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【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定

日期:2021-02-07  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文关键词:管理规定,入库,验收,管理制度,物资采购

【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文简介:制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码GLZD132页码2-1天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin;QQ:1318241189;QQ群:175569632第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放

【公司管理制度】物资采购入库验收管理规定 本文内容:

制度名

物资采购入库验收管理规定

电子文件编码

GLZD132

页码

2-1

天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin

;QQ:1318241189;QQ群:175569632

第一条

采购单处理

仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。

第二条

物资标签

物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

第三条

内购物资入库

1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“采购单”。2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。

第四条

外购物资入库

1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。

签发人

责任人签名

制度名

物资采购入库验收管理规定

电子文件编码

GLZD132

页码

2-2

进厂量

使用量

未到量

采购参考量

数量

日期限制

数量

可有

日数

附表1

物资采购统计表

附表2

购料单据汇总签收单

其他单据

张数

请购总号

张数

验收号码

张数

签发人

责任人签名

篇2:项目部物资采购管理制度

项目部物资采购管理制度 本文关键词:管理制度,物资采购,项目

项目部物资采购管理制度 本文简介:XXXXX有限公司运营项目部管理文件XXXXX有限公司运营项目部物资采购管理制度批准:审核:编写:2016年09月01日颁布实施物资采购管理制度1编制目的为加强运营项目部的物资采购管理,维护正常的采购秩序,提高物资采购效率,更好的满足生产的需要;根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况,特制

项目部物资采购管理制度 本文内容:

XXXXX有限公司运营项目部管理文件

XXXXX有限公司

运营项目部

物资采购管理制度

准:

核:

写:

2016年09月01日颁布实施

物资采购管理制度

1

编制目的

为加强运营项目部的物资采购管理,维护正常的采购秩序,提高物资采购效率,更好的满足生产的需要;根据XXXXX有限公司有关规定结合项目部实际情况,特制定本制度。

2

适用范围

本制度适用于XXXXX有限公司运营项目部的物资提报、审批及实施的全流程。

3

物资采购流程

3.1物资采购的申请及提报

3.1.1物资采购采用申请、审批制度。

3.1.2物资采购的申请由各专业专工负责提出采购申请,采购申请需填报《项目物资采购申请单》。

3.1.3物资采购的申请原则上按月度提报,各专业应在每月25日前提出下个月物资采购计划,并填报《项目物资采购申请单》。

3.1.4机组大、小修期间及其他项目部认为特殊的情况可多次提报采购申请。

3.2物资采购的审批

3.2.1《项目物资采购申请单》填写无误后提报至项目部仓库管理员进行核实,仓库管理员根据库存情况核实物资申请数量,对于库存已有的物资应核减其申请数量,数量的核减应同时考虑最低库存量。仓库管理员核实后签字确认。

3.2.2仓库管理员核实完毕后的《项目物资采购申请单》,报送项目经理审批。项目经理必须于每月30日前完成审批。

3.2.3经项目经理批准后的物资采购申请单生成一式三份,分别由物资采购员、仓库库管员及提报人各保存一份作为物资采购、入库、验收的依据。

3.2.4采购员收到物资采购申请单后,将《项目物资采购申请单》整理后报公司计划经营部审批。

3.2.5计划经营部应将审批情况反馈给提报项目部。

3.2.5计划经营部对物资申请进行分类,集中采购的由公司计划经营部实施采购,委托项目部就地采购的物品由项目部采购员办理。

3.2.6项目部采购员对负责采购的物品进行询价、比价,并报项目经理审批。对需要签订合同的,由物资采购员编制合同并报项目经理审批,审批后由物资采购员签订合同执行。

4

物资采购的付款及报销

4.1项目部办理的物资采购,货款、合同付款由项目部物资采购员负责办理。

4.2物资采购应尽量索取增值税专用发票。

4.3对于无法开具发票的物资,报销时需做无票说明并需项目经理签字。

4.4物资货款、合同付款的办理按《费用及报销管理制度》办理。

4.5需申请公司付款的按《费用及报销管理制度》的规定申请公司付款。

5

物资采购的入库

5.1物资采购到货后仓库管理员应通知提报专业验货,专业人员负责物资的型号、品质、质量情况的验收,验货无误后由验货人在入库单上签字确认。

5.2对于型号不符的,品质、质量不能满足要求的验货人员应拒收或退货。

5.3仓库管理员依据《项目物资采购申请单》负责验收到货的种类、品类、数量。

5.4对于《项目物资采购申请单》未开列的到货物资应拒收,对于数量超过申请的应对超出部分拒收或退货,对于数量不够的应由物资采购员说明后续采购情况。

5.5验收通过的物资由仓库管理员办理正常入库手续。

6解释权限

该规定的解释权属于公司计划经营部。

7批准执行

该制度自颁布之日起生效、执行。

8流程图

仓库管理员

计划经营部

专业提报人

物资采购员

项目经理

计划经营部实施采购

实施采购

价格审批

询价、比价,合同起草,签订合同。

审批并分类,委托就地采购

报送公司计划经营部

《项目物资采购申请单》生成一式三份

必要性审批

根据库存情况核实提报数量

对品类、数量进行验货

对规格、型号、质量进行验货

实施入库

填写《项目物资采购申请单》

开始

附表:《项目物资采购申请单》

单号:

XXXXX有限公司运营项目

物资采购申请单

项目:

专业:

月度(时间):

序号

物资名称

型号、规格

单位

数量

备注

申请人:

仓库管理员:

项目经理:

单号编制规则说明:

XXXX-XM-2016-JW-000

XXXX:公司代码,

XM:项目代号,2016:年度代号,

JW:专业代号,JW机务、

DQ

电气、RK热控、AQ安全、

LB劳保、BG

办公。

000:三位顺序编号,000~999。

物资采购管理制度

篇3:物资采购合同(范本)

物资采购合同(范本) 本文关键词:范本,物资,采购合同

物资采购合同(范本) 本文简介:物资采购合同(范本)物资采购合同甲方(本公司):乙方(交售方):甲乙双方根据国家购销管理政策,在平等、自愿、合作、互利的原则下,经充分协商,达成如下协议。一、物资名称、品种、规格和质量1.物资的标准名称:。2.物资品种和规格(标准代号、编号):。3.物资的技术标准按照甲乙双方商定的技术要求执行。二、

物资采购合同(范本) 本文内容:

物资采购合同(范本)

物资采购合同

甲方(本公司):

乙方(交售方):

甲乙双方根据国家购销管理政策,在平等、自愿、合作、互利的原则下,经充分协商,达成如下协议。

一、物资名称、品种、规格和质量

1.物资的标准名称:

2.物资品种和规格(标准代号、编号):

3.物资的技术标准按照甲乙双方商定的技术要求执行。

二、物资的数量、计量单位和计量方法

1.物资的数量:

2.计量单位:

3.物资交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量计算方法:

三、物资的包装标准

1.对于物资的包装,国家或业务主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与业务主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定执行。

2.对于物资的包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应。

四、物资交货事项

(一)物资的交货单位

经甲乙双方协定,所购物资的交货单位为

(二)交货方法

本合同所定物资的交货方法,按下列第

项执行。

1.乙方送货。

2.乙方按照甲方要求代办运输。

3.甲方自提自运。

(三)运输方式

经甲乙双方协定,所购物资的运输方式为:

(四)到货地点

1.到货地点和接货单位(或接货人)为:

2.甲方如要求变更到货地点或接货人,应在合同规定的交货期限(月份或季度)前40天通知乙方,以便乙方编制月度用车(船)计划。

五、物资的交(提)货期限

1.送货或代运的物资的交货日期,以甲方发运物资时承运部门签发的戳记日期为准。

2.甲方自提物资的交货日期,以乙方按合同规定通知的提货日期为准。

3.乙方的提货通知中,应给予甲方必要的途中时间,实际交货或提货日期早于或迟于合同规定的日期,视为提前或逾期交货或提货。

六、物资的价格与货款的结算

(一)物资价格

1.物资价格为:

产品

元/(计量单位);

产品

元/(计量单位)。

2.在合同规定的交货或提货期内,物资价格若有更改,乙方应提前30天与甲方协商。

3.若逾期交货,且遇价格上涨时,按原价执行;遇价格下降时,按新价执行。

(二)物资货款结算

1.物资的货款、实际支付的运杂费和其他费用的结算,按照中国人民银行结算办法的规定办理。

2.验货付款的承付期限一般为10天,从运输部门向收货单位发出提货通知的次日起算。

七、验收方法

(一)验收时间(略)

(二)验收手段(略)

(三)验收标准(略)

(四)验收纠纷管理(略)

八、验收异议处理办法

(一)验收异议(略)

(二)异议处理方法

乙方在接到需方书面异议后,应在10日内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、违约责任

(一)乙方违约责任

说明属于乙方违约的情况及违约处理办法,具体情况略。

(二)甲方违约责任

说明属于甲方违约的情况及违约处理办法,具体情况略。

(三)因不可抗力违约

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、其他

(一)经济损失赔偿(略)

(二)合同纠纷处理(略)

(三)合同效力及存留事项(略)

甲方签章:

乙方签章:

法定代表人签名:

法定代表人签名:

开户银行:

开户银行:

账号:

账号:

日期:*年*月*日

日期:*年*月*日

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