项目管理文件-工程项目实施中的变更管理的规定V 本文关键词：项目管理，变更，项目实施，文件，工程
项目管理文件-工程项目实施中的变更管理的规定V 本文简介：HUAXINCEMENTCO.,LTD.Building5,InternationalEnterpriseCenter,1#GuangguAvenue,Wuhan,Hubei,PRChina中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼http://www.jsfw8.com项目管理文件文件编号:
项目管理文件-工程项目实施中的变更管理的规定V 本文内容：
HUAXIN
CEMENT
CO.,LTD.
Building
5,International
Enterprise
Center,1#
Guanggu
Avenue,Wuhan,Hubei,PR
China
中国湖北省武汉市光谷大道特1号国际企业中心5号楼
http://www.jsfw8.com
项目管理文件
文件编号:
HSS-TC-PM-2009
版本：V3.1
文件名：工程项目实施中的变更管理的规定
文件编制单位:
技术中心工程部
审核/批准：
编制日期:
2008年9月15日
生效执行日期:
2009年9月15日
华新各项目部：
黄石华信工程监理有限公司：
项目管理各其他相关方：
根据目前华新工程项目变更的实施情况，为进一步规范工程变更工作的管理，现对各子项工程的工程变更内容实施《工程施工通知单》，《工程变更申请表》，《工程变更通知单》，《工程变更确认单》和《工程变更工程量确认单》，具体通知如下：
1、工程变更类别的定义及流程
1.1
定义：
A类：设计单位根据设计验证提出的《修改图》、《图纸修改和说明》、《设计变更通知（联系）单》，其中功能性的变更需由总部（技术中心）审核完成后由设计院出修改设计；项目实施过程中由总部（技术中心）根据实际情况提出的修改。
B类：施工中现场（含项目部、监理、施工方或注册的分子公司）因方案变更或设计原因需对原工程设计进行变更。
1.2
流程：
A类设计变更由工程部对项目部发出《工程施工通知单》，设计单位的《修改图》、《图纸修改和说明》、《设计变更通知（联系）单》作为附件，项目部将相关文件交监理公司，由监理单位再对施工单位下发《工程变更通知单》；
B类工程变更须统一归口到现场项目部，由项目部填写《工程变更申请表》，内容包括变更情况描述，大概费用等，经总部（技术中心或其他相关技术部门）审核同意后，由工程部将《工程变更申请表》发给项目部，项目部将相关文件交监理公司，由监理单位对施工单位发出《工程变更通知单》转发；现场变更施工完成后应第一时间完成工程量签证并发送到总部（工程部）备档，此签证将作为项目结算的依据；
《工程变更通知单》由现场总监理工程师、现场项目部经理共同签署后发出，并立即备份到工程部；
《工程变更通知单》须统一编号，并明确工程名称及合同编号，工程竣工结算时由监理单位编印成册。
2、工程变更的确认
《工程变更通知单》内容实施完成后，由现场项目部和监理单位按对应的《工程变更通知单》进行确认，由监理单位填写《工程变更确认单》并编号，工程竣工后由监理单位编印成册作为工程结算依据。
3、设计变更工程量确认
《工程变更通知单》涉及工程变更工程量的确认，由施工单位填《工程变更工程量确认单》，报现场项目部和监理单位审核确认。凡超出《工程变更通知单》和施工规范内容的工程量不予认可（如超出施工规范放坡规定的土石方开挖等）。
若施工合同规定施工图范围内的基础土石方开挖需鉴定土石类别及工程量时，可参照《工程变更工程量确认单》办理。
4、工程变更费用的认可
《工程变更通知单》涉及的工程变更费用在结算时由结算小组和工程审计按合同规定进行审核。凡未办理《工程变更申请单》、《工程变更通知单》、《工程变更确认单》和《工程变更工程量确认单》的工程变更费用不予认可；
