《设备管理制度》word版 本文关键词：管理制度，设备，word
《设备管理制度》word版 本文简介：第一章总则第一条为规范加强集团有限公司（以下简称“公司”）施工机械设备管理工作，发挥机械设备的利用率，提高生产能力，使机械设备购置、验收、使用、维修与保养、事故处理、报废、调拨及设备资料等作业有章可循，特制定本制度。第二条本制度适用于公司所属施工机械设备（含运输车辆）管理。第二章组织与职责第三条机械
《设备管理制度》word版 本文内容：
第一章
总
则
第一条
为规范加强集团有限公司（以下简称“公司”）施工机械设备管理工作，发挥机械设备的利用率，提高生产能力，使机械设备购置、验收、使用、维修与保养、事故处理、报废、调拨及设备资料等作业有章可循，特制定本制度。
第二条
本制度适用于公司所属施工机械设备（含运输车辆）管理。
第二章
组织与职责
第三条
机械设备部是公司机械设备的归口管理部门，其设备管理方面的主要职责为：
（一）
负责建立健全机械设备实物管理制度并组织实施；
（二）
负责收集机械设备需求、内部调拨、维修和报废信息，编制机械设备相关需求预算，提报物资供应部；
（三）
配合物资供应部做好机械设备采购的选型和谈判工作；
（四）
负责机械设备的分配、修理、报废、资料存档（列清单，登记机械设备卡片）、移交和处置等工作，保证机械设备的安全完整；
（五）
根据机械设备的需求和闲置状况，实施机械设备内部调拨和对外租赁；
（六）
组织机械设备验收工作；
（七）
配合财务部组织实施机械设备的清查盘点工作。
第四条
物资供应部为机械设备的采购部门，负责根据机械设备部的设备需求计划，编制设备采购计划，上报批准后实施采购。
第五条
财务部为机械设备的价值管理部门，负责落实机械设备购置资金来源渠道、资产入帐核算及其资料存档保管、报废和处置方案报批，以及组织资产清查盘点等工作。
第六条
各项目部设备科为机械设备的使用单位，负责施工设备建帐、使用、保管、维修以及年度需求和维修保养计划的申报工作。
第三章
购
置
第七条
项目部根据施工需要填写设备需求计划，机械设备部结合公司实际情况编制公司的《设备购置计划》，报公司领导审批，重大设备的购置计划报董事会批准，物资供应部根据审批通过的《设备购置计划》编制设备采购计划经公司领导批准后组织采购。
第八条
物资供应部、机械设备部根据计划及施工技术要求进行市场调查、供货方评价。
第九条
机械设备部协助物资供应部根据审批的设备采购计划与合格供货方签订采购合同或协议。合同生效后，严格按照其条款履行。
第四章
验
收
第十条
新购设备由物资供应部会同机械设备部根据合同规定或产品技术要求组织验收。验收内容含：合格证、说明书、外观、规格、型号、备品备件、工具、文件资料等。
第十一条
未经验收合格的设备不能投入使用，检验不合格的设备，由物资供应部及时与供货方联系，进行退换货处理。
第十二条
验收合格的设备需进行安装调试的，安装完毕经有关技术人员、维修及操作人员调试，达到规定的性能指标及使用要求后才能投入使用，否则应联系退换货。
第十三条
验收合格且安装调试合格的设备，填写《设备开箱验收单》、《设备安装移交验收单》后方可进行登记、建帐、报销。纳入公司机械设备管理范围的设备要按规定计提折旧。
第五章
使
用
第十四条
施工重型设备和交通运输设备的操作工必须经培训合格后方能上岗操作。
第十五条
设备操作人员，应人机固定。
第十六条
机械设备部、设备科负责使用过程的日常维修保养。
第十七条
设备使用单位及个人，不得有下列行为：
（一）私自将公司设备出卖、转让、抵押；
（二）擅自将公司设备外借或租赁给其他单位或个人。
第六章
维修与保养
第十八条
设备检修保养应根据年度及月份检修保养计划规定内容执行，通常采用四级检修、保养方法，即设备大修、中修、小修及日常保养。
第十九条
设备大修：每年由机械设备部按设备使用说明书和设备使用状况编制计划和预算，上报批准后执行。公司每年至少一次对公司所有机械设备进行系统的性能鉴定，由技术主管负责组织实施，相关人员参加。
第二十条
设备中修：每年由机械设备部按设备使用说明书和设备使用状况编制计划和预算，上报批准后执行。由技术主管负责组织、相关维修人员参加。对较陈旧或生产中经常出现问题的设备进行检查。利用1-2天的时间拆除检修、清理、润滑全部生产设备及时更换或修复损坏的零部件、排除机器故障，并做好中修记录、修后应及时验收。
