培训管理流程与制度 本文关键词：培训管理，流程，制度
培训管理流程与制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632CEVTCCEVTC培训管理程序与制度培训管理程序与制度培训提升您的中层管理能力培训提升您的中层管理能力学习提升您的高级执行能力学习提升您的高级执行能力一、目的面对多层次的市
培训管理流程与制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ
群：
175569632
CEVTCCEVTC
培训管理程序与制度培训管理程序与制度
培训提升您的中层管理能力培训提升您的中层管理能力
学习提升您的高级执行能力学习提升您的高级执行能力
一、目的
面对多层次的市场需求，CEVTC
将充分整合中欧培训资源，为企业提供
量身定制的培训内容。为了确保所有的培训课程能充分体现以需求为导向，
以学员为中心，以能力为本位的培训理念，同时保证培训质量，CEVTC
特制
定本章程。
二、适用范围
本章程适用于
CEVTC
的公开课程和企业内训课程。
三、培训流程管理
1
1．公开课程流程．公开课程流程
市场培训需求分析与确定
确定主讲培训师
课程大纲设计
培训资料开发
实施培训课程
培训效果评估
信息反馈及资料存档
年度公开课培训计划
1.11.1
公开课培训需求确定公开课培训需求确定
1.1.1
需求确定原则
?针对性（CEVTC
应了解大量企业的培训需求变化）
?适时性（关注培训市场热点）
?可行性（培训师资）
1.1.2
信息来源
公开课程的立项依据来自于
CEVTC
对培训市场的观察以及教员前期在项目中
积累的经验，因此对于公开课程
CEVTC
一般不组织进行企业实地拜访，市场
培训需求的信息来源包括（但不限于）：
?CEVTC
培训师（专家团）的经验
?企业的要求
?行业协会
?与其他培训机构的合作
1.1.3
公开课计划确定程序
根据市场培训需求及培训热点的变化，结合
CEVTC
培训师资以及可以利用的
社会培训资源，CEVTC
在与培训师共同协商的基础上制定出年度（半年度）
培训计划。
?CEVTC
需求调研。CEVTC
培训部要关注企业及培训市场需求的变化，
在每年的
4
月和
10
月初开始半年度培训计划工作。
?培训模块初步计划。根据企业及市场培训需求，在与相关培训师沟
通的前提下列出培训课程（模块）及时间。
?培训计划确定。初步计划拿出后，CEVTC
将组织高级教员研讨会审
核半年度培训计划并作出相应的调整，确定培训计划。研讨会由
CEVTC
培训部组织，CEVTC
主任及咨询部经理参加。
1.21.2
课程及培训资料开发课程及培训资料开发
1.2.1
原则
?系统综合原则
培训是一个涉及各方面的大系统，因此，在进行培训课程及资料开发时，
必须考虑系统中各要素及其相互间的关系，要综合培训问题对立统一的各个
方面，对培训的各个环节既不能以偏概全，也不能无所侧重。
?针对性原则
?最优化原则
要达到培训教学的最优化，必须考虑在培训过程中抓住最主要、最本质
的东西。要做到正确分析培训对象特点、科学设置培训课程，合理安排教学
进度，选择教学方法与教学媒介等。
1.2.2
培训课程设计的要素
课程目标——根据培训需求而定；
课程对象——受益群体
课程内容——以实现课程目标为出发点去选择并组合；（列出两级提纲）
课程模式——有效体现课程内容，采用配套的组织与教学方法；
课程策略——教学程序的选择，教学资源的利用；
讲义——精、专、美；
执行者——理解课程设计思想的主讲人与支持培训师。
1.2.3
注意事项
?主讲培训师应在与
CEVTC
达成一致意见的时间内设计出课程大纲
（模版见附件）
，
?在与
CEVTC
沟通确认之后开始培训资料的开发，如项目团队需要项
目前期的课程资料，CEVTC
培训部应给与积极支持。
?培训资料及讲义应在实施培训前一周提交电子版给
CEVTC
打印装订。
1.31.3
计划实施计划实施
1.3.1
CEVTC
在培训实施前将学员名单发给主讲培训师。
1.3.2
在
CEVTC
的培训由
CEVTC
培训部安排好培训室的桌椅摆放，培训设
施及用品的调试与提供。
1.3.3
CEVTC
行政部负责学员后勤管理（茶水供应、午餐安排）
。
1.3.4
培训师应严格按照课程计划实施培训。
2
2．内训课程管理流程．内训课程管理流程
