公司车辆管理制度 (2) 本文关键词：管理制度，车辆，公司
公司车辆管理制度 (2) 本文简介：车辆管理制度第一章车辆使用1.公司车辆不得借予非本公司人员使用。2.使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。3.驾驶人须严守交通规则，若有违规罚款由驾驶员承担。4.驾驶
公司车辆管理制度 (2) 本文内容：
车辆管理制度
第一章
车辆使用
1.公司车辆不得借予非本公司人员使用。
2.使用人于驾驶车辆前应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、煞车油、电瓶液、轮胎、外观等）如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，否则最后使用人要对由此引发的后果负责。
3.驾驶人须严守交通规则，若有违规罚款由驾驶员承担。
4.驾驶人不得擅自将公司车辆开回家，或作私用，违者处罚50~200元，经公司特许或返回时已逾晚上8时者例外。
5.车辆应停放于指定位置、停车场或适当、合法位置。任意放置车辆导致违犯交规、损毁、失窃，则由驾驶人赔偿损失，并予以处分。
6.为私人目的借用公车应先事先向主管申报，由主管核实车辆暂无公用方可批准。私用时若发生事故，而导致违规、损毁、失窃等，于扣除理赔额后全部由使用人承担。
7.驾驶员应爱护车辆，保证机件、外观良好，并定期将车辆清洗干净。
8.车辆的各类证件要保管完好，贵重物品及车匙不得放在车内，以防发生盗窃。
第二章
车辆保养
1.车辆维修、保养、打蜡等，应先填“车辆保养申请单”，注明行驶里程，核准后方得送修。
2.车辆应由指定地点保养，特约修护厂维修。可自行修复者，可报销购买材料零件费用。
3.车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时，可视实际情况需要进行修理，但无迫切需要或修理费超过300元时，应与主管联系请求批示。
4.若由于驾驶人使用不当或车辆疏于保养，而导致车辆损坏或机件故障，所需的修护费，应依实际情况与情节轻重，由单位与驾驶人或主管负担。
第三章
驾驶员管理
1公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则安全驾车，并应遵守本公司其它相关的规章制度。
2.司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，发现有故障的应及时报告领导，经批准后送汽修厂维修。
3.驾车一定要遵守交通规则、文明开车，不准危险驾车（包括高速紧跟、争道、赛车等），不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的，费用由当事人负责（因公务经特批的情况除外）。
4.
上班时间未派出车的，应在公司配合工厂做好各方面工作，必要时协助其它部门工作。
5.未经批准不得将车辆随意交给他人驾驶或练习驾驶，严禁将车辆交给无证人员驾驶。否则由此造成的一切负面效果由当事人全部承担。
第四章
违规与事故处理
1.各种车辆如在公务途中遇不可抗拒之车祸发生，应先急救伤患人员，立即向附近交警部门报案，并立即与公司领导联络协助处理。
2.意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与公司共同负担。
3.发生意外交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经扣除保险金额后，其差额由驾驶人与公司经协商后共同负担。
第五章
奖励条例
1.驾驶员在一月内若没有任何交通违章以及赔付，并且在安装过程中没有出现包括返工、客户投诉、延时延期等在内的一切造成影响公司声誉和形象以及损失的事件，则奖励驾驶员100元的额外绩效奖。
2.对全年无违章、无事故的驾驶员奖励300元。
3.积极向公司提出合理化建议，为公司采纳的奖励100元。
4.举发、设法防止危害公司利益之事情，使公司免受损失者，奖励100元。
篇2：采购供应工作管理制度（制度范本）
采购供应工作管理制度（制度范本、doc格式） 本文关键词：范本，管理制度，格式，制度，采购
采购供应工作管理制度（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632采购供应工作管理制度总则采购供应工作是公司经营管理的重要组成部分。采购供应工作必须遵守国家颁布的各项政策、法规的有关规定。采购供应工作人员要严格自律，遵纪守法，廉洁奉公。为了
