【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文关键词：管理制度，行政，文件，控制程序，人事
【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文简介：编制：批准：发布：98-10-18设备制造有限公司技术文件和资料控制程序编号：QC/ZTC0501版本号/修订码：A/00天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：1755696321目的和适用范围为了使质量体系有效运行，在起重要作用
【行政管理制度】行政人事基础管理制度-技术文件和资料控制程序（iso9000体系文件） 本文内容：
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发布：98-10-18
设备制造有限公司
技术文件和资料控制程序
编号：QC/ZTC0501
版本号/修订码：A/00
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；QQ:1318241189；QQ群：175569632
1
目的和适用范围
为了使质量体系有效运行，在起重要作用的各个场所保证使用相应文件的有效版本，并及时从现场撤回失效或作废文件和资料，以防止使用失效或作废的文件和资料。
适用于公司所有技术文件和资料，包括外来技术文件和资料的控制。
2
技术部负责产品图样、设计文件、工艺文件及外来技术文件和资料等技术性文件和资料（以下简称“技术文件”）的控制。
3
控制的内容、要求和方法
3.1技术文件的编制和审批
3.1.1技术文件的编号
由技术部负责编制《技术文件编号规定》，报总工程师批准后执行。
3.1.2在产品开发和设计中，技术部负责组织技术文件编制（设计）。
3.1.3技术文件在发放前必须经过评审，并由授权人员会签、审批，确保适用性。
3.1.4产品技术文件的完整性和审查签署详按QC/ZTC0405《技术文件审查签署控制程序》执行。
3.2技术文件的接收登记和归档
3.2.1技术部资料管理员负责技术文件底图（包括外来图样）的接收和归档。在接收底图时，应检查底图的清晰程度和签字是否达到要求，否则不予接受;
3.2.2接收时，由资料管理员填写《图样及技术文件接收清单》（J/wk16），交接双方签字；
3.2.3底图归档时，按底图类别由资料管理员填写《图样及技术文件归档登记簿》（J/wk09）予以归档。
3.3技术文件和资料的发放
3.3.1技术文件的发放统一由技术部资料管理员负责进行。
3.3.2技术文件发放前，由技术部根据实际情况编制《技术文件和资料发放规定》，确定发
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放部门（人员）和数量，经技术部经理审核、总工程师批准后，由资料管理员严格按发放规定进行发放。
3.3.3发放的技术文件为复制的蓝图或复印图，并在技术文件每页上加盖红色的用途章、使用部门章和发放日期；发给外协单位的技术文件统一加盖“外协用图”章和发放日期。
3.3.4发放时，领用人应在《图样及技术文件发放登记表》（J/wk10）上签字。
3.3.5
在下列情况下，需使用技术文件的部门(人)应填写《技术文件领用审批单》（J/wk11），经技术部经理批准后，按3.3.3和3.3.4条发放：
a.不在《发放规定》中发放范围内的；
b.要求发放数量超出《发放规定》中规定数量的；
c.领取后遗失或破损的；
d.其他应领用的。
3.3.6领用新技术文件，原破损的技术文件由资料管理员收回、销毁。
3.3.7
当相关人员因工作需要，需借阅技术文件时，应填写《技术文件借阅申请单》（J/wk18），报部门负责人审核和技术部经理批准后，资料管理员方可予以借阅，到期予以收回。
3.4技术文件的更改
3.4.1更改程序
3.4.1.1
对需更改的技术文件，由设计人员或编制人员填写《更改通知单》（J/wk12）或《临时更改通知单》（J/wk13），说明更改原因，并按规定履行签字手续，报原审批部门（人员）审批；若指定其它部门（人员）审批时，应获得审批所需的有关背景资料。
3.4.1.2
对重大设计更改，应附有充分的证据，并经总工程师批准，并考虑再次进行正式的设计评审、验证及设计确认，确保设计更改不会导致产品质量下降。
3.4.1.3
临时更改应在《临时更改通知单》上规定临时更改期限。在更改通知单的编号栏内加注“临”字予以区分。
3.4.1.4
更改人员按规定借出底图，按《更改通知单》内容和要求更改技术文件。若为临
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时更改，技术文件则不作改动。
3.4.1.5
资料管理员将经更改后重新晒印的技术文件附上更改通知单，分发到更改通知单上规定的部门，并收回更改前发放的技术文件。
3.4.1.6
若为临时更改，可由资料管理员直接将《临时更改通告单》发到更改通知单上规定的部门，将其附在原已发技术文件后使用，过期自行作废。
3.4.2更改方法
3.4.2.1
技术文件的更改一般采用划改，更改人员将需要更改的尺寸、文字等用实细线划掉，被划掉部分应仍能清楚地看出更改前的情况，然后在其上方填注新的尺寸、文字等。划改时，在靠近技术文件的更改部位，写上更改标记。更改标记用加圆圈的小写英文字母表示。例如：＠……
3.4.2.2
当划改不能表示清楚时，在保证更改有据可查的条件下，允许进行刮改、洗改。刮改和洗改时，应将技术文件的复印图存档备查，然后按照《更改通知单》进行刮改和洗改，并在更改部位附写上更改标记。
3.4.2.3
更改时在更改栏内填写更改标记、更改处数、更改通知单编号、更改日期、和更改人员签名等。
