【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文关键词:管理规定,入库,验收,管理制度,物资采购
【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文简介:制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-1天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放
【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文内容:
制度名
物资采购入库验收管理规定
电子文件编码
GLZD132
页码
2-1
天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin
;QQ:1318241189;QQ群:175569632
第一条
采购单处理
仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条
物资标签
物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
第三条
内购物资入库
1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“采购单”。2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条
外购物资入库
1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
签发人
责任人签名
制度名
物资采购入库验收管理规定
电子文件编码
GLZD132
页码
2-2
日
期
进厂量
使用量
库
存
量
订
购
未到量
采购参考量
月
日
数量
日期限制
数量
可有
日数
附表1
物资采购统计表
附表2
购料单据汇总签收单
请
购
单
验
收
单
其他单据
张数
请购总号
张数
验收号码
张数
总
计
总
计
总
计
备
注
签发人
责任人签名
篇2:项目部物资采购管理制度
项目部物资采购管理制度 本文关键词:管理制度,物资采购,项目
项目部物资采购管理制度 本文简介:XXXXX有限公司运营项目部管理文件XXXXX有限公司运营项目部物资采购管理制度批准:审核:编写:2016年09月01日颁布实施物资采购管理制度1编制目的为加强运营项目部的物资采购管理,维护正常的采购秩序,提高物资采购效率,更好的满足生产的需要;根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况,特制
项目部物资采购管理制度 本文内容:
XXXXX有限公司运营项目部管理文件
XXXXX有限公司
运营项目部
物资采购管理制度
批
准:
审
核:
编
写:
2016年09月01日颁布实施
物资采购管理制度
1
编制目的
为加强运营项目部的物资采购管理,维护正常的采购秩序,提高物资采购效率,更好的满足生产的需要;根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况,特制定本制度。
2
适用范围
本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。
3
物资采购流程
3.1物资采购的申请及提报
3.1.1物资采购采用申请、审批制度。
3.1.2物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请,采购申请需填报《项目物资采购申请单》。
3.1.3物资采购的申请原则上按月度提报,各专业应在每月25日前提出下个月物资采购计划,并填报《项目物资采购申请单》。
3.1.4机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请。
3.2物资采购的审批
3.2.1《项目物资采购申请单》填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实,仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量,对于库存已有的物资应核减其申请数量,数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后签字确认。
3.2.2仓库管理员核实完毕后的《项目物资采购申请单》,报送项目经理审批。项目经理必须于每月30日前完成审批。
3.2.3经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份,分别由物资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。
3.2.4采购员收到物资采购申请单后,将《项目物资采购申请单》整理后报公司计划经营部审批。
3.2.5计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。
3.2.5计划经营部对物资申请进行分类,集中采购的由公司计划经营部实施采购,委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。
3.2.6项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价,并报项目经理审批。对需要签订合同的,由物资采购员编制合同并报项目经理审批,审批后由物资采购员签订合同执行。
4
物资采购的付款及报销
4.1项目部办理的物资采购,货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理。
4.2物资采购应尽量索取增值税专用发票。
4.3对于无法开具发票的物资,报销时需做无票说明并需项目经理签字。
4.4物资货款、合同付款的办理按《费用及报销管理制度》办理。
4.5需申请公司付款的按《费用及报销管理制度》的规定申请公司付款。
5
物资采购的入库
