机电有限公司制程异常管理规定 本文关键词：管理规定，制程，机电有限公司，异常
机电有限公司制程异常管理规定 本文简介：上海卡耐新能源有限公司批准审核编制文件名称制程异常管理规定版本生效日期页次文件编号CP-QA-01-0091.008/81.目的为规范公司制程异常管理，预防和减少质量事故损失，保障公司高效、稳定运行，确保产品质量稳定和质量方针、质量目标的顺利达成，特制定本制度。2.适用范围生产过程中各工序产品的检验
机电有限公司制程异常管理规定 本文内容：
上海卡耐新能源有限公司
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文件名称
制程异常管理规定
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文件编号
CP-QA-01-009
1.00
8/8
1.目的
为规范公司制程异常管理，预防和减少质量事故损失，保障公司高效、稳定运行，确保产品质量稳定和质量方针、质量目标的顺利达成，特制定本制度。
2.适用范围
生产过程中各工序产品的检验控制均属之。
3.职责和权限
3.1
生产部：负责将生产过程中各工序检出的不合格品的异常信息汇报给主管，并将不合格品即刻隔离、标示；
3.2
责任课室：根据发现异常部门发出的异常报告，对异常进行原因分析，短期或长期改善措施的制定与执行；
3.3
品保部：协助生产分析产生异常的原因，跟进各项改善措施的完成情况
汇总各课室发生的异常，跟进异常持续改善的情况。
4.参照文件
TS16949：2009
质量管理体一
一要求
CP-QP-03
不合格品控制程序
5.定义
5.1
质量事故
：由于工艺流程错误、检测和操作失误、管理与控制程序缺失或违规操作等原因导致产品质量不合格的事故。制程过程质量事故表现形式为产品（或中间产品）的返工或报废。
5.2
一般质量事故
：2000元≤直接经济损失＜5000元且未造成恶劣影响的质量事故。
5.3
较大质量事故：
5000元≤直接经济损失＜10000元，或直接经济损失＜5000元但造成恶劣影响的质量事故。
5.4
重大质量事故：
直接经济损失≥10000元且造成恶劣影响的质量事故。
6.流程图
6.1
制程异常处理流程图（附件一）
7.规定细则
7.1
异常处理：
7.1.1员工在检验过程中发现连续性（5片及5片以上）同类型的不良品之后，立即暂停生产，分析异常来自于本岗位还是上道工序；
7.1.2如异常产生于本岗位则立即采取补救措施，在尽可能短的时间内向班长汇报，并通知品保人员到现场协助处理，处理OK后正常生产；
7.1.3
如异常来自于上道工序则立即通知上道工序相关负责人，并通知品保人员到现场协助处理。
7.1.4
生产负责人及品保在接收到异常信息后及时到现场处理问题，防止事故蔓延扩大，尽可能减少事故损失，并简要记录事故现场情况；
7.1.5
如现场负责人及品保无法处理该异常问题，立即上报给生产课长品保课长、部长。如果仍无法解决该问题，则应立即上报给营运副总，直至问题解决为止。
7.2
不良品的处理：质量事故发生部门在发生事故后，应立即将确认的不合格品（中间产品或成品）与其他合格品隔离，并设置显著标识，防止其被误用而加大质量事故造成的损失。
7.3
事故判定及处理流程：
7.3.1
当现场的异常不再持续性发生的时候，事故发现人或品保根据不良品的数量和不良程度，对异常进行判定，分为轻微异常、一般质量事故，较大质量事故、重大质量事故；
7.3.2
轻微异常判定：在已生产的产品中，根据现场的检验标准判定，若检查出不良品的数量小于5片，改善之后无重复发生，则判定为轻微异常；
轻微异常的处理流程：发生异常的岗位员工立即对异常进行改善，确认改善效果后正常生产，若自己无法处理则反馈给上级领导处理，同时对此异常记录存档，预防下次重复发生；
7.3.3一般质量事故判定：A、在已生产的产品中，根据现场的检验标准判定，若检查出不良品的数量小于5片，但改善之后会重复发生的；B、检出的不良品数量大于5片但是小于15片，改善后无重复发生的，判定为一般质量事故。
一般质量事故的处理流程：现场问题改善之后，由发现部门或是品保向责任课室（发生异常部门）开出《0.3.7异常报告》，责任课室（发生异常部门）需在3个工作日内完成原因分析及暂时处理对策，在第7个工作日内完成永久性改善对策。其改善报告及改善对策完成情况由品保部跟进验收，报告最终以品保课长签字确认为准，报告留品保部存档；
7.3.4较大质量事故判定：A、在已生产的产品中，根据现场的检验标准判定，若检查出不良品的数量大于5片但是小于15片，但改善之后会重复发生的；
B、检出的不良品大于15片但是小于30片，改善后无重复的发生则判定为较大质量事故。
较大质量事故的处理流程：现场问题改善之后，由品保向责任课室（发生异常部门）开出《calling
system报告》，责任课室（发生异常部门）需在3个工作日内完成现象描述及原因分析，同时前工程和后工程根据实际情况判定该异常是否对自己课室造成影响，若有影响则在《calling
