采购制度（制度范本、doc格式） 本文关键词：制度，范本，格式，采购，doc
采购制度（制度范本、doc格式） 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632采购制度1.0一、目的对供应商进行评审,保证采购商品符合商品质量规定和法规要求。二、范围适用对本企业提供商品的供应商评价及采购管理。三、职责(一)营销部负责商品的采购、控制和
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采购制度1.0
一、目的
对供应商进行评审,保证采购商品符合商品质量规定和法规要求。
二、范围
适用对本企业提供商品的供应商评价及采购管理。
三、职责
(
一
)
营销部负责商品的采购、控制和实施。
(
二
)
各相关部门协助营销部做好采购控制工作。
四、概述
(
一
)
企业应对供应商进行评审,以确定其是否有能力满足合同要求。
(
二
)
供应商评价与选择
1
、营销部负责对供应商进行质量保证能力和生产供货能力的初步调查,并取得相应的见证性文件,供应商必须具备三证一照《医疗器械生产/经营企业许可证、产品注册证、产品合格证、营业执照》,计量产品应提供计量许可证,无菌产品应提供卫生许可证。
2
、质量管理部负责对供应商提供的样品进行检验,合格的供应商方可参加评定。
3
、供应商必须执行国家规定的技术标准:国家标准,行业标准,企业标准。
4
、营销部组织质量部、企管部评定供应商,建立《合格供应商名录》,并定期进行整理。
5
、营销部负责对供应商的相关证照进行效期管理,当其证照到有效期时应填写《效期通知单》发给供应商,要求其提供有效证照或相关证明。
(
一
)
采购操作
:
1
、营销部应与供应商签订供货质量协议,明确供货要求和验收的项目和方法。
2
、营销部根据用户的订货情况编制采购计划,明确采购商品的名称、规
格、型号、数量、要货日期等内容,计划应经过审批后方可实施。
3
、营销部按照审批后的采购计划进行采购,商品的采购必须在合格供应商名录中。
(
一
)
营销部和质量管理部负责建立供应商历史质量档案记录,每年底对列入名录的合格供应商进行一次年度业绩总评,合格后列入下一年度的合格供应商名录中。
(
二
)
不得采购不合格、过期和已淘汰的医疗器械。
五、记录
(
一
)
《供应商评定表》
(
二
)
《合格供应商名录》
(
三
)
《采购计划表》
篇2：财务管理制度 (2)
财务管理制度 (2) 本文关键词：财务管理制度
财务管理制度 (2) 本文简介：财务管理制度为贯彻国家财经方针、政策、严格财经纪律，加强财务管理，讲求经济效益，增收节支，促进各项任务的完成，根据我公司实际情况，制订本制度。一、收支原则我公司的各项收支均由财务部按国家有关规定统一管理。严禁私下收费，否则以损害公司利益论处。各项费用支出必须经公司领导同意，并在其项目中列支。原则上不
财务管理制度 (2) 本文内容：
财务管理制度
为贯彻国家财经方针、政策、严格财经纪律，加强财务管理，讲求经济效益，增收节支，促进各项任务的完成，根据我公司实际情况，制订本制度。
一、收支原则
我公司的各项收支均由财务部按国家有关规定统一管理。严禁私下收费，否则以损害公司利益论处。各项费用支出必须经公司领导同意，并在其项目中列支。原则上不能相互挪用、借用。
二、资金管理
1．职工因公借款需填写借款单，经公司领导批准后方予办理。借款单的第一联在借款人报销后退还借款人，证明借款已结清。
2．采购借款必须专款专用，严禁挪用转借。
3．本市内200元以上的付款费用一般不使用现金，应使用转帐支票。使用转帐支票须经领导批准，并填明日期、用途、金额或受款单位开户行帐号，并在五日内办好报销手续。
4．没有加盖税务章和财务专用章的发票或收据，一律无效，不能做为报销凭证。
5．个人因公一律不予借款，拖欠公款，须限期结清。
6．公司或单项工程所购置的机械设备或其他大宗商品，2000元以上的列入固定资产；2000元以下的为低值易耗品，可直接计入成本或分期成本。
三、差旅规定
参照《河北省国家机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》，为保证出差人员工作与生活需要，并贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，特制定本规定。
1．出差人员的住宿费、市内交通费伙食补助费计算分项计算、调剂使用、节约奖励，超支不补的办法。住宿费按实际住宿天数凭据计算；市内交通费和伙食补助费均按出差的自然（日历）天数计算。
2．公司人员出差的交通费和住宿费开支标准见下表。表中所列“其他交通工具”不包括出租小汽车。
3．住宿费开支办法：
住宿费凭发票报销，超过规定标准部分费用自理；低于规定标准按50％发给个人。接待单位免费安排住宿或住在亲友家、无住宿收据的一律不予报销住宿费。
4．乘坐火车，从晚上八点至次日晨七点之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘车时间超过十二小时的可购买同席卧铺票。没买卧铺票的，乘坐慢车或直快列车的按硬席座位票价的60％发给个人；乘坐特快列车的按硬席座位票价的50％发给个人。发了上述补助费的,夜间伙食补助费不再发给，白天的伙食补助费照发。
长途连续乘坐火车，其中有一段买了卧铺票的，不能按照全程硬席座位票价的比例计发补助费，只能对未坐卧铺的路段，夜间乘车超过六小时的，按上述标准计发；超过四小时，不足六小时的减半发给补助费。
