公司财务预算管理制度 本文简介：公司财务预算管理制度1.0总则1.1为了明确公司各部门在实现各项经营目标中的财务关系及责任，规划、控制公司的经营活动，确保各项经营目标的顺利完成，根据公司领导层的要求，结合公司的实际情况，特制订本制度。1.2财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司经营目标，对一定时期内公司资金取得和投放、各项收入和
公司财务预算管理制度 本文内容：
公司财务预算管理制度
1.0
总
则
1.1为了明确公司各部门在实现各项经营目标中的财务关系及责任，规划、控制公司的经营活动，确保各项经营目标的顺利完成，根据公司领导层的要求，结合公司的实际情况，特制订本制度。
1.2财务预算是在预测和决策的基础上，围绕公司经营目标，对一定时期内公司
资金取得和投放、各项收入和支出、公司经营成果及其分配等资金运动所作的具
体安排。
1.3财务预算一般按年度编制，根据实际发生情况逐月编制滚动预算，由公司财务部组织实施，分级归口管理，并将财务预算作为制定、落实内部绩效考核的依据。
1.4编制财务预算应当遵循效益优先、积极稳健、权责对等的原则，确保切实可行，将各项成本、效益指标“横向到边，纵向到底”层层分解、落实，并负责到位。
2.0财务预算管理的组织机构及其职能
2.1公司成立财务预算领导小组，由助理总经理担任组长，财务部经理担任副组长，各部门负责人为小组成员。同时成立财务预算工作小组，负责财务预算的制定和日常管理具体事宜，并对财务预算领导小组负责。工作小组由财务部经理担任组长，财务部人员为小组成员。
2.2财务部根据公司要求拟订财务预算的目标、政策，制定财务预算管理的具体措施和办法，审议、平衡财务预算方案，组织下达财务预算，协调解决财务预算编制和执行中的问题，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，督促各部门按时完成财务预算目标。
2.3各部门具体负责本单位业务涉及的财务预算的编制、执行、分析、控制等工作，并配合财务部做好公司整体预算的工作。各部门经理（主管）及财务部经理对本单位财务预算执行结果承担直接责任。
3.0
财务预算的主要内容及编制依据
3.1财务预算的编制应当按照先业务预算、资本预算、资金预算，后财务预算的流程进行，并按照各执行部门所承担经济业务的类型及其责任权限，编制不同形式的财务预算。
3.2业务预算是反映预算期内各部门可能形成现金收付的生产经营活动的预算，主要包括：
3.2.1收入预算主要是指在预算期内各作业板块（办事处）对提供各种劳务可能实现的业务量及其收入的预算，主要依据年度目标利润、预测的市场劳务需求及提供的市场价格编制。
3.2.2成本费用预算主要是指各作业板块（办事处）在预算期内所要达到的营运规模，主要是在收入预算的基础上，依据各作业板块（办事处）的各种设施的营运能力、各项成本费用的消耗，具体编制如下：
3.2.2.1人工成本的测算：根据本年度的实际直接工资(不含公司办公室人员)及下年度的工资支出情况作测算；根据工资总额作出提取“三费”的测算；以及本年度职工的工资收入作出下年度社会保险费的测算；根据本年度劳动保护费的情况作出下年度费用的测算。
3.2.2.2劳务成本的测算：主要是燃料费、养路费、营运证费、路桥费等运输费用及修理费的测算，可参照本年度的实际情况及下年度的经营计划。燃料费及路桥费根据下年度的经营情况预测，养路费及营运证费根据实际使用的车辆情况预测，修理费用主要根据设备使用情况及维修安排计划，并结合本年度实际情况作测算。
3.2.2.3其他直接费用的测算：（主要为各作业板块发生的费用）主要是折旧和其他费用项目（如租金、财产保险、办公费、电话费、差旅费、水电费、事故损失费等）可参考本年度的实际情况及下年度的经营计划。折旧按规定的折旧率作测算。
3.2.3期间费用预算主要是指公司各管理部门（既机关人员）组织经营活动必要的管理费用、财务费用等预算，管理费用包括可控费用和不可控费用两部分。可控费用是指办公费、电话费、水电费、差旅费、运输费、修理费、业务接待费、劳动保护费等；不可控费用是工资、职工福利费、工会经费、职工教
