某建筑公司全套管理程序23.后勤保障制度 本文关键词：后勤，全套，保障制度，管理程序，建筑
某建筑公司全套管理程序23.后勤保障制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：17556963223．后勤保障制度1.目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库
某建筑公司全套管理程序23.后勤保障制度 本文内容：
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23．后勤保障制度
1.
目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。
2.
2.1
人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。
2.2
人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。
3.
工作流程：
3.1
办公用品管理制度
3.1.1
公司办公用品（包括部分固定财产、日常低值易耗品等）由人力资源部指定专人负责管理。
3.1.2
各部室应于每月1—5日（5日内，如遇节假日顺延），将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置、领用。
3.1.3
临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。
3.1.4
各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。
3.1.5
工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。
3.1.6
上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。
3.2
公用办公设备的使用规定
3.2.1
复印机：人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。
3.2.2
传真机：人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。
3.3
车辆管理办法
3.3.1
公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。
3.3.2
各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。
3.3.3
凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。
3.3.4
驾驶员（包括摩托车手）的一切违章罚款均不能报销。
3.3.5
员工需要用车时，由申请人填写《元洪（融侨）地产派车单》（一式两联），经所在部门经理签字（派用中巴须经总经理批准），再交人力资源部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由人力资源部留存，保管期限为一个月。
3.3.6
所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。
3.3.7
用车毕，车辆统一停放在元洪大厦地下室规定的车位，不得私自将车开走。
3.3.8
各分公司若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等）。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担，具体办法如下：
驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数（应与借用单位有关员共同确认），并负责收集所发生的通行费、停车费等票据；
由公司人力资源部提供该车的行车标准（每百公里耗油量），如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。
3.4
邮政通讯事务管理制度
3.4.1
个人通讯费用报销标准
A.
公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。
B.
公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费500元。
C.
公司部门副经理（或相当于部门负经理待遇），每人每月可报销手提电话费300元。
D.
公司中级职员，每人每月可报销手提电话费200元。
E.
除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。
3.4.2
做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。
3.4.3
每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。
3.4.4
人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。
3.4.5
员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。
3.5
采购与仓库管理办法
3.5.1
采购范围：公司办公所需的用品用具。
3.5.2
规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。
3.5.3
申购程序
申请部门
人力资源部审核、采购
登记入库
发放至申购者
3.5.4
仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。
3.5.5
仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。
3.5.6
仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。
3.5.7
仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。
3.5.8
仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。
3.5.9
仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。
3.6
安全、卫生管理办法
3.6.1
办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。
3.6.2
注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。
3.6.3
公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。
3.6.4
各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。
3.6.5
公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。
3.7
各售楼部的财产管理办法
3.7.1
各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。
3.7.2
各部室所需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品（零星物品）经口头请示后，可自行采购。事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。
3.7.3
购得物品（特指财务计统部规定需入库的物品），申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写《财产入库验收单》及《财产领用单》，并报财务计统部统一作账。
3.7.4
当售楼部需撤点时，必须以书面形式通知人力资源部。人力资源部的仓管员到现场进行财产清点，并办理相应的财产转移、入库等手续。
3.7.5
各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。
3.8
电脑管理程序
3.8.1
电脑的软硬件的维护
3.8.1.1
在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。
3.8.1.2
电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。
3.8.1.3
电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。
3.8.1.4
打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。
3.8.2
各部门应用软件的申购流程、培训及使用
3.8.2.1
应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。
3.8.2.2当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。
3.8.2.3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。
3.8.2.4在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。
3.8.3
电脑操作使用制度
3.8.3.1
电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。
3.8.3.2
不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。
3.8.3.3
如需安装工作中所需的软件，必须经电脑管理员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。
3.8.3.4
对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。
3.8.3.5
必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。
3.8.3.6必须不定期的对电脑中的文档进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性文档的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码；如有软盘（或其它外部存储设备）备份，需把此软盘（或者其它外部存储设备）存放入到安全处，以保险柜为宜。
3.8.3.7
对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。
3.8.3.8
如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。
3.8.3.9
任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时人力资源部将追求其责任。
3.8.3.10
不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。
3.8.3.11
电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。
3.8.4
电脑配置制度
3.8.4.1
每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。
3.8.4.2
不同岗位和专业对电脑的性能要求不同，电脑的性能级别分为：
A
高级：在当前市场情况下的电脑新产品，具有卓越的性能表现；具体表现在：高速度的CPU，具有3D图形加速卡，较大屏幕显示器，大容量硬盘，大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。
B
中级：在当前市场情况下的电脑主流产品，具有较好的性能；具体表现在：中高速度的CPU，3D图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内存。选择类型为品牌机。
C
普通：在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品，可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别，由电脑人员按照以上原则，根据当年市场情况做出评定。
3.8.4.3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑，数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。
3.8.4.4职员电脑等级配置原则：
A.