system报告》上填写影响内容。同时发现部门或是品保需向责任课室（发生异常部门）开出《0.3.7异常报告》，责任课室（发生异常部门）需在3个工作日内完成原因分析及暂时处理对策，在第7个工作日内完成永久性改善对策。其改善报告及改善对策完成情况由品保跟进验收，报告最终以品保课长签字确认为准，报告留品保部存档；
7.3.5
重大质量事故判定：A、在已生产的产品中，根据现场的检验标准判定，若检查出不良品的数量大于30片，改善之后有重复发生的或是有重复发生隐患的则判定为重大质量事故；B、电池出现致命性问题或是有致命性问题隐患的，不管数量多少均判定为重大质量事故，如：电池短路、电池电解液泄漏、电芯发热（或微短路）、电池冒烟着火等。
重大质量事故的处理流程：发生重大质量事故则成立事故处理专案小组，由副总指派小组组长，对此重大异常进行原因分析，制定短期的应对措施，并制定永久性的改善对策，各课室配合执行各项改善及纠正预防措施。事故由专案小组组长牵头完成《重大品质事故处理报告》，报告以品保部确认完成情况，以副总签字确认生效，报告留品保部存档。
8
修订履历
修改版次
生效日期
修改描述
1.00
新文件
9
相关表单
《0.3.7
异常报告》CP-QR-13……………………………………………………………….附件二
《Calling
system报告》CP-QR-36………………………………………………………….附件三
《重大质量事故处理报告》CP-QR-47…………………………………………………….附件四
附件一：流程图
反馈上级
重大质量事故
制程异常
轻微异常
质量事故
现场改善
效果确认
正常生产
一般质量事故
较大质量事故
责任部门
专案小组
分析原因
临时措施
效果确认
长期措施
验证最终效果
关闭异常
归档
0.3.7异常报告
Calling
System
重大质量事故处理报告
附件二:0.3.7异常报告
0.3.7
异常报告
（发布相关部门、各科长确认）
发行编号：CP-QR-13
发行部门：
第0天（发现日期.发生日期）
负责人：
发现部门：
时间：
事故情况：
担当
确认
第3天（暂定对策日）
责任人
对应部门
事故原因
担当
确认
事故的暂时处理对策：
担当
确认
第7天（永久对策）
责任人
对应部门
异常品永久对策
担当
确认
品管科最终确认
品管保证意见
担当
确认
附件三：Calling
System
报告
编号：
CP-QR-36
日期：
Calling
system
承认
确认
作成
前工程
主题
后工程
担当
担当
日期
扩大性
扩大性
发生场所
担当
出货影响
现象
出货影响
Lot
No
发生数
Lot
No
发生率
Lot
No
推定原因
推定原因
扩大性
出货影响
发生数
一致调查
发生数
推定原因
发生率
发生率
指示
附件四：重大质量事故处理报告
重大质量事故处理报告
编号：CP-QR-47
事故名称
关键字
事故发现时间
问题涉及部门
事故总体经过
原因分析或结果(问题起因)
事故的结论或经验理论及解决措施（应急解决方案）
解决方案
责任人
解决问题所需人员
解决所需资源成本（除人员）
纠正预防措施
预防所需资源
问题提出人
分析解决人
分析解决部门
审核人
输出附件
备注
篇2：工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序
工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序 本文关键词：工程，控制程序，半成品，不合格，交付
工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序 本文简介：不合格品控制程序不合格品控制程序1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格的控制。3职责3.1工程技术部负责制定本程序，监督项目经理部对施工过程中发生不合格品的控制，并参与不合格的识别和评审处
工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序 本文内容：
不合格品控制程序
不合格品控制程序
1
目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2
适用范围
适用于对工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格的控制。
3
职责
3.1
工程技术部负责制定本程序，监督项目经理部对施工过程中发生不合格品的控制，并参与不合格的识别和评审处置工作。
3.2
项目经理部、电梯分公司负责实施本程序相关内容，对采购的不合格物资和施工过程中出现的不合格进行识别，并跟踪验证不合格品的处理结果。
4
内容与要求
4.1
不合格品分类
4.1.1