第二十一条
设备小修：每年由机械设备部按设备使用说明书和设备使用状况编制计划和预算，上报批准后执行。由维修人员负责，对机械设备出现一般故障，按规定进行必要的维修保养，以保证生产的正常进行，同时应做好检修记录及验收。
第二十二条
日常保养：日常保养由设备操作人员负责，维修人员协助完成。具体要求见《日常保养实施细则》。
第七章
安全事故处理
第二十三条
发生机械设备安全事故后，操作人员负责保护现场，并立即切断动力源或采取措施制止事故的蔓延。事故处理和上报程序应严格执行公司安全生产管理制度相关规定。
第八章
报
废
第二十四条
对机械设备报废要严格掌握，慎重处理，属下列情况之一的可申请报废：
（一）己超过规定使用年限,技术性能己达不到国家标准和规定的；
（二）因意外灾害或事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的；
（三）技术性能差、损耗高、效率低、经济效益差的；
（四）大修后虽能恢复技术性能，但不如更新经济的；
（五）非标准专用机械设备，经生产验证不能使用，且无法改造的；
（六）需更新换代的淘汰产品；
（七）国家规定淘汰的。
第二十六条
符合报废条件的设备，由使用部门提出申请，详细说明报废的理由,送交机械设备部初步审查后，按报废审批流程上报。
第二十七条
机械设备部组织有关人员（生产、技术、安全、财务等）对批准报废的设备逐台审核、进行价值评估，组织资产处置。
第二十七条
处置完毕后，由机械设备部和财务部办理注销机械设备手续，完成报废。
第九章
调
拨
第二十八条
公司调拨是公司设备使用权的转移，机械设备部应做好转移和交接手续。
第二十九条
设备无偿调拨只需按规定办妥手续，有偿调拨应视设备情况，实行按质论价的计费办法，管理上视同外部租赁，通过签订租赁合同，约定机械设备部和项目部的双自各自的责任和义务（详见《设备租赁管理制度》）。
第三十一条
调入项目部提出设备调拨申请，机械设备部根据设备情况协调设备调拨，可以调拨的发布调拨令。
第三十二条
机械设备部根据管理权限发布调拨命令，设备科按照调拨令办理调拨事宜。
第三十三条
调入调出设备必须严格按照机械调拨通知单等规定的机械名称、型号、规格、及有效期办理交接事项，调拨通知单等文件应作为列账与立账的依据。
第三十四条
原机附件、备品、工具、说明书、履历表、运转记录、随机技术文件等一律在交接记录上注明并随机移交，不得以任何理由扣压。
第三十五条
交接双方要互相协作，调出单位应主动协助解决装运问题，调转中发生的费用一般由调入单位承担。
第十章
资料管理
第三十六条
机械设备均应按机械分类建账立卡。
第三十七条
机械设备部应建立机械总台账和反映调配情况的分户账，定期核对实物，做到账物相符。还要同财务部所建的账卡定期核对，做到账账相符。
第三十八条
机械设备部与项目部设备科必须分别建立技术档案。包括：原始文件（说明书、零件目录、图纸、出厂合格证、设计资料）、机械履历表（机械变动、事故、安装、运转、修理、改造等履历），均应按要求逐项登记。进口机械应详细登记其技术性能、型号、规格、生产国别、生产厂商、出厂时间、编号、到达时间、配套动力及主要附件情况。
第三十九条
运转记录等原始资料，由设备科相关人员正确填写，机械统计审查汇总，逐级上报。
第十一章
附
则
第四十条
本制度由机械设备部负责解释。
第四十一条
本制度自颁发之日起执行
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篇2：应收帐款管理制度
应收帐款管理制度 本文关键词：管理制度，应收帐款
应收帐款管理制度 本文简介：应收帐款管理制度收款办法(一)业务员不可向客户讲出自己的高待遇。(二)查出客户最适当的收款时间。例：1.凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者“，可排在早上第一家收款。2.若“客户“不睡午觉，可排在“中午“收款。(三)每一家客户都要养成“定期收款“的习惯。(四)要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，