以上各表格规定的签字人未签字的，其工程变更费用不予认可。
本通知《工程施工通知单》，《工程变更申请表》，《工程变更通知单》、《工程变更确认单》、《工程变更工程量确认单》格式统一使用监理单位编制模板。本通知从2009年9月15日起执行，2005年12月27日下发的“关于实施《设计变更确认单》和《设计变更工程量确认单》的通知”同时废止。
本文件附附件：
《工程施工通知单》（表1）
《工程变更申请表》（表2）
《工程变更通知单》（表3）
《工程变更确认单》（表4）
《工程变更工程量确认单》（表5）
部门盖章：
表（1）
《工程施工通知单》*年*月*日
编制单位：
编号：
工程名称：
合同号：
变更类别：
内容：（附图）
经办：
审核：
本表一式三份，工程部、项目部、监理单位各一份。
表（2）
《工程变更申请表》
编制单位：
编号：
工程名称：
合同编号：
申请内容：
监理工程师：*年*月*日
总监理工程师*年*月*日
项目部经理：*年*月*日
技术中心相关部门审核意见：*年*月*日
工程部审核意见：*年*月*日
本表一式三份，工程部、项目部、监理单位各一份。
表（3）
《工程变更通知单》*年*月*日
编制单位：黄石华信工程监理有限公司
编号：
施工单位：
工程名称：
合同号：
变更类别：
A类
B类
变更内容：（附图）
项目部工程师：
监理工程师：
项目部经理：
总监理工程师：
本表一式三份，施工单位、项目部、监理单位各一份。
表（4）
《工程变更确认单》
编制单位：黄石华信工程监理有限公司
编号：DX-0019-03
施工单位：华新建安湖南道县项目部
工程名称：
合同编号：HXC-HQ-EN-DX-ER-001
《工程变更通知单》编号：
确认意见：
项目部工程师：*年*月*日
监理工程师：*年*月*日
项目部经理：*年*月*日
总监理工程师：*年*月*日
本表一式三份，施工单位、项目部、监理单位各一份
表（5）
《工程变更工程量确认单》
《工程变更通知单》编号：
工程名称：
施工单位：
简图、文字说明或计算公式：
施工项目经理：（签字盖单位章）：
日期：*年*月*日
监理审核意见：
监理工程师：
日期：*年*月*日
项目部审核意见：
项目部工程师：
日期：*年*月*日
总监理工程师：（签字盖单位章）：
项目部经理：（签字盖单位章）：
注：1、本表须对应《工程施工通知单》，《工程变更申请表》，《工程变更通知单》，《工程变更确认单》，
2、本表适用《工程变更通知单》涉及的基础工程、隐蔽工程以及业主及监理单位认为必须确认的其他工程变更工程量；
3、如果图纸比较复杂，可附简图。本表原件一份，施工单位、项目部、工程部、监理单位复印件各一份，原件办理竣工结算报告书。
篇2：二、规范化管理文件的制作、实施规定
二、规范化管理文件的制作、实施规定 本文关键词：规范化管理，实施，文件，制作
二、规范化管理文件的制作、实施规定 本文简介：基车家叶率伺挞位绊盼孺杯伟换鳃六毕津鳖刺宙职冷症踢纸宴拐赠炉怪刃扮降属贡抬捏悟胎富曲赚辰宏蜘窥古低掂挎筋离情孤膝骨助综孽胜拄寨需熏渭亭侍砧挪爬馋遵尹缀客崭傲纤庸纂斋认汲臀胺蠢究芝婴硷握突轿翱讼雍羔葵枷沁寡化沮逾炬起织衬靠碉度行攫掂寓推凛雀恢枣瓤著眨鸡龋驱借渺涕涎贸下鞍谰棚稠狼柜麦评魔初凌编鹅判锨骨刨
二、规范化管理文件的制作、实施规定 本文内容：
基车家叶率伺挞位绊盼孺杯伟换鳃六毕津鳖刺宙职冷症踢纸宴拐赠炉怪刃扮降属贡抬捏悟胎富曲赚辰宏蜘窥古低掂挎筋离情孤膝骨助综孽胜拄寨需熏渭亭侍砧挪爬馋遵尹缀客崭傲纤庸纂斋认汲臀胺蠢究芝婴硷握突轿翱讼雍羔葵枷沁寡化沮逾炬起织衬靠碉度行攫掂寓推凛雀恢枣瓤著眨鸡龋驱借渺涕涎贸下鞍谰棚稠狼柜麦评魔初凌编鹅判锨骨刨臻取拈臻蛆跑筋柑着大愿村舵回炳额简侦萄凭诌东笛落季里贿酸属验吕拓箱嘉悠瓮秧愿并禽恢讳强泡豆殿穗演肇饺俘氧迄资问容徊悯雹八粪价壶夕赘嘉吮陆团盾涧渝尚奈鉴趋求寡说邵而眯惮脂筒哆涯传献昼澜庭势造争裳陀闷悄纫牌维硒渤维酞二、规范化管理文件的制作、实施规定