按过程分类
a.采购物资（原材料、设备）的不合格品；
b.施工过程发生的不合格品；
c.工程交付后发现的不合格品。
4.1.2
按严重程度分类
a.一般工程质量问题：指达不到工程质量验收标准，但经过简单的返修或返工即可达到标准的某个局部施工作业过程及其结果；
b.不合格分项工程：指未达到工程质量验收标准，但能通过返修或简单的返工使其达到工程质量标准的分项工程；
c.严重不合格（造成质量事故）：是指存在着影响结构安全或使用功能的质量问题，无法通过返修，只能通过返工或其他补救措施才能达到预期使用要求的分项工程。
4.2进场物资检验不合格品的控制
4.2.1不合格物资的标识
自采物资和业主提供物资进场后，项目经理部负责根据采购合同或甲供物资清单进行验收，需进行试验的物资应按照有关要求报验。当发现不合格物资后应立即隔离或另行堆放，并作好不合格状态的标识和记录，以避免误用，必要时将不合格物资运出现场。
分包施工单位采购物资发现不合格时，由项目经理部负责监督其作好标识并隔离。
4.2.2不合格物资的评审和处置
a.一般自采的不合格物资由项目部评审，评价其性质和程度，对不合格物资处置提出建议方案，审批后，项目部进行处置；
b.由业主提供的不合格物资应由项目部签署处置意见后，抄送业主或业主代表，并记录有关业主处置意见；
c.分包施工单位采购的不合格物资，应由项目部提出处置意见，项目技术负责人批准；
d.不合格物资的处置措施根据问题的轻重有让步接收（挑选使用、降级使用或调整使用部位）更换、退货。其中让步接收的条件是，该物资的使用不会对施工质量达到工程设计要求和质量标准产生影响。业主提供物资的让步接收需征得业主或其代表确认。
4.3施工过程不合格品的控制
4.3.1一般工程质量问题的控制
施工过程中发生的一般工程质量问题，由负责该施工过程的责任工程师或质检人员做出标识和记录，提出处置意见并下达《不合格项评审处置单》。作业人员对质量问题进行整改后，经质检人员重新检验合格后，才能进入下道工序施工。
4.3.2不合格分项工程的控制
a.不合格分项工程发生后，项目部应立即将有关不合格分项工程的质量数据进行记录、整理、分析，并填写《不合格项评审处置单》向项目技术负责人报告。对影响下道工序的应通知作业人员停止作业；
b.项目技术负责人会同有关人员以及分包单位对存在的问题进行评价，提出处置措施，并签发《不合格项评审处置单》，将处置措施予以落实。项目部负责对整改情况进行验证。
4.3.3质量事故的控制
质量事故发生后，项目部应立即通知作业人员停工，并将有关质量事故的质量数据进行记录、整理、分析，提出质量事故报告，经项目技术负责人批准后报工程技术部。
电梯安装维保工程由公司主管副总经理主持，其他机电安装工程由管理者代表主持，对质量事故进行分析、评审，提出处理意见。电梯分公司、项目经理部根据处理意见，制定对质量事故进行返工和补救的整改措施。电梯安装维保工程经公司主管副总经理审核，其他机电安装工程经管理者代表审核后，报业主、设计单位、监理批准，由电梯分公司、项目经理部组织实施。并分别会同业主、监理一起进行质量事故整改情况的验证。
4.3.4
业主或监理通知的工程质量问题的处理
电梯分公司、项目经理部应及时核实情况、记录在案，并根据上述4.3.1～4.3.3条款的要求进行处理。对于重复出现的进场物资检验的不合格品和一般工程质量问题，以及不合格的分项工程、质量事故、业主和监理通知的质量问题，应按照纠正措施的有关要求，执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.4
已交付工程的不合格品控制
4.4.1
已交付工程在回访和顾客使用过程中发现的工程不合格品，由工程技术部组织对不合格品进行评审，以确定不合格产生的原因，分清责任。
4.4.2
如果却属我方责任，则由工程技术部按照保修合同的规定给予维修。修复后应向顾客道歉，并对修复项目取得顾客的认可。
4.4.3
如果不合格的原因属于顾客的原因，则协商解决，达成协议后提供无偿或有偿的维修，修复后应得到顾客的认可。
4.4.4
修复后应填写《保修记录单》。
4.4.5
对于顾客使用后提出的我方责任的不合格品，应按照纠正措施的有关要求，执行《纠正和预防措施控制程序》。
5相关文件
5.1《物资采购控制程序》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
6
控制记录
6.1不合格品（项）评审处置单
篇3：【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序（iso9000体系文件）
【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文关键词：管理制度，行政，文件，控制程序，人事
