文具用品、耗材领用管理制度（制度范本、doc格式） 本文关键词：文具用品，范本，耗材，管理制度，领用
文具用品、耗材领用管理制度（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632江苏****数控装备有限公司JSANGSU*****NUMERICALLY-CONTROLLEDEQUIPMENTCO.,LTD版次:第1版执行日期:2007年10月26日制
文具用品、耗材领用管理制度（制度范本、doc格式） 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
江苏****数控装备有限公司
JSANGSU*****
NUMERICALLY-CONTROLLED
EQUIPMENT
CO.,LTD
版
次:第1版
执行日期:
2007年10月26日
制定部门:
行政部
发布日期：2007年10月29日
总经理签核:
类别：行政类
名称：文具用品及耗材领用须知
编号：苏巨司2007-06号
1、总则
1-1、制定目的
1-1-1为使文具用品及耗材之使用不产生浪费，并能有效率地管理，以使所有的资源能发挥最大的使用效益，并进一步提高公司经营效益。
1-1-2将本公司内各部门各种文具用品及耗材之管理予以制度化、合理化。
1-2、适用范围
本公司内各部门职工领用之文具用品及耗材，依本须知所规范的制度管理之。
1-3、管理部门：行政部为本须知之管理部门。
2、文具用品管理
2-1、文具用品分类：本公司文具用品分为消耗品、管制消耗品、管制品三种。
2-1-1消耗品：包括刀片、胶水、胶带、大头针、回形针、橡皮筋、笔记本、复写纸、标签、便条纸、信纸、各类印刷表单、橡皮擦、打印油、圆珠笔、修正液、钉书针等称之。
2-1-2管制消耗品：包括墨水笔、白板笔、萤光笔、打印台、电池、印泥、卷宗夹、剪刀、美工刀、邮票等称之。
2-1-3管制品：包括名片、钉书机、打孔机、打码机、日期机、计算机等称之。
2-2、文具用品领用分为：个人领用及部门领用两种。
2-2-1个人领用：系个人使用保管之用品。
2-2-2部门领用：系部门内部共同使用之用品。
2-3、管理原则
2-3-1消耗品：可依据历史记录（如过去半年耗用平均数），经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并将用具之消耗品更换之（橡皮擦除外）。
2-3-2管制消耗品：管制消耗品应限定人员使用，必要时依部门或人员之工作状况调整发放。
2-3-3管制品：管制性文具应列入移交，如自然损坏无法修复时，应以旧品换新品，如遗失或使用不当应由个人或部门赔偿或自购。
2-4、领用申请
2-4-1消耗品及管制消耗品：一般文具用品向行政部领用，若为特殊文具之申请，应由各部门提出申请，经总经理签核后交由行政部另行采购发放。
2-4-2名片：名片之申请须因公务实际需要注明印刷内容，经部门主管签字后于需要日前5天送交行政部申请。
2-4-3到（离）职人员：新进人员到职时，由所在部门提出文具申请单向行政部请领文具，人员离职时，应将剩余文具一并缴交所属部门交接人。
2-5、文具采购原则：
文具用品由行政部统一向文具批发商采购，其必需品或不易采购或耗用量大者，应适量库存；另特殊文具紧急需求时，需行政部同意授权各部门自行采购。
2-6、印刷品领用
2-6-1一般印刷品（如名片、信封、信纸、表格）其印刷、申请、保管均由行政部负责，各部门特殊用途之表单及印刷品则自行保管。
2-6-2请领印刷品应向行政部领取。
3、公司内一般耗材与管制工具（量具）之管理原则与文具用品之管理原则略同（2-1至2-6项）。
3-1、一般耗材：于领料时在仓库之签领簿上签领，以方便统计。
注：如螺丝、手套等。
3-2、管制工具（量具）：申请采购时，需经申请人部门初核，经总经理批准后，由指定部门或承办人进行采购。
3-2-1如扳手、百分表等。
3-2-2需列入部门、个人财产表中，以利管理。
4、附则
4-1、本须知属于管理规章，经审议后，呈请总经理签核后公告实施；修改、废止时亦同。
4-2、本须知执行时间：2007年10月26日。
5、附件
【附件1】表单：部门/个人保管财产清册
【附件2】表单：请购单
篇2：仓库管理-物资领用制度
仓库管理-物资领用制度 本文关键词：仓库管理，领用，物资，制度
仓库管理-物资领用制度 本文简介：管理资源吧（www.jsfw8.com），海量管理资源免费下载！物资领用制度(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，
仓库管理-物资领用制度 本文内容：
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物资领用制度
(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。
填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。
(三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。
(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。
(五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
□
关于明确领用物资材料授权人及有关的规定
为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明：
(一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。
(二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买；属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。
(五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。
(七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。
(八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。
(九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。
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篇3：仓库材料设备领用管理制度
仓库材料设备领用管理制度 本文关键词：管理制度，仓库，领用，材料，设备
仓库材料设备领用管理制度 本文简介：仓库库存材料（设备）领用管理制度为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。一、领料申请1.领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。2．物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造
仓库材料设备领用管理制度 本文内容：
仓库库存材料（设备）领用管理制度
为了规范仓库库存材料（设备）的领用发放管理，确保材料（设备）发放秩序和授权审批流程的执行，特制定仓库库存材料（设备）领用管理制度，内容如下。
一、领料申请
1.
领料人持领用单位开具的“车间领料申请单”，至物资仓库领取。
2．物资仓库保管员根据“车间领料申请单”，将票号输入造船决策支持系统，自动生成“天津新港船舶重工责任公司领料单“，进系统验证可用后发放。
二、仓库发放
1．仓库保管员根据领料凭证核对无误后限额发料,发出的数量要准确,不得超出凭证的数量。
2．按发放器材的规格、型号、数量详细核对,清点后交给领料人员防止差错。
3．属（XGSIC/QMS2-708《配套产品质量检验控制程序》中常规检验项目）的出库物资,在发料前通知质量保证部检验人员到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后方可发放。
4．属船东检查经验收合格后的入库物资，发放时按规定要求：
A
提供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源。
B
提供按规定签署的产品合格证明和有关检验情况等文件。
C
提供有关最终产品技术状态更改的执行情况。
在发料前通知检查员（必要时通知船东）到现场检查,在《配套产品入厂（出库）检验单》上签字认可后发放。
5．生产急需代用物资发放,限额器材发放都要履行手续，进口设备动用拆套必须经主管计划员签字后，方可发料。
6．物资发出后及时销账，填单登帐注销，一般当日内结账，账目不得任意涂改。
7.
仓库内所有物资，禁止以白条抵库。
8.
数量不确定产品的发放规定如下：
领用人要求数量（个）与仓库存放成套物资数量（套）领用不匹配时，
原材料、配套产品根据设计部下发的托盘表，严格按照托盘表数量发放，每次记好段号，逐项签字确认后组织发货，直至成批（套）物资发出后出账，填单登帐。
机电设备根据设备装箱单发放，要求主体或附件逐项签字确认后组织发货，直至成套物资（主体）发出后出账，填单登帐。
9.
物资仓库保管员对物资发放过程进行记录，及时出账，
确保账物相符。