差旅费管理制度(2011-7-14) 本文关键词：差旅费，管理制度
差旅费管理制度(2011-7-14) 本文简介：深圳市阿萨达网版科技有限公司差旅费报销管理制度财字[20110714]0051．总则1.1目的为规范公司人员出差管理，对其各项费用及使用额度进行规范，并合理有效地利用公司资金，特制定本制度。1.2适用范围本制度适用于深圳市阿萨达网版科技有限公司的全体员工。1.3定义1.3.1差旅费是指公司员工因业务
差旅费管理制度(2011-7-14) 本文内容：
深圳市阿萨达网版科技有限公司
差旅费报销管理制度
财字[20110714]005
1．总则
1.1
目的
为规范公司人员出差管理，对其各项费用及使用额度进行规范，并合理有效地利用公司资金，特制定本制度。
1.2
适用范围
本制度适用于深圳市阿萨达网版科技有限公司的全体员工。
1.3
定义
1.3.1
差旅费是指公司员工因业务需要从离开原住地开始，在目的地工作、到最终返回驻地期间发生的与其业务相关的交通费、住宿费、接待费等各项支出。与业务无关的各种费用均不予报销。
1.3.2
国内出差人员分长期驻外出差人员和临时出差人员，长期驻外出差人员必须明确“常驻地”(月度在该城市累计工作达10
天及以上，视为常驻地)，在该城市工作不视为出差，但从该城市去其他城市(正常一天不可来回)，则视为出差。
1.3.3员工出差期间的机票原则上由人力行政部统一预订，其它车、船票由员工自行购买。
2．
办理流程
2.1
出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、资金预算，经部门负责人签署意见、总经理批准后方可出差。
2.2
出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写《借款单》，列明用款计划，由部门负责人签字后交总经理审批，最后由财务负责人审核签字后方可领款。
2.4
出差回公司应在一星期内报账。审核人员根据签有分管领导考核意见的《出差申请单》、《差旅费明细表》和有效出差单据，经审核后方可报销差旅费。
2.5凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
2.6出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，任何人员不得虚借或多借款，特殊情况须由部门负责人、总经理及财务负责人特批，所有借款单均须由总经理和财务负责人审核签字后方可领款。
3．
费用标准
总体原则：对出差人员的住宿费和市内交通费实行“奉行节约，超支不补”原则。
（1）住宿及出差补贴标准（金额单位：元）：
级别
标准（天）
A类地区
B类地区
C类地区
D类地区
住宿费
误餐
补贴
住宿费
误餐
补贴
住宿费
误餐
补贴
住宿费
误餐
补贴
副总经理及以上
实报实销
总监级
250
20
180
20
150
20
120
20
其它职员
150
20
120
20
100
20
80
20
地区分类标准为：
A类地区：北京、上海、广州、深圳；B类地区：省会城市(包括大连、青岛、宁波、温州、苏州、无锡、厦门、东莞、珠海、三亚)及直辖市（A类所列除外）；C类地区：地级城市（A、B类所列除外）；D类地区：除A、B、C类以外的其它地区(县级城市)。
（2）交通工具标准：
级别
标准
飞机
火车
轮船
长途汽车
市内交通
副总经理及以上
经济舱
自选座型
自选舱型
实报实销
实报实销
总监级
经济舱
硬卧、硬座
普通
实报实销
实报实销
其它职员
预申请
硬卧、硬座
普通
实报实销
往返车站/机场
备注：
A．大区经理及以下人员，不报销市内交通费用。
B．往返车站、机场，原则上须乘公共交通工具。
C．两地距离1000
公里以内，原则上不得乘飞机。
D．原则上出差须选择乘坐成本最低的交通工具。
4．
报销办法
4.1
住宿费报销办法
4.1.1出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
4.1.2出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4.1.3住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报销，副总以上人员出差，可单独住宿。
4．2
伙食补助费报销办法
中午12时前离开常驻地按全天补助；中午12时后离开常驻地按半天补助；中午12时前抵达常驻地按半天补助；中午12时后返抵常驻地按全天补助。
4．3交通费报销办法
4.3.1订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
4.3.2对于自带车辆人员，按公司“私家车管理规定”执行（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
