员工辞职管理制度 本文关键词：管理制度，辞职，员工
员工辞职管理制度 本文简介：员工辞职管理制度9n*PBp3w c/{-W]E第一条为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，规范全公司员工离、辞职管理，特制定本制度。u9XDy*p)?8w(@第二章辞职程序第二条员工辞职、离职、辞退、开除的规定。HR精英博客 XT!L)Rj1.辞职HR精英博客T_6ro
员工辞职管理制度 本文内容：
员工辞职管理制度
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p3w c/{-W]E
第一条
为保证公司人员相对稳定、维护正常人才流动秩序，规范全公司员工离、辞职管理，特制定本制度。
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Dy*p)?8w(@
第二章
辞职程序
第二条
员工辞职、离职、辞退、开除的规定。HR精英博客 XT!L)Rj
1.
辞职HR精英博客T_6ro r u
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1）辞职指个人因某些特殊原因，不能在公司再从事该项工作或担任某一职位者。D HQ
2）新聘员工在试用期内申请辞职的，必须提前3天申请，工作满1个月的员工须提前15天提出辞职申请。HR精英博客$I|qG*U0
3）对同事或上司威胁、暴行或公然侮辱他人人格之行为者；
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4）品行不端，利用职务之便窃取公司商业机密或泄露公司机密，严重损害公司信誉利益者；HR精英博客 b6r!l
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5）伪造公司印信或冒充上级主管签名擅用公司名义者；
6）在公司内聚赌、拉帮结派、打架斗殴情节严重者；HR精英博客
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7）故意损坏公司设备、设施、原材料、产品或其它公物及重要文件资料者；HR精英博客8l7U/E,f)V6V*_dt9E
8）不服从管理、散布谣言、消极怠工或罢工者；;V
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9）行贿受贿、营私舞弊、挪用公款、贪污公司财物者；HR精英博客W.O9eV6~$b,s vb
10）连续旷工3天（含），当月累计旷工5天（含）或全年累计旷工10天（含）以上HR精英博客~%D
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11）严重违反公司制度或规定，造成恶劣影响者；HR精英博客`:E
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12）触犯国家法律法规，受到法律制裁者。
d V^.B_0第四章
离职手续交接
业务员：
1）
业务员离职，需按所在片区公司要货网点家数进行每家每店交接（网点由公司提供），市场网点所有问题解决后。新业务员确认市场无遗留问题方可离职，如市场发现剩余问题由交接业务员负责。
司机：
1）
司机离职，需按所在片区公司要货网点家数进行每家每店交接（网点由公司提供），市场网点所有问题解决后。新司机确认市场无遗留问题方可离职，如市场发现剩余问题由交接司机负责。
司机业务之间相互交接：
2）
如按规定时间未找到交接人员，司机离职由业务员交接，业务员离职由司机交接。需按所在片区公司要货网点家数进行每家每店交接（网点由公司提供），市场网点所有问题解决后。由交接人员确认市场无遗留问题方可离职，如市场发现剩余问题由交接人员负责。
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篇2：劳动防护及用品监督管理制度
劳动防护及用品监督管理制度 本文关键词：管理制度，防护，劳动，监督，用品
劳动防护及用品监督管理制度 本文简介：山东贝特尔车轮有限公司山东贝特尔车轮有限公司劳动防护及防护用品监督管理制度一、目的公司员工在生产、活动过程中。接触有毒有害物质、接触粉尘及其它有害因素，容易危害到员工的健康安全。为保障公司员工的身体健康，特制订劳保用品管理制度。二、适用范围适用于本公司内劳动防护用品的管理。三、职责1、行政部负责个人
劳动防护及用品监督管理制度 本文内容：
山东贝特尔车轮有限公司
山东贝特尔车轮有限公司
劳动防护及防护用品监督管理制度
一、目的
公司员工在生产、活动过程中。接触有毒有害物质、接触粉尘及其它有害因素，容易危害到员工的健康安全。为保障公司员工的身体健康，特制订劳保用品管理制度。
