招生部管理制度 本文关键词：管理制度，招生
招生部管理制度 本文简介：培训部（招生部）管理制度一、岗位职责：1.全面负责本校的招生接待及学员服务工作。2.负责学员档案的建设及维护工作。3.准确熟练地收点学员现金，打印听课证。4.每日上班前认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。5.为学员提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助学员解
招生部管理制度 本文内容：
培训部（招生部）管理制度
一、岗位职责：
1.
全面负责本校的招生接待及学员服务工作。
2.
负责学员档案的建设及维护工作。
3.
准确熟练地收点学员现金，打印听课证。
4.
每日上班前认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
5.
为学员提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助学员解决各种需求。
6.
每天收入的现款必须与学费日报表核对相符并于当日17：00点后及时到财务部门报帐。
7.
在报名过程中，严格按照学校的规章制度执行，如遇特殊情况，须通报招生主管协商解决，招生主管不能解决的，由招生主管申请学校校长处理。
8.
招生接待人员应妥善保管当日所收学费，提高警惕性，外出时及时将自己的抽屉琐上，保证资金的安全。
9.
积极配合本部门主管参与周末及中午值班。
10.
无听课证的情况下，不允许受理报名。
11.
全面负责报名接待区域内的清洁并积极配合总部参与卫生值日。
二、行为管理规范：
（一）仪容仪表规范
仪容仪表是员工个人形象展示的首要途径，也是传递企业形象的重要渠道。仪容仪表是以人为载体的视觉形象展示，规范而又极富内涵的个人形象不仅有利于营造和谐的工作氛围，更是的突出反映了企业的文化内涵。
1．面带笑容，保持开朗心态，有利于营造和谐、融洽的工作气氛。
2．保持身体清洁卫生，这不仅是健康的需要，更是文明的表现，有利于与人交往。
3．头发梳理整齐、面部保持清洁。
4．手部干净，指甲修剪整齐，不宜涂抹鲜艳指甲油。
5.
不宜化浓妆。
6．工作期间，着装以西装、工作服为主。
7．工牌佩戴规范，端正佩戴于左胸前。
8．保持服装整洁。
9．不宜佩戴有声响的饰物。
（二）言行规范
1.在报名接待、学员电询的过程中，要使用文明用语，热情接待每一位学员，不论在任何情况下，严格禁止与学员发生冲突。
2．与他人交谈时
，不宜出现插入、打断、讽刺、模仿等不礼貌行为。
3．在交谈过程中，不宜出现过激的言语或过分的玩笑。
4．在交谈过程中，应合理使用行为语言以配合表达，如：微笑，点头等。
5．交谈时不可用手指点他人。
6.
在工作区内招生接待人员应注意仪表，不得斜靠背椅，不得趴卧办公桌，不得托腮，不得与其他工作人员勾肩搭背。
（三）电话管理规范
1．在接待电询过程中要使用本校规范用语“喂，您好！…”、“请稍等，马上帮您转接”等。
2．电话作为办公工具，尽量避免谈论私事。因私通话时间不宜超过３分钟，以保持线路畅通。
3．通话过程中，不宜与第三者岔话。
4.
在电询过程中要语气温和热情，温和热情的语气有利于双方的交流和沟通。
5．发音清晰、流利，使用标准普通话。
6.
语言要简洁明了，言简意赅地将要讲的事情表述出来，尽量缩短电询的时间。
7.
如果来电需要留言，一定要认真做好记录，记录完毕后向对方重复一遍，以确保准确无误。
8.
工作时间内要保持手机处于正常状态，晚上8：00前保持通讯畅通，以方便联络。
9.
会议期间，应将手机调至振动或关停。会议期间一般不宜接听手机，对于重要的来电，应到会场外接听。
（四）日常工作规范
1.
上班期间不宜做与工作无关的事务,不宜闲谈他人隐私。
2.
工作期间不得阅读与工作无关的任何书籍、报刊、杂志等。
3.
