销售业务内部控制制度 本文关键词：销售业务，内部控制，制度
销售业务内部控制制度 本文简介：销售业务内部控制制度第一章总则第一条为了加强公司对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。第二条本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。公司提供服务并收取价款，可以参照本制度的规定执行。第三条公司在销售过
销售业务内部控制制度 本文内容：
销售业务内部控制制度
第一章
总
则
第一条
为了加强公司对销售业务的内部控制，规范销售行为，防范销售过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条
本制度所称销售，主要是指公司销售商品并取得货款的行为。公司提供服务并收取价款，可以参照本制度的规定执行。
第三条
公司在销售过程中，至少应关注涉及销售业务的下列风险：
1、销售行为违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
2、销售未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
3、销售政策和信用政策管理不规范、不科学，可能导致销售不畅、库存积压、资产运营效率低下、经营难以为继。
4、合同协议签订未经正确授权，可能导致资产损失、舞弊和法律诉讼。
5、应收账款和应收票据管理不善，账龄分析不准确，可能由于未能收回或未能及时收回欠款而导致收入流失和法律诉讼。
第四条
公司在建立与实施销售内部控制过程中，至少应强化对下列关键方面或关键环节的控制：
1、职责分工、权限范围和审批程序应明确规范，机构设置和人员配备应科学合理。
2、销售政策和信用管理应科学合理，销售与发货控制流程应规范严密。
3、应收账款应有效管理，及时催收；往来款项应定期核对，如有差错,及时改正。
4、销售的确认、计量和报告应符合《企业会计准则》和《企业会计准则——应用指南》的规定。
第二章
职责分工与授权批准
第五条
不相容岗位分离
1、销售部门的销售业务与发货业务分离；
2、销售业务、发货业务与会计业务分离；
3、发运员与仓库保管员分离；
4、销售政策和信用政策的制定人员与执行人员分离，信用管理岗位与销售收款岗位分设；
5、销售业务人员与发票开具人员分离；
6、公司不由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第六条
业务归口办理
1、销售业务部门主要负责处理订单、签定合同、执行销售政策和信用政策、催收货款；
2、发货业务部门主要负责审核发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜；
3、财务部门主要负责销售款项的结算和记录、监督管理货款回收；
4、销售收据和发票由财务部门指定专人负责开具；
5、严禁未经授权的部门和人员经办销售业务。
第七条
岗位定期轮换
办理销售业务的人员定期进行岗位轮换。
第八条
经办销售业务人员的素质要求
1、具备良好的职业道德和业务素质；
2、熟悉公司产品的生产工艺和流程；
3、熟悉国家有关的法律法规，国际惯例以及对外贸易知识；
4、符合公司规定的岗位规范要求。
第九条
授权批准
1、授权方式
（1）销售业务除公司另有规定，需经股东大会或董事会批准的销售事项外，由公司总经理审批；
（2）公司总经理对各级人员的销售业务授权，以文件的方式明确。
2、审批权限
项
目
审批人
审批权限
1、销售政策、信用政策
总经理
（1）制定和修订；
（2）以总经理办公会议形式审定；
（3）以内部文件等形式下发执行。
2、销售费用预算
董事会
（1）按《预算管理实施办法》规定审批。
3、销售价格目表和折扣权限控制表
总经理或授权审批人
（1）制定和修订；
（2）以经理办公会议形定审定；
（3）以文件或其他方式下达执行人员执行。
4、销售价格确定和销售合同签订
总经理授权审批
（1）按公司授权审批。
5、超过公司既定销售和信用政策规定范围的特殊事项
总经理
（1）总经理办公会或其他方式集体决策。
3、审批方式
（1）销售政策和信用政策、销售价格目录和折扣权限控制表等政策性事项，由总经理召开总经理办公会议或授权总经理决定，并以文件或其他形式下达执行；
（2）销售业务的其他事项审批，在业务单或公司设定的审批单上签批。