育经费、折旧费、社会保险、财产保险等。根据上年实际费用水平和预算期内的变化因素，结合费用开支标准和公司降低成本费用的要求，分项目、分责任部门进行编制。其中：业务招待费应当重点列示。
3.2.4营业外收支预算包括处理固定资产净收入和损失、罚款净收入和损失及其他营业外收支等，应当根据实际情况和国家有关政策规定，编制营业外收支等相关业务预算。
3.3固定资产投资预算：主要是指公司在预算期内购置、更新固定资产进行投资的预算，应当根据公司发展计划和年度固定资产投资计划编制。公司处置固定资产所引起的现金流入，也应列入预算。
3.4资金预算是公司在预算期内需要借入的长短期借款，主要依据公司有关资金需求决策资料及利率等编制。
3.5财务预算主要包括资产负债预算和损益预算等内容
3.5.1资产负债预算：是按照资产负债表的内容和格式编制的综合反映公司期末财务状况的预算报表。一般根据预算期初实际的资产负债表和收入预算、经营预算、资本预算、资金预算等有关资料分析编制。
3.5.2损益预算：是按照损益表的内容和格式编制的反映公司在预算期内利润目标的预算报表。一般根据收入预算、经营预算、成本预算、期间费用预算、其他专项预算等有关资料分析编制。
3.6根据公司领导层的要求，结合自身的实际需要，制定规范的财务预算编制基础表格，统一财务预算指标计算口径，各部门应按照公司要求认真填报。
4.0财务预算的编制程序
4.1下达任务：财务部于每年10月初向公司各部门下发上报下一年度的财务预算通知和编报要求。
4.1.1编制上报：各部门应当结合通知要求、本年度的实际情况和下一年度的特殊变动来确定其下一年度的财务预算指标，并于每年10月15日前将各项计划以及有关材料上报财务部。
4.1.2客服部根据各作业板块(包括运输、仓储、办事处)的经营情况，市场开拓情况制定下一年度各板块收入预算。
4.1.3调度部根据运输营运情况，编制下一年度短途外请车支出的预算。
4.1.4各作业部门（包括吨、拖、小车队、仓库、装卸、返工部、各办事处）根据本部门设备使用情况及下一年度的营运计划，参照本年度实际发生额编制下一年度本部门日常发生的成本费用，包括：日常维修和大修理费用、燃料费、运输费（包括养路费、营运证费、年票费、年审费、路桥保管费、车船使用税）、
仓库需更新的地台板、外请车费用以及办公费、电话费、租赁费、跟车费等支出预算。
4.1.5保险部负责制定公司财产保险及车辆事故损失费的预算。
4.1.6行政部负责编制下一年度公司人工成本（包括作业部、办事处、机关人员的工资、社会保险、临时用工劳务费等），以及机关部门日常发生的修理费、办公费、差旅费、电话费、会议费、低值易耗品、劳动保护费、水电、房租等费用预算。同时负责编制公司办公设备（如电脑、打印机、复印机、传真机等）购置、更新的预算。
4.1.7财务部：负责编制折旧费、四税、审计费、财务费用等预算。
4.1.8总经理办：负责编制购置运输设备及投资项目的预算。
4.2审查平衡：财务部根据各部门上报的财务预算方案进行审查、汇总。在审查、
平衡过程中，财务部应当进行充分协调，对发现的问题提出初步调整的意见，并
反馈给有关部门予以修正。
4.3审议批准：财务部在各有关部门修正调整的基础上，编制公司财务预算方案，
上报公司财务预算领导小组讨论、审定。对于不符合公司发展战略或者财务预算
目标的事项，应当责成有关部门进一步修订、调整。在讨论、调整的基础上，财
务部正式编制公司年度财务预算草案，提交公司执行官审议批准。
4.4下达执行：财务部将审定后的财务预算下达各部门执行。
4.5
月度预算的编制程序：
4.5.1客服部应在每月25日前向财务部上报下月经营收入预算。
4.5.2调度部应在每月25日前向财务部上报下月短途外请车支出的预算。