董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台，性能级别：高级；
B.
中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑,如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑，性能级别：中高级；
C.普通职员一般配备一台桌面台式电脑，性能级别：普通级；
3.8.4.5电脑配置程序：
A．缺少电脑的部门，应向人力资源部提出固定资产购置申请，说明该电脑的用途、应用软件和使用人。
B．人力资源部收到申请后，根据使用人的行政级别或专业岗位，确定应该配置的电脑数量和性能级别；然后结合公司内剩余电脑的状况，决定是否购买新电脑。
C．如果不需要购置，由人力资源部在内部调配解决。
D．如果需要购置，则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，然后报总经理批准后执行。
3.8.4.6电脑更换程序：
A．由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。
B．人力资源部收到申请后，对使用人电脑进行评估。
C．如果电脑能满足使用，则不予更换；
D．如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理批示后，在内部协调更换或购买新电脑。
3.8.4.7
购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。
3.8.4.8
更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。
3.9
竣工物业交付过程中的可移动资产的管理
如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产，在接到工程材料部的交接通知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。
4．相关文件
《关于维护办公环境秩序的有关规定》
5．相关表单、记录
5.1《办公用品申购单》
5.2《传真登记册》
5.3《复印登记簿》
5.4《融侨/元洪地产派车单》
5.5《财产领用单》
5.6《财产入库验收单》
编制：缪丽云、陈德银
日期：2002.4.22
审核：林立强
日期：2002.4.28
批准：林
权
日期：2002.4.30
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篇2：后勤管理限时办结制度
后勤管理限时办结制度 本文关键词：办结，限时，后勤管理，制度
后勤管理限时办结制度 本文简介：后勤管理限时办结制度2013-12-1110:24:28第一条、为提高后勤管理的办事、办文、办会效率，优化服务质量，特制定本制度。第二条、限时办结制度是指属于后勤管理处和后勤服务集团所辖各部门对管理服务职责范围的各类事项，必须在规定时限给予办理的制度。第三条、后勤管理处和后勤服务集团所辖各部门要根据
后勤管理限时办结制度 本文内容：
后勤管理限时办结制度
2013-12-11
10:24:28
第一条、为提高后勤管理的办事、办文、办会效率，优化服务质量，特制定本制度。
第二条、限时办结制度是指属于后勤管理处和后勤服务集团所辖各部门对管理服务职责范围的各类事项，必须在规定时限给予办理的制度。
第三条、后勤管理处和后勤服务集团所辖各部门要根据职责范围和工作要求，科学、合理的确定本部门所承办事项的办理时限，做到公开透明，严格执行。同时，对所承办事项要做到急事急办、特事特办。
第四条、后勤管理处和后勤服务集团所辖各部门对符合规定、材料齐全、手续完备且属于职责范围内的事项，必须立即处理、按时办结，不得以任何借口拖延或无故刁难。对于材料或手续不完备的交（申）办事项，要做出合理解释，并一次性告知交（申）办人员应补充和提交的全部材料以及注意事项。