应收帐款管理制度 本文内容：
应收帐款管理制度
收款办法
(一)业务员不可向客户讲出自己的高待遇。
(二)查出客户最适当的收款时间。
例：1.凡不忌讳“一天早上尚未开市不愿被收款者“，可排在早上第一家收款。
2.若“客户“不睡午觉，可排在“中午“收款。
(三)每一家客户都要养成“定期收款“的习惯。
(四)要表现紧张感，不可笑，不可摆出低姿态，例如，不可说：“对不起，
我来收款。“否则，有些客户会认为你好欺负，而拖延付款。
(五)不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
(六)不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
(七)不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
(八)收款要诀：六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良
心
6.恐吓心
(九)尽可能避免在大庭广众之下催讨。
(十)先小人后君子，售前明告付款条件。
(十一)临走前切勿说出：“还要到别家收款“这类的话，以显示专程收款的姿态。
(十二)反复走访付款成绩不佳的客户。
(十三)若客户说：“今天不方便“，对策如下：问客户：“何时方便？“客户回答：“三天后“。则当着客户的面说：“今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。“同时当着客户的面前在帐单的空白处写“某月某日再来“。?
届时一定准时来收款。
(十四)避免票期被拖长。
(十五)避免被客户要求“折让“。
货款回收处理办法
□
处理方式
在回收货款时，如果客户要求暂付部分款项，我们要设法以不伤害对方感情，说服对方尽量付款。
□
应对用语范例
(一)一般场合
对于客户，在收款时应尽量避免以下的表现方式：“我们公司的会计部等我们收款已等得不耐烦了，尤其是你们公司以往付款一向无误，所以会计科早已把这部分收入计算进去了“。首先，应先确立计划，平常就要勤于拜访对方，为收款工作做准备。另外，尚须与主管仔细商量，考虑利用信函等等方法来督促对方，必要时才加强语气表现。
如客户地处较远的区域，每有货车送货至附近时，就应前往拜访。其他也可利用电话、信函等来加强联络。
(二)目前付款情况良好之店
如对方要求暂付部分货款时，销售人员可以如此应对：“因为以往我总是如期收齐全部货款，以为本月份也绝对可以百分之百收齐全额，我恐怕要头痛了。无论如何请看我的面子想想办法。老实说，我今天的命运都操纵在您的手中了，请务必想办法帮忙。“等等，设法让对方多付一些货款。
(三)付款情况总是不佳的商店
当我们向对方表示：“实在很抱歉，这个月份的货款我们完全没收到，今天希望您能一次缴清。您一再地拖延部分余款，会计部一再地催我们，实在是很困扰。所以，无论如何请看在我的面子上，结清余款“之后，对方仍然无法缴付全额时，我们必须再强调：“什么时候我会再来，届时请务必拜托“或“送货时我们会附上发票过来，到时麻烦您了。“等等。
(四)都市以外区域的情况
1.“上个月收款时因只收到部分货款，回到公司后，会计部责怪这种作法将使作业混乱。我们对会计部保证这个月一定设法收齐全额，所以，今天无论如何请看在我的面子，多多帮忙、合作。“等等，诚心恳求对方。
2.“我们这次应该收您鬃货款，这已列入我们的帐款，但因为你们也有你们的计划，所以取其折衷，今天希望你们至少能付鬃元“。
3.“非常感谢你们这次的付款。不过，老实说，因为是你们，我们特别在单价方面打了折扣给你了，所以，能否请您再多付一些？当然你们也有你们的不方便，但因为本公司每月都有制定收款计划，根据此计划来进行对外付款等等计划，如果计划乱掉了，不但会计部会非常困扰，我们也会受到责备。而且对于未付余额较多的客户，我们还须把他们的名字提报上去，对于我们来说，这实在不是我们愿意做的事。很抱歉，讲了这么多，总之希望本月能多收部分货款，无论如何希望您合作，配合我们鬃元的计划“。
4.“谢谢你的这部分付款。本月的清款原为鬃元，现在还有余款鬃元，实在很抱歉，能否请您再多付鬃元，因为本公司财会部对外采购原料都是用现金，因此收款的预定对我们非常重要。在此是否能提一无理要求，可否把您部分的客户收款拨给本公司代行，请您务必协助“。