CEVTC
为客户提供的内部培训是严格遵守培训流程并且遵照质量条款进行。
CEVTC
的内部培训流程如下：
2.12.1
企业需求识别企业需求识别
?主动了解企业的培训需求。
?确定初步调研时间。
2.22.2
企业初步调研企业初步调研
?准备系统性的用来拜访企业的调查表及考察表格。
?与客户企业的培训主管进行最初面谈，获得对客户企业文化、优先选择的方法、
步骤的理解以及客户对培训的期望。这为详细培训需求分析时所观察到的内容
提供了比较基准。
注：初步调研的成果为企业培训需求调研报告：包括报告正文、附件一培训课
程大纲建议稿、附件二培训课程报价单。
2.32.3
详细培训需求分析详细培训需求分析
?同企业拟培训的关键员工进行现场讨论和面谈。调查表可作为讨论、面谈和拜
访的基础。
?对企业进行实地观察。这将主要集中在发现客户对程序的要求与目前现状之间
的差距。
?对照、分析收集到的所有数据。这些数据构成了全面分析的基础。分析将主要
集中于认定以下信息：
1)公司起初发现的各个领域的精确培训需求；
企业初步调研
企业需求识别
shibie
需求调研
报告
详细需求调研
培训实施及监控
培训计划及
课程开发
培训评估
内部评估自
检系统
Y
N
N
Y
2)每种类型需求的本质和根源的具体例子；
3)对于各个培训需求，制定评估可测量工作改进的有形标准；
4)每个培训需求员工的培训人数及类型；
5)找到最具成本效益的培训地点。
2.42.4
课程开发与培训计划课程开发与培训计划
?根据详细培训需求分析对优先需求的认定以及客户最初发现的需求内容，准备
课程大纲。其中包括培训主题和具体时间安排。
?准备详细培训需求分析报告。
?向客户提交详细培训需求分析报告以及课程大纲建议。客户给出随后的评价及
批准。
培训计划培训计划将设计用来为公司提供最便利同时也是最具有成本收益的解决方案。计划
将使用清晰的图表来展示如下信息：
?每种类型培训课程的大纲，包括细节信息及时间安排。
?列出课程大纲中各部分的具体标题、学习目标和内容摘要。
?培训课程的支持材料。
?课程大纲中每部分培训内容的日期和持续时间。
?课程大纲中每部分培训内容的培训地点。
?课程大纲中每部分培训内容的培训对象以及培训人数。
?课程大纲中每部分培训内容培训师的姓名以及相关资格认证。
?提供支持与指导的欧方专家姓名及相关资格认证。
培训计划培训计划将尽可能为客户取得如下收益：
?学员之间的最佳交流：如果学员来自不同的工厂，我们会建议为课程大纲的每
个部分选择一个最佳的培训地点。这样学员之间更容易相互交流，并且尽可能
利用良好的设备、系统以及程序为学员创造更多的机会，使他们达到符合客户
要求的国家标准的统一方法。
?成本效益：我们将在尽可能在便利和既有成本收益的基础上来选择培训地点。
?一次性的培训主题：
我们将集中企业需要接受某一培训主题的学员在一个便
利及具有成本收益的地方进行培训。
2.52.5
实施培训实施培训
培训的实施需要确保以下的关键点：
?培训团队的一致性：
为了完全保证培训的连贯性，以期达到高标准，我们将
指定一名富有经验的高级培训师来负责整个培训过程。同时，我们还会指定一
名资深的欧洲专家作为顾问对整个培训过程中进行指导。若有必要，我们还将
指派其他合格并有相关培训经验的助理培训师来协助高级培训师的工作，另外
两名欧洲专家来协助资深欧洲专家的工作。这样，我们可以最大限度地保证完
成培训任务的连贯性，培训标准以及专家专业意见的及时获得。上述指定的高
级培训师及资深欧洲专家将参与到包括详细培训需求分析、培训计划以及培训
实施的整个过程。
?为学员提供最理想的实践学习：
我们将在培训中充分运用项目中的互动式学互动式学
习方法。习方法。该方法是项目在四年多时间中为中国境内著名欧资生产型企业提供培
训的“行为学习模式行为学习模式”上发展起来的。这种行为学习方式的特点是以“学员为学员为
中心中心”
，其中至少
60%的培训时间是用于实践工作及学员在日常工作中所需技
能的发展，至多
40%的时间是用于课堂讲课以及其它“以教员为中心”的相关
活动。在这种培训模式下，我们的原则是尽量减少理论教学，应用实践得到重
点关注和最大化。
?可衡量的培训结果：我们将根据具体的和可衡量的学习目标具体的和可衡量的学习目标来设计培训。这样，
培训所取得的成效将通过可衡量的定量的工作改进来测量。培训所取得的成效将通过可衡量的定量的工作改进来测量。这些工作改进反映