4、批准和越权批准处理
（1）审批人根据公司对销售业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限；
（2）经办人在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售业务；
（3）对于审批人超越授权范围审批的销售业务，经办人有权拒绝并应当拒绝，并及时向审批人的上一级授权部门报告。
第三章
销售和发货控制
第十条
政策控制
1、公司对销售业务制定明确销售目标，列入年度预算，确立销售管理责任制；
2、公司对销售进行定价控制，由公司制定产品销售价目表，折扣政策、付款政策等并督促执行人员严格执行；
3、公司对客户进行信用控制，在选择客户时，由销售部门的信用管理人员对客户进行信用评价，充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等情况，降低货款坏账风险。
第十一条
客户信用管理
1、销售部负责进行客户信用调查，填写“客户调查表”，建立客户信用档案；根据客户信用，确定客户信用额度、信用期限、折扣期限与现金折扣比率；
2、销售部门确定的客户信用额度，必须经公司授权审批人批准后方可执行；
3、对客户信用进行动态管理，每年至少对其复查一次，出现大的变动，要及时进行调整，调整结果经公司授权审批人批准；
4、对于超过信用额度的发货，必须按公司授权进行审批。
第十二条
赊销控制
1、业务流程
接洽客户
信用管理人员设定赊销条件
是否符合赊销条件
YES
NO
按授权审批
是否批准
NO
YES
办理销售
销售审批
2、控制要求
（1）销售人员严格遵循规定的销售政策和信用政策；
（2）对符合赊销条件的客户，按公司授权，经审批人批准方可办理赊销业务；
（3）超过销售政策和信用政策规定的赊销业务，按公司权限集体决策审批。
第十三条
销售和发货业务流程
销售业务组
内勤组
发运组
仓库
财务部门
接洽客户
签约
信用评估
催收货款
审核
填制发货通知
寄送发票等结算单据
登记台账
汇总发货单和运单
通知仓库发货
验货
运输或代办运输
备货
发货
收款结算
开具发票
第十四条
接单和签约控制
1、接单和销售谈判
（1）销售业务员负责客户订货的管理，收到每一份购货订单必须在“购货订货登记薄”上登记；
（2）在销售合同订立前，由公司业务员就销售价格，信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判；
（3）重大合同的谈判，谈判人员至少有两人以上；
（4）销售谈判的全过程应有完整的书面记录。
2、合同订立
（1）合同订立前，信用额度由信用管理人员经信用评估后确定；
（2）超过信用额度的合同，必须按公司授权，事前进行审批，未经审批，合同不得签订；
（3）合同签订按公司授权，由经授权的有关人员与客户签订销售合同，金额重大的销售合同的订立，应当征询法律顾问或专家的意见；
（4）合同条款应符合《中华人民共和国合同法》。
3、合同审批
（1）销售部门内勤人员应当对合同进行审核，主要审核销售价格，信用政策、发货及收款方式等项目是否违反公司规定；
（2）公司签订的销售合同按公司授权进行审批，合同未经审批程序，不得将合同交予客户。
第十五条
发货控制
1、发货期的确定
业务员在接受订货、签订合同时，根据产品库存情况，和公司生产周期确定交货期限：
（1）全部有库存的客户订货，按客户要求确定交货期；
（2）库存不足的订货，根据产品生产周期和生产能力与客户协商确定交货期。
2、产品生产和开发
（1）库存不足的订单，由销售内勤人员与生产部门协调，发出生产任务单，由生产部门组织生产；
（2）业务员在接到用户提出的新产品开发意向后，要向用户全面收集产品使用的条件及有关技术参数，由业务员填写“新产品开发建议书”，经公司有关部门会签后交技术中心或事业部组织开发。
3、发货通知
（1）发货通知单由销售部内勤人员根据客户订单或合同填写；
（2）发货通知单一式六联；
（3）发货通知由发运组负责办理发货和运输事宜。
4、发货控制
（1）仓储部门根据“发货通知单”组织备货、发货，仓储部门发货后，按实填写实发数，并盖章注明“已发货”字样，以免重复发货；
（2）由专人不定期对出库通知单与装箱进行核对检查。
5、发运控制
（1）发运组对发货通知单与发货实物进行核对相符；
（2）发运组根据合同要求组织运输或代办运输；