4.5.3各作业部门（包括吨、拖、小车队、仓库、装卸、返工部、各办事处）应在每月25日前向财务部上报下月本部门日常发生的成本费用，包括：日常维修和大修理费用、燃料费、运输费（包括养路费、营运证费、年票费、年审费、路桥保管费、车船使用税）、外请车费用以及办公费、电话费、租赁费、跟车费、劳动保护费、水电费等支出预算。
4.5.4保险部应在每月25日前向财务部上报下月公司财产保险及车辆事故损失费的预算。
4.5.5行政部应在每月25日前向财务部上报下月工资（包括作业部、办事处、机关人员的工资）、劳动保护费、临时用工劳务费、办公费、差旅费、电话费、会议费、低值易耗品等费用计划。
4.5.6总经理办应在每月25日前向财务部上报下月重大项目开支预算。
4.5.7财务部编制月度预算，经公司执行官批准后在月底最后一天下达。
4.6已经正式下达执行的财务预算，一般不予调整，但是由于市场环境、经营条
件、政策法规等发生重大变化，致使财务预算的编制基础不成立，或者将导致财
务预算执行结果产生重大偏差的，经公司财务预算领导小组审核后报公司执行官
批准方可进行调整。
4.7
调整财务预算应当先由归口管理部门向财务部提出书面申请，经审核后编制
年度财务预算调整方案，提交公司财务预算领导小组审定后上报公司执行官批
准，然后下达执行。
5.0财务预算的执行与控制
5.1
各部门必须将财务预算指标层层分解，从横向和纵向落实到内部各板块、各环节和各岗位，形成全方位的财务预算执行责任体系。同时将年度预算细分为月份预算，以分期预算控制确保年度财务预算目标的实现。
5.2各部门应当强化现金流量的预算管理，按时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，应当按财务预算管理制度规范支付程序。对于无合同、无凭证、无手续的项目支出，一律不予支付。
5.3
建立财务预算报告制度，要求各部门定期报告财务预算的执行情况。财务部利用财务报表实行月三级预警监控（三级预警线为：一级达预算的50%；二级达预算80%；三级达预算100%）的财务预算的执行情况，及时向各部门和公司领导层汇报。
6.0财务预算的分析与考核
6.1财务部要全面掌握财务预算的执行情况，研究、落实、解决财务预算执行中存在问题的政策措施，并通过公司经济活动分析会对财务预算的执行进行分析。
6.2总经理办以年度财务预算为基础和依据，制定和下达各部门年度关键绩效考核指标，并严格按照公司绩效管理相关考核办法执行，以保证公司年度财务预算的严格执行和公司年度经营目标的顺利实现。
6.3
对年度内因财务预算调整而导致关键绩效指标发生变化的部门，总经理应根据财务部对其财务预算的调整意见相应调整其关键绩效指标，报经公司执行官审定后重新下达指标。
6.4各部门要对其上报的财务预算准确性负责，以确保公司的预算安排，除特殊原因外，各部门上报的预算与实际误差率不得超过10％，并将预算的准确性纳入年度经济奖惩考核范围之中。
7.附则
7.1本制度的执行责任人：财务经理，本制度的监督责任人：财务总监。
7.2本制度自批准生效之日起执行。
7.3本制度解释权归财务部。
篇2：单据管理制度
单据管理制度 本文关键词：单据，管理制度
单据管理制度 本文简介：单据管理制度单据管理制度一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。1、出示单据:发票、收银单。2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结
单据管理制度 本文内容：
单据管理制度
单据管理制度
一、单据范围
本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。
1、出示单据:发票、收银单。
2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。
3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。
二、单据管理原则