了达成的学习目标，满足了公司和详细培训需求分析阶段所发现的培训需求。
2.62.6
监控及评估监控及评估
CEVTC
主任将亲自负责整个培训过程各方面的监控及评估，包括详细培训需求
分析，培训计划以及培训实施。CEVTC
主任还将配合客户代表根据双方事先确定的
标准对培训进行监控和评估。监控及评估将是持续的过程，涉及到以下几个层次：
?培训层面：
培训团队的每一位成员每天个人负责自己工作的监控与质量
控制。
?管理层面：
指定的高级培训师将负责对培训团队在整个培训过程的活动
进行持续质量控制。
?专家层面：
指定的资深欧洲专家将全面负责所有参与培训指导的欧方专
家意见的协调，同时每位欧洲专家还要负责自身培训领域的质量保证和控
制。在必要的情况下，欧洲专家对培训进行随意的质量检查并且为高级培
训师提供相关意见及建议。
?整体监控及评估：
CEVTC
主任和客户所指派的代表将对工作各个阶段来进
行监控和评估。例如：在详细培训需求分析阶段结束后以及在实施培训整
个过程的定期监控和评估。他们也将对培训的持续影响进行培训后的评估。
?CEVTC
主任和公司代表将收集所有监控及评估的文件。
四、培训师管理
1．成立
CEVTC
培训师专家团
CEVTC
为培训师搭建事业平台以期共同发展。根据中心的发展和业务开
拓的需要，CEVTC
建立培训师专家团。根据自愿、平等、协商一致的原则与
培训师签订框架协议。
2．加入
CEVTC
培训师专家团的条件
2.1
专业知识要求：必须具备相关领域的专业理论知识，研究生以上学历。
2.2
专业技能要求：具有专业的培训或授课经验，良好的沟通、表达能力，
以及组织教案、充分运用各种现代教学设备的能力。
2.3
素质要求
2.3.1
对主讲的课程有丰富的相关工作背景，特别是著名大公司的任职资历；
2.3.2
学习能力强，能不断更新知识和观念，能在课程中充实新的理论与案
例；2.3.3
富有激情，有调动培训气氛的能力；
2.3.4
案例分析能力，能够设计并运用课堂讨论、案例分析、模拟游戏、角
色扮演等手法，最好有过专门的培训师培训经历；
2.3.5
有从事咨询顾问方面的工作经历，有条件接触大量的实务案例，从而
使授课的思路开阔，更加贴近实务。
2.4
愿意与
CEVTC
共同发展，积极为
CEVTC
献计献策。
CEVTC
对加入培训师专家团的培训师分两个层级颁发聘书，并与他们签订框
架协议，明确双方的权利和义务。
（讨论稿见
CEVTC
与培训师框架协议）
CEVTC
定期召开研讨会为培训师创造交流信息与经验的机会。
年终对有突出贡献的专家和培训师进行不同形式的奖励。
五、培训资料档案管理
CEVTC
所有培训课程结束后，培训部应整理出一份完整的培训课程资料并装
订成册，包括：培训合同（协议）复印件，培训需求分析报告，课程大纲，
讲义，所用练习资料以及公开课反馈汇总表和企业内训反馈汇总表（见附件）
。
篇2：建筑施工企业费用报销流程管理规定
建筑施工企业费用报销流程管理规定 本文关键词：管理规定，报销，流程，费用，建筑施工企业
建筑施工企业费用报销流程管理规定 本文简介：建筑施工企业费用报销流程管理规定第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。
建筑施工企业费用报销流程管理规定 本文内容：
建筑施工企业
费用报销流程管理规定
第一条为明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，根据制定本规定。
第二条本规定适用于公司内部各独立核算单位、全资子公司和控股子公司（以下简称“各单位”）。
第三条各单位可根据本规定，结合本单位实际情况，制定相应的费用报销细则或实施办法，并报公司审核后在本单位实施。
第四条本规定所称费用报销是指日常发生的差旅费、办公费、业务招待费、汽车费、运杂费、邮电通信费、水电费、租赁费、会议费、保险费、低值易耗品、各种规费、咨询诉讼费、检测测绘费、证照费、年检费、其他营业费用和其他管理费用等。
第五条权签人
1、本规定的权签人是指部门经理、副总经理、财务总监、总经理、董事长等，名单以控股公司、集团公司、公司及各单位的任命文件为准。
2、权签人享有在规定管理权限内对报销付款签字审核审批的权利，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性负责的义务（公司权签人的授权待进一步明确后修改本制度再上报控股公司）。