（3）发运组必须要求承运人在发货通知单上签名，并向承运人取得相关运输凭证；并及时交内勤人员送财务部门。
第十六条
销售发票开具控制
1、销货发票由财务部门指定的专人负责开具。
2、开票人员必须以客户的购货合同和业务员开出的发货通知单、运单为依据。
3、开票人员按税务部门的规定开具销售发票。
4、开具的发票必须从主管税务部门购买或经主管税务部门批准印制的税务发票。
5、财务部定期对销售发票开具进行检查。
第四章
销售货款收取控制
第十七条
货款催收和办理
1、催收
（1）货款催收由销售部门办理，财务部门督促销售部门加紧催收，并协助办理；
（2）对催收无效的逾期应收账款，由销售部门会同财务部门申请，经财务总监审核，总经理批准，通过法律程序予以解决。
2、催收记录
（1）销售部门在向客户催收货款时，应做好催收记录，并尽可能取得客户的签证；
（2）公司销售部门会同财务部门定期或不定期向客户发出催收函，并将发函凭证保存，作为催收记录的依据。
3、收款业务办理
（1）公司财务部门应当按照《内控6号——资金》等规定，及时办理销售收款业务；
2）财务部门应将销售收入及时入账，不得账外设账，不得擅自坐支现金。销售人员除事先经财务部门授权外，应当避免接触销售现款。
第十八条
应收货款管理
1、应收账款台账
（1）公司销售部门内勤组、业务员按责任范围建立应收账款台账，及时登记每一客户应收账款余额的增减变动情况和信用额度使用情况；
（2）财务部门按客户进行应收账款核算，对长期往来客户的应收账款，按客户设立台账登记其余额的增减变动情况；
（3）销售部门内勤人员、业务员定期与财务部门核对应收账款余额和发生额，发现不符，及时查明原因，并进行处理；
（4）销售部门信用管理人员应对长期往来客户建立完善的客户资料，并对客户资料实行动态管理，及时更新。相关资料由内勤人员，业务员和财务部门提供。
2、与客户核对应收账款
（1）销售部门业务员或内勤人员每半年与客户核对应收货款余额和发生额，发现不符，及时查明原因，向财务部门报告，并进行处理；
（2）财务部门每年至少一次向客户寄发对账函，对金额重大的客户，财务部门认为必要时或销售部门提出申请时派员与客户对账，发现不符，及时向上级报告，会同相关部门及时查明原因，并进行处理。
3、
账龄分析和坏账处理
（1）财务部门定期对应收账款龄进行分析，编制账龄分析表，对逾期账款进行提示，并建议相关部门采取加紧催收措施或其他解决措施；
（2）对可能成为坏账的应收账款，按《内部19号——资产减值准备坏账损失处理》的规定办理；
（3）公司财务部门对已核销的坏账，应当进行备查登记，做到账销案存，已注销的坏账又收回时，应当及时入账，防止形成账外款。
4、应收票据管理
（1）公司应收票据的取得和贴现必须由保管票据以外的主管的书面批准；
（2）公司由出纳保管应收票据，对于即将到期的应收票据，应及时向付款人提示付款；已贴现票据应在备查簿中登记，以便日后追踪管理；
（3）对逾期未能实现的应收票据，经财务经理批准，转为应收账款，并通知相关责任人员及时催收。
第五章
销售记录控制
第十九条
销售过程记录
公司在销售与发货各环节设置相关的记录，填制相应的凭证，对销售过程进行完整登记。
第二十条
销售台账
（1）销售部门应设置销售台账，及时反映各种商品、劳务等销售的开单、发货、收款情况；
（2）销售台账应当记载有客户订单、销售合同、客户签收回执等相关购货单据资料；
（3）销售部门的销售台账定期与财务部门核对。
第二十一条
销售档案管理
销售部门应定期对销售合同、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票、客户签收回执等文件和凭证进行相互核对，并整理存档。
第六章
销售退货
第二十二条
控制目标
1、防止销售退货业务中的差错和舞弊；
2、减少退货损失；
3、规范销售退货业务行为。
第二十三条
销售退货条件
公司售出的产品出现下列情况应该允许退货：
1、由于产品本身缺陷，如质量问题、贮运、损坏；
2、产品品种、规格、型号与合同不符；
3、经授权批准人批准的其他原因。
第二十四条
销售退货程序
客户退货申请
销售业务员审核
是否批准
NO
YES
填写退货审批表
授权审核人审核
是否需质量检验
NO
YES
质检
授权审批人审批
是否同意
NO
YES
退货通知
第二十五条
退货审批内控要求
项
目
操作人
内控要求
1、客户退货申请（通知）
客户
（1）有明确理由，附有质量不符或与合同不符的检验报告；