3.4.2.4
更改标记一般按每张技术文件编排，但对多张表示同一代号的技术文件更改标记应按全份技术文件编排，并填写在需要更改的各张上，也可只填在第一张上。
3.4.2.5
若底图污损不能使用时，需重描新底图，但不得改变其代号。
a.根据最后更改的尺寸、文字、图形等重描新底图。
b.在新底图的更改栏按下列规定填写：
——标记栏填上最后一次的更改标记；
——处数栏写上“重描”字样；
——签字及日期栏由重描后负责复核的人员签上姓名、日期；
c.在旧底图的空白处，注明“已由新图代替”或“作废”字样，并由经办人签写姓名、日期。旧底图或其复印图存档备查。
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d.在新底图上仍应由规定人员签字，如新底图上不能取得旧底图上原有人员签字时，则用长仿宋填写原有人员姓名、日期。
3.4.3
紧急更改办法
3.4.3.1
由于图样或技术文件错误，造成在生产过程中发生不合格，此时又来不及按正常更改程序进行更改时，必须采取紧急更改办法，以防止再发生不合格。
3.4.3.2
紧急更改应由技术文件的原设计或编制人员或授权的技术人员在发现不合格项或不合格品的现场，对所在部门的技术文件采取划改的方法紧急更改，在更改栏中注明时间，并签名，同时对产品做出标识，以便必要时实现追溯。事后有关人员将更改情况按正常更改程序及方法补办更改手续。
3.4.4
资料管理员应在每次更改后，将更改通知单归档，并以产品（每系列）为单位及时填写《技术文件更改一览表》（J/wk14），便于经常查对，以防止使用失效或作废的技术文件。
3.4.5
更改通知单应有编号，其编号按公司统一规定执行。
3.4.6
借（通）用图样更改，不得破坏借（通）用的性质，否则应绘制新图，重编代号，代号改变时，应更改与其相应的一切技术文件。
3.5技术文件的收回
3.5.1在下列情况之一时，原发放的技术文件应由技术部资料管理员负责收回：
a.原技术文件现已修订或更改；
b.技术文件再次发行；
c.一次性使用的技术文件。
3.5.2回收的技术文件由资料员验收，并在《发放登记表》上签字，写明回收日期。
3.5.3因工作需要，需留用有关技术文件作为参考时，应由使用人（部门）填写《技术文件留用申请单》（J/wk15），报本部门负责人审核和技术部经理批准后，由资料管理员在留用文件上加盖“参考”印章，方可留用。
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3.5.4资料管理员对收回的技术文件应盖“作废”印章，将无使用价值的技术文件按3.6条规定及时销毁。
3.6技术文件的销毁
3.6.1文件和资料销毁的对象和条件
a.凡符合3.5.1条规定的技术文件；
b.经清理和鉴定，确无保管价值的技术文件。
3.6.2符合销毁条件的技术文件由资料管理员填写《图样及技术文件销毁清单》（J/wk17），经技术部经理审核、总工程师批准后，由资料员负责执行销毁，部门负责人或由其指定一人监销。销毁后，资料员和监销人应在销毁清单上签字确认，并注明销毁日期。
3.6.3销毁的技术文件应及时在归档登记簿上注销。
3.7外来技术文件的控制
3.7.1顾客提供的图样和技术文件由技术部资料管理员负责加盖“外供图”章，纳入技术文件和资料的控制。
3.7.2引进图样由技术部资料管理员办理归档手续后，纳入技术文件和资料的控制。
3.8技术文件控制的有关记录由技术部负责妥善保管，详按QC/ZTC1601《质量记录控制程序》执行。
4
相关文件
QC/ZTC0405《技术文件审查签署控制程序》
QC/ZTC1601《质量记录控制程序》
5
质量记录
《技术文件接受清单》
《图样及技术文件归档登记表》
《图样及技术文件发放登记表》
《技术文件领用审批单》
《更改通知单》
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《临时更改通知单》
《技术文件更改一览表》
《技术文件留用申请单》
《图样及技术文件销毁清单》
《技术文件借阅申请单》
更改情况
序号
更改标记
更改记录
更改人
日期
篇2：班主任管理制度
班主任管理制度 本文关键词：班主任，管理制度
班主任管理制度 本文简介：成都多芬艺术培训学校班主任管理制度为了提高办学质量，切实加强班主任的队伍建设，使班主任工作更加规范化、制度化和科学化，特制定班主任管理制度：一、行为规则1、努力学习和掌握从事学生思想工作所必备的专业知识和专业技能，熟悉学生工作流程，注意教学规律，最大化了解学生的思想状况和行为习惯，服从学生主管及上级
班主任管理制度 本文内容：
成都多芬艺术培训学校班主任管理制度
为了提高办学质量，切实加强班主任的队伍建设，使班主任工作更加规范化、制度化和科学化，特制定班主任管理制度：
一、行为规则
1、努力学习和掌握从事学生思想工作所必备的专业知识和专业技能，熟悉学生工作流程，注意教学规律，最大化了解学生的思想状况和行为习惯，服从学生主管及上级领导的工作安排。
2、具备较强的语言表达能力，组织协调能力，调查研究能力，处理突发事件能力。
3、关爱学生，爱岗敬业，品行端正，以身作则，心理素质良好，具备承担一定的工作责任和压力的能力，具备奉献精神和良好的教师职业道德风尚。
4、维护师德尊严，注重仪容仪表，秉公办事，与学生建立平等和谐的师生关系。
5、树立“管理育人，服务育人”的理念。以热爱生活，积极进取、锲而不舍的人生态度和敢于创新、永不满足的求知精神来感染学生。
6、尊敬领导，团结同事，关心集体；有较强的集体荣誉感、责任心、亲和力；勇于克服困难、解决问题。
二、业务规则
1、抓好学生思想道德建设、学风建设和班风建设。