【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文简介：编制：批准：发布：98-10-18设备制造有限公司技术文件和资料控制程序编号：QC/ZTC0501版本号/修订码：A/00天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696321目的和适用范围为了使质量体系有效运行，在起重要作用
【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文内容：
编制：
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发布：98-10-18
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版本号/修订码：A/00
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
1
目的和适用范围
为了使质量体系有效运行，在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本，并及时从现场撤回失效或作废文件和资料，以防止使用失效或作废的文件和资料。
适用于公司所有技术文件和资料，包括外来技术文件和资料的控制。
2
职责
技术部负责产品图样、设计文件、工艺文件及外来技术文件和资料等技术性文件和资料（以下简称“技术文件”）的控制。
3
控制的内容、要求和方法
3.1技术文件的编制和审批
3.1.1技术文件的编号
由技术部负责编制《技术文件编号规定》，报总工程师批准后执行。
3.1.2在产品开发和设计中，技术部负责组织技术文件编制（设计）。
3.1.3技术文件在发放前必须经过评审，并由授权人员会签、审批，确保适用性。
3.1.4产品技术文件的完整性和审查签署详按QC/ZTC0405《技术文件审查签署控制程序》执行。
3.2技术文件的接收登记和归档
3.2.1技术部资料管理员负责技术文件底图（包括外来图样）的接收和归档。在接收底图时，应检查底图的清晰程度和签字是否达到要求，否则不予接受;
3.2.2接收时，由资料管理员填写《图样及技术文件接收清单》（J/wk16），交接双方签字；
3.2.3底图归档时，按底图类别由资料管理员填写《图样及技术文件归档登记簿》（J/wk09）予以归档。
3.3技术文件和资料的发放
3.3.1技术文件的发放统一由技术部资料管理员负责进行。
3.3.2技术文件发放前，由技术部根据实际情况编制《技术文件和资料发放规定》，确定发
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技术文件和资料控制程序
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放部门（人员）和数量，经技术部经理审核、总工程师批准后，由资料管理员严格按发放规定进行发放。
3.3.3发放的技术文件为复制的蓝图或复印图，并在技术文件每页上加盖红色的用途章、使用部门章和发放日期；发给外协单位的技术文件统一加盖“外协用图”章和发放日期。
3.3.4发放时，领用人应在《图样及技术文件发放登记表》（J/wk10）上签字。
3.3.5
在下列情况下，需使用技术文件的部门(人)应填写《技术文件领用审批单》（J/wk11），经技术部经理批准后，按3.3.3和3.3.4条发放：
a.不在《发放规定》中发放范围内的；
b.要求发放数量超出《发放规定》中规定数量的；
c.领取后遗失或破损的；
d.其他应领用的。
3.3.6领用新技术文件，原破损的技术文件由资料管理员收回、销毁。
3.3.7
当相关人员因工作需要，需借阅技术文件时，应填写《技术文件借阅申请单》（J/wk18），报部门负责人审核和技术部经理批准后，资料管理员方可予以借阅，到期予以收回。
3.4技术文件的更改
3.4.1更改程序
3.4.1.1
对需更改的技术文件，由设计人员或编制人员填写《更改通知单》（J/wk12）或《临时更改通知单》（J/wk13），说明更改原因，并按规定履行签字手续，报原审批部门（人员）审批；若指定其它部门（人员）审批时，应获得审批所需的有关背景资料。
3.4.1.2
对重大设计更改，应附有充分的证据，并经总工程师批准，并考虑再次进行正式的设计评审、验证及设计确认，确保设计更改不会导致产品质量下降。
3.4.1.3
临时更改应在《临时更改通知单》上规定临时更改期限。在更改通知单的编号栏内加注“临”字予以区分。
3.4.1.4
更改人员按规定借出底图，按《更改通知单》内容和要求更改技术文件。若为临
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时更改，技术文件则不作改动。
3.4.1.5
资料管理员将经更改后重新晒印的技术文件附上更改通知单，分发到更改通知单上规定的部门，并收回更改前发放的技术文件。
3.4.1.6
若为临时更改，可由资料管理员直接将《临时更改通告单》发到更改通知单上规定的部门，将其附在原已发技术文件后使用，过期自行作废。