1、消号单据管理制度:涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。主要包括以下内容:发票、收据、(包括:手写单据和打印的都必须在财务报备，由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理。
2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。
3、其他单据实行普通单据管理
三、单据合法原则
1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。
2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。
领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。
报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容:对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规格、型号、单位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。
5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。
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7、收银底带应由收银、出纳签字。
8、货物短缺(溢余)应由库管、门店经理、采购签字。
9、报损单:作品、原材料在付报损应由库管、部门主管、财务、总经理签字，方为有效。
10、收银、柜台的收入日报和月报:由收银员，收银稽核、和部门店经理签字。
11、盘点表由实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人签字。
12、盘点差异表应由库管、会计、部门经理、总经理签字。
13、申购单分为两部门;(1)鲜活食品原材料申购单由餐厅经理、行政总厨签字方为有效(2)原辅材料一次性用品申购单由部门经理，行政总厨，库管签字方为有效，健身部在物品采购由主管制定采购计划、由谭总审批后方为有效。(3)酒水一次性用品申购单由门店负责人、库管签字方为有效(3)各部门物耗品:扫帚、灯泡、等其他易耗物品(单项金额10元以下总金额在50元以内
)申购单由各部门负责人签字方为有效。(4)其他小额零星(单项金额10元以下总金额在50元以内)购置物品申购单由申购部门负责人签字方为有效。(5)其他低耗品，小额财产(100元以上的)申购单由部门负责人、总经理签字方为有效(6)500元以上的财产不需填写申购单，但由总经理同意后才能执行(或者签订合同由总裁签字盖章后按合同有关条款执行)同时，执行过程要随时汇报总裁。付款、报账都须经过总裁审批后才能执行。采购员凭申购单、采购物品;如遇紧急采购的物品，
可事后补办入库手续，需部门
经理签字确认。
四、单据规范(注意事项)
1、收据应在摘要栏填写收款事由或具体的收款项目，内容必须详尽清楚。金额栏大写小写必须一致，金额填写规则:金额必须正确及准确。
领料单、入库单、货物短缺(溢余)单应填写物资书面名称、入库单位、数量单位、单价、金额(大小写)、等级，有规格型号，应填写规格型号，没有的不填。领料单、入库单必须按行次填写，同一张单内出现负数内容时，也只能按行次填写，不得隔行填写。(一般情况下，填写红色入库单或出库单。)
3、费用报销单应填写:费用项目或事由、费用类型、金额(大小写)。
4、报损单应填写报损原因、品名、数量。
5、盘点表、差异表:品名、规格、型号、单位、数量、等级。
6、申购单:申购部门、数量、质量、等级、产地、品名、规格、型号、期限、原因、日期。
7、所有单据填写均应字迹清晰，数字规范。