采购供应工作管理制度（制度范本、doc格式） 本文内容：
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采购供应工作管理制度
总则
采购供应工作是公司经营管理的重要组成部分。
采购供应工作必须遵守国家颁布的各项政策、法规的有关规定。采购供应工作人员要严格自律，遵纪守法，廉洁奉公。
为了加强对采购供应工作的管理，保证工程、生产、产品研发等方面所需物资的供应，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
机构与职责
采购供应工作涉及公司以下部门，其职责分述如下：
1、
采购供应部
负责公司采购供应及外协加工的组织实施；推荐分承包方，签订供需合同；负责所有对外付款和财务报销手续；解决采购材料和设备在采购和使用中的有关纠纷；负责建立健全比价采购台帐并及时更新。
2、
管理规划部
负责编制和下达工程、生产、产品研发所需设备、物料采购计划和外协加工计划；负责采购报销的审批并履行对采购价格的监督；负责公司物料的库存与存量控制；组织对分承包方的资格审查和评价；协调采购部与各事业部之间的工作；协助采购部建立健全比价采购台帐。
3、
公司办公室
负责编制和下达普通办公用品、劳保用品、办公家具采购计划；负责上述采购报销的审批并履行对采购价格的监督。
4、质量办公室
负责组织采购物资及外协加工件的检验、验证；参加对分承包方的资格审查和确认工作；负责对厂商供货的产品质量进行监督，并将有关信息及时反馈给采购供应部与管理规划部。
5、各事业部
负责提出采购及外协申请计划并提供准确的采购要求；将采购产品在使用过程中发生的问题及有关信息及时反馈给管理规划部。
采购实施办法
（一）
采购计划
采购计划内容应包含设备或材料名称、规格型号、数量；特殊情况时应包含技术要求、安装尺寸、生产厂家、参考价格、交货期等；若需从供应商处直接发运到用户现场，应注明收货单位、联系人、到站（地址）、邮编、电话及传真等。
1、
工程、产品项目需要的材料、设备（包括外协加工）等，由事业部根据合同及设计任务书或生产任务单编制材料、设备需求计划（又称“材料表”
），经管理规划部（综合计划室）根据合同内容并结合库存情况编制采购计划下达给采购供应部。
2、
产品研发项目需要的材料、设备，由研发部门编制材料、设备需求计划，经管理规划部（综合计划室）审核后编制采购计划下达给采购供应部进行采购；少量的规格、型号不确定的材料、设备（限2000元以下）可以由研发人员自行采购，但事后必须补办申购计划。
3、
生产、基建项目（含设备改造和设备维修）、设计开发、办公等需要的设备和工具，由使用部门按照公司设备管理制度编制设备需求计划，经管理规划部（物产资源室）审核并报公司主管领导（重大项目和设备报董事会）批准后编制设备采购计划，下达给采购供应部。
4、
普通办公用品、劳保用品、办公家具由使用部门根据有关标准和规定编制需求计划，经公司办公室审批后下达给采购供应部。
（二）采购方式
采购供应部按照采购计划组织实施采购。采购应按照“择优、择廉、择近”的原则并选择最有利的方式进行。采购方式一般有如下几种：定点供应商长期报价采购、议标采购和一般采购。
1、
定点供应商长期报价采购
凡经常使用且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格，采购供应部根据议定价格进行采购。（常用材料与设备见附件）
确定定点供应商的原则：
（1）由采购供应部提供拟定为定点供货厂商名单（每类设备或材料原则上应有三家以上供货商，且必须是本公司的合格分承包方），以及供货产品样本和报价等资料。管理规划部负责组织相关事业部、市场营销部、采购供应部、质量办公室等部门，共同对定点供货厂商进行综合评价，筛选出符合条件的供货厂商并确定该厂商的供货资格与供货范围。采购供应部分别与被确定资格的厂商协商优惠供货价格、签订供货协议。采购供应部应及时将协议价格提交管理规划部备案。
（2）采购供应部负责编制包含供货内容及价格的定点供货厂商名录，经上述部门认可后分别存管理规划部、采购供应部和质量办公室。采购供应部与管理规划部依据此名录进行采购和审核。
（3）定点供货厂商名录每年评审一次，质量办公室、使用产品的相关事业部负责对厂商供货的产品质量进行评价，管理规划部和采购供应部对厂商的交货及价格等情况进行评价；对出现两次以上严重质量问题的供货商要取消其供货资格。