4.3.3出差人员原则上不得乘座出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4.3.4出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
4．4
其他
4.4.1在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经分管领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
4.4.2出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
4．5
罚则
4.5.1以下行为视为虚报：
（1）使用虚假发票的；
（2）业务行为不存在或存在夸大事实的；
（3）虚报天数、金额的。
4.5.2第一次虚报的，对虚报的金额不予报销，并处以虚报金额2倍的罚款。
4.5.3第二次虚报的，处以虚报金额5倍的罚款,并进行通报批评。
4.5.4对第三次重犯的,无论金额大小，一律开除，并扣除所有在公司未结清的各项费用。
4.5.5对有虚报差旅费行为者，其直接上司（对驻外机构而言，主要是指办事处/办事处经理）应负连带责任，并视其情况处以虚报金额50%的罚款。
5．
补充规定
5．1两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
5．2外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受误餐补贴。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
6．
附则
6.1
本制度自发布之日起执行。原差旅费管理相关制度和本制度相抵触的，以本制度为准,原制度同时作废。
6.2
公司财务部负责本制度的制订、检查、解释及修订。
6.3
附件1：《差旅费明细表》
附件2：《出差申请审批表》
深圳市阿萨达网版科技有限公司
总经理：
2011年7月14日
第6页
共
6页
差
旅
费
明
细
表
出差人：
常驻地区：
报销月份：
填写日期：
日期
出差
起点
出差
终点
地区
标准
天数
住
宿
费
市外
交通费
市内
交通费
补助
小计
备注
费用
酒店名称
联系电话
合
计
出差申请审批表
填表日期：*年*月*日
申请人
所属部门
出差时间
出差期间工作交接人
主要交通工具
□飞机
□火车
□汽车
□轮船
行程安排
出差目的地
同行人员
住
宿
安
排
酒店名称
酒店星级
房间类别
房价
天数
住宿费用总预算
出差预支费用
审
批
意
见
部门负责人意见
人力行政部意见
总经理意见
备注
篇2：差旅费规定
差旅费规定 本文关键词：差旅费
差旅费规定 本文简介：差旅费、通信费管理暂行规定讨论稿第一章总则第一条、为保证公司正常的运转，提高公司办事效率，特别制订本规定。第二条、差旅费是公司为开发维护市场资源而投入的费用，所有员工均不得侵占、挪用。第二章员工差旅费报销程序第三条、员工因工作出差需报销差旅费的程序和范围（一）、根据领导指令和客户要求到外地出差，应到
差旅费规定 本文内容：
差旅费、通信费管理暂行规定
讨论稿
第一章
总则
第一条、为保证公司正常的运转，提高公司办事效率，特别制订本规定。
第二条、差旅费是公司为开发维护市场资源而投入的费用，所有员工均不得侵占、挪用。
第二章
员工差旅费报销程序
第三条、员工因工作出差需报销差旅费的程序和范围
（一）、根据领导指令和客户要求到外地出差，应到行政人事部填写《出差登记表》呈分管领导审批。
（二）、未经审批的费用，或者出差到目的地后，费用一律自理。
（三）、公司所有员工出差已被目的地单位安排住宿；所有员工到施工项目部出差，项目部已安排住宿和伙食的不再报销住宿费与伙食费。
（四）、员工出差住宿时，同性两人必须同住一间，住宿可按级别高低分标准执行；如要求单独住宿者，费用自理（副总以上级另的可根据工作需要安排）。如异性两人一起出差，俩人均可按级别高低执行，补贴按各自级别分别计算。
（五）、员工去外地参加会议，公司已统一交纳或由举办单位交纳了住宿费、伙食费的不再予以报销，只报销交通费。
（六）、报销程序：按照批准的《出差登记表》填报出差凭证，由财务部审核后，递批准出差的领导审批报销。
第四条、差旅费的标准
（一）、差旅费的标准，单位：人民币、元。
（二）、出差城市分类。
一类城市：北京、上海、广州、深圳、厦门、青岛、大连、温州、宁波、杭州。
二类城市：其他省会城市、重庆、天津、无锡、常州、苏州、珠海、汕头、东莞、佛山。
三类城市：其他为三类。
（三）根据客人住宿、招待，副总以上级别的人员据实报销，部门经理受副总以上级别的委托，可酬情办理，但必须说明时间、地点，客户姓名、人数、业务性质，填表后由委托副总审批签字后财务审批报销。
（四）、项目经理、工程部出差比照上述标准在项目上开支。