工作期间，手机、传呼机声音尽可能地调低，接听电话尽量不要影响到他人的工作。
4.
保持办公桌的整洁：
1）、桌面收拾整齐，电话、水杯、文具等放在妥当的位置。
2）、注意爱护公物，保持桌面清洁，无杂物。
3）、文件、听课证等重要物品不宜放在桌面，应整齐地放在抽屉里。放置重要物品的抽屉要随时上锁。
5.
上班期间与同事探讨工作应以不影响其他同事工作为宜，选择会议室、接待室等场所进行。
6.
不经主管领导允许工作时间内不得擅自串岗、离岗。有特殊情况离开时也应将座位收拾整齐，椅子靠拢，并告知周围同事自己的去向。
7.
进入他人办公室时应先敲门（二至三下为宜），待对方回应后方可进入，不可擅自闯进。
8.
当有客人、领导来访时，应站起身来迎接。
9.
不随地吐痰，不随地乱丢垃圾。
10.一天工作结束后应将当天的文件、资料整理归档，废弃的重要文字资料及时销毁。
11.下班前将办公物品摆放整齐，桌面整理干净，确认放置重要物品的抽屉是否锁好，座椅推到桌下。检查窗户是否关好，电源是否关闭。
（五）办公设备使用规范
1、正确、合理地操作办公设备，避免造成人为的损坏。
2、爱惜使用电脑，定期进行电脑维护。报名接待用前台电脑严禁上网且不经主管领导允许不得随意使用软盘、光盘、U盘、移动硬盘等外接设备。
3.
前台打印机只能用于打印听课证、学费日报表，不得打印其他文档。
4、需要使用有专人负责的设备时，例如：传真机、复印机等应经有关负责人同意并做好相应记录。
（六）样书使用规范
1.
样书查阅完毕，须及时放回原处。
2.
办理图书借阅手续后，方可把图书带出公司。
3.
书籍借阅不超过规定时间，如果需要继续借阅应办理续借手续，归还书籍时，注销借阅手续。
4.
待学员查阅完样书后工作人员应及时将样书摆放整齐。
5.
每天下班前核对前台样书数量，保证样书的安全。
（七）光盘、磁盘使用规范
1.
尽量避免使用外部的光盘、磁盘，若需使用应先进行查、杀毒处理。
2.借用公司光盘须登记，使用完毕，及时归还并注销登记。
3.为了避免公司电子资料外泄或感染病毒，光盘、磁盘等一般不予外借。
（八）文件使用规范
1.
文件使用范围为与文件相关人员，其它人员一律不予办理借阅。
2.
查阅或借阅文件、资料，须经文件（资料）保管部门主管领导批准后方可办理借阅手续。
3.
重要文件、资料（包括合同）等原件一律不予外借，特殊需要可经上级领导批准后进行，但要谨防丢失。
4.
借阅公司文件后要注意保密，防止公司内部重要信息的泄露。
三、考核管理办法
1.
制定目的
①
鼓励员工的工作积极性，有效改进员工工作绩效。
②
充分发掘员工潜力，帮助员工成功与发展。
③
促进员工人事升迁、奖惩、调整工资依据。
④
促进主管与员工之间的了解。
2.
适用范围
招生部全体员工
3.
考核机构
员工由直接主管部门负责初考，部门经理进行复考，并移交办公室备案。
4.
考核依据
根据员工在被考核期间的工作成果与表现为依据，各部门主管对所属员工平时工作情况随时记录，严格考核。
5.
考核原则
考核要求客观公正，各单位对所属员工的考核，尽可能用客观指标来衡量工作成果及进步成长情况，不可只凭主观感觉或印象等方式来考核，以免造成不公平现象。
6.