（2）一般通知经办业务员或销售业务组。
2、退货申请审核
销售业务员
（1）核实退货原因；
（2）填写退货申请并签署建议；
（3）提取退货样本或依据公司退货政策或合同，通知客户退货。
销售内勤
（1）对退货申请和客户提供的退货资料进行审核，填写退货审批表，登记退货申请台账；
（2）属质量问题，通知质检人员质检。
3、质检
质检员
（1）及时对退货样本或从退货产品中抽样检验；
（2）出具检验报告；
（3）与相关部门分析，提出质量改善措施。
4、审批
授权审批人
（1）按授权范围审批；
（2）及时审批，审批后及时送交销售内勤。
5、退货、换货通知
销售内勤
（1）根据审批意见，及时通知销售业务员转告客户退货；
（2）对客户退货后返货（换货）的，通知发运组发货。
销售业务员
（1）正式通知客户退货，并与客户商定退货补偿方式：退款或换货（注：销售合同已明确的除外，并且一般销售合同应有退货的处置条款）；
（2）向客户取得相关退货凭证。
第二十六条
退货、换货处理
（1）公司对退货一般采用退货返货制即换货制（合同明确应退款的除外）；
（2）授权审批人审批后，方可执行退货业务；
（3）货物退回公司或公司指定地点后，须经质检人员检验和仓库人员清点后，办理入库手续。
（4）需要办理退款的退货，财务部门应对检验报告、退货接收报告以及退货方出具的退货凭证等进行审核后，方可以办理退款手续，支付退货款须经授权审批人审批。
第七章
监督检查
第二十七条
监督检查主体
（1）公司监事会。依据公司章程对公司销售与收款管理进行检查监督。
（2）
公司审计部门。依据公司授权和部门职能描述，对公司销售管理进行审计监督。
（3）
公司财务部门。依据公司授权，对公司销售管理进行财务监督。
（4）上级对下级进行日常工作监督检查。
第二十八条
监督检查内容：
（1）销售与收款业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象；
（2）销售与收款业务授权批准制度的执行情况。重点检查授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为；
（3）销售的管理情况。重点检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定；
（4）收款的管理情况。重点检查销售收入是否及时入账，应收账款的催收是否有效，坏账核销和应收票据的管理是否符合规定；
（5）销售退回的管理情况。重点检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库。
第二十九条
监督检查结果处理：
对监督检查过程中发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，公司有关责任部门和责任人应当采取措施，及时加以纠正和完善。
第八章
附
则
第三十条
本制度适用于公司及所属公司，包括公司总部、各分公司及全资子公司、控股子公司。
第三十一条
公司及所属公司可以参照本制度制定相关实施细则或具体执行办法，实施细则或执行办法不得违反本制度相关规定。实施细则或执行办法经公司总经理办公会批准后执行，并上报公司备案。
第三十二条
本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十三条
本制度自公司董事会审议批准之日起执行。
篇2：天然气销售业务控制矩阵（制度范本）
天然气销售业务控制矩阵（制度范本、doc格式） 本文关键词：销售业务，矩阵，范本，天然气，格式
天然气销售业务控制矩阵（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696324.2天然气销售业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义
天然气销售业务控制矩阵（制度范本、doc格式） 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
4.2天然气销售业务内部控制矩阵
业务目标
业务风险
控制点
适用单位
不相容岗位
控制点分值
控制点相关资料
相关制度索引
会计报表认定
会计报表项目
1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露；6准确性
1
2
3
4
5
6
1.