第五条、为明确后勤管理处和后勤服务集团所辖各部门一些事项的办结时限，特规定以下办结时间：
一、办公室对于所负责的代拟文，必须在领导规定的时间内完成；接办的各类文件、请示、通知或电话等，要在当日内完成拟办意见或告知有关部门、当事人；领导交办的事，须在一个工作日内将情况回复有关领导。
二、综合管理科对所负责的办公家具购买请求，请求方有指定时间的，须在指定时间之内完成；请求方没有指定时间的，自接到请求之日起二个工作日内完成上报手续或做出答复。对所负责的房产咨询须在当日内做出答复，不能当日答复的也须在两个工作日内向咨询方说明理由。
三、动力维修中心所负责的水电暖维修项目，在接到申请（或电话）之时起1个小时内安排维修工进行维修，不能及时安排维修的须向申请人说明理由，并积极在承诺的时间内完成维修。
四、卫生所对就诊师生要随到随诊，对突发公共卫生事件要在接报的第一时间内赶到现场做应急处置。
五、饮食服务中心对所负责的饮食服务项目，在接到申请（或电话）之时起半个小时内安排人员办理，不能按时完成的要及时向申请人说明理由;对饮食服务投诉（咨询），在接到投诉咨询（或电话等）之时起1个小时内作出答复处理。
六、公寓管理中心对所负责的学生公寓零星调整申请，应在接到申请书之日起二个工作日内完成，不能按时完成的要及时向申请人说明理由。对接到学生公寓维修申请的，须在当日内完成报修手续。
七、教室管理中心对所负责的教室管理服务项目，在接到申请（或电话）之时起半个小时内安排人员办理，不能按时完成的要及时向申请人说明理由。并积极在承诺的时间内完成办理项目。
八、保洁绿化中心所负责的管理项目，在接到申请（或电话）之时起1个小时内安排人员办理，不能及时安排的须向申请人说明理由，并积极在承诺的时间内完成办理项目。
九、通讯服务中心对通讯业务的联系、安装，须在两个工作日内做出答复，对通讯的代理维护要在当日内做出维护承诺。
十、车队对部门或师生要求派用车，自接到用车申请或用车电话之时起，一个小时内作出明确答复。
第六条、对于领导和上级单位交（批）办的事项，承办方必须在领导和上级单位规定的时间办结。
第七条、对于需要会商或协调其他部门联合办理的事项，主（承）办单位要积极协调，在规定时间内会商或协商。确因其它原因不能按时办结的事项，必须向交办（当事）方说明事由，并尽快办结。
第八条、因本单位自身责任，无正当理由超过办结时限未能办结的，属超时办结。此外，有下列情形之一的，也应视为超时办结：
一、无正当理由不受理申请的；
二、不按规定给申请（咨询）人答复的；
三、超过办结时间才提出延期申请的；
四、在办结时间内，不将办结结果交付申请（咨询）人的；
第九条、后勤管理办结事项的每个环节，必须实行交接登记手续；属于咨询、电话口头形式的，首问责任人必须认真记录，并做好处理记录。
第十条、对特别紧急的事项，如涉及到安全稳定事项的，必事急办，随接随办。
第十一条、后勤管理实行限时办结制度，接受学院和学生的监督。后勤管理服务对象认为后勤管理存在超时结办的，有权向学院投诉。
第十二条、违反本制度规定的，按后勤管理责任追究制度追究有关责任人的责任。
洛阳理工学院
篇3：底后勤部终个人工作总结范本
底后勤部终个人工作总结范本 本文关键词：后勤部，个人工作总结，范本
底后勤部终个人工作总结范本 本文简介：2017年底后勤部年终个人工作总结范本本学期，后勤工作在学校领导的关心支持下，以“学习实践科学发展观”指针，树立全面、协调、高效、可持续的科学发展观。在坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费,教学所需，文明高效”的服务原则下，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，转变思想观念，锐意
底后勤部终个人工作总结范本 本文内容：
2017年底后勤部年终个人工作总结范本