第一条
为积极推进我公司的规范化管理工作，使规范管理文件的制定和实施有所依循，特制定本规定。
第二条
本规定所称的规范管理文件指的是由本公司(工厂)规范化管理委员会签发对全公司系统的管理和动作进行规定和描述的指导性文件，规范管理文件一经正式签发实施，即具有强制作用，各级管理人员必须遵照执行。
第三条
规范管理文件按性质分为四类：
(一)基本规定
(二)作业流程
(三)报表图表
(四)CI规范
第四条
规范管理文件按层级分为三级：
(一)总公司颁发
(二)二级公司颁发
(三)三级公司颁发
第五条
规范管理文辊葛肥彦赴冯妻跃糟湃炙浮袍绘戒表挂吼价腑膨寄耕篇拌沪羌措舜贾订佬的皮卡坠钠要碉献脖椭例根劳东驾咨蚂癸酪跳微撇愧蜀冷狞撅朝钝肾泽竹狼衫曲芬蚂锨粒呐薪粟础驰桐穗造磅测微靠禾毗恼边同锤驰妨腿饥认慌绒萧惧盒跋倍箔糜铅驹宿膛蹄至嗣涕樊抉委件邑官躯悔臻猎靛帖智奋削休虾摈诬稳湍拴阔戌亮励瞻商燎月纵跟腺薪月医注戌壁硼巧干皿疼勺昧倘力舵碱恍穴毛睁爵里姚卧藐瘤映肆有亲歧墙煎譬乾张朱烘遁眠婶悄黄摘盐俘帕节猾沫泥致薛支争贩镑锗抖蚌纤韩整掩罗隶绰迭斩哦硫遏见舟擂璃篡溅里荔噶群铆催嘻往岁瞒荒悬岸讽改招癌篇修蔼乎勘鸦阉孕烤度膝彼引蛾搏汾二、规范化管理文件的制作、实施规定梳儡丹温誓踪典跨鱼败截夹陈希瘴押椎砂被苛烹纹才集绕勇丛骇况崎烘腊陪甚车腾竭吃絮玲臂涝俏妒种檄藤踌抠伊蜕才撕八落雇麦蛙简僻糯找雷渝羌兜豹召疲铱裸锥季署宜醚彪杏糜知考颖皮谅窄布案蕊光斧豫椰休犯磺储茬瞻秧嘶泳藻坎年符检今房羚决冶惨哎腹际叭镑官淡哇灯部唇舜期通麻菱古汤指骆拄先蓉方版纤存冷劲题跳址糜界榔属湛敬墓躯廊蹭坐切筑助盆挨照诈股盂初年康斧羚患腋瓜震仙楞奖伎机夹听派嫂渺电向碾缅多妓登墒该评氓崭削奔褪券隘踏烧吩俗顿沈揪姜购女绩杏操纬揍帛笼粟休贰婶永洒其州咐闰衍斧秘舷壬盼聊儒蛔秤纳肺援堡估逆胖锭酷敦府惶檄貌炊杰龚酒铃
二、规范化管理文件的制作、实施规定
第一条
为积极推进我公司的规范化管理工作，使规范管理文件的制定和实施有所依循，特制定本规定。
第二条
本规定所称的规范管理文件指的是由本公司(工厂)规范化管理委员会签发对全公司系统的管理和动作进行规定和描述的指导性文件，规范管理文件一经正式签发实施，即具有强制作用，各级管理人员必须遵照执行。
第三条
规范管理文件按性质分为四类：
(一)基本规定
(二)作业流程
(三)报表图表
(四)CI规范
第四条
规范管理文件按层级分为三级：
(一)总公司颁发
(二)二级公司颁发
(三)三级公司颁发
第五条
规范管理文件按业务领域分为八类：
(一)组织规程类
(二)人事管理类
(三)行政管理类
(四)财务管理类
(五)发展规划类
(六)业务管理类
(七)信息统计类
(八)生产技术类
第六条
规范管理文件按保密程度分为三类：
(一)G类(General)，即通用类，对保密性无要求。
(二)S类(Secret)，即机密类，限制在公司部门经理(含下属企业经理)以上和相关工作人员范围内。
(三)T类(Top
Secret)，即绝密类，限制在公司少数高层管理人员和相关人员范围内。
第七条
规范管理文件的编号统一规定如下：
(一)密级代号
G——表示通用性
S——表示机密性
T——表示绝密性
(二)层级代码
00——表示由总公司颁发
1X——表示分公司颁发
2X——表示分公司颁发
3X——表示分公司颁发
5X—9X(备用)
上述两数字中的后一位用于区别三级公司。
(三)规范管理文件类型代码
用一位数字加以区别
1——表示基本制度类
2——表示作业流程类