编制天然气年度、季度产销计划
1.1
经营风险：未按规定制定天然气产销平衡建议计划，影响生产经营。
1.1油田分（子）公司在每年的十一月中旬和每季度的第二个月中旬编制下一年度、季度天然气产销平衡建议计划，经经理审核后报油田事业部。
分（子）公司
3
天然气产销平衡建议计划
1.13.1
1.1
经营风险：未按规定制定天然气产销平衡计划，影响生产经营。
1.2油田事业部汇总编制股份公司年度、季度天然气产销平衡建议计划，经生产经营管理部综合平衡，按规定权限审批后，下达股份公司天然气产销平衡计划。
油田事业部
生产经营管理部
2
天然气产销平衡计划
1.13.1
2.
编制重点用户月度供气计划
1.1
经营风险：未及时上报月供气计划，影响生产经营。
2.1油田分(子)公司根据股份公司下达的年度、季度天然气产销平衡计划，于每月25日前将下月供气计划上报油田事业部。
分（子）公司
2
月度供气计划
1.1
经营风险：未及时编制下发重点用户月度供气计划，影响生产经营。
2.2油田事业部根据天然气产销状况和年度、季度计划执行情况，会同生产经营管理部编制下发重点用户月度供气计划，并对上月计划执行情况进行通报。
油田事业部
3
重点用户月度供气计划
3.
产销平衡计划的执行与调整
1.1
经营风险：未按规定制定月度运行计划，影响生产经营。
3.1油田分(子)公司根据股份公司下达的天然气产销平衡计划，组织天然气生产，编制分月运行计划。
分（子）公司
3
天然气分月运行计划
1.13.1
1.1
经营风险：未完成重点用户供气计划，影响生产经营。
3.2
油田分(子)公司依据油田事业部下达的重点用户月度供气计划，加强运行管理，确保重点用户供气计划的完成，按月将计划完成情况上报油田事业部。
分（子）公司
3
销售月报
1.1
经营风险：天然气产量计划调整未按规定审批，影响生产经营。
3.3由于生产或市场等因素的影响，油田分(子)公司需调整年度天然气产量计划时，上报调整申请，经油田事业部会同总部有关部门审核，报股份公司分管副总裁批准后下达执行。
油田事业部
分（子）公司
3
调整申请及批复
4.
冬季供气
1.1
经营风险：未及时上报冬季供气方案和应急预案，影响市场稳定。
4.1油田分(子)公司于每年10月15日前以正式文件向油田事业部上报冬季供气方案及应急预案。
分(子)公司
8
冬季供气方案及应急预案。
1.1
经营风险：未及时下达调度令,影响市场稳定。
4.2如出现突发事件造成冬季天然气产销失衡，油田事业部根据具体情况及时下达冬季供气调度令，调整月度供气计划，同时报生产经营管理部备案。
油田事业部
8
调度令
5.