（五）、旅餐费补贴、按下列规定办理、
1、出差当天往返，超过5小时按半天发给补贴。
2、发生过夜，按过夜天数计算出差天数。
3、公司人员集体参加各种会议、培训时，如果承办部门提供餐饮，在报销餐旅费时不再享受旅餐费补贴。
4、已注报销业务招待费的餐费不得再次报销旅餐费。
第五条、顺便探亲时的差旅费。
（一）、利用出差之便顺路探亲时，必须履行请假程序并获得批准。
（二）、只报销出差目的地的差旅费，绕道费用自理，不发给旅餐费。
第六条、乘坐交通工具的规定。
（一）、乘坐火车。
1、部门经理（项目经理）以下级别的员工旅途时间在八小时以内准乘坐火车、汽车。
2、员工旅途时间超过八小时不分职级高低均可乘坐火车、汽车。
3、购买车票的手续费不超过10元，并凭票报销。
（二）、乘坐飞机。
1、副总经理级以上级别根据工作需要自行安排。
2、部门经理、项目经理确因工作需要，旅途时间超过12小时或八百公里以上经批准可乘坐飞机。
3、普通员工旅途时间超过16小时以上经批准可乘坐飞机。
4、工程项目的费用列入项目成本。
第三章
员工手机费、市内交通费
第七条、根据工作需要员工可报销一定的手机费、市内交通费。
第八条、手机费、市内交通费标准。
第九条、基本要求。
（一）、上述标准项目部经理参照部门经理的标准执行，列入工程成本。
（二）、所有报销话费的手机，必须在7：00——23：00保证通讯畅通。
（三）、手机费是指小灵通、大灵通、移动、联通等移动电话所产生的话费。
（四）、市内交通费是指的士费、燃油费、停车费。在出差期间所产生的交通费不再单独报销。
（五）、手机费、市内交通费实行限额报销，超支部份自理。
（六）、手机费、市内交通费按月报销。
第四章
其他
第十条、本规定的费用报销按照下列程序报销：申请批准财务审批主管领导审批。
第十一条、本规定从印发之日起执行。
篇3：出差审批及差旅费报销制度
出差审批及差旅费报销制度 本文关键词：差旅费，报销，审批，出差，制度
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出差审批及差旅费报销制度 本文内容：
因公出差审批及差旅费报销管理办法
湖南馨湘碧浪环保科技公司
因公出差及差旅费报销管理办法
XXBL
G02002A-2013
版本
A/1
编制日期
2013年
3
月10
日
共7页
编制人
苏选良
更
改
记
录
修订版
处数
更
改
依
据
更改人
更改日期
确认人
A/1
初始发布
批准人
批准日期
1.
目的
为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。
2.
管理范围
本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
3.
管理职责
3.1
财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。
3.2
财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。应严格控制出差人数和出差时间。
4.管理规定
4.1
报销内容
乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等），住宿费、行李寄存费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报)，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目中，开支渠道不清楚的项目不能报销。
4.2
票据要求
铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票据报销（卧铺订票费不超过35元，座位订票费不超过15元），其他各类发票和收据一律要求具备“财政税务监制章”、“财务专用章”或“发票专用章”、开票人或收款人签章，票据大小写金额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、地点，手撕票请自己注明时间、地点）
4.3
工具要求
4.3.1
出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，乘坐火车全程超过5小时的可以使用硬卧，因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按5.1条款事先取得批准方可全额报销，事后补办签字手续的，只能按票价的80%予以报销。
4.3.2
员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。所有因公报销出租车票的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由，并由归口经理层审批。
4.3.3