（4）生产外协加工定点厂的确定参照上述办法进行。新增加的外协厂商必须进行实地考察对其生产条件、质量保证能力等有关方面综合评价后再行确定。
2、
议标采购
对于一次采购金额超过界定值的大宗材料与设备，或重点工程项目中的一些关键材料与设备，采取议标方式进行采购。步骤如下：
（1）采购供应部负责组织相关事业部、市场营销部、管理规划部、质量办公室等部门组成议标小组，确定参加投标供货厂商名单（应优先选择定点供货厂商）；
（2）由采购供应部向供货厂商发出询价标书并回收标书；
（3）议标小组负责对收集到的供货厂商提供的投标资料进行综合评审，采取投票或其他方式确定供货厂家。议标结果要形成文件，经议标小组成员签字后分别存管理规划部和采购供应部；
（4）采购供应部据此与中标的供货厂家签订商务合同。
采取议标方式一次性采购金额的界定值：
?
进口材料和设备
≥5万元
?
国产检测仪表
≥3万元
?
计算机、工控机、显示器以及附件≥5万元
?
二类机电产品
≥2万元
?
变压器、电抗器
≥3万元
?
电子类产品
≥1万元
?
生产制造用原材料（包括硅片、钼片、管壳、钢板、铜带、散热器、绝缘材料
等）≥5万元
?
外协加工（包括硬件制造、软件调试、喷漆喷塑、电镀、包装、运输等）
≥
2万元
?
常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等
≥1万元
3、
一般采购
不属于以上两种情况的采购方式为一般采购。一般采购要参考市场行情、过去的采购记录或供应商提供的报价，选择三家以上进行价格对比,并以各种方式向供应商议价，在保证质量和工期的前提下以最低的价格采购。如果询到的最低价格或规格、型号、性能参数与采购计划提出的要求不相符时，采购供应部应及时通知管理规划部协调处理；若仍有争议，可采取议标方法处理。
4、
比价采购台帐
采购供应部负责建立健全比价采购台帐。比价采购台帐要有三家以上供应商的价格对比，台帐内容要包括：材料名称、型号、规格、主要技术参数、供应商的单位名称、企业性质、质量保证体系、价格和运杂费用等。
比价采购台帐要抄报管理规划部。管理规划部要协助并督促采购供应部及时修改、更新比价采购台帐。
（三）采购作业实施
1、采购供应部接到采购计划以后，要根据采购事项的轻重缓急确定采购的先后顺
序；符合招标、议标条件的要及时组织议标小组进行招标工作；属于定点供应商供货范围的及时与供应商联系；属于一般情况的，按一般采购方式进行。
2、询价完成后采购经办人员应详细记录询价和议价结果，拟定订购供应商，与供应商确定交货日期并签订采购合同，经采购部负责人审核（特殊情况需事业部主管领导审核签字）并报管理规划部核准后，方可盖章生效。经招标、议标确定的采购合同可直接盖章生效。采购合同应交给管理规划部和财务金融部各一份备案。
3、采购员要按计划规定时间完成采购任务。当采购员、外协员认为不能按时按计划完成某项采购任务时，应及时向管理规划部通报并以文字说明原因。
4、采购员、外协员采购的材料、设备按质量办公室有关规定进行检验或验证后办理入库。在执行有直发现场的采购计划单时，应及时将供货商发往现场的发货证明返回到管理规划部备案，并及时办理入库手续。
5、采购员、外协员采购的材料在使用中出现问题，采购员要负责与供货商联系，处理有关事宜。如（质量和规格、型号或技术性能）不合格，要负责退换、退货以至索赔。
6、按计划采购及外协加工的付款，由管理规划部计划员审核后，再经采购部门负责人签字，方可办理付款手续。(10万元以下由采购部门负责人审批；10万元以上由公司主管领导审批。)
7、采购经办人员取得购货发票后应及时办理报销手续。报销单据由采购部门负责人签字（计入事业部采购附加费用的，由事业部领导审批），经管理规划部审核后，方可办理报销手续。管理规划部计划员在审核时应对所购材料的型号、数量、价格进行核对，并逐项记录备案。
特殊情况处理办法
1、
特殊情况下，采购供应部可委托事业部进行采购及外协加工，但必须严格按本制度有关原则执行。
2、
事业部调试人员在现场调试期间急需材料(价格低于500元)可自行采购，回单位后由事业部领导审核签字并向管理规划部补交采购计划单及填写领料单。（在现场自行采购的材料累计金额高于500元，低于5000元，经事业部领导批准；累计金额高于5000元，由公司主管领导批准。）
3、
特殊情况下，经公司主管领导同意后，可依据市场营销部的合同供货清单先行采购，事后由事业部补办采购计划申请单。
附件：常用材料与设备
?