第六条员工借款
1、日常费用开支原则上不允许员工借款，应由个人先垫支，事后报销；符合《货币资金管理制度》或大额开支确需借备用金的，根据费用预算，填报《借款审批表》报批后，到所属财务部门申领借款。但需在事项完毕后5个工作日内办理报销手续。
当年12月31日前的借款尚未核销的，如无特殊情况，一律从工资或奖金中先扣回。
2、借款实行“前款不清，后款不借”原则。员工在财务部门有借款余额或上次借款尚未归还或核销的，除非有特殊情况，否则不允许再次借款；费用报销时，如无特殊理由，应先归还借款，扣除借款后有余额的，按余额付款。
3、公司员工借款经部负责人、财务总监、总经理审批；各单位员工借款经部门负责人、公司派出财务负责人审核同意后，报经理（或指定的副经理）审批；各单位经理、公司总经理、董事长借款由各单位公司派出财务负责人、财务总监审核签字；公司总经理、副总经理兼任下属单位董事长的，指定在公司借款，所有人员严禁多单位（多头）借款和多头报销。
4、财务部门应加强对员工借款的管理，定期催收。
5、出差借款按照《差旅费管理规定》执行。
第七条报销的要求
1、发票的基本要求
①发票必须合法、真实、有效。
②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符，字迹清楚。发现发票有误，应当退回重开或更正，更正处应加盖开票单位公章。
③发票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上，防止原始凭证在传递过程中丢失。
④发票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章或财务专用章或发票专用章等）。
⑤其它要求参见《会计基础工作规范制度》和国家相关法律、法规。
财务部门有权拒收不合法不合规的票据，应当扣留虚假票据，并及时通报相关责任人。
2、报销凭证的填写要求
①必须按费用报销单要求填写相关内容。
②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确，并注明费用归属（属于哪个单位或项目，便于分类核算或转账），必要时附清单详细说明。
③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊的，报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系，分别归集后，填写相应的报销凭证，确不能归集应给予适当分配比例。
④报销金额大小写必须一致，不得涂改，不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。
⑤财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据（如白条、不符合要求的发票等），可以核小报销金额；但审核金额超过原报销金额时，应退回经办人重填或按申报金额报销。
⑥费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单，差旅费报销填差旅费报销单，其他所有费用填费用报销单；
3、其他报销附件要求
①除发票外，其他附件、报表必须合法、合规，有相关责任人的签字审批，业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单，但费用说明清单不做为原始入帐凭证。
②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单，汽车费用报销应当附派车单。
③签有合同的费用报销（如广告费、设计费等）附件必须符合合同付款流程管理规定。
4、报销的时效要求
①当月费用一般应在当月报销处理完毕，部分费用如电话费等可以延至下月。
②当年费用一般应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得，只能在次年1月取得的，应在1月取得时立即办理报销；财务部门如果账务处理允许，应进入当年费用。
③申请先由公司预付支票的，经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续，否则视同个人借款按相关规定处理。
