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文具用品、耗材领用管理制度(制度范本)

日期:2021-02-27  类别:最新范文  编辑:一流范文网  【下载本文Word版

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文具用品、耗材领用管理制度(制度范本、doc格式) 本文内容:

天马行空官方博客:http://t.qq.com/tmxk_docin

;QQ:1318241189;QQ群:175569632

江苏****数控装备有限公司

JSANGSU*****

NUMERICALLY-CONTROLLED

EQUIPMENT

CO.,LTD

次:第1版

执行日期:

2007年10月26日

制定部门:

行政

发布日期:2007年10月29日

总经理签核:

类别:行政类

名称:文具用品及耗材领用须知

编号:苏巨司2007-06号

1、总则

1-1、制定目的

1-1-1为使文具用品及耗材之使用不产生浪费,并能有效率地管理,以使所有的资源能发挥最大的使用效益,并进一步提高公司经营效益。

1-1-2将本公司内各部门各种文具用品及耗材之管理予以制度化、合理化。

1-2、适用范围

本公司内各部门职工领用之文具用品及耗材,依本须知所规范的制度管理之。

1-3、管理部门:行政部为本须知之管理部门。

2、文具用品管理

2-1、文具用品分类:本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三种。

2-1-1消耗品:包括刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、各类印刷表单、橡皮擦、打印油、圆珠笔、修正液、钉书针等称之。

2-1-2管制消耗品:包括墨水笔、白板笔、萤光笔、打印台、电池、印泥、卷宗夹、剪刀、美工刀、邮票等称之。

2-1-3管制品:包括名片、钉书机、打孔机、打码机、日期机、计算机等称之。

2-2、文具用品领用分为:个人领用及部门领用两种。

2-2-1个人领用:系个人使用保管之用品。

2-2-2部门领用:系部门内部共同使用之用品。

2-3、管理原则

2-3-1消耗品:可依据历史记录(如过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准,并将用具之消耗品更换之(橡皮擦除外)。

2-3-2管制消耗品:管制消耗品应限定人员使用,必要时依部门或人员之工作状况调整发放。

2-3-3管制品:管制性文具应列入移交,如自然损坏无法修复时,应以旧品换新品,如遗失或使用不当应由个人或部门赔偿或自购。

2-4、领用申请

2-4-1消耗品及管制消耗品:一般文具用品向行政部领用,若为特殊文具之申请,应由各部门提出申请,经总经理签核后交由行政部另行采购发放。

2-4-2名片:名片之申请须因公务实际需要注明印刷内容,经部门主管签字后于需要日前5天送交行政部申请。

2-4-3到(离)职人员:新进人员到职时,由所在部门提出文具申请单向行政部请领文具,人员离职时,应将剩余文具一并缴交所属部门交接人。

2-5、文具采购原则:

文具用品由行政部统一向文具批发商采购,其必需品或不易采购或耗用量大者,应适量库存;另特殊文具紧急需求时,需行政部同意授权各部门自行采购。

2-6、印刷品领用

2-6-1一般印刷品(如名片、信封、信纸、表格)其印刷、申请、保管均由行政部负责,各部门特殊用途之表单及印刷品则自行保管。

2-6-2请领印刷品应向行政部领取。

3、公司内一般耗材与管制工具(量具)之管理原则与文具用品之管理原则略同(2-1至2-6项)。

3-1、一般耗材:于领料时在仓库之签领簿上签领,以方便统计。

注:如螺丝、手套等。

3-2、管制工具(量具):申请采购时,需经申请人部门初核,经总经理批准后,由指定部门或承办人进行采购。

3-2-1如扳手、百分表等。

3-2-2需列入部门、个人财产表中,以利管理。

4、附则

4-1、本须知属于管理规章,经审议后,呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦同。

4-2、本须知执行时间:2007年10月26日。

5、附件

【附件1】表单:部门/个人保管财产清册

【附件2】表单:请购单

篇2:仓库管理-物资领用制度

仓库管理-物资领用制度 本文关键词:仓库管理,领用,物资,制度

仓库管理-物资领用制度 本文简介:管理资源吧(www.jsfw8.com),海量管理资源免费下载!物资领用制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,

仓库管理-物资领用制度 本文内容:

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物资领用制度

(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。

填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。

(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。

(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。

(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。

(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。

关于明确领用物资材料授权人及有关的规定

为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明:

(一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。

(二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。

(三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。

(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。

(五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时,领料单上必须完整填写成本中心编号,交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划,以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给,计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应,应急材料如物资供应部不能供应时,经物资供应部同意,部门经理批准后自购。

(八)各部门领用材料时,应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改,如填写错误,必须重新填写。对不符合规定的领料单,仓库有权拒发。

(九)各独立核算的下属公司,如需购买物资材料,可向物资供应部做计划申请,也可自行采购。

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篇3:仓库材料设备领用管理制度

仓库材料设备领用管理制度 本文关键词:管理制度,仓库,领用,材料,设备

仓库材料设备领用管理制度 本文简介:仓库库存材料(设备)领用管理制度为了规范仓库库存材料(设备)的领用发放管理,确保材料(设备)发放秩序和授权审批流程的执行,特制定仓库库存材料(设备)领用管理制度,内容如下。一、领料申请1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”,至物资仓库领取。2.物资仓库保管员根据“车间领料申请单”,将票号输入造

仓库材料设备领用管理制度 本文内容:

仓库库存材料(设备)领用管理制度

为了规范仓库库存材料(设备)的领用发放管理,确保材料(设备)发放秩序和授权审批流程的执行,特制定仓库库存材料(设备)领用管理制度,内容如下。

一、领料申请

1.

领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”,至物资仓库领取。

2.物资仓库保管员根据“车间领料申请单”,将票号输入造船决策支持系统,自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“,进系统验证可用后发放。

二、仓库发放

1.仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料,发出的数量要准确,不得超出凭证的数量。

2.按发放器材的规格、型号、数量详细核对,清点后交给领料人员防止差错。

3.属(XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目)的出库物资,在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查,在《配套产品入厂(出库)检验单》上签字认可后方可发放。

4.属船东检查经验收合格后的入库物资,发放时按规定要求:

A

提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。

B

提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。

C

提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。

在发料前通知检查员(必要时通知船东)到现场检查,在《配套产品入厂(出库)检验单》上签字认可后发放。

5.生产急需代用物资发放,限额器材发放都要履行手续,进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后,方可发料。

6.物资发出后及时销账,填单登帐注销,一般当日内结账,账目不得任意涂改。

7.

仓库内所有物资,禁止以白条抵库。

8.

数量不确定产品的发放规定如下:

领用人要求数量(个)与仓库存放成套物资数量(套)领用不匹配时,

原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表,严格按照托盘表数量发放,每次记好段号,逐项签字确认后组织发货,直至成批(套)物资发出后出账,填单登帐。

机电设备根据设备装箱单发放,要求主体或附件逐项签字确认后组织发货,直至成套物资(主体)发出后出账,填单登帐。

9.

物资仓库保管员对物资发放过程进行记录,及时出账,

确保账物相符。

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