本学期，后勤工作在学校领导的关心支持下，以“学习实践科学发展观”指针，树立全面、协调、高效、可持续的科学发展观。在坚持以“后勤保障，物尽其用，杜绝浪费,教学所需，文明高效”的服务原则下，以“后勤不后，服务为本并育人，开拓创新，勤俭节约”为宗旨，转变思想观念，锐意改革创新，加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，尽力谋取综合效益，扎实稳妥地推进了各项工作的进程，取得了较为突出的成绩。为来年更好的做好服务，现做出总结如下：
一、抓好综合管理为学校的发展做好后勤保障
后勤工作必须服务于学校大局和各项教育教学中心工作，因此我们后勤各部门的工作人员都能从学校整体工作出发，认真倾听每条合理化建议，主动配合其他领导做好学校的各项工作。学校后勤综合管理的好坏，反映在学校产管理、食堂、小卖部、学生宿舍诸多方面。这些工作细致到位才能保障学校各项工作顺利进行。财会管理方面：严把财务制度关，从学校大局出发，千方百计增收节资，避免浪费。在资金问题上可花可不花的钱坚决不花，非花不可的钱尽量少花，采购物品货比三家，为学校节约每一分钱。在校产管理上，做到工作细心，认真负责。为了减轻一线教师的工作强度，开学初克服人员少事务多的问题，精心策划，合理安排工作，从办公室、教室的安排，到办公桌、学生课桌的排放，及办公用品的分发，学生床位的安排和安装，加班加点做好，为按时开学提供了保障。同时校园内今年植风景树50多棵，2000多棵花，美化香化了校园，当你走进校园，仿佛进了大花园，为师生提供了良好的工作和学习的条件。学校供暖注水和加压时，我们后勤工作人员听从指挥、统筹安排、全赴一线，及时妥善处理了各种突发事件，有的一上就是24小时，在我们后勤人员和各部门的共同努力下，确保供暖工作顺利完成。我们后勤人员虽然是年龄较大，但工作上从不怕脏怕累，各种维修、物资搬运到分发，这些活儿，全是我们后勤人员共同努力去完成的，他们工作的敬业精神和不求索取精神非常值得我们学习。
二、规范操作优化管理
一是各类票据办理规范，严格按规定程序操作;二是物资采购实行了部门申请、权限审批、总务办理的制度，规范了采购行为。三是坚持了两周一次的食堂卫生大整治，认真做好督促每天的打扫、保洁、消毒杀菌工作，强化了食堂工作人员的着装和规范操作，保证了食堂食品卫生。四是加强了小卖部的卫生监管，定期或不定期抽查，发现问题，立即落实整改，杜绝了过期变质及三无食品进入校园，有力的保障了师生身心健康。
三、建立健全规章制度及安全预案
首先规范制定了后勤人员考核制度、食堂饭菜提前申报管理制度、卫生管理制度、学校小卖部管理制度、公物损坏维修等制度。
为贯彻“以人为本”的理念，遵循“安全第一、预防为主”的基本方针为切实保障广大师生和学校财产的安全，提高师生在遭遇重大突发事件或自然灾害时的应对能力，我们制定了教学楼紧急事故疏散预案、消防应急预案、学生宿舍安全应急预案、学生活动安全应急预案等预案、食品安全应急预案、并进行了相应的演练，提高了认识、明确了职责、统一了思想。
总之，后勤工作是学校教学工作的保障，涉及到学校的方方面面。搞好搞活学校后勤工作，对学校的生存和发展具有决定性的意义。在看到成绩的同时也清醒地看到很多不足之处。
一是各类财产管理还需进一步规范，常用物品损坏现象比较严重。下学年，我们将进一步强化财产管理，实行财产管理承包制，管好用好物资，各部门的设备，仪器设施实行“日日管理，分室保管”专人使用，专人负责，专人保管的管理体制，落实责任到人，其次，结合校产管理，进一步完善物资的采购，领用，借用管理程序，凡各部门采购的物品一律先经验收入库后发放。二是后勤服务工作创新不够，思想不够解放，观念不够新。思路决定出路。我们要不断更新观念，提前及时收集各类信息，努力开创新服务项目，扩大服务规模，做好挖潜增效工作。三努力提高后勤人员的素质。四是后勤服务的规范建账尚未落实到位。将花大力气启动这项工作，以此来规范后勤管理，给教职工一个明白，还经办者一个清白。五是进一步规范物资的采购、保管与使用，以固定资产管理的清理为契机，切实加强物资管理工作。六是大力倡导节约，进一步服务教学。
成绩的取得归功于学校领导的直接指导，全体同事的积极协助、通力合作。在取得成绩的同时，我们也认识到工作中还存在着不足之处，对这些不足之处，我们将在今后的工作中加以克服。