销售分公司销售管理制度 本文关键词：销售，管理制度，分公司
销售分公司销售管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632销售分公司销售管理制度1收款付货1.1销售单填制有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。1.2销售
销售分公司销售管理制度 本文内容：
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；QQ:1318241189；QQ群：175569632
销售分公司销售管理制度
1
收款付货
1.1
销售单填制
有关人员根据客户订货需求填制销售单，详细填写销售单的各栏次，制单人签名，并由提货经手人签字。货款大小写金额应当一致。
1.2
销售单审核
1.2.1有关人员或客户应当将填制好的销售单，提交财务经理严格复核并签字，到出纳处结清货款。
1.2.2出纳应当根据复核并签字后的销售单注明的金额收取客户的货款，必须详细填写销售单上的结算方式：现金、支票或汇票等（不能空白），并在收款人栏签字，加盖财务审核章。
1.2.3结算方式包括现金、支票、汇票、承兑、电汇、欠款、转账、预收等。结算方式填写不得涂改，如涂改必须在涂改处按涂改次数加盖涂改人个人印鉴。
假设客户提货总额为156元，则结算方式按以下条款填写：
1）如部分收取货款，部分欠款，应填写：现金（支票、汇票）100元+欠款56元。（或简写：“现100欠56”）
2）如部分收取货款，部分由以前的预收款支付，应填写：现金（支票、汇票）100元+转账56元。
3）如超额收取货款，应填写：现金（支票、汇票）160元（预收4元）。（或简写：“现160（预4）”）
假设客户退货总额为156元，则结算方式按实际情况填写，如有退款应要求对方出具收款收据。
1）如退货不退款，应填写：退货不退款156元。（或简写：“退转156”）
2）如部分退货款，应填写：退现金（支票、汇票）100元+转账56元。（或简写：“退现100转56”）
3）如全部退货款，应填写：退现金（支票、汇票）156元。（或简写：“退现156”）
1.3
收取货款
出纳给客户开具发票或收款收据，应根据收到的货款金额及给客户开具的收款收据（收款收据必须有客户经手人的签字）等，编制相应的通用记账凭证，登记相应账簿。凡是无销售单收付款项的，必须开具收款收据或索取对方的收据。凡是已实现销售客户未索取发票，必须开具普通发票附于通用记账凭证后，客户联单独由会计保管，并建立客户签收发票登记簿。
1.3.1现金收款付货
1)收到现金货款付货(收款与付货金额一致)时,出纳应当在经会计复核的销售单按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：
借：现金---货款户
贷：主营业务收入---XXXX
应交税金---应交增值税（销项税）
通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。
2）当收取的货款多于提货金额时，出纳按1.2.3条款填写“结算方式”，编制通用记账凭证：
借：现金---货款户
贷：主营业务收入---XXXX
应交税金---应交增值税（销项税）
应收账款---XX客户
通用记账凭证后附销售发票和相应的“销售单”会计联。
1.3.2支票（电汇、银行汇票）收款付货
1）出纳收到客户送交的支票，应当遵循“款到付货”的原则，当款项到达我方账户时，方可签章提示付货；对于老客户且信誉好的，应通过销售公司总经理同意并亲自电话咨询该出票银行该账户是否足额或到出票银行反存支票（选择必要方式之一），避免支票空头或期诈。
2）收到银行汇票、银行电汇凭单经确认无误后，出纳应及时将银行汇票送存银行，及时查询电汇款项到账情况，具体财务处理比照支票执行。
3）收到转账支票时，出纳应按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，将支票送存银行并编制通用记账凭证，于销售台账上注明发票领取情况：
借：银行存款---货款户
贷：主营业务收入---XXXX
应交税金---应交增值税（销项税）
通用记账凭证后附销售发票、“销售单”会计联、银行进账单。
1.3.3银行承兑汇票收款付货
出纳收到银行承兑汇票后，到出票行确认无误后，背书寄回股份公司财务部，另设“应收票据”科目进行核算。具体财务处理比照1.3.2支票收款条款处理。
2
预收货款
2.1
预收款项
收到客户支付的预缴款项时,出纳应当编制通用记账凭证:
借:现金---货款户（或：银行存款---货款户）
贷：应收账款---XX客户
通用记账凭证后附收款收据或银行进账单
2.2
预收款付货
如有预收账款，会计应当按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，加盖财务审计核章，并编制通用记账凭证：