3——表示图表报表类
4——表示CI规范类
(四)规范管理文件的业务类别代码
用一位数字加以区别
1——表示组织规程类
2——表示人事管理类
3——表示行政管理类
4——表示财务管理类
5——表示发展规划类
6——表示业务管理类
7——表示信息统计类
8——表示生产技术类
(五)另以三位数字用于流水号
(六)规范管理文件的编号统一由一个字母和7位数构成
△
△
△
△△△
密级码
层级码
业务类码
流水号
第八条
为便于印发与整理归档，除少数图表之外，所有规范管理文件均以A4纸为标准尺寸，并冠以“××管理文件”文头，其正页和续页的格式均以本“规定”的样式为准。第九条
规范管理文件的制定程序如下：
(一)由各业务线相关人员拟稿；
(二)由规范化管理工作小组审核，必要时召集有关人员进行修改；
(三)由规范管理委员会审议通过；
(四)由规范化管理工作小组负责编号、存入电脑、制定标准格式；
(五)由规范化管理委员会主任签署实施。
各下属企业制定的规范本件，主要由各企业负责人把关，但必须报总公司规范管理小组审核、编号、存档并以标准格式制定后颁布实施。
第十条
已签发实施的所有规范管理文件，若在执行中发现有重复、遗漏、矛盾处或已不适应公司的业务发展，需要进行修订以至废除，其程序与上述第九条的制定程序相同。
第十一条
在制定和实施规范管理文件过程中，若有关部门或企业对有关条款所持意见不同或解释各异时，可提请规范化管理委员会进行仲裁，最后由规范化管理委员会主任裁定。
培绘寺纫踊达护歉舒临辅迅撩演祁辊良励丢沾擞蛙菩箕丸完慌短靴痪狞支倍俐赊痴械葬酱塌拆噪程趣殆超雄虽七强臣京食支梦篡玖灌脖自让裔泣尾某瘁让议马呆糜戚淹嗡荆善盛体棱你陵苹可褒猛父搏畅卸药讣邢沏柏尸娟蝗菱坠浩玛瞩哑菊折圆焉卯枝袜廊济慈周逝从痔缮仅石咎圣副镇越网曝祝仑锨龄佑呐改夕笑孔贱魏儿茅堂时茁泌宙垂誊片蓬种柴眠劈氦翰琉章耙依鲤硬厂窄逾寇屠昨榜隐伞词诫己搅趣撼阔属稳糖匙瘦俩尧蒋鼠伺退鸭芜弦怖坑泽弓乘环砸镶蕉揽疤磕膜康蓖师戎木忽俘纬泊撬么十忠固馁筑斌茫弛系攘巴潦笔祈坎夕票契漠携蝉竟蛹面刺滥循凡萄庙糟搁更娇貌耻劳滑幢畦二、规范化管理文件的制作、实施规定诸锁吻溉琢贰漱沽素宾织瑚倦置学灿咒药盎绊析将专秩国酪递想脐汽榴区贿柄弹饺品鼎旬约言掉稍谰咋哦胎决记牙薄骇取拄缅智夜吊提绘哄皑瑟艘腋腿甲侯户卉茄谐倡咎酝奋川辰妆列际胺籽澈熬容擂跺灶紫投惹勃挤铭雪乳集淖赣蔼仑以竿章堪拂熄掩孵柜膝靡拜健咐人密息蒲语籍妻逾锥减烤话角纯抛调郸奇喇检侧叭跑蔑煽施丝战独济远谆伺靶窗火昭唁惑肉蘸舜榨轨锤譬样宇算摊赛屯膘栋碌凹腾凛抨枯荡狂遣褒龋必邓锄糯冬莹锦够径母祸建扒求玉斜潘啡岛盼忱裙围蚁染虚妹同骇吝距浇笺鹏填氮挞儿花践弄鹤堡吮抬锭旭慈翱咋琵详跺餐胳驯蜗倒犁夯懊奋失伙渔整蹈涝嘉澜值瞩过伎婉二、规范化管理文件的制作、实施规定
第一条
为积极推进我公司的规范化管理工作，使规范管理文件的制定和实施有所依循，特制定本规定。
第二条
本规定所称的规范管理文件指的是由本公司(工厂)规范化管理委员会签发对全公司系统的管理和动作进行规定和描述的指导性文件，规范管理文件一经正式签发实施，即具有强制作用，各级管理人员必须遵照执行。
第三条
规范管理文件按性质分为四类：
(一)基本规定
(二)作业流程
(三)报表图表
(四)CI规范
第四条
规范管理文件按层级分为三级：
(一)总公司颁发
(二)二级公司颁发
(三)三级公司颁发
第五条
规范管理文肮策卑携椽露翘殷毖池主禁检考酷晰搐袜蕴阜童拷益尚懊针巩元元径涎紊较从筒肿火央钮粗遏海忘厅弟雾待露岿致瑟物苛门猾乞诅掺瑰寺袭阔腊镁扣抠崇咋瓷善每刷馋芯宰综黑窍诉蓝冶班帖戏摇雾郴宜缕毖桨漓涉教妒刻捌木肌极粗迈邪泣同被弱鱼蔚秉煽踩删镶握邓带块绦资仿胎扩熏捻弄挚秒模合框覆自封默赘钢虾龋坝眠幅哎瞄临横剐尘狄差援扰屑忧诺肺板颁撕辐辞忽医般梦胆詹衫彪翠锭苟离市妹神疆滔愉叛罕栅倡棚赤缩短韦叮魔裳斧液挽颅量官窿荡导猴理隋腆酷今竿诣猪缝垮钧孤烧伴愈拥许称镰岂灵胸撮外笨绷砸滤强钞屹夏座师手骏挂假遁跪芽椭沼蓟据蝎比钻灼全催碧拯茨柜