3.4.2更改方法
3.4.2.1
技术文件的更改一般采用划改，更改人员将需要更改的尺寸、文字等用实细线划掉，被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况，然后在其上方填注新的尺寸、文字等。划改时，在靠近技术文件的更改部位，写上更改标记。更改标记用加圆圈的小写英文字母表示。例如：＠……
3.4.2.2
当划改不能表示清楚时，在保证更改有据可查的条件下，允许进行刮改、洗改。刮改和洗改时，应将技术文件的复印图存档备查，然后按照《更改通知单》进行刮改和洗改，并在更改部位附写上更改标记。
3.4.2.3
更改时在更改栏内填写更改标记、更改处数、更改通知单编号、更改日期、和更改人员签名等。
3.4.2.4
更改标记一般按每张技术文件编排，但对多张表示同一代号的技术文件更改标记应按全份技术文件编排，并填写在需要更改的各张上，也可只填在第一张上。
3.4.2.5
若底图污损不能使用时，需重描新底图，但不得改变其代号。
a.根据最后更改的尺寸、文字、图形等重描新底图。
b.在新底图的更改栏按下列规定填写：
——标记栏填上最后一次的更改标记；
——处数栏写上“重描”字样；
——签字及日期栏由重描后负责复核的人员签上姓名、日期；
c.在旧底图的空白处，注明“已由新图代替”或“作废”字样，并由经办人签写姓名、日期。旧底图或其复印图存档备查。
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d.在新底图上仍应由规定人员签字，如新底图上不能取得旧底图上原有人员签字时，则用长仿宋填写原有人员姓名、日期。
3.4.3
紧急更改办法
3.4.3.1
由于图样或技术文件错误，造成在生产过程中发生不合格，此时又来不及按正常更改程序进行更改时，必须采取紧急更改办法，以防止再发生不合格。
3.4.3.2
紧急更改应由技术文件的原设计或编制人员或授权的技术人员在发现不合格项或不合格品的现场，对所在部门的技术文件采取划改的方法紧急更改，在更改栏中注明时间，并签名，同时对产品做出标识，以便必要时实现追溯。事后有关人员将更改情况按正常更改程序及方法补办更改手续。
3.4.4
资料管理员应在每次更改后，将更改通知单归档，并以产品（每系列）为单位及时填写《技术文件更改一览表》（J/wk14），便于经常查对，以防止使用失效或作废的技术文件。
3.4.5
更改通知单应有编号，其编号按公司统一规定执行。
3.4.6
借（通）用图样更改，不得破坏借（通）用的性质，否则应绘制新图，重编代号，代号改变时，应更改与其相应的一切技术文件。
3.5技术文件的收回
3.5.1在下列情况之一时，原发放的技术文件应由技术部资料管理员负责收回：
a.原技术文件现已修订或更改；
b.技术文件再次发行；
c.一次性使用的技术文件。
3.5.2回收的技术文件由资料员验收，并在《发放登记表》上签字，写明回收日期。
3.5.3因工作需要，需留用有关技术文件作为参考时，应由使用人（部门）填写《技术文件留用申请单》（J/wk15），报本部门负责人审核和技术部经理批准后，由资料管理员在留用文件上加盖“参考”印章，方可留用。
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3.5.4资料管理员对收回的技术文件应盖“作废”印章，将无使用价值的技术文件按3.6条规定及时销毁。
3.6技术文件的销毁
3.6.1文件和资料销毁的对象和条件
a.凡符合3.5.1条规定的技术文件；
b.经清理和鉴定，确无保管价值的技术文件。
3.6.2符合销毁条件的技术文件由资料管理员填写《图样及技术文件销毁清单》（J/wk17），经技术部经理审核、总工程师批准后，由资料员负责执行销毁，部门负责人或由其指定一人监销。销毁后，资料员和监销人应在销毁清单上签字确认，并注明销毁日期。
3.6.3销毁的技术文件应及时在归档登记簿上注销。
3.7外来技术文件的控制
3.7.1顾客提供的图样和技术文件由技术部资料管理员负责加盖“外供图”章，纳入技术文件和资料的控制。
3.7.2引进图样由技术部资料管理员办理归档手续后，纳入技术文件和资料的控制。
3.8技术文件控制的有关记录由技术部负责妥善保管，详按QC/ZTC1601《质量记录控制程序》执行。
4
相关文件
QC/ZTC0405《技术文件审查签署控制程序》
QC/ZTC1601《质量记录控制程序》
5
质量记录
《技术文件接受清单》
《图样及技术文件归档登记表》
《图样及技术文件发放登记表》
《技术文件领用审批单》
《更改通知单》
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《临时更改通知单》
《技术文件更改一览表》
《技术文件留用申请单》
《图样及技术文件销毁清单》
《技术文件借阅申请单》
更改情况
序号
更改标记
更改记录
更改人
日期