借：应收账款---XX客户
现金---货款户（或：银行存款---货款户）
贷：主营业务收入---XXXX
应交税金---应交增值税（销项税）
通用记账凭证后附销售发票记账联及销售单会计联（或银行存款进账凭单）。
3
赊款付货
3.1
赊销应当经过股份公司财务部、销售总监、总经理审批。
3.2
赊销产品的客户应提供合法的欠款手续，欠条上应注明欠款金额、还款日期、经手人签字、并经我方销售分公司总经理审签。财务人员应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写提货单“结算方式”，方可加盖“财务审核章”，同意发货。
3.3
除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客户。
3.4
对于赊销货款，会计应当在经过相应审核的销售单按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，编制通用记账凭证：
借：应收账款---XX客户
贷：主营业务收入---XXXX
应交税金---应交增值税（销项税）
通用记账凭证后附销售发票、销售单会计联。
对未能在约定期限内收回所欠货款的，分公司财务经理应及时向股份公司财务部书面汇报，并按公司领导的批示跟踪处理。
4
退付货款
4.1
不需退付货款
会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。
借：主营业务收入---XXXX
应交税金---应交增值税（销项税）
贷：应收账款---XX客户
4.2
需退付货款
4.2.1
不需退付货款
客户要退回多付货款，应出具合法的收款收据，经销售分公司总经理、财务经理核准并签字后，客户经手人签字并持收据到出纳处退款。出纳编制通用记账凭证：
借：应收账款---XX客户
贷：现金---货款户（银行存款---货款户）
通用记账凭证后附客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单、去票存根。
4.2.1
退付货款
会计应当在经销售分公司总经理及仓库管理员签字的红字销售单上按1.2.3条款填写销售单“结算方式”，同时将已开具给客户的兰字销售发票联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的在原存根联后的发票联及抵扣联）或购货方主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红字发票（除红字账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点：
借：主营业务收入---XXXX
应交税金---应交增值税（销项税）
贷：现金---货款户（银行存款---货款户）
通用记账凭证后附红字销售单会计联、红字发票记账联、客户出具的合法收款收据或银行汇款凭单（支票存根需经客户签字）。
5
直发货
5.1
直发货必须遵循“款到付货”的原则，在货款已达的前提下，会计方可在分公司经理、仓库管理员、业务经办人签字的《直发货申请表》上，注明回款情况，加盖财务专章后上报公司销售部安排发货。
5.2
直发货运抵受货单位，业务经办人必须携带销售单协同客户验收货物并办妥收款手续（协议规定货到付款方式），同时请客户在销售单上签字确认。财务人员和仓库管理员根据“产品调拨单”或其传真件登记相关账表（待原件到位后必须及时更换）；并根据客户确认后的销售单及时进行账务处理。
篇2：销售案场销售管理制度范本销售报表制度
销售案场销售管理制度范本销售报表制度 本文关键词：销售，范本，报表，管理制度，制度
销售案场销售管理制度范本销售报表制度 本文简介：销售报表、报告管理制度为了时时监控案场销售状况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及时全面了解各项技术指标、详实记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供事实依据，特制定本报表、报告管理制度。一、报表制度1、实行日报、周报、月报制度；2、所有现场人员根据各自职责，
销售案场销售管理制度范本销售报表制度 本文内容：
销售报表、报告管理制度
为了时时监控案场销售状况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及时全面了解各项技术指标、详实记录客户资料，建立客户档案，为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供事实依据，特制定本报表、报告管理制度。
一、报表制度
1、实行日报、周报、月报制度；