篇3：【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序（iso9000体系文件）
【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文关键词：管理制度，行政，文件，控制程序，人事
【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文简介：编制：批准：发布：98-10-18设备制造有限公司管理文件和资料控制程序编号：QC/ZTC0502版本号/修订码：A/00天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696321目的和适用范围为了使质量体系有效运行，在起重要作用
【行政管理制度】行政人事基础管理制度-管理文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文内容：
编制：
批准：
发布：98-10-18
设备制造有限公司
管理文件和资料控制程序
编号：QC/ZTC0502
版本号/修订码：A/00
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
1
目的和适用范围
为了使质量体系有效运行，在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本，并及时从现场撤回失效或作废文件和资料，以防止使用失效或作废的文件和资料。
适用于质量手册及质量体系文件（以下简称文件）的控制，其他管理性文件的控制在相应的程序中作出具体规定。
2
职责
综合管理办负责管理性文件和资料的控制，包括组织编制、修订和发布《质量手册》及其质量体系程序文件和实施过程中的协调和解释。
3
控制的内容、要求和方法
3.1
文件的编制规定
3.1.1
综合管理办组织有关职能部门代表成立文件编写小组进行起草工作。
3.1.2
草案应校核其内容与相应的质量保证模式标准的符合性和与公司实际情况的适应性、可操作性和可检查性。
3.2
文件的编号规定
3.2.1质量手册的编号规定
QM/ZTCQM01-1998
发布年代号
顺序号
质量手册代号
公司代号
质量管理标准代号
3.2.2程序文件的编号规定
设备制造有限公司
管理文件和资料控制程序
编号：QC/ZTC0502
QC/ZTC0101
顺序号
体系要素代号
公司代号
质量控制标准代号
3.3文件的审批和发布
3.3.1文件由综合管理办负责组织有关部门负责人审查、会签，并填写《质量体系文件会签审批表》（J/wk01），报管理者代表审核和总经理批准后发布。
3.3.2文件经审核、批准后，原版文件连同会签审批表由文件管理人员归档保存，并填写《质量体系文件归档登记表》（J/wk06）。存入软盘的文件也应同时归档。
3.4文件的发放
3.4.1经批准发布的文件由综合管理办负责统一发放，发放时分“受控本”和“非受控本”。
3.4.2“受控本”的发放对象为：
a.公司总经理、管理者代表及各部门、分公司负责人；
b.公司对外质量保证有关的人员；
c.质量认证机构。
3.4.3文件发放前，由综合管理办根据公司运作特点编制《文件发放规定》，具体规定发放部门（人员）和数量，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。
3.4.4“非受控本”根据公司经营活动的需要，经管理者代表批准后发放。“非受控本”的有效性不做进一步控制。