5.1物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货,专业人员负责物资的型号、品质、质量情况的验收,验货无误后由验货人在入库单上签字确认。
5.2对于型号不符的,品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退货。
5.3仓库管理员依据《项目物资采购申请单》负责验收到货的种类、品类、数量。
5.4对于《项目物资采购申请单》未开列的到货物资应拒收,对于数量超过申请的应对超出部分拒收或退货,对于数量不够的应由物资采购员说明后续采购情况。
5.5验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。
6解释权限
该规定的解释权属于公司计划经营部。
7批准执行
该制度自颁布之日起生效、执行。
8流程图
仓库管理员
计划经营部
专业提报人
物资采购员
项目经理
计划经营部实施采购
实施采购
价格审批
询价、比价,合同起草,签订合同。
审批并分类,委托就地采购
报送公司计划经营部
《项目物资采购申请单》生成一式三份
必要性审批
根据库存情况核实提报数量
对品类、数量进行验货
对规格、型号、质量进行验货
实施入库
填写《项目物资采购申请单》
开始
附表:《项目物资采购申请单》
单号:
XXXXX有限公司运营项目
物资采购申请单
项目:
专业:
月度(时间):
序号
物资名称
型号、规格
单位
数量
备注
申请人:
仓库管理员:
项目经理:
单号编制规则说明:
XXXX-XM-2016-JW-000
XXXX:公司代码,
XM:项目代号,2016:年度代号,
JW:专业代号,JW机务、
DQ
电气、RK热控、AQ安全、
LB劳保、BG
办公。
000:三位顺序编号,000~999。
物资采购管理制度
篇3:物资采购合同(范本)
物资采购合同(范本) 本文关键词:范本,物资,采购合同
物资采购合同(范本) 本文简介:物资采购合同(范本)物资采购合同甲方(本公司):乙方(交售方):甲乙双方根据国家购销管理政策,在平等、自愿、合作、互利的原则下,经充分协商,达成如下协议。一、物资名称、品种、规格和质量1.物资的标准名称:。2.物资品种和规格(标准代号、编号):。3.物资的技术标准按照甲乙双方商定的技术要求执行。二、
物资采购合同(范本) 本文内容:
物资采购合同(范本)
物资采购合同
甲方(本公司):
乙方(交售方):
甲乙双方根据国家购销管理政策,在平等、自愿、合作、互利的原则下,经充分协商,达成如下协议。
一、物资名称、品种、规格和质量
1.物资的标准名称:
。
2.物资品种和规格(标准代号、编号):
。
3.物资的技术标准按照甲乙双方商定的技术要求执行。
二、物资的数量、计量单位和计量方法
1.物资的数量:
。
2.计量单位:
。
3.物资交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量计算方法:
。
三、物资的包装标准
1.对于物资的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定执行。
2.对于物资的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。
四、物资交货事项
(一)物资的交货单位
经甲乙双方协定,所购物资的交货单位为
。
(二)交货方法
本合同所定物资的交货方法,按下列第
项执行。
1.乙方送货。
2.乙方按照甲方要求代办运输。
3.甲方自提自运。
(三)运输方式
经甲乙双方协定,所购物资的运输方式为:
。
(四)到货地点
1.到货地点和接货单位(或接货人)为:
。
2.甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编制月度用车(船)计划。
五、物资的交(提)货期限
1.送货或代运的物资的交货日期,以甲方发运物资时承运部门签发的戳记日期为准。
2.甲方自提物资的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。
3.乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,视为提前或逾期交货或提货。
六、物资的价格与货款的结算
(一)物资价格
1.物资价格为:
产品
元/(计量单位);
产品
元/(计量单位)。
2.在合同规定的交货或提货期内,物资价格若有更改,乙方应提前30天与甲方协商。
3.若逾期交货,且遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。
(二)物资货款结算
1.物资的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。
2.验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。
七、验收方法
(一)验收时间(略)
(二)验收手段(略)
(三)验收标准(略)
(四)验收纠纷管理(略)
八、验收异议处理办法
(一)验收异议(略)
(二)异议处理方法
乙方在接到需方书面异议后,应在10日内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
九、违约责任
(一)乙方违约责任
说明属于乙方违约的情况及违约处理办法,具体情况略。
(二)甲方违约责任
说明属于甲方违约的情况及违约处理办法,具体情况略。
(三)因不可抗力违约
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、其他
(一)经济损失赔偿(略)
(二)合同纠纷处理(略)
(三)合同效力及存留事项(略)
甲方签章:
乙方签章:
法定代表人签名:
法定代表人签名:
开户银行:
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账号:
账号:
日期:*年*月*日
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