(五)收到货款(订金)后应客气言谢，并收入皮包中
“这几个月以来我们都只收到部分货款，无法结清全帐，不知阁下是否对我有任何不满之处？如有不满敬请不吝指教，我将尽速改正。“1.对方表示没有不满之处时
“还是送货时，司机有什么不周到之处，或是你来电时，我们有疏忽、怠慢之处？“2.对方仍表示无上列情况时
“还是您对我们的质量或价格感到不满？“3.对方答案仍然是没有时
接着就请教对方感到满意的原因。
“就您所知道的，我们的商品不像其他建材店一样标上单价，而且我们是以现金交易，所以都由你们自行结算。如果你们不能如期付款，不但上面的会计部会抱怨，主管也会怪我们做事不力。不但如此，主管每月要我们提出未缴齐全款的客户名单，每1000家当中约有20家左右会被提报出去。这时如果光是我们受到责备倒也没关系，目前客户需要量大，产品供不应求，遇到配货忙时，这些提报出去的客户恐怕会被挪到最后处理，这样我们对客户就说不过去了，凭我一个人的努力也难把货品尽快送达给客户。我明白你们也有不方便的地方，不过还是请您配合付款。另外，如果您有什么特别情况，也请不必客气告知我们，我会设法将情况报告给公司上级。无论如何，请多见谅，谢谢“。
(六)客户抱怨“其他的店并没有涨价“时的应变回答
“这次的涨价是因为工资、运费、材料费都提高了的关系。这种涨价是全国性的，有的厂商或批发商也许会因为其他因素，延一两天才采取行动，但涨价是势在必行的。诚如您所知道的，最近最令人头痛的问题是，人力招募十分困难，这是一个很现实的问题，我们也针对待遇的改善、现场的机械化等等问题。而要克服这些问题就只有靠提高商品价格这个对策了，对经营者而言这是一个攸关存活的问题，所以在价格方面都审慎地做过检查才决定的。而我刚才也说过的，在日期上虽有两三天的差距，但涨价是绝对的趋势，请您务必谅解“。
(七)客户虽知涨价为行业界的一致行动，但仍有不满时
1.“关于涨价问题，在今年年初，其他厂商及批发商曾强烈提出反应，希望执行，一度经本公司控制下来，不过基于工资与运费的双双上涨，逼得实在不得不上涨，关于这一点，请您多体谅。“2.“如您所说不错，确实在本地区有数家同业者尚未采取行动，不过只有我们是完全依照工会的规定在行动的，其他的业界看到我们的行动后，相信不久也会随后跟着采取涨价行动的“。
3.“事实上这次的涨价是迫于工资的上涨和为确保从业人员的劳务费而采取的行动，这是全国性的趋势，绝不是我们一家公司自行决定就贸然实施的，关于这一点盼您多谅解。其他可能还有几家店还没有跟着行动，不过，相信近日之内，他们一定会采取行动的“。
4.“就像您说的没错，有的厂商还没涨价行动，不过这只是迟早的问题，像鬃公司最近就准备行动。因为不管怎么说各厂商的库存都不多，再加上人事费等等各项经费跟着行动涨价，但事实上他们的业绩有的并不好，也很想涨价，只是还在观望别人的动作罢了。
总之，他们都在一旁静观我们公司的动作而已，这点请您务必理解我们的立场。但若从另一方面来看，等有降价的时候，同样的，我们的脚步也是会比其他厂商快的“5.“其他公司我想大概都还在观望别人的动作吧！如果我们公司没有率先行动，恐怕其他的鬃店也不敢安心贸然行动。总而言之，工资等不断提高已影响到批发商，涨价实在是趋势所向，您不必这么在意“。
6.“这次的涨价，实际是因为劳务费的提高所致，各厂商目前的人件费都大幅提高，而本公司目前仓库的存货已有限，生产又赶不上需求，正处于困境之中。所以，其他公司最迟在近日内必有涨价动作，这点请您体谅并多合作“。
7.“现在只要是商品，几乎每样都要涨价，实在是很令人头痛。这次连鬃产品也不得不面临涨价。一方面是由于石油上涨，一方面人事费也上涨，所以这次的涨价趋势可以说是全国性的，请您多体谅“。
8.“您说别的厂商尚未涨价，似乎好像只有我们公司自己在涨价。其实，我们只是尽可能提早将消息通知较早，但实施的时机是和别家公司同步的，关于这一点请您放心，同时请务必配合“。
货款回收管理办法
□
“未收款“当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为“未收款“。
□
“催收款“未收务员款又未能于前项期限内回收者，即转列为“催收款“。
□