考核区分
考核分月度考核、阶段考核、年终考核三类。
月度考核统计周期为自然月度周期，月度考核于每月1日～2日进行至次月10日前完成。阶段考核每个季度进行一次。年终考核：（1）
每年初进行上一年度的考核。（2）进公司不满半年的人员不参加年终考核
7.考核等级划分
考核以百分制计算，按分数高低排名，月度考核、阶段考核、年终考核取第一名为优秀员工。（具体的奖励机制见奖励机制实施细则）
考核内容
考核项目
得分
备注
绩（40%）
工作业绩（20分）
工作效率（10分）
适时性（10分）
能（30%）
服务意识（4分）
身体状况（3分）
沟通技巧（3分）
创造力（3分）
团体精神（4分）
适应能力（4分）
处理能力（3分）
策划能力（3分）
判断力（3分）
德（20%）
责任感（8分）
品德言行（4分）
成本意识（4分）
纪律性（4分）
勤（10%）
工作勤懒（5分）
出勤情况（5分）
奖励机制实施细则：
阶段考核评选过程中，优秀员工奖励人民币贰佰元或同等价值物品。
年度阶段考核评选过程中，优秀员工奖励人民币伍佰元或同等价值物品。
篇2：销售回款管理制度
销售回款管理制度 本文关键词：管理制度，销售
销售回款管理制度 本文简介：销售回款管理制度一、应收款项流程为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。1．合同的签订：合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有
销售回款管理制度 本文内容：
销售回款管理制度
一、
应收款项流程
为保障公司销售计划的顺利完成，加强回款工作的力度，结合目前各种实际回款情况，经财务总监与市场部商议起草，特制定本流程。
1．合同的签订：
合同的签订应规范，按照关于“产品供销合同”的诠释。
2．合同拟定好之后需由市场部主管核对款项无误，并签字核实，然后由财务盖上公章认定为有效合同。之后由相关负责销售人员传真给订单客户，通知付款。
3.根据实际情况划分不同标准和管理办法。
1）标准:额度在一万元之内
全款到账后，采购给予备货，并在合同范围内发货。
2）标准：额度在一万元至三万元之间
尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于50%。定金到账后，采购给予备货，①剩余款项在备好货之后，发货之间到账给予发货。②在合同范围内发货，货到后二个工作日内必须把其余款项补上。（以上两种情况需上报上级领导的，批准后根据情况执行）
3）标准：额度在三万元以上
属于公司的大客户，尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，在一定弹性空间内，定金在30%至50%之间，定金到账后，采购给予备货，此后流程参照标准二执行。
4）标准：
额度由担保人承担
担保资格：部门经理及以上级别人员。担保人员需在产品供销合同、提货单、出库单上签字。同时通知领导批准得以施行。款项由担保人跟踪催付，出现死账赖账的情况，在担保人的工资中扣取。
二、合同履行的跟踪：
1）在业务人员收款期限内，对回款工作进行督促并协助财务处理回款过程中发生的问题。
2）业务人员逾期未收回余款，填制工作事实报告连同A.规范合同.B.有效的送货单C.发票回执单.D对方负责人详细资料登记表，将回款的事宜移交给上级领导全权负责。
3）上级部门接到报告，落实责任人，制定对应措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效期或遗失证据而导致的坏帐，死帐。对于因人为原因造成的死帐，坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。
4）每签订一笔新合同，请尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料并填制《对方负责人详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护我公司的债权。
5）如需总部发函给较严重的欠款单位，向总部填写申请，连同相关证据阐述事件的缘由，总部收到申请后立即着手办理，并直接将函寄给欠款单位，进行催款。
6）在平时的收款工作中如由其他特殊需要，应及时以书面形式或电话与上级领导沟通、联系。
应收账款管理制度