2、所有现场人员根据各自职责，分别认真、详实填写各个岗位的报表；
3、当天的销售结束后，及时整理、汇总当天的销售情况，如实销售填写报表；
4、报表上报时间：
⑴、日报上报时间：次日早上9：30以前；周末和法定节假日，在当天上报公司；
⑵、周报上报时间：每周星期一9：30以前上报上一周销售周报；周末和法定节假日，在当天上报公司；
⑶、月报上报时间：每月2日9：30以前上报上一月销售月报；周末和法定节假日，在当天上报公司；
5、上报部门：日报、周报、月报上报公司营销策划部
二、违规处罚
1、篡改、假报销售数据，给予责任人200元/次罚款处罚；
2、销售数据统计出现错误，一经核实，给予责任人200元/次罚款处罚；
3、没有及时上报公司报表的，给予责任人50元/次罚款处罚；
三、岗位报表项目
1、
销售日报表
2、
房源日销控表
3、
销售情况周报表
4、
来人来电周报表
5、
销售去化统计表
6、
累计销售情况汇总表
7、
资金回款情况汇总表（财务）
四、上报内容
日报内容
1、日报表
2、房源日销控表
3、资金日回款情况汇总表（财务）
周报内容
1、周报表
2、周房源去化统计表
3、一周来访客户分项统计表
4、签约情况汇总表
5、一周资金回款情况汇总表（财务）
月报内容
1、一月销售月报表
2、一月房源去化统计表
3、一月来访客户分项统计表
4、一月签约情况汇总表
5、一月资金回款情况汇总表（财务）
五、报表内容及格式（后附）
篇3：销售案场销售管理制度范本签约监审制度
销售案场销售管理制度范本签约监审制度 本文关键词：销售，范本，管理制度，签约，制度
销售案场销售管理制度范本签约监审制度 本文简介：签约监审制度为了规范和保证和约签定过程中的严肃性、规范性，充分保障公司和客户的利益，杜绝因为和约签定中的失误，造成的经济损失和法律纠纷，特制定本签约监审制度。第一条认购书监审制度一、监审内容1、房号是否书写正确；2、成交单价是否书写正确；3、销售房屋面积是否书写正确；4、房屋销售总价款是否计算准确、
销售案场销售管理制度范本签约监审制度 本文内容：
签
约
监
审
制
度
为了规范和保证和约签定过程中的严肃性、规范性，充分保障公司和客户的利益，杜绝因为和约签定中的失误，造成的经济损失和法律纠纷，特制定本签约监审制度。
第一条
认购书监审制度
一、监审内容
1、房号是否书写正确；
2、成交单价是否书写正确；
3、销售房屋面积是否书写正确；
4、房屋销售总价款是否计算准确、大小写是否一致；
5、首付款，剩余款是否计算、书写正确；
6、其他约定是否恰当合理。
二、监审流程和监审人
监审流程
认购书填写完成，业务员自查
报现场经理（主管）审查
确认无误后，盖章
次由现场销售经理（主管）审查
确认无误后，一份交客户，一份交财务保存
监审人：现场销售经理
三、责任
1、销售经理初查，检查出错误，要求业务员必须重新填写认购书，由业务员以10元/套向财务购买新认购书；
2、现场销售经理复查后，若再次检查出错误，给予业务员50元/次罚款处罚，同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书；
3、若连续出现第三次错误，取消本次业务员的销售业绩；
第二条
合同监审制度
一、
监审内容
（一）、正本合同（〈商品房买卖合同〉）监审内容
1、
房号是否书写正确，确保房号的“唯一性，排他性”，房号填写按照认购书房填写的房号；
2、
合同单价是否书写正确，参照认购书填写；
3、
套内面积单价是否折算正确，折算公式为：总房价款/套内面积
3、
合同房屋面积、公摊面积，依照产权监理报告；
4、
房屋销售总价款是否计算、书写正确；
5、
首付款，剩余款是否计算、书写正确；
6、
交房日期是否正确；
7、
维修基金是否计算正确；
8、
预售许可证号、土地使用证号、建设工程规划许可证号、施工许可证号是否正确；
9、
土地使用年限是否书写正确；
10、施工单位是否书写正确；
11、客户联系方式：最少两个联系电话，通信地址必须是能够收到信件的地址。
（二）、其他监审内容
1、
补充协议是否正确签定；
2、
补充条款中约定事项是否符合甲方要求；
3、
甲乙双方是否签字盖章；
4、
《购房借款协议书》是否有客户手印（右手拇指）；
5、
和约书份数是否正确；
6、
客户资料是否正确、完整填写。
二、监审流程和监审人
监审流程
所有和约填写完成，业务员自查
报现场主管审查
确认无误后，盖章
甲方法人代表签字
再次交现场销售经理审查
确认无误后，一份交客户，其余交财务保存
监审人：现场销售经理
三、责任
1、销售经理初查，检查出错误，要求业务员必须重新填写认购书，由业务员以10元/套向财务购买新认购书；
2、现场销售经理复查后，若再次检查出错误，给予业务员50元/次罚款处罚，同时由业务员以10元/套向财务购买新认购书；
3、若连续出现第三次错误，取消本次业务员的销售业绩；