二、适用范围
适用于本公司内劳动防护用品的管理。
三、职责
1、行政部负责个人防护用品的统一采购及按厂部规定标准发放；
（1）所采购的生产劳动防护用品的企业生产的特种劳动防护用品，必须取得特种劳动防护用品安全标志。
（2）采购的劳动防护用品的安全防护性能要有检测检验报告。
（3）不得采购假冒伪劣劳动防护用品和无安全标志的特种劳动防护用品
2、行政部负责个人防护用品质量控制；
3、各部门主管、安全员负责对员工个人防护用品的使用情况进行监督。
四、工作程序
1、公司行政部按规定外根据员工岗位不同配置不同的个人防护用品。制造部根据危害因素的变化情况提出变更防护用品建议并报总经理批准，以降低有毒有害因素对员工的伤害。
2、行政部根据《劳动保护用品发放标准》分发个人防护用品。
3、使用范围包括所有生产车间，原料仓、成品仓、装卸组、设备部。
（1）工作服的使用规定:员工在进入厂区工作是必须穿戴公司发放的工作服，并保证工作服的干净、完整。
（2）劳动保护手套的使用规定:
1)所有投料岗位、研磨岗位、调色岗位、包装岗位在生产过程中必须佩带胶手套；
2)原料仓在溶剂转桶或灌桶，搬动有毒原料，秤溶剂、助剂时必须佩带胶手套；
3)成品仓在搬动油漆成品或清理泄露油漆成品时必须佩带胶手套。
山东贝特尔车轮有限公司
篇3：制定的固定资产管理制度doc
制定的固定资产管理制度doc 本文关键词：固定资产管理，制定，制度，doc
制定的固定资产管理制度doc 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632某某公司固定资産管理制度目录1.0目的…………………………………………………………………………42.0范围…………………………………………………………………………43.0实行
制定的固定资产管理制度doc 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
某某公司
固定资産管理制度
目录
1.0目的
…………………………………………………………………………4
2.0范围
…………………………………………………………………………4
3.0实行财产综合核算管理的分工负责制
……………………………………4
4.0固定资产的购置与建设程序………………………………………………
4
5.0固定资产的调拨程序………………………………………………………
4
6.0固定资产的处理与报废……………………………………………………5
7.0固定资产审核批准权限……………………………………………………
5
8.0表单
…………………………………………………………………………5
9.0附件
…………………………………………………………………………6
1.0目的：
为加强公司的固定资产的管理工作，特制定本办法。
2.0范围：
2.1固定资产范围：指单位价值在人民币2,000元以上，且使用期限超过一年的车辆、设备、房屋及建筑物等。
2.2低值易耗品范围：低值易耗品是指单位价值在2,000元以下、200元以上（含200元），使用年限一年以上的有形设备、工具、器件等物资。低值易耗品的管理办法另行规定。
2.3本制度执行范围：公司所有的固定资産的采购、验收、登记、保管、报废等工作。
公司所有无形资産的采购、验收、登记、维护、升级等工作比照此制度执行。
3.0财产综合核算管理的分工负责制
3.1财产主管部门：总办负责监督管理公司所有固定资产。
3.2财产使用部门：负责固定资产的合理使用，保管维修；在总办、财务部监督下执行固定资产登记管理、建设和购置、处置和报废等业务
3.2.1各固定资产使用部门设立专职或兼职管理员，负责固定资产具体管理。
3.2.2各使用部门应该建立相应的使用明细帐，定期记录使用、保养、修理等情况
3.3财产预算、核算管理部门：为本公司财务部，负责固定资产的预算管理，核算，综合价值管理，全面掌握固定资产的增减变化情况，每年组织清查盘点一次。
3.3.1公司资本性支出（包括固定资産支出、无形资産支出）采用预算管理制度。在每年末由各部门负责将下一年需要增加的固定资産报财务部。财务部编制固定资産支出预算，按相应审批权限报批后编制进公司的总预算。超出预算的资本性支出需要由总公司总办批准。
3.3.2财务部按照固定资产类别、名称、规格型使用部门、和存放地点，统一编号，编制固定资产目录，建立固定资产台帐和档案。
4.0固定资产的购置与建设程序
4.1申请购建：请购部门于申请增添固定资产时，应填写「请购单」，经部门经理审核，并注明请购日期、请购单位、用途说明、品名、规格、数量、需要日期、建议厂商等资料。价值大于人民币100,000元的要单独立项，提交固定资产申购评估报告，对固定资产的必要性、技术改良效果、投资效益及回收期等进行说明。；