8、所有单据金额填写规则:有大写栏的，大小写必须一致，无大写栏的可不填，小写合计栏在最高位数前填写“,”，有数量的单据，数量，单价，金额必须相符，单项金额与合计金额必须相符。金额四舍五入规则:单项金额必须准确无误，不能四舍五入，合计金额必须四2/4页舍五入，不得有分位数出现。便于结算。
五、单据联次及传递
1、收据为三联:出纳存根一联、交款人一联、财务一联，财务联每旬报账时一并传递会计部。
2、入库单为三联:库管一联、采购(或供应商联)、财务联。
原材料入库单，采购(或供应商联)联于填写时取得，财务联必须由保管在填写次日内传递财务室，最多不超过次日。
其它入库单，采购联于填写时取得，财务联付在购货发票收据后，报账时(报账期限为三天以内)一并传递财务室。
3、领料单三联:库管一联、领料部门一联、财务一联。
一次性办公用品(笔、笔芯、纸等)不办理领料单，但需在库管办公用品领用薄上签字。
其它原材料(包括一次性用具)领料单，财务联在填写当日由保管传递财务室。
其它财产、低值易耗品类领料，财务联附在发票后连同入库单、发票一并于报账时(报账期限为三天以内)传递财务
4、收银底带、日报表经门店经理签字后，当日营业结束后或次日营业前传递财务(由收纳自行取得)，具体传递为:收银员打出日报或收银底带
稽核人员稽核并出具报告和差异报表
财务室。
5、货物短缺(溢余)单，附在入库单后一并于传递入库单时传递财务室。
7、报损单两联:财务一联、报损一联。报损单由部门连同报损告一并传递保管处，保管处呈总经理审批后登记账务，然后将一联退还报损部门一联传递财务室，月终应将所有报
损单传递财务室。
6、盘点表
原材料(鲜活食品)盘点表两联，财务室自行盘点，自行取得盘点，完毕后留存一联给部门;
库房原材料盘点表一式两联，保管一联、财务一联，均于盘点完毕后取得;
门店原材料盘点表一式三份，保管一联、财务一联、门店一联，财务联由保管于盘点完毕后两日内传递财务室，其余两联于盘点完毕时取得;
其他盘点表一式三联，部门一联、库管一联、财务一联，财务联与盘点完毕后两日内由保管传递财务室，其余由盘点完毕时取得。
7、盘点差异表
门店原材料差异表:由财务室根据主管呈报的差异表于月终时汇总，一式两联，由总经理审批和复核后由财务室留底一联，另一联由财务室传递门店经理。
基地库房盘点差异表:一式三联，由财务室收取盘点表之日起7日内出具经总经理复核后，分发部门和总经理，财务部留底一联。
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财产、低值易耗品盘存差异表一式四份，总经理一份、财务一份、库管一份、部门一份，差异表由库管于盘点完毕后10日内出具，分别呈部门经理和总经理签字后分发各部门。
10、部门内部物资调拨单:一式四联，财务、库管、使用部门各一联，由库管于调拨之日出具。调拨双方签字后呈执总，审核后由保管分发各部门。
11、申购单:一式两联，申购部门留底一联，另一联通过不同途径传递财务室:(1)申购部门通过各级审批(2)传递采购部(或由基地传递采购部)，采购实施采购。采购完毕传递库管处(3)库管入库同时审核申购单并办理相关手续(4)由库管最后直接(或经过采购)传递财务室。
12、所有单据每一列都应准确、真实传递给相关部门，不能遗漏、错单，要及时发现错单，把错单收回，并调换正确的单据。
六、单据保管
1、财务部单据均应填制记账凭证，随记账凭证按会计规定装订成册。
2、所有电脑单据，同手工单据保管。
3、库管单据分为:入库单(应付带申购单)、领料单、配送单、调拨单分类装订成册，封面记录、单据期限、号码范围、单据种类、单据册数、年度总编号等会计规定相关内容。
4、门店及基地应将各自的配送单、领料单按月装订成册，封面记录、单据种类和张数等。
5、各部门年终时应将所有装订成册的单据移交财务室。
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篇3：氧气乙炔使用安全管理制度
氧气乙炔使用安全管理制度 本文关键词：乙炔，氧气，安全管理制度