第八条报销审批付款流程
1、经办人：根据本单位实际业务需要，在费用事项发生后，按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚报、假公济私。
2、部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字，对费用是否符合部门计划、预算承担责任；部门负责人可以根据事项、金额的重要性，让部门业务主管先行审核签字，并落实责任。对审核不通过的予以退回。
3、财务部门负责人：财务部门负责人（或授权主办会计）对报销凭证的相关内容，根据财务制度要求、标准进行审核；并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款，是否从报销款中扣回相关借款；根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字，对审核不通过的予以退回。
5、财务总监：对财务负责人（或授权主办会计）审核后的报销凭证，根据控股公司、行业集团、公司相关规定、本单位的制度进行整体审核，并结合本单位月度、年度预算的使用情况和实际资金情况，签署审核付款意见，对整个报销的合法性、合规性承担责任。对不符合要求，有损本单位利益的要坚决予以拒绝和退回，如有弄虚作假的，应当扣留票据并及时上报。
有财务总监的单位，财务总监是财务负责人；没有财务总监的，财务部部门负责人（或授权副经理、主办会计）行使财务负责人职责。
6、各单位经理、公司总经理：根据控股公司、行业集团、公司相关规定、董事长的授权，对授权范围内所有费用予以审批，并对费用的真实性、合理性承担责任；对授权给副总经理审批的事项负管理责任并要有授权书；对还需要董事长、集团公司、公司审批费用的真实、合理性负责审核签字。对审批、审核不通过的予以退回。
经理、总经理的费用，由财务负责人审核后，交由董事长审批。
7、董事长：根据控股公司、行业集团、公司相关规定或授权，对费用具有最终审批权，并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、合法合规性承担责任。
董事长的费用由财务负责人审核。
8、出纳：审核报销单是否完成上述签字流程，是否本人签字，对审批签字手续不全的坚决予以退回。对报销金额再次复核，复核金额（付款金额）只能小于等于报销人申报金额，对复核金额大于申报金额的，予以退回给经办人重新办理（或按申报金额办理）。报销费用冲抵借款的部份，出纳应开具收据；收回多余的现金，收据中的一联应作为凭证附件。
9、上述流程见附图（费用报销流程图）。
第九条若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续，报销人应填被代办人，并按被代办人的职别进行审批，同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。
第十条本规定由公司财务处负责解释和修改。
第十一条本规定自发布之日起执行。
附图：费用报销流程图
财务总监（或授权付经理）审核
财务部门负责人（或授权主办会计）审核
部门负责人审核
费用发生
经办人填制费用单据
经理或经理审核、审批
董事长审批
出纳复核付款
费用报销流程图
是
否
是
否
是
否
是
否
是
是
否
否
篇3：施工流程管理制度
施工流程管理制度 本文关键词：管理制度，流程，施工
施工流程管理制度 本文简介：公司文件（工程类）施工流程管理制度2004年5月30日发布2004年5月30日实施发布文件批准页文件名称施工流程管理制度版本号1.00编制部门审核时间时间行政部文审主管领导批准时间时间发放范围备注目录1目的12适用范围13适用时间14定义：15管理制度1文件名称施工流程管理制度版本号1.00编制部门
施工流程管理制度 本文内容：
公司文件（工程类）
施工流程管理制度
2004年5月30日发布
2004年5月30日实施
发布
文
件
批
准
页
文件名称
施工流程管理制度
版本号
1.00
编
制
部门审核
时
间
时
间
行政部文审
主管领导批准
时
间
时
间
发放范围
备注
目
录
1目的1
2适用范围1
3适用时间1
4定义：1
5管理制度1
文件名称
施工流程管理制度
版本号
1.00
编
制
部门审核
工程部各部经理
行政部文审
主管领导批准