员工在省内出差，只按标准报销往返公交车票，包车或乘坐的士的超标部分费用自理。
4.4
在出差期间的伙食费、电话费、按实际出差天数实行包干管理。
4.4.1
凡已享受电话费补贴的人员在出差期间不再享受电话费包干补贴。
4.4.2
员工如果在出差期间发生业务招待费，扣除接待当日的伙食补助。
4.4.3
员工出外学习、培训和参加会议，如果主办单位统一安排食宿的，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助。
4.5
一般公出人员出差地点因特殊情况超出或变更“出差申请单”的预定地点时，出差人须事先报告本部门负责人并得到批准。办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销。
4.6
公差如遇出差路线就近回家探亲的，一般人员须事先经本部门领导批准，部门领导应事先报公司分管领导或总经理批准，办理报销手续时由本部门负责人和公司分管领导补签后，财务部门方可办理报销，其回家探亲所发生的费用按探亲假标准执行。
4.7
调动、搬迁的差旅费
4.7.1
工作人员调动工作在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和其它费用，按上述差旅费规定，由调入单位报销。其行李、家具等托运费，由调入单位凭据报销。托运费只得报销一次。
4.7.2
工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机。
4.7.3
与工作人员同居的父母、配偶、子女和必须赡养的家属，如果随同调动的，其差旅费和托运费按照第一条规定报销。经调入单位同意，暂不随同调动的，以后迁移时的差旅费仍由调入单位报销。
4.8
出差人员随上级同行时，该部分的交通费和住宿费按同行上级的标准报销。随客户同行时，该部分的交通费和住宿费按实际支出费用报销，统一由同行上级在差旅费报销单上注明。
4.9
出差人员因特殊原因费用预算超标的，须本人提出书面报告说明超标的原因及金额，经部门领导、总经理批准后，财务部门认可方可报销。
4.10
非本单位职工和长期不在岗的职工，不得以任何形式报销差旅费。各单位须聘请外单位人员出差办事时，也必须按上述程序办理出差申请、旅费借支、报销等相关手续。如有借公差名义为私人办事的外出行为，除责成当事人及时扣还借款外，情节严重的还将追查相关负责人的责任。
4.11
出差人员不慎遗失交通票据，须本人提出书面报告详细说明遗失交通票据的车次（航班号）、金额，经本部门负责人审核报公司分管领导批准，按票面金额的80%给予报销，不再享受其它补贴，遗失的其它票据的费用一律由出差人自理。
4.12
出差中由于伤病或特殊原因发生意外滞留时,须提供县级以上医院出具的诊断书或因特殊原因滞留的报告呈报上级。有医院诊断书或事实证明时可报销出差补贴和住宿的实际费用。
4.13
出差人员出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。
4.14
现场安装服务人员报销规定
住宿费按80元/天·人、伙食费补贴按50元/天.人、电话费补贴按10元/天.人实行包干。
4.15
驾驶员补贴规定
驾驶员（不含出差人员）长沙株洲地区当日往返：第一趟按10元/趟给予补贴，第二趟起按5元/趟给予补贴；湘潭地区河西公务出车：按照5元/趟给予补贴，当日第二趟起不计补贴，河东公务不计补贴；长株潭地区以外：当日移动超过300公里，给予出车津贴20元。工程服务性质及其它相关享受出差补助性质人员不再重复享受以上工作补贴；以上补贴享受须在月度报销时根据派车凭单并填写报销单据后交财务核发,票据请按日期依次粘贴，附出车明细表。
4.1.17各部门领导应严格控制出差人数，在批准出差任务的同时，应明确出差期限。凡无明确出差期限的公差，省内外一律按3天往返时间报销差旅费。
4.1.18
出差请款应遵循请款报账管理办法。
5.管理程序
5.1
申请
5.1.1
出差申请与审批
各部门因公出差人员应于出差前填写“出差申请单（请款联、报销联）”一式二联（附件一），部门负责人对“出差申请单”中填写的出差地点、出差内容、预计起止日期、预定交通工具进行审核签字后，加盖部门公章，业务及服务性人员出差申请需由公司副总经理批准，管理层以上人员出差申请需由总经理批准。
5.1.2
超标交通工具使用
各部门出差人员严格按照制度规定使用交通工具，严格限制超标使用交通工具，如确属特殊情况和工作紧急需要超标准使用交通工具时，须另外填写超标使用交通工具申请单（附件三），由总经理批准，并在“出差申请单”的备注栏内注明理由，并注明是否往返超标使用交通工具。否则，均视为单程。同时必须在“出差申请单”中增加乘坐超标交通工具申请单，由财务部门在复核栏中签字后，再上报公司归口副总审批。“出差申请单”的填写原则上一人一单，以便于核算。因公出差人员确需超标乘坐软卧或飞机等交通工具时，必须事先经总经理签字确认后（单程或往返）方可执行，总经理出差时又由常务总经理批准；事后补签的按80%报销。