氧气乙炔使用安全管理制度 本文简介：氧气乙炔使用安全管理制度1.氧气瓶安全技术操作规定1.1运输1.1.1在运输前要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全瓶身、瓶嘴是否有油类等。1.1.2装卸时瓶嘴阀门朝同一方向防止互相撞损坏和爆炸。1.1.3不准装运其它可燃气体。1.1.4在强烈阳光下运输时要用帆布遮盖。1.2氧气瓶保管与存放1.2.1库房周
氧气乙炔使用安全管理制度 本文内容：
氧气乙炔使用安全管理制度
1.氧气瓶安全技术操作规定
1.1运输
1.1.1在运输前要检查瓶嘴气阀安全胶圈是否齐全瓶身、瓶嘴是否有油类等。
1.1.2装卸时瓶嘴阀门朝同一方向防止互相撞损坏和爆炸。
1.1.3不准装运其它可燃气体。
1.1.4在强烈阳光下运输时要用帆布遮盖。
1.2氧气瓶保管与存放
1.2.1库房周围不得放易燃物品。
1.2.2库内温度不得超过30℃距离热源明火在10米以外。
1.2.3氧气瓶减压阀、压力计、接头与导管等要涂标记。
1.3氧气瓶使用规定
1.3.1安装减压阀前先将瓶阀微开一二秒钟并检验氧气质量合乎要求方可使用。
1.3.2瓶中氧气不准用净应留0.1Mpa。
1.3.3检查瓶阀时只准用肥皂水检验。
1.3.4氧气瓶不准改用充装其它气体使用。
2.乙炔气瓶安全技术操作规定
2.1乙炔气瓶在使用、运输、贮存时环境温度不得超过40℃。
2.2乙炔瓶的漆色必须保持完好不得任意涂改。
2.3乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器。回火防止器工作前必须检查是否好用否则禁止使用开启时操作者应站在阀门的侧后方动作要轻缓。
2.4使用压力不超过0.05Mpa输气流量不应超过1.5-2.0米3/时瓶。
2.5使用时要注意固定防止倾倒严禁卧入使用对已卧入的乙炔瓶不准直接开气使用使用前必须先立牢静止十五分钟后再接减压器使用否则危险。禁止敲击碰撞等粗暴行为。
2.6气瓶不得靠近热源和电器设备夏季要有遮阳措施防止暴晒与明火的距离要大于10米高空作业时是与垂直地面处的平行距离。
2.7瓶阀冻结时严禁用火烘烤可用10℃以下温水解冻。
2.8工作地点频繁移动时应装在专用小车上乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。
2.9严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70。
2.10瓶内气体严禁用尽必须留有不低于下表规定的余压。
乙炔瓶内余压与环境温度关系
2.11在用汽车、手推车运输乙炔瓶时应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时应使用专用夹具和防雨的运输车严禁用电碰起重机和链绳吊装搬运。
2.12装运时应妥善固定汽车装运乙炔瓶向放置时头部应朝向一方装车高度不得超过车箱高度直立排放时车箱高度不得低于瓶高的三分之一。
2.13夏季要有遮阳措施防止暴晒严禁与氯气瓶、氧气瓶及易燃物品同车运输。
2.14装运乙炔瓶的车辆禁止烟火。
2.15乙炔瓶在使用现场或班组小库内储量不得超过5瓶可与耐火等级不低于二级的厂房相邻建造相邻的墙应是无门窗洞的防火墙严禁任何管线穿过。
2.16乙炔瓶贮存时要保持直立并有防倒措施严禁与氧气瓶氯气瓶及易燃品同向贮存贮存间与明火和散放火地点距离不得小于10米不应设在地下室或半地下室。
2.17乙炔瓶严禁放在通风不良及有放射线的场所不得放在橡胶等绝缘体上瓶库或贮存间有专人管理要有消防器材要有醒目的防火标志。
2.17.1气瓶应按下列规定进行漆色和标注。
气瓶名称
气瓶颜色
标注字样
字样颜色
氧气瓶
天蓝色
氧
黑色
乙炔气瓶
白色
乙炔
红色
氩气瓶
灰色
氩气
绿色
氮
气
黑色
氮
黄色
2.17.2
气瓶应每三年检验一次装惰性气体的气瓶应每五年体验一次。定期技术检验项目应包括内外表检验水压试验使用中的乙炔气瓶只做气压试验必要进应测量气瓶的最小厚度。