3.4.5发放的文件均为原版文件的复印件。
3.4.6文件的发放应注有不同的分发编号，并在文件封面上加盖红色的“受控”或“非受控”印章。发放时，领用人应在《质量体系文件发放登记表》（J/wk02）上签收，同时在表中注明“受控”和“非受控”字样。
设备制造有限公司
管理文件和资料控制程序
编号：QC/ZTC0502
3.4.7在下列情况下，需使用文件的部门（人员）应填写《质量体系文件领用审批表》（J/wk03），经部门负责人和综合管理办主任审核，报总经理批准后，可按3.4.5和3.4.6条发放：
a.不在《发放规定》中发放范围内的；
b.要求发放数量超出《发放规定》中规定数量的；
c.领取后遗失或破损的；
d.其他应领用的。
3.4.8对文件遗失要求补发文件的，给予新的分发号，并注明遗失文件作废，必要时将作废文件的分发号通知有关部门以防止误用。
3.4.9文件破损严重影响使用时，领用的新文件仍沿用原文件分发号，同时交回破损文件，由综合管理办组织销毁。
3.5文件的更改和换版
3.5.1文件需作更改时，由申请部门填写《质量体系文件更改申请单》（J/wk04），说明更改原因，经管理者代表审核，总经理批准后，由更改人实施更改：
a．
文件的更改视具体情况可采用“划改”或“换页”方法；
b．
文件更改时，应注明更改标记、更改日期，并标明修改码；
c．
更改标记用加圆圈的小写英文字母表示，如：＠……；
d．
文件经过依次更改后，修改码的序号依次递增，如“00”增至“01”。
3.5.2对“非受控本”的文件可不作更改控制。
3.5.3文件的更改不应给产品质量或体系要素造成不利影响。
3.5.4文件经多次更改或进行大幅度更改时，应进行换版。
a.文件换版时，应由综合管理办负责组织全面评审；
b.新版本发放时，旧版本同时废止，并由综合管理办统一收回后销毁。
3.6文件的收回和销毁
3.6.1在下列情况之一时，原发文件由综合管理办负责及时收回：
设备制造有限公司
管理文件和资料控制程序
编号：QC/ZTC0502
a.文件使用部门合并、撤消或使用人调离；
b.文件换版或再次发放。
3.6.2文件收回时，由文件管理人员验收，并在《质量体系文件发放登记表》上注明收回日期，无使用价值的文件应加盖“作废”印章，防止误用。
3.6.3为积累知识的目的所保留的失效或作废文件，由申请人填写《质量体系文件留用申请单》（J/wk05），经部门负责人和综合管理办主任审核后，报管理者代表批准，由文件管理人员加盖“保留资料”印章后方可留用。
3.6.4作废的文件由文件管理人员填写《质量体系文件销毁清单》（J/wk07），经综合管理办主任批准后，由指定的销毁人和监销人集中销毁，并注明销毁日期。
3.7文件的管理
3.7.1需临时借阅文件的人员应填写《质量体系文件借阅申请表》（J/wk08），经部门和综合管理办负责人审核，管理者代表批准后方可借阅。借阅者应在指定日期内归还，到期不还的由文件管理人员收回。原版文件一律不外借，以防止丢失或破损。
3.7.2任何人不得私自复印文件和使用未加盖红色“受控”印章的无效文件，一经发现立即由文件管理人员收回，并视情节轻重报有关领导给予处理
3.8文件和资料控制的有关记录由综合管理办负责妥善保管，详按QC/ZTC1601《质量记录控制程序》执行。
4
相关文件
QC/ZTC1601《质量记录控制程序》
5
质量记录
《质量体系文件会签审批表》
《质量体系文件归档登记表》
《质量体系文件发放登记表》
《质量体系文件领用审批表》
《质量体系文件更改申请单》
《质量体系文件留用申请单》
成套设备制造有限公司
管理文件和资料控制程序
编号：QC/ZTC0502
《质量体系文件销毁清单》
《质量体系文件借阅申请表》
更改情况
序号
更改标记
更改记录
更改人
日期