5.2
请款
5.2.1
出差人员凭“出差申请单（请款联）”在财务部门借支差旅费，财务部门根据出差标准测算，按预计出差费用的70%核定预支差旅费。
5.2.2
如果出差人员未按规定及时办理前次的报销手续，财务部门将依据“前账未清，后款不请”的原则，不予办理请款手续。
5.2.3
出差金额可预支数在两千元以内且无特殊情况的，由出差人员预支，出差后填写差旅费报销单一周内交至财务部门，于次周四统一到财务部门办理结算（以现金结算）。
5.2.4
出差金额可预支数在两千元以上的，由出差人员办好请款手续后交至财务部门，于次日到财务部门领取现金或现金支票。
5.3
报销
5.3.1报销流程
经办人填制报销单—→—→财务部门审核单证—→领导签字—→财务部门报账，即：报账时由经办人填制公司统一的报销单，由负责人审核签字后交所属财务部门审核单证，财务审核后报公司导签字批准，领导审批后再交财务部门据以报账。具体报销流程见附件5。
5.3.2
报销标准
1）各类人员国内差旅费报销标准
差旅费报销标准
职务
交通、住宿许可
项目
标准
董事
经理层
交通可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱。
可住宿4星级及以上酒店。
伙食补贴
80元
住宿
按实报销
市内交通
按实报销
通讯
/
其它费用
按实报销
项目经理
副主任工程师
主管工程师
高级主管师
交通可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。
可住宿3星级及以下酒店。
伙食补贴
50元
住宿
280元以下按实报销
市内交通
50元以下按实报销
通讯
10
其它费用
按实报销
一般员工
交通可乘坐火车硬卧、轮船普通舱。
住宿直辖市、特区城市200元以下，省会城市150元以下，一般城市100元以下，县区城镇80元以下。
伙食补贴
50元/30元（省内）
住宿
按实报销
市内交通
25元以下按实报销
通讯
5
其它费用
按实报销
备注：
1、无住宿发票的一律不予报销住宿费；
2、伙食补助、通讯费实行定额包干；
3、同意乘坐飞机的，可按实报销往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险（限一人一份），凭据报销,包车或乘坐的士的费用自理。
5.3.3
报销时限
1）出差人员返回公司后，限在一周时间内办理报销手续并向财务部门核销借款，按出差的时间顺序、中转及出差地点、乘坐车次（航班）及费用、住宿费用、其他费用等内容填好“旅费报销单”（见附件二）报负责人批准，并把各种票据在“原始凭证粘贴单”（见附件四）上从左至右，按不同开支渠道分类依次贴好，连同“出差申请单（报销联）”交财务部门报销。
2）出差人员返回公司后，超过规定期限未办理报销手续的，每延长一周除按银行同期贷款利率计算借款利息在工资中扣除外，还将对责任人每周处以50元罚金。无特殊原因回来后超过一个月不到财务部门办理报销结算的，免除差旅费补助，超过三个月的，财务部门可以不予办理。
5.3.4
财务人员根据出差申请、借款情况等仔细核对相关票证后，按照本办法中的“差旅费报销标准”办理报销手续。出差人员根据报销后的情况，及时把余款补齐。
6.附件
6.1
本办法由公司财务部门负责解释。
6.2
本办法经总经理批准后自颁布之日起执行，修改时亦同。
6.3
附件
附件一：出差申请单（以新执行单据格式为准）
出差申请单
申报部门：
出
差
人
出差地点
出
差
内
容
起止时间*年*月*日
～*年*月*日
预支金额
（大写）
万
仟
佰元整（RMB）
实借金额
（大写）
万
仟
佰元整（RMB）
交通工具
□
飞机（经济舱）
□
火车（软卧）
□
轮船（三等舱）
□
出租汽车
备
注：
批准人：
会计复核：
部门主管：
申请人：
日期：*年*月*日
附件二：旅费报销单（以新执行单据格式为准）
差旅费报销单
申报部门：
月
日
时间
至
月
日
时间
出发
-
到达
-
现地
飞机票
火车票
轮船票
汽车票/
市内交通
住宿费
招待费
出差补贴
备
注
餐费
礼品费
其他
天数
金额
小
计
报销金额合计
（大写）：
万
仟
佰
拾
元
角
分。
（小写）：￥
附单据：
张
预支金额：￥
批准人：
会计复核：
部门主管：
出差人：
日期：*年*月*日
附件三：
乘坐超标交通工具申请单
出差人
出差时间
所需超标乘坐交通工具事由
部门领导审批
总经理审批
注：1、获批超标乘坐交通工具人员，一律以经济舱为标准，高铁以二等座位为标准。
2、事由必须注明单程或往返形式，未经列明，一律按单程标准报销。
附件四：原始凭证粘贴单
原始凭证粘贴单
共粘贴原始凭证：
张
金额合计：￥
编制部门：财务部门
编制时间：2012年9月
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