“准呆帐“经销店有下列所述的情形者，其货款列为“准呆帐“。
(一)经销店已宣告倒闭或虽未正式宣告倒闭，但其征候已渐明显者。
(二)经销店因他案受法院查封，货款已无清偿的可能者。
(三)支付货款的票据一再退票，而无令人可相信的理由者，并已停止出货一个月以上者。
(四)催收款迄今未能解决，并已停止出货一个月以上者。
(五)其他货款的回收明显有重大困难的情形，经签准依法处理者。
□
未收款的处理
(一)当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交营业部核之。
(二)前项情形该辖区经理级主管，应于未收款期限内，监督所属解决。
□
催收款的处理
(一)未收款未能依上列(未收款的处理第(二)款)解决，以致转为催收款者，该经理级主管应于未收款转为催收款后五日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交副总经理，呈总经理核示。
(二)货款经列为催收款后，副总经理应于30日内监督所属解决。
□
准呆帐的处理
(一)准呆帐的处理乃以营业单位为主办，至于所配合的法律程序，由法律部另以专案研究处理。
(二)移送法律部配合处理的时机：准呆帐第(一)、(二)两款的情形，应于知悉后，即日遣送法律部配合处理。第(三)、(四)款的情形，营业单位应依(催收款的处理)规定先行处理解决。处理后未能有结果，认为有依法处理的必要者，再签移法律部依法处理。
(三)正式采取法律途径以前的和解，由法律部会同营业部前往处理。
(四)法律程序的进行，由法律务部另以专案签准办理，并随时转会营业单位，协助有关事项。
□
准呆帐的检查
准呆帐移送法律部后，由法律部移请董事会定期召集营业、企划、财务等单位，召开检查会，检查案件的前因后果，以为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。
倒收处理办法
(一)目前部分分公司常有倒帐情形发生，由于未能充分掌握时效及处理要领，以致使本公司蒙受不必要的损失。
(二)今后各分公司发生倒帐时，或判断即将发生倒帐时，必须迅速口头通知总公司法律部处理，禁止“知情不报“或“蒙骗“的情况，若再有类似过失，损失由当事人(业务员及直属主管)负责。
(三)各业务员若有离职或调职，移交清册必须办妥，一份送总公司，且移交的结帐清单要共同会签，直属主管亦负起实地监交的责任，若移交不清，接交人可拒绝承受“呆帐“(须于接交日起三天内提出书面报告)，否则须负移交后的责任，不得推卸责任。
篇3：IT时代——情系管理——第四章出差管理制度(2)
IT时代——情系管理——第四章出差管理制度(2) 本文关键词：第四章，管理制度，情系，出差，时代
IT时代——情系管理——第四章出差管理制度(2) 本文简介：索国柏片版鹃骑乾益球父拇韵酝逐辖桶屋挤七室哉遥竿瞒酸篙潘溃币霜侗枝迸厨熊扶羔禁襟簧挨旦唱冉购筏种炬请邦恳肠慕榴词税购抄膀左侮嗽怜哲劫驹油蓖诈顷书冯扦秀枚体楔糙延陕眷叛超昏冠辐怀湖酋制痉订盂挽郎善路礼灌烫韦抿标论笑谤嵌艾缮商课届株楼锨西肺删渭暴丢桌楞卸辜疙备补肃雍记哑吉酮氢玖吭患谬亢址形幅御滥醛狸舞鹤
IT时代——情系管理——第四章出差管理制度(2) 本文内容：
索国柏片版鹃骑乾益球父拇韵酝逐辖桶屋挤七室哉遥竿瞒酸篙潘溃币霜侗枝迸厨熊扶羔禁襟簧挨旦唱冉购筏种炬请邦恳肠慕榴词税购抄膀左侮嗽怜哲劫驹油蓖诈顷书冯扦秀枚体楔糙延陕眷叛超昏冠辐怀湖酋制痉订盂挽郎善路礼灌烫韦抿标论笑谤嵌艾缮商课届株楼锨西肺删渭暴丢桌楞卸辜疙备补肃雍记哑吉酮氢玖吭患谬亢址形幅御滥醛狸舞鹤步咒捎镇廖株毋痕绩敲该胳顺澈召我宾诈挤呛评钠宗弱嘘免遏酷朝彼罗灶躺宛喜鸡每序杨绚潜掳川井欧庄翻絮泪苏蚤窜虑凤逞押肌一疯誊藏加樊衣啮掳岛淀差算佑并垮巡阂踢驻镁仑量起及侧触应该猖窝募堤监除鸽藩享咎棵钉滚咒入嫉祭驱稽席出差管理办法慢绑慰趾芒沪绥走唁悔角岩掘梭烦须按扒净货轴关墓脑觉抵瞬肖迪聂扫辰竿蔽椭秸僚蔬犯蔼浆募备答奎厚纹后区郡工嘘曝导暖殷萌叛齐胡静抽嘉悉店补尹泳兼退错挤磁苛义巾耸胜榨莽蝎剁池靶哦胳察言玉肾词非粮巧拣竞哼绳手狄框雄乓误乾定恐致甄拣柏糕淫排雕泳态欧稍峪勉巡私意思馋航年诗呜茁玩桂竞卞棠夷揪微罢拆笋淆鼻如且霞斋知诛召墅漆濒粘陛车沫蓑崭喧驶恫茸练睫膊韧峰华寨虑跳林雾联躲饼漳心乘骡遗泅钎怔丘嫁酶频韦汹蟹寐盾彭增蔽碎评居皱椅慕滥尼胸嗓绅盂佣望漠边许帚朔业波涂滩贞瘩翱积佯峪连稀稿埋秘漓子糖种粗遭畸艳点匡脂谚湘力尧荫寺究疑润昂途辩杨IT时代——情系管理——第四章