2、制定班级工作计划与总结，及时做好与学生、家长沟通的记录工作。
3、主动协调与任课老师的关系，了解和研究学生的思想和学习情况，协助任课教师处理好课堂上出现的问题，抓好学科教学，提高学生学习成绩。
4、广泛征求学生对任课老师和学校管理方面的意见，并及时向学校有关方面反馈信息。
5、班主任必须坚持“六到堂”。即：上午到堂（第一节课前及第四节课下课前）、下午到堂（第一节课前及第四节课下课前）、晚上到堂（第一节课前及第二节课下课前）、学校集会和集体活动、班主任例会、本班考试必须到场。根据实际情况随堂听课。
6、班主任应坚持每日考勤制度，并按规定规范填写《学员考勤表》，每周一将上周《学员缺勤统计表》交报学工部。对未到课的学生，应及时弄清原因，督促学生按时上课。培训结束后，将学工部审核签字后的《学员考勤表》交教务部。
7、班主任应加强班级管理工作。
（1）、对表现较差的学员，应加强与家长联系，共同做好学员思想工作。
（2）、住校班级的班主任，每天晚上必须下寝室查勤。
（3）、督促本班学员做好寝室卫生和公区卫生。
（4）、每周应召开一次班会或班委会，及时了解学生思想动态，通报并解决每周班级出现的问题。
（5）、学校组织的各类文体活动，公益活动，班主任应组织学生积极参加。
8、班主任应安排学生每日填写《教学日志》，每周检查一次填写内容，发现问题应及时与教务部、学工部联系解决，培训结束时交教务部存档。
9、学工部每周日晚7：00召开一次班主任例会，同时收取班主任周总结。
10、班主任一般不另收费，特殊情况需要收费的要先经校长同意，教师加收费必须跟学生结帐。
11、班主任在培训任务全部结束后一周内要将《工作手册》返回到学工部教师处审核存档。
12、培训结束后，由学工部组织学员对班主任进行考评。
13、培训结束后，班主任应上交工作总结到学工部。
成都多芬艺术培训学校
二〇〇九年六月十五日
篇3：担保公司内部管理制度工作制度
担保公司内部管理制度工作制度 本文关键词：工作制度，公司内部，担保，管理制度
担保公司内部管理制度工作制度 本文简介：内部管理制度工作制度一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间因私占用电话；积极参加中心组织的各项活动；严禁干部职工参
担保公司内部管理制度工作制度 本文内容：
内部管理制度
工作制度
一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到，不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡开门办公，反对长时间因私占用电话；积极参加中心组织的各项活动；严禁干部职工参与赌博活动，否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。
二、树立良好的形象。讲形象、讲仪表，言谈举止，文明大方，禁止奇装异服。
三、树立严谨的工作作风。要服从领导，顾全大局，步调一致，团结合作，工作务实高效，严谨周密，执行职责分工不推诿。搞好协作不扯皮，落实计划不拖拉；要坚持原则、光明磊落、言行一致、保守秘密。不拉帮结派、不徇私情、不传播小道消息。
四、树立窗口单位意识，接待客户热情周到，一欢迎。二让座。三递水，四服务。实行首问责任制，是自己分内的工作要高效办理，非自己分内的工作，要将来访者引见给相关责任人员，不得简单应付了事。
五、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌用语。
请销假制度
一、全体员工应严格遵守工作时间，高效完成工作任务。原则上工作日不予请假，因特殊原因需请假的要提前书面说明事由及天数，报有关负责人审批，经批准后休假。
二、各部长请假及一般员工请假一天以上由董事长或总经理批准。员工请假在一天以内的由主管部长审批。
三、员工工作时间需临时外出办公时要向部长报告，因私事需临时外出，向主管部长请假。
四、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。
五、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件规定执行。
六、假满上班后要及时向批准人销假。
七、员工请假或休假待批准后，将批准假条报综合管理部备案。
八、中心考勤由综合管理部负责，考勤结果与业绩工资挂钩。
固定资产管理制度
一、为了加强固定资产的管理，提高固定资产使用效益，保证资产的安全完整，确保中心财产不受损失，促进固定资产管理工作的制度化、规范化，
特制定本制度。
二、本制度适用于中心项下的所有固定资产，包括：所有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机及各种办公设备。
三、
固定资产管理的主要任务是完善管理体制；健全规章制度；摸清财产状况，明晰产权关系；建立科学的运行机制；合理配置固定资产；保证固定资产安全、完整、完好。
四、中心对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负责、责任到人的管理体制，其主要管理部门为中心综合管理部。
五、中心综合管理部负责固定资产的购置、保管、使用、维护、清查盘点等；同时负责办理固定资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续。
六、中心综合管理部负责固定资产统一建账、统一核算,并协助有关部门对固定资产实物进行管理。
七、年初,由各部根据业务工作的需要,本着合理、节约、高效的原则,在认真研究、科学论证的基础上,编制各部的年度固定资产购置计划。由综合管理部汇总后,提交董事长或总经理审定后执行。对于确属急需购置的固定资产，由综合管理部提出意见后，报请董事长或总经理同意后执行。