发布时间
2004年5月30日
施工流程管理制度
1目的
1.1引导工程师遵循流程规范进行施工；
1.2有效保护按照流程施工的工程师；
2适用范围
公司全体工程师
3适用时间
从即日起开始执行
4定义：
4.1重点工程项目：包括公司战略性重点项目、网络中的重要局点（如干线网、关口局等）、工程量达到一定程度的项目、具有一定影响力的工程项目；
4.2重大工程事故：参见《重大事故处理流程》中的附件；
4.3“一句话”日报、周报：指报告内容简单，不能完全说明报告内容，报告内容虚浮不具体，没有细节的日报和周报。
5管理制度
5.1日报、周报管理制度
具体内容参见《工程部门日、周报管理制度》。额外要求为：
5.1.1各部门日报、周报模板统一；
5.1.2严禁出现“一句话”日报、周报；
5.1.3重点工程项目要实行日报制度，日报由该工程项目经理统一汇总发送至产品线经理，抄送部门经理；
5.1.4非重点工程项目原则上不要求日报，但周报必须上报，由工程项目经理（或工程负责人）发送至产品线经理，抄送部门经理；
5.1.5如果因为特殊情况不能发送日、周报者，当事人必须以手机短信形式将日、周报上报至上一级主管，再由上一级主管以电子邮件形式上报；
5.1.6若发现违反上述制度及要求者，予以当事人处罚如下：
2
工程师未发日报：每有1次,罚款20元；
2
工程师未发周报：每有1次,罚款20元；
2
工程项目经理未发日报：每有1次,罚款50元；
2
工程项目经理未发周报：每有1次,罚款100元；
5.2问题上报管理制度
具体参见《设备重大事故通报管理制度》。额外要求为：
5.2.1在工程施工过程中，如果存在可能引起业务中断地操作，那么应当在流程规范中规定的时间段进行，并且必须向华为对应接口人、产品线经理、部门经理发送《割接、扩容方案》；
5.2.2原则上要求《割接、扩容方案》要提前24小时发出，如果时间来不及或受其它客观条件限制，则必须向上一级主管电话知会，并说明不能发送《割接、扩容方案》的原因；
5.2.3在进行割接、扩容或其它可能会引起业务中断地操作过程中，如果出现长时间业务中断的现象，那么当事人必须在业务中断30分钟之内电话知会上一级主管，上一级主管必须在第一时间将问题上报至公司相应负责人。
5.3产品线内部技术讨论管理制度
5.3.1各产品线每月必须组织一次产品线内部技术讨论，内容包括案例分析、新技术培训、工程情况汇报及对部门制度的合理化建议等；
5.3.2技术讨论原则上要求产品线经理主持，并且会后必须生成会议纪要，纪要以电子邮件形式主送部门经理、工程秘书，抄送工程副总经理；
5.3.3如果产品线经理由于其它情况而不能主持讨论会，那么在讨论会前3天必须委托其他人予以主持，委托书要以电子邮件形式发送部门经理、工程秘书，抄送工程副总经理。
5.3.4若某产品线连续两次未进行技术讨论，则直接追究该产品线产品经理的责任，相应部门经理承担连带责任。
5.4故障处理管理制度
具体参见《重大事故处理流程》。
5.5项目经理管理制度
具体参见《重大工程项目管理流程》，额外要求为：
5.5.1工程项目经理要分清主次，协调整体工程为主，参与工程施工为辅；
5.5.2工程施工过程中，工程项目经理要严格参照相关的流程规范进行操作，保证和项目组成员沟通顺畅，及时获取项目组成员动态，加速工期进行。
5.5.3若工程施工过程中工程项目经理没有严格按照流程规范及上述额外要求进行操作及管理，则处罚情况要比工程师高一等级。
5.6奖惩说明
5.6.1若出现工程事故（非人为事故）但工程师或工程项目经理严格遵照相关的流程规范进行操作，则公司对当事人不追究工程事故责任；若因操作失误等原因造成工程事故，但严格遵照相关流程进行操作，则公司对当事人从轻处罚（警告、通报等方式）；
5.6.2若工程发生事故，且当事人没有严格按照流程规范及上述额外要求操作，那么当事人承担工程事故直接责任，工程项目经理、产品线经理及部门经理承担连带责任，根据工程事故的严重程度予以当月降薪、本季度内降薪及永久降薪等不同的处罚；
5.6.3设立季度安全奖，奖励在一个季度内没有发生工程事故且严格按照施工流程规范进行操作的工程师，奖金额度设置为200～1000元。
5.6.4对于事故上报制度，对于当事人没有在规定时间内上报或隐瞒不报者，一经查出立即开除。
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