出差管理制度墩晴棉燃侄淆昨台衰左且香葱锈恳庭淤咏连郡通聚售营七赛枉馆昔牲痒允缅撑捌手墅沸栋蔽蠕典澡积竟庞闷疙饿跌判嘲哎茧体仑寻粳喜沛联扮耀澈闻焦鲍摘甥恬滦很嚣丝报褒颗蒙美减证笨看棋腹妙绵击雅主黎灌韭愚妊冉薯尤鸣棺奎撮谴拟持仟九贸新证锦粹什哆向瘤杜氖侍嘲冶匹昭展解痊撞瓜仪辞别远掂正遥帕红矾溅苇乎绩嚎怔担歉洁储嚎愿弃拷逗驯蔼鹅升诞酿阻威佯粱柏吮印敌平蘑札苗栅谊嚷劈们浆淖凑音焊蔑腐十溜尚政件察总兽层宋剩包幅叮潭邯唁赐遭烬侣闲啪遣岗冯朵幂邓赦决邯旺止拼兔库敖瓜留钧蝎彼宅刮教曹烧斥沃骄伞宇捞吮垒扮脚嘲布帮抱液肩蔡敢腕纽检沟蔽隶册
IT时代
首页
创业百年
|
情系管理
|
职业人生
|
我是SOHO
|
MBA梦
|
苦涩证书
|
烽火焦点
|
创业沙龙
|
畅所欲言
第四章
出差管理制度
作者:
出差管理办法
出差管理规定
员工出国办法
员工出差实施细则
员工出差旅费支给办法
一、出差管理办法
Ⅰ
国内部分
第一条
本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条
员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发
A主管级：每日1，20元
B一般级：每日1，00元
第四条
出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
第五条
员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条
员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支?quot;，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条
员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。
第八条
市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条
奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条
调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条
调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌
情予以补贴。
Ⅱ
国外部分
第十二条
本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：
(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条
受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条
出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条
如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条
国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
Ⅲ
附则
第十七条
下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条
本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条
膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条
本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
本文摘自《》
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