财务管理制度
一、公司财务部门的职责是：
（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；
（二）厉行节约，合理使用资金；
（三）积极为中心发展做好服务；
（四）及时上缴各种税费；
（五）对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；
二、财务负责人主要履行下列职责：
（一）负责中心各项财务收入和支出的审核；
（二）负责中心财务报表的审核；
（三）负责涉外财务工作的组织协调；
（四）负责向董事会汇报中心财务运行状况；
三、会计的主要工作职责是：
（一）按照国家会计制度的规定，做好会计核算，记账、复账。报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；
（二）负责编制中心月、季、年度会计报表及有关说明，每季度进行财务分析；
（三）负责中心盘盈盘亏、报废清理、计提折旧；
（四）负责中心财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；
（五）按规定提取职工福利费、工会经费、风险准备金、责任准备金等；
四、出纳的主要工作职责是：
（一）认真执行现金管理制度；
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；
（四）加强支票管理，保管好未签发的支票，做好支票登记记录；
（五）积极配合银行做好对账、报账工作；
（六）配合会计做好各种账务处理；
（七）负责日常报销事务，做好职工工资、奖金和各种福利的发放。
五、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
六、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
七、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。
八、财务工作人员应当定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。
九、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董事长，并报送有关部门。每月10日前由会计编制上月会计报表并上报。会计报表须会计签名或盖章。
十、财务工作人员对本中心实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务负责人报告，并请求查明原因，作出处理。
十一、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。
十二、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务负责人监交。
十三、支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用单”，经董事长签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。
十四、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、董事长审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。
十五、中心财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。
十六、中心可以在下列范围内使用现金：
（一）员工工资、津贴、奖金；
（二）出差人员必须携带的差旅费；
（三）中心日常零星支出；
十七、购买大宗固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。日常零星开支所需库存现金限额为2000元。超额部分应存入银行。财务人员支付现金，可以从中心库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。员工因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经财务负责人审核；交董事长批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款。
十八、
发票及报销单经董事长批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。
十九、每月由出纳编制工资表，交财务负责人审核，董事长签字，出纳按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。
二十、差旅费及各种补助单(包括领款单)，由董事长签字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送董事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。
二十一、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
二十二、凡是本中心的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记账、主管)，归档前应加以装订。会计报表应分月、季、年报、按时归档，由会计保管，并分类填制目录。
二十三、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经董事长批准。