天然气销售
1.1
经营风险：未建立和及时更新用户信息档案,导致管理信息失真。
5.1油田分（子）公司建立用户综合信息档案，并于每年4月份根据实际情况进行更新，报油田事业部备案。
分（子）公司
5
用户综合信息档案
1.1
经营风险：未经审批新增新开用户或新增用气量，影响生产经营；未按规定维护客户主数据,不能实现系统控制。
5.2油田分(子)公司不得擅自增加用户数量,所有新开用户、原有用户的新增用气项目及原有用户的年新增气量超过500万方须报油田事业部审批。
油田分(子)公司在ERP系统中维护客户主数据。
分（子）公司
6
申请及批复材料
客户主数据申请表
2.10.1
1.1
经营风险：未经批准签署长期框架协议，影响市场稳定。
5.3对于新开用户，油田分（子）公司天然气管理部门依据股份公司市场开发的整体规划及天然气资源情况，按照经股份公司法律事务部审定的示范本本拟订天然气销售长期框架协议，报油田事业部批准后，由经理与用户签订。
分（子）公司
6
长期框架协议
批复文件
1.13.1
1.1
2.1
3.1
3.2
经营风险、财务风险：合同未按规定程序或权限签署，导致损失或影响财务报告。
经营风险：未按规定维护销售订单，不能实现系统控制。
合规风险：合同或协议不符合法律、法规。
5.4油田分（子）公司按照股份公司下达的年度产销平衡计划，依照经法律事务部审定的示范本本，每年4月份与用户签署年度供气合同，并按季向法律事务部、油田事业部报送合同统计报表。根据签订的销售合同在ERP系统中维护销售订单。
分（子）公司
8
天然气销售合同
合同统计报表
1.13.1
1.12.1
2.10.1
√
营业收入
1.1
1.2
1.3
3.1
经营风险、合规风险：擅自调整价格违反国家规定造成损失；未按规定维护价格主数据，不能实现系统控制。
5.5根据国家发改委下发的天然气定价标准，股份公司财务部下发天然气销售价格文件，油田分（子）公司财务部门根据价格文件，在ERP系统中维护价格主数据。
分（子）公司
8
价格文件
1.13.1
2.10.1
6.
天然气集输与收款
1.1
3.1
经营风险、合规风险：未按规定进行气质监测，违反国家标准，造成损失。
6.1油田分（子）公司所销售的天然气，销售单位应该定期对气质进行监测，严格按照管道输送的商品天然气国家标准（GB17820-1999）执行，填报气质监测数据表，并由检测人和审核人签字。
分（子）公司
2
气质监测数据表
1.1
2.1
经营风险、财务风险：未按规定对计量仪表设备进行标定，计量数据不准确，影响财务报告，造成损失。
6.2
油田分（子）公司所销售的天然气，销售单位应定期对计量仪表设备进行标定；外销天然气计量严格按轮班具体时间间隔规定进行，当班人员准确填报计量数据表，并且向下一班人员交接，最后接班人员完成计量日报，并由填表人和审核人签字。
分（子）公司
2
计量日报
√
营业收入
营业成本
1.2
2.1
经营风险、财务风险：未按规定结算货款，造成损失影响，财务报告。
6.3油田分（子）公司天然气业务部门依据交接凭据，开具产品销售通知单。财务部门根据交接凭证、产品销售通知单核对ERP系统发货凭证，开具发票，收取货款。
分（子）公司
8
交接凭据
销售发票
2.10.1
√
营业收入
营业成本
货币资金
7.
催收账款
7.1
应收款项核对、分析、催收，参见《7.1应收款项管理业务流程》控制点3.2、3.3、4.1、5.1。
分（子）公司
4
8.
财务记账
2.1
财务风险：会计核算有误，影响财务报告。
8.1油田分（子）公司财务部门相关会计人员每日复核已开具的系统发票、金税发票等，及时在ERP系统中进行收入过账，并由财务部门不相容岗位人员稽核。
分（子）公司
记账
稽核
8
销售日报表
销售发票
1.6.11
1.6.10
2.10.1
√
√
√
营业收入
应收账款
9.