进口控制装置与检测仪表
?
国产普通与特殊检测仪表
?
计算机、工控机、显示器以及附件
?
二类机电产品
?
变压器、电抗器
?
电子类产品
?
生产制造用原材料（包括硅片、钼片、管壳、钢板、铜带、散热器、绝缘
材料等）
?
外协加工（包括硬件制造、软件调试、喷塑、电镀、包装、运输等）
?
常用工具、办公用品、劳保用品、耗材等
本制度自发布之日起实施。本制度发布之前的有关文件条款如与本制度有异义的，以本制度为准。
本制度由采购供应部负责解释。
篇3：绿化工作管理制度
绿化工作管理制度 本文关键词：管理制度，绿化，工作
绿化工作管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632绿化工作管理制度制度名称绿化工作管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第一章总则第1条目的对物业管理区域绿化工作实施控制，为业主和客户提供清洁卫生、清新优雅的居住和工作
绿化工作管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
绿化工作管理制度
制度名称
绿化工作管理制度
受控状态
编
号
执行部门
监督部门
考证部门
第一章
总则
第1条
目的
对物业管理区域绿化工作实施控制，为业主和客户提供清洁卫生、清新优雅的居住和工作环境。
第2条
适用范围
适用于本企业对物业管理区域内的绿化作业控制。
第3条
职责
（1）部门经理
①负责确定绿化项目与标准。
生长发育时②对绿化工作进行定期检查，并根据实际情况进行绿化工作整改。
（2）绿化主管
①制定绿化标准以及相关规定、办法。
②进行人员分配以及工作安排，提出工作改进建议。
③根据作业频率，负责日检工作，并对员工进行综合考核，做好有关记录，认真做好绿化养护日记，并定期向部门经理报告。
④按有关规定和要求，及时纠正服务过程中发生的不合格现象。
⑤负责进行绿化班员工的岗位培训工作，定期开展业务知识学习和专业技能操作培训。
（3）绿化班人员
①负责花草树木的浇水、施肥、除草、治虫防病、修剪整形、防护等工作。
②对破坏绿化者，要及时劝阻、教育，并向有关部门报告。
③及时处理枯枝落叶，清理现场。
④妥善保管、使用各种工具和肥料、药品等。
第二章
绿化工作人员管理细则
第4条
遵纪守法，遵守企业的各项规章制度。
第5条
按时上下班，不迟到早退，不擅离职守。
第6条
上班穿工作服，戴工作牌，仪表整洁，精神饱满。
第7条
讲文明，有礼貌，服从领导，团结同事。
第8条
不得在工作时间内做与本职工作无关的事。
第9条
不做有损企业形象的事，不得以任何形式私自收受业主或客户的钱物。
第10条
不准擅自拿用企业物品挪作他用，损坏、遗失工具要照价赔偿。
第三章
绿化工作管理细则
第11条
绿化服务的责任范围
绿化人员的绿化责任范围包括以下四个方面。
（1）草坪的种植和养护。
（2）树木的种植和养护。
（3）室内外盆花的养护。
（4）节日摆花。
第12条
花卉盆景养护管理
（1）施肥
根据花卉植物在不同期的特殊要求，追施化学肥料，并保证场内不散发异味。
（2）换盆
根据花苗的大小和生长速度快慢选择相应的花盆、套缸，在环境管理部力所能及的范围内执行。
（3）浇水