乘坐车，符合购买卧铺条件而没买卧铺票的，计发补助费时应按本人实际乘座的火车原硬席座位票价计算。因使用设备而价外加收的票价不计算在内。
夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位（统舱）以及乘车、押运人员夜间超过六小时的，每人每夜按标准给夜间乘车补助费；超过四小时、不足六小时的，减半发给补助费。
5．市内交通补助办法：
出差期间，不分职务，每人每天发市内交通补助费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。
自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不发市内交通费。
6．出差人员的伙食补助费
工作人员到外地出差的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区10元；特殊地区25元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助，在途时间一律按一般地区标准计发伙食补助费）。
四、加班补贴
1．夜餐补贴：每月每人按10个计，2.4元／个；
2．加班费：享受200％日工资。为节约开支，应严格掌握，一般应安排倒休。
3．奖金：基数100元／月，一般人员系数1.4—1.5。
4．工资：实行岗位技能工资，根据工作岗位确定岗位工资。
5．其他津贴：执行国家政策。
五、外聘人员待遇
根据施工现场所在地及聘用人员的技术职务不同区别对待，执行聘用合同。
附：
交通工具乘座标准
项目
执行标准
职务
火车
轮船
飞机
其它交通
工具
住宿标准（元）
一般情况
特殊地区
城市
县城
沿海开放城市和地区、经济开发区
公司经理和相当职务（县、团级）的人员及高级工程师、高级经济师、高级会计师
软席车
三等仓位
普通仓位
按实报销
25
20
50
其余人员
硬席车
三等仓位
普通仓位
按实报销
20
15
40
篇3：食堂物资集中采购管理制度
食堂物资集中采购管理制度 本文关键词：管理制度，食堂，物资，采购
食堂物资集中采购管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632食堂物资集中采购管理制度为确保大学生饮食卫生安全，严防食物中毒事件的发生，根据省教育厅对学校饮食物资实行集中采购的要求，经后勤集团研究决定，对本部食堂的米、面、油、食用盐实行
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食堂物资集中采购管理制度
为确保大学生饮食卫生安全，严防食物中毒事件的发生，根据省教育厅对学校饮食物资实行集中采购的要求，经后勤集团研究决定，对本部食堂的米、面、油、食用盐实行集中采购配送。为规范管理此项工作，特制定本制度：
一、米、面、油实行招标、议标、集中采购，由后勤集团物资采购班、饮食服务中心负责完成。饮食服务中心设专职保管员验收、发货。肉、禽、副食类食品和干鲜料由饮食中心定点索证保质选购，质量由质检员检查、抽查，证件交饮食中心备案，并做详细记录。
二、招标、议标由主管经理、事务部采购班、饮食中心、财务部集体研究决定。采购物资必须由四人组成：
其中专职采购员一人、付款一人、饮食服务中心一人、食堂代表一人。
三、饮食中心汇总各灶需求，及时上报采购计划，采购班必须确保食堂的物资供应。
四、采购物品的流动资金，由采购班向集团财务部借支，当月帐在次月2日前结算。若出现差错，由借款经手人负责；运输工具由采购班负责调配。
五、按省疾控中心规定实行索证采购，进货时索取产地、生产经营许可证、卫生许可证、肉禽蛋类检疫证、发票及经销商营业执照复印件。
六、严把进货质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品、食品，对所进物品做到“二杜绝”：杜绝三无产品；杜绝霉烂、变质、过期产品。若出现质量问题，由采购人员负责退货、退款，造成损失的由采购人员负责。采购运输工具、资金由采购班班长负责。
七、保证计量器具的绝对准确，发现不合格产品和短斤少两，按《消费者权益保护法》的有关规定，追究其责任。
八、饮食服务中心成本核算员、库房保管员负责核查各灶米、面油用量，杜绝各灶自行采购。
九、对清真餐厅的肉、禽类严格按民族事务管理部门的要求由饮食中心定点，食堂承包人索证进货。如发现违反规定的行为给予1000元的罚金，责成承包人及时纠正，造成后果者，责任自负。
十、严把肉禽类食品质量关。肉禽食品必须有检疫部门的检疫印章，杜绝采购未经检疫部门检疫的肉、禽类食品。
十一、努力提高采购环节的服务质量，按计划及时采购、及时供货，保管员做到帐、物相符，按月结算财务帐款。
十二、遵循市场价格规律，采购物品必须货、价比三家，采购质优、价廉的物品。
十三、采购班和饮食服务中心必须及时公示饮食物资的市场价格，每月向主管经理和总经理汇报一次。
十四、奖罚：
1、米、面、油，各灶不得擅自采购进货，若检查发现，违反一次处以购进货物总额的2倍罚金，并要求限期纠正。
2、对肉类、副食品由集团采购班定点，各灶索证进货，若检查发现，违反一次处以购进货物总额2倍的罚金，并要求限期纠正。
3、清真餐厅的肉类、副食品类必须严格按穆斯林民族习俗要求进货。购进物品必须有清真标识，违反此项规定者，停业整顿，并视情节给予处罚，造成后果者，责任自负。
4、对执行“食堂物资集中采购管理制度”好的餐厅，年终进行考核，表彰奖励。