z职业学院部门预算
目录
第一部分 概况
一、学院基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2014年部门预算表
一、2014年收支预算表
二、2014年财政拨款支出预算表
三、2014年 “三公”经费支出预算表
第三部分 2014年部门预算情况说明
第一部分 概况
一、基本情况及主要职能
z职业学院是经z省人民政府批准、国家教育部备案，纳入国家统一招生计划的全日制高等专科院校，是一所培养高端技能型专门人才的职业院校。2008年4月由z电大、z商校、z经济学校及z职业中专4个学校合并升格而成的高等职业院校。学院占地511亩，校舍建筑面积13万平方米，固定资产总值1.86亿元。图书馆现有藏书20余万册，电子图书30万册。教学仪器设备总值9500多万元，现有各类校内实习实训场所62处，校外实习基地34处。
学院现有教职工529人，其中专兼职教师435人，副高以上职称139人，硕士研究生以上教师107人，双师型教师158人。享有省政府特殊津贴的专家1人，省市级教学名师、教学能手6人，省市级“三八”红旗手3人，获得振兴沂蒙劳动奖章2人。
学院设有7个教学机构（经贸系、建工系、工程系、艺术传媒系、基础部、中专部、思政部），2个教学辅助机构（图书馆、实训中心），2个远程教育机构（开放教育中心、奥鹏教育中心），1个社会培训机构（培训处）和6个行政处室。
学院开设普通高职、五年制大专、三年制普通中专、职业中专，一年制高中中专等多形式的职业教育。现开设物流管理、会计电算化、工程造价、建筑装饰、建筑施工、机械制造、电气自动化、计算机网络、国际商务、连锁经营管理、旅游管理、广告设计与制作等24个高职专业；学前教育、会计电算化、物流服务与管理、建筑工程施工等16个中职专业。其中会计电算化是省级特色专业；会计电算化、工程造价是中央财政重点扶持专业；会计电算化、工程造价和学前教育是市级重点专业。
在市委、市政府的大力支持和帮助下，我院坚持以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展之路，创新校企合作办学体制机制、强化工学结合人才培养模式改革、重视“双师型”专兼职师资队伍建设。紧贴z区域经济发展方式转变和产业升级的需求，招生规模不断扩大，教学质量不断提高。现有全日制在校生4348人。
2015年，全日制高职生人数力争达到6000人，每年培养2000名以上高技能人才，使学院成为一所专业设置合理、教学设施配套、师资力量雄厚、办学理念先进、管理制度健全、运行机制完善，具有自己的办学优势和特色，在z形成职教品牌，在鲁南有一定影响，向省级规范化高职院校迈进。主要职能培养专科层次具有良好职业素质和熟练技能的高级技能型、应用型专门人才，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的全面发展的社会事业建设者和接班人。
二、部门预算单位构成
z职业学院部门预算包括：z职业学院预算属事业单位预算。
纳入z职业学院2014年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：
序号 单位名称 备注
1 z职业学院
第二部分 2014年部门预算表
2014年z职业学院收支预算表
单位：万元
收入 支出
项目 2014年预算 项目 2014年预算
一、财政拨款（补助） 4521.73
工资福利支出 4018.18
二、财政专户核拨资金 855.87
对个人和家庭的补助支出 727.52
三、其他收入
商品和服务支出（日常公用） 367.5
离退休公用支出 9.15
定额定项补助类支出 15
业务经费类支出 222.35
本年收入合计 5377.6
本年支出合计 5359.7
上级补助收入 上缴上级支出 17.9
上年结转、结余 结转下年
其中：专项结转 政府性基金结转
专户结转 收入总计 5377.6
支出总计 5377.6
2014年z职业学院财政拨款支出预算表
单位：万元
科目编码 功能科目名称
2014年预算数
类款项
合计
第三部分 2014年z职业学院预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算。
（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。
（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2014年收入预算为5377.6万元，其中：财政拨款（补助）4521.73万元，财政专户核拨资金855.87 万元，2014年支出预算为 5377.6 万元，其中：一般公共服务支出367.5 万元，工资福利支出4018.18万元，对个人和家庭的补助支出727.52万元，离退休公用支出9.15万元，业务类经费支出222.35万元，上缴上级支出17.9万元，聘用制工勤人员工资支出15万元。
三、