4.2初步审批：先由财务部根据本年度资本性支出预算进行审批，再交由副总经理审批。对于超出本年度资本性支出预算的固定资产采购，需要经副总经理审批后报总公司总办审查批准。
4.3询价：采购部门接到经初步批准的「请购单」后，应先向供货商询价，并取得厂商之报价单，进行比价，以报价较低且品质佳之核准厂商为采购对象，单批次5万以下（含）寻找至少两家以上的供应商进行询价比价；单批次5万以上至30万寻找至少三家以上的供应商进行招标采购；单批次30万以上寻找至少三家以上的供应商进行招标采购并组织招标小组确定出最优方案。将相关内容填列「请购单」上，经过招标的应该附带标书主要部分。
4.4审核批准：采购部门将「请购单」及其相关价格信息按照公司审批权限表，交由相关审批人审批；
4.5对外订货：采购部依据审批后的请购单在ERP系统中下采购单，由采购部门负责对外订货。单台10,000元以上或单批10,000元以上的采购，应与厂商签订购买合同。合同一式二份，由总办负责签订，采购部与供货商分别留存一份；采购部应复印一份留存，原件与发票交财务做为付款入帐之依据。
4.6建设安装：由总办和采购、使用部门共同负责监督施工单位施工，按合同或工程进度付款；
4.7验收入库：固定资产送达时，在总办监督下，由请购部门、使用部门、采购人员和相关技术人员会同点收数量、检查品质及规格是否与「请购单」相符，填写固定资产验收单。验收后，在ERP系统中入库。
4.8领出使用：使用部门办理出库手续，领出固定资产进行使用；并登记相关档案。
财务部同时在ERP系统中建立新固定资产档案；并由负责管理固定资産的人员将印有新固定资産编号的标签贴在相应资産上。
4.9结算付款：根据审批后的固定资产请购单（购建报告），采购单、验收单、采购（工程）合同、完工交接单、竣工决算、发票收据等凭证单据，到财务部办理付款结算手续。
5.0固定资产的调拨程序
5.1固定资产的调拨根据需要由调出部门或调入部门提出意见。填写「调拨申请单」；
5.2交由公司总办、财务部审核；
5.3由公司总办负责监督调出部门和调入部门进行交接；
5.4报财务部备案。
6.0固定资产的处理与报废
6.1固定资产的停用、出售或报废，均由保管使用部门提出意见。填写「报废申请单」；
6.2交由公司总办、财务部审核；
6.3由负责处理部门列出处理方案及可能的处理价格；
6.4依据权限审批表，报相应审批人审批；
6.5报财务部审核后做帐务处理。
7.0固定资产审批权限
参见附件：公司固定资産审核批准权限表
8.0表单
8.1某某固定资产请购单
8.2某某固定资产调拨申请单
8.3某某公司固定资产报废处理申请单
9.0附件
9.1附件：固定资産审核批准权限表
某某公司固定资产请购单
申请人：
部门：
申请
日期：
要求使
用日期：
资产名称：
规格：
资产用途：
估计单价：
数量
：
总金额：
建议厂家：
初步审核
部门
财
是
否
经理
务
超预算
副总
集团
经理
总办
询
价
厂商一：
价格：
厂商二：
价格：
厂商三：
价格：
选择厂商及原因：
审核情况
部门
财
副总
总
经理
务
经理
经理
合同编号：
价格：
首付：
付款方式
○支票
○电汇
台头：
帐号：
开户行：
发票
○齐备
○延期
估计发票到期日：
提款情况
提款金额:
提款人:
出纳确认:
财务收到发票确认
确认人:
发票金额:
注：如金额涂改则此单视同作废
某某公司固定资调拨申请单
资产名称：
资産编号：
规格：
调出
部门：
调入
部门：
申请
日期：
调拨原因：
审核情况
调出部
调入部
财
副总
门经理
门经理
务
经理
接收情况
接收人:
资産状况：
接收日期:
某某公司固定资报废处理申请单
申请人：
部门：
申请
日期：
要求使
用日期：
资产名称：
规格：
报废原因：
资産原值：
资産净值
：
购买日期：
资産残值：
帐列尚可使用年限：
(本栏由财务部填列)
初步审核
部门
财
副总
经理
务
经理
资産变卖处理
负责处理部门：
经办人：
部门经理：
询
价
厂商一：
价格：
厂商二：
价格：
厂商三：
价格：
选择厂商及原因：
审核情况
部门
财
副总
总
经理
务
经理
经理
合同编号：
价格：
收款方式：○现金
○转帐
收款情况
收款金额:
收款人:
出纳确认:
注：如金额涂改则此单视同作废
附件一
:
某某公司固定资产审核批准权限表
审批人权限
单位：人民币
元
项目
财务经理
副总经理
总经理、总公司总办
购置建造
核准
～300,000
批准
300,000～
核准
300,000～
调拨
－－
批准
－－
报废清理
（金额为原值）
核准
～100,000
批准
100,000～
核准
每月批准金额不大于
30万
100,000～
注：此审批权限内容及金额与公司权限审批表相同（若因为制度修改産生不同，以公司权限审批表为准）。