为保证公司能最大可能的利用客户信用拓展市场以利于销售公司的商品，同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全，防范经营风险；并尽可能的缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
一、应收账款的管理原则为谁放货谁清收的原则。
二、客户资信管理制度
（1）建立客户信用档案。业务部门负责收集客户信用档案。客户信用档案必须包括年检后的《营业执照》、《组织机构代码证》、法人《身份证》复印件，经营场所的固定电话，家庭电话、法人个人手机，财务部负责对《客户信用档案》进行维护、保管、整理、归档。
（2）客户授信额度的金额标准。业务员根据签约销售量、外部评价、对信用额度、信用期限（账期）提出建议，原则上信用额度不能超过客户上年全年销售额的月平均销售额，在淡旺季销售时可上下浮50%，账期不超过30
天。依次由部门经理、总监、财务负责人、总经理对信用额度进行审批。
（3）信用控制原则：业务部门发生销售业务时，应首先检查客户的信用状况，原则上对于超信用额度或超信用期限的客户不再发生销售业务；对于特殊情况需要对客户修改信用额度或信用期限，由业务人员提出申请，部门负责人确认，再财务负责人、总经理对信用额度进行审批；对于需要展期的客户，由业务人员提出申请部门负责人确认后，依次由财务负责人、总经理进行审批。
（4）客户信用评价：业务人员根据客户的回款情况，对客户的信用每年7
月进行再次评价，由业务人员根据历史交易、实地考察、同业调查等情况提出建议调整客户信用根据情况建议调整客户信用额度和期限，依次由财务负责人、总经理对信用额度进行审批。对信用额度在3万元以上，信用期限在1
个月以上的客户，业务经理每年应不少于走访一次；信用额度在5万以上的信用期限在1个月以上的，除业务经理走访外，业务部门负责人每年必须走访一次以上。在客户走访中，应重新评估客户信用等级的合理性和结合客户的经营状况、交易状况及时调整信用等级。
（5）客户的信息资料为公司的重要档案，所有经管人员须妥善保管，确保不得遗失，如因公司部分岗位人员的调整和离职，该资料的移交作为工作交接的主要部分，资料交接不清的，不予办理调岗、离职手续。
三、商品的赊销的管理
（1）在市场开拓和产品销售中，凡利用信用额度赊销的，严格按照每个客户评定的信用限额进行审批。
（2）财务部主管应收账款的会计每周对照信用档案核对债权性应收账款的回款和结算情况，严格监督每笔账款的回收和结算。及时把应收回来的账款录入系统。便于随时检查信用的底数，及时和业务员沟通，预防因为信用额度导致业务开展不顺。
四、应收账款监控制度
（1）业务人员在与客户签订销售合同或协议书时，应按信用档案中对应客户的信用额度和信用期限约定单次销售金额和结算期限，并在期限内负责经手相关账款的催收和联络。
（2）财务部月后5
日内向总经理和业务经理提供当月“应收账款账龄分析表”，便于安排应收账款的回收工作。
（3）财务部月后5
日内向业务部门出具《催款明细表》；业务部门应严格对照客户信用档案和《催款明细表》，及时核对并签字确认、跟踪赊销客户的回款情况，对未按期结算回款的客户及时联络进行催收并反馈信息给财务部。
(4)每季度终了，业务人员与客户进行应收账款函证，并负责《应收账款询证函》的发送、回收、保管、整理、归档工作。
(5)业务人员在销售商品和清收账款时不得有下列行为，一经发现，分别给于罚款并限期改正或赔偿，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门。
1）收款不报或积压收款。（扣工资5%）
2）退货不报或积压退货。（扣工资5%）
3）转售不依规定或转售图利。（扣工资10%并收缴全额图利金额）
4）代销其他厂家产品的。（扣工资100%）
5）截留，挪用，坐支货款不及时上缴的。（扣工资100%）
五、逾期应收账款管理：
（1）业务人员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问），访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。
（2）业务部门应全盘掌握公司全体客户的信用状况及往来情况，业务人员对于所有的逾期应收账款，应由各个经办人将未收款的理由，详细陈述于账龄分析表的备注栏上，以供公司参考，对大额的逾期应收账款应特别书面说明，并提出清收建议。
（3）业务人员应严格按与客户确定的账期催收货款，逾期1个月扣当事人工资的10%，逾期2个月扣当事人工资的30%，逾期3个月扣当事人工资的50%，逾期3个月以上按坏账处理由相关责任按规定承担，当业务人员全额收回货款时上述扣款公司将全额退还相关人员。当业务人员不能全额收回货款时上述扣款公司将按收回账款的比例退还相关人员的款项。