2.17.3气瓶瓶阀及管接头处不得漏气。应经常检查丝堵和角阀丝扣的磨损及锈蚀情况发现损坏应立即更换。
2.17.4
气瓶上必须装两道防震圈。
2.17.5
不得将气瓶与带电物全接地。氧气瓶不得沾染油脂。
2.17.6
气瓶的瓶阀严禁沾有油脂。如沾有油脂必须洗刷干净。
2.17.7
氧气瓶与减压器的连接头发生自燃时应迅速关闭氧气瓶的阀门。
2.17.8
严禁随意倾倒液化石油气瓶的残液。
2.17.9
瓶阀冻结时严禁用火烤可用浸40℃热水的棉布盖上使其缓慢解冻。
2.17.10
严禁直接使用不装减压器的气瓶或装设不合格减压器的气瓶。乙炔气瓶必须装设专用的减压器、回火防止器。
2.17.11
乙炔气瓶的使用压力不得超过0.147Mpa输气流速不得大于1.52.0m3/h8226瓶。
2.17.12
气瓶内的气体不得用尽。
乙炔瓶内剩余压力与环境温度的关系
环境温度℃
く0
0~15
15~25
25~40
剩余压力MPa
0.05
0.1
0.2
0.3
2.17.13气瓶特别是乙炔气瓶使用时应直立放置不得卧放。
2.17.14
气瓶的存放与保管
2.17.14.1气瓶应存放在通风良好的场所夏季应防止日光曝晒。
2.17.14.2
严禁将气瓶和易燃物、易爆物混放在一起。
2.17.14.3严禁与所装气体混合后能引起燃烧、爆炸的气瓶一起存放。
2.17.14.4乙炔气瓶应保持直立并应有防止倾倒的措施。
2.17.14.5严禁将气瓶靠近热源。
2.17.14.6氧气、液化石油气瓶在使用、运输和储存时环境温度不得高于60℃乙炔气瓶在使用、运输和储存时环境温度不得高于40℃。
2.17.14.7严禁将乙炔气瓶放置在有放射性射线的场所亦不得放在橡胶等绝缘体上。
2.17.15
气瓶的搬运
2.17.15.1气瓶搬运前应旋紧瓶帽。气瓶应轻装轻卸严禁抛掷或液动、碰撞。
2.17.15.2汽车装运氧气瓶及液化石油瓶时一般将气瓶横向排放头部朝向一侧。装车高度不得超边车厢板。
2.17.15.3汽车装运乙炔气瓶时气瓶应直立排放车厢高度不行小于瓶高的2/3。
2.17.15.4运输气瓶的车上严禁烟火。运输乙炔气瓶的车上应备有相应的灭火器具。
2.17.15.5易燃物、油脂和带油污的物品不得与气瓶同车运输。
2.17.15.6所装气体混合后能引超燃烧、爆炸的气瓶严禁同车运输。
2.17.15.7运输气瓶的车厢上不得乘人。
2.17.16气瓶库的建立
2.17.16.1气瓶库内不得有地沟、暗道严禁有明火或其他热源应通风、干燥避免阳光直射。
2.17.16.2气瓶库必须在明显、方便的地点设置灭火器具并定期检查确保处于良好状态。
2.17.16.3气瓶库必须设专人管理并建立安全管理制度。工作人员必须熟悉设备性能和操作维护规程并经考试合格后方可上岗。
2.17.16.4容积较小的仓库储量在50瓶以下距其他建筑物的距离应大于25m。较大的仓库与施工生产地点的距离应不小于50m与住宅和办公楼的距离应不少于100m。
2.17.16.5氧气瓶、乙炔气瓶及液化石油气瓶储存仓库周围10m范围内严禁烟火并严禁堆放可燃物。
3减压器及其使用
3.1减压器应符合下列要求
3.1.1新减压器应有出厂合格证。
3.1.2外套螺帽的螺纹应完好。螺帽内应用纤维质垫圈不得使用皮垫或胶垫。
3.1.3高、低压表有效指针灵活。
3.1.4安全阀完好、可靠。
3.2减压器特别是接头的螺帽、螺杆严禁沾有油脂不得沾有砂粒或金属屑。
3.3减压器螺母在气瓶上的拧扣数不少于5扣。
3.4减压器冻结时严禁用火烘烤只能用热水、蒸汽解冻或自然解冻。
3.5减压器损坏、漏气或其他故障时应立即停止使用进行检修。
3.6装卸减压器或因连接头漏气紧螺帽时操作人员严禁戴沾有油污的手套和使用沾有油污的扳手。
3.7安装减压器前应稍打开瓶阀将瓶阀上粘附的污垢吹净后立即关闭。吹灰时操作人员应站在侧面。
3.8减压器装好后操作者应站在瓶阀的侧后面将调节螺丝拧松缓慢开启气瓶阀门。停止工作时应关闭气瓶阀门拧松减压器调节螺丝放出软管中的余气最后卸下减压器。