在风险验收表上勾选交付风险评估。
7.3.5.3.
会签与评估完成的《项目交付综合验收意表》呈送城市总经理审批决定是否同意项目按期交付。
8.
综合验收红、蓝线标准
8.1.
红线标准，指极有可能导致交付阶段发生客户群诉的问题，包括但不限以下：
①
工程未施工完成，如工程未按图纸设计内容完工，或未通过政府部门竣工验收；
②
工程质量未达到地产集团已颁布的质量标准与交付标准；
③
工程材料品牌与招标文件及合同约定不符；
④
项目承接查验移交手续不完整，未达项目移交标准；
⑤
项目验收通过但设施设备未具备实际使用功能，如：消防管无水、消防系统无法联动；屋面女儿墙及公共部位临边栏杆高度不满足规范要求；智能化系统（门禁、梯控、监控、道闸）不能正常使用。
⑥
易引发设备故障或业主居住投诉的渗漏,如电梯基坑渗漏，楼栋屋面、外窗、外墙渗漏现象。
⑦
前期销售承诺在后期无法兑现存有引发客户群诉风险，如：前期有关于教育、交通、设施设备、绿化景观、户口办理、垃圾场迁移等承诺。
8.2.
蓝线标准，指存有可能导致发生客户群诉的风险隐患问题，包括但不限以下：
①
户内空调插座顶标高低于空调孔底标高的；
②
户内卫生间、阳台地漏找坡倒泛水的（毛坯/精装修）；
③
未按图纸要求施工，施工偷工减料、以次充好，对工程品质造成恶劣影响；
④
未按规范要求完成有水部位（如屋面、厨房卫生间、阳台灯）蓄水试验、外窗墙淋水试验及问题整改的；
⑤
未按照地产集团要求完成工程各项专项验收及工序交接验收，或无验收记录，或验收存在问题未整改的；
⑥
存在地下室结露、沟槽明显积水且无处理措施的；
⑦
屋面女儿墙根部未倒圆角，防水刚性保护层厚度及抗裂措施未按要求施工，造成大面积开裂现象；
⑧
管线穿墙、板洞口未按要求封堵严密，造成局部渗漏或存在渗漏隐患的；
⑨
线缆桥架无盖板或盖板形同虚设；
⑩
电梯机房、配电用房门边无防鼠挡板，存在安全隐患的；
?
电梯厅地面门槛石完成面标高低于电梯厅地面完成标高的；
?
室外有水侵袭人行通道和出入口，采取非防滑工艺施工的。
9.
集团对综合验收的管理
9.1.
综合验收抽查与复核
9.1.1.
为规范和严肃项目综合验收执行，由地产集团客户服务部牵头组织集团营销管理部、运营管理部、设计管理部及物业集团公司指派人员组成综合验收抽查小组，参与城市公司项目综合验收过程检查。
9.1.2.
集团客户服务部有权组织营销管理部、运营管理部、设计管理部及物业集团公司，共同对城市公司提交的项目交付综合验收评估结果进行复核。对明知存在本制度“综合验收红线、蓝线标准”所列情形的交楼风险采取虚报或瞒报的综合验收项目，报集团管理层通报批评，同时对城市公司项目综合验收结果重新评估并考核。
10.
本制度归口管理
本指引最终解释权归地产地产集团客户服务部，由地产集团客户服务部负责执行、维护。本制度为试行稿，将根据实际运行情况进行修订，以确保地产集团管治目标的实现。
11.
附件：
1.
附件1：《项目交付综合验收会议通知单》
2.
附件2：《综合验收会议纪要》
3.
附件3：《项目交付综合验收意见表》