①根据植物的特点，每日或隔日浇水。
②浇水原则。水温与室温要接近，浇水一定要浇透，盆土应经常保持湿润，不要过干、过湿，也不要时干、时湿。
（4）采摘阳光
根据花卉耐阴喜阳程度和生长情况习性，经常将一些喜阳花卉移到阳光处。
第13条
草坪植物的管理
（1）浇水
根据不同的季节、气候，以及草皮生长期、植物品种决定浇水时间（上午、中午、晚上）和浇水量。
（2）施肥
根据土质、植物生长期、植物品种和培植需要，决定施肥种类及用量大小。
（3）清除杂草及松土
根据季节、草坪生长状况对所辖草坪内的杂草进行清除并对土地进行相应的松土，以利于草皮的生长和规范。
（4）修枝整形
根据植物的形状，以利于观赏为目的，依据植物品种及生长情况等因素进行修剪整形，但此一项目通常在冬季进行。
（5）除虫
根据病虫害发生的规律，实施综合治理，通常在病虫率高时，施以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。
（6）防止损坏
加强宣传教育及保安巡视，树立告示牌，防止人为的毁坏，做到预防在先。
（7）定期洗尘
由于草坪紧靠道路，人与车辆流动多尘土，会影响树木生长和美化效果，故养护人员应定期对草坪及树木用水喷淋清洗。
第14条
草地保养管理
（1）小区内园艺师要每月修整草坪一次，每季度施肥一次，入秋后禁止剪割。
（2）春、夏季的草地每周剪两次，长度一般控制在20毫米，隔周除草一次，施水、肥一次，隔周施绿宝一次。
（3）割草前应检查机具是否正常，刀具是否锋利，滚桶剪每半月磨合一次，每季度将拆底刀打磨一次，圆盘剪每次剪草前须磨刀三把，每剪15分钟换刀一把。
（4）草地修剪应采用横、竖、转方法交替割草，防止转弯部位局部草地受损过大。
（5）避免汽油机在草地上漏油，造成块状死草，注意起动、停止时避免机身倾斜，防止草地起饼状黄叶，注意不要剪断电机拖线，避免发生事故。
（6）工作完毕后，要清扫草地，并做好清洗机具等的保养工作。
第四章
绿化监督检查管理
第15条
由物业管理部经理定期或不定期组织保安主管、绿化主管等对辖区进行巡查，确保辖区绿化达标。
第16条
监督绿化人员是否按规定对辖区内的绿化进行施肥、浇灌、杀虫、修剪等作业，保证小区的绿化不生虫、不缺肥、不缺水、不乱长。
第17条
如发现辖区植被出现不良现象，要立即通知绿化主管进行维护。
第18条
如发现有人乱踏花草或破坏植物，一定要进行阻止，保证小区的绿化能得到有效的保护，给花草营造良好的生长环境，也给业主一个良好的生活环境。
第五章
绿化设备管理
第19条
设备原则上谁使用、谁保管、谁负责。
第20条
领用设备时必须填写《绿化设备领用登记表》。
第21条
领用设备时，领用人要自行检查设备的完好程序，如因检查不细，造成病机出库而影响工作的，由领用人自行负责。
第22条
使用设备时如发生故障，不得强行继续操作。
第23条
因操作不当，发生机具、附件损坏者，按规定赔偿。
第24条
归还设备时，必须保证设备完好无损、内外干净，如有损坏应及时报修，并在领用簿上注明损坏情况。
第六章
附则
第25条
本制度由物业管理部负责制定、解释及修改。
第26条
本制度自××××年××月××日起执行。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期