分析与考核
1.1
经营风险：未按规定分析考核，降低天然气销售管理效果。
9.1
油田分（子）公司天然气销售、财务等部门每月分析天然气产销平衡计划、货款回笼等完成情况，形成分析报告，报分管副经理和总会计师；绩效考核部门依据考核办法，至少每季进行考核，考核结果与奖惩挂钩。
分（子）公司
8
月度分析报告
季度考核结果
篇3：2020你说软件销售业务员个人总结1000字
20XX你说软件销售业务员个人总结1000字 本文关键词：你说，业务员，销售，软件，XX
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20XX你说软件销售业务员个人总结1000字[1]
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我谈下，我和老大的见面情况吧。我和老大见面的时候，老大二话没说，就给我递烟，哈，真客气，但是俺可是无烟人士，只好说我不抽烟，我认为即使我会抽烟，在老大面前也得收敛，收敛吧，哈。老大问了我好多关于我对销售的看法，之后老大给我总结了四点，我还记得呢，用四个词语概括吧：经验、压力、醒目、创造。够经典的吧，哈。我和老大聊得挺好的，于是在八月二号，我到科士达制造基地去了解产品一个月，按照规定，凡是科士达的职员，在正式就职之前都得经过一个月的培训，只有对自己的产品有个大概的了解才能更好的开展工作嘛，哈。九月份，在完成了在科士达制造基地的培训后，我到我们公司总部--高新科技园去正式上班。哈，熬了一个月啊，终于可以派上用场了。
九月六号，我到公司总部正式上班，以为可以正式做销售了，咋知道，我还得对产品来个更全面的了解啊，这挺不容易的，做销售哪有做电子商务的网络营销那么容易啊，况且是传统的市场销售，小弟我可是新手啊，总要有个师傅提点下吧，这年头做销售的都不容易啊。
十月份，在过完中秋节后，我正式进入销售状态，其实是备战状态。刚开始的时候，做销售的都知道嘛，做销售的流程，电话预约、拜访、了解需求、满足需求、解决问题、合同、售后都是走这样的流程的，因为一流销售人员都是这样子的要求自己的，按照流程做销售总不会出大乱子吧，哈。刚开始的时候，电话预约客户，可把我难倒了，小弟我可是新手啊，大学生腔调啊，可不是闹着玩的，做销售的语气可不同大学的腔调，想怎么说都行，电话预约，可是双方都见不着面的，所以呢，只能凭语气去用心体会对方是什么态度，说白了，做销售呢就是和拒绝打交道的活儿，你心理承受能力如果不好的话，我奉劝大哥你可千万别选这道，它不适合你嘛，哈。要不，不到一个月来，你得身心疲惫不可，因为心理承受能力有限嘛，可不是闹着玩的哦，哈。
经过一个月的磨练以及老大的栽培，我的沟通能力不能说是日进千里拉，只能说是听起来没有那么难听了，至少是知道怎么和客户沟通了，客户可不是你的同学，爱怎么说就怎么说，他们听着不顺耳了，挂电话、骂人可是经常遇到的哦，哈。
经过十月份的打电话预约，我在十一月份约到了十个客户进行拜访，但是和他们交谈的时候，可能我是新手吧，虽然看了很多关于销售的经典案例，但是毕竟销售不是纸上谈兵嘛，新手的表现如何不言而喻，哈，让大伙见笑了。和客户谈得挺好的时候，我总希望可以马上把客户的需求了解个透彻，但是就是因为俺是新手，很多的人都把俺当做参考吧，他们不是说等下次有项目肯定打电话给你，就是说现在没需求，更或者就直接说金融风暴来了的缘故，总之是一言难尽啦。
十二月份，在紧张而又刺激的销售过程当中，让我体验到了许多
多，销售本身就是一门学问，一门做人的学问，如果没有学会怎么做人的话，大哥，我看你就算是有销售宝典在手，也是没用的，哈。