（4）逾期应收账款形成坏账的赔偿处理，发现呆死帐要按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，主管总监赔偿15%、企业承担单30%
六、应收账款交接管理：
（1）业务人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款、发出商品进行交接，交接未完或不清的，不得调岗或离职；交接不清的，责任由交者负责；若交接未完或不清擅自离职者，公司保留依照法律程序追究当事人责任的权利。
（2）业务人员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户对应收账款的确认函，若在一个月内未能收回或未取得客户对应收账款确认函的就不予办理离职；
（3）《离职移交清单》至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，经监交人签字后，交移交人一份，接交人一份，公司存留一份。
（4）业务人员接交时，遇有疑问或账目不清时应立即向业务部门经理反映，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
七、应收账款清查
公司财务部按财产清查制度负责对应收账款，发出商品，应付账款负数等实行清查，并对清查的结果拟定处置意见上报公司。
篇3：销售人员岗位职责及管理制度
销售人员岗位职责及管理制度 本文关键词：销售人员，岗位职责，管理制度
销售人员岗位职责及管理制度 本文简介：销售人员岗位职责及管理制度一、目的：围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度；销售人员除遵守公司
销售人员岗位职责及管理制度 本文内容：
销售人员岗位职责及管理制度
一、目
的：
围绕以企业效益为根本，运用规范销售运作系统加强销售人员的日常管理工作，做到工作规范化、清晰化和科学化。从而提高工作效率、提升销售人员的业务水准、打造一支忠诚敬业、团结向上的精英团队。现根据公司的相关规定及目前公司的销售运作具体情况，特制定本制度；销售人员除遵守公司人事管理规定外，需遵守本规定各项条款。
二、销售人员职责
岗位：营销副总
营销副总是实现本岗位管辖范围内职能的第一责任人。是管辖范围内销售管理制度、方案执行、目标、政策的制订者、实现者。其核心职责是：
1、
全面负责销售部的工作，拓展市场、组织、策划销售方案。管理并带领销售团队。
2、
根据公司全年工作计划，布置年度工作任务，分解至各区域并制定部门工作计划。
3、
负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作，落实工作进度。
4、
负责销售工作中各区域市场提交的各种促销、推广方案的审核，并适时向总经理汇报工作情况。
5、
负责销售工作中发生的各种费用、票据的审核工作，协助财务部和总经理合理做好内部控制。
6、
根据客户的销量、资信等情况和公司授予各业务人员的账额等权限，制定客户等级评定标准。
7、
根据客户的等级，确定客户的账期、账额，保障‘应收账款’回收安全。
8、
负责建立、建全‘应收账款’催收管理制度，根据财务部传送的‘应收账款催收单’督促各区域负责人及时催收账款，强化货款催收管理工作。
9、
制定业绩考核措施，建立建全奖励、激励制度，能够做到，人尽其才、物尽其力。并充分调动销售人员的工作热情。
10、制定并部署售后服务的工作流程，及时督促、指导解决客户投诉等问题。
11、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。
12、做好市场调研，定期召开工作会议，掌握市场动态。总结经验，并根据实际情况，适时调整工作方案。
13、洞察市场及团队中的工作问题，完善工作作风，具有创新意识，不断创造工作业绩。
14、完成总经理交办的其它各项工作任务。
岗位：区域主管
部门：销售部
职责：
1、
服从上级领导的管理，负责所属区域的市场拓展、营销策划、组织管理并带领区域销售人员，完成公司下达的各项工作任务。
2、
根据营销副总下达的工作任务，分解至各辖区业务员，并做好进度排期和工作计划，组织区域营销活动。
3、
具有指挥协调能力，能够布置、督导公司各种市场开发、推广、促销方案的实施工作。
4、
汇总各种区域报表，掌握竞争产品的动态，收集市场信息为上级领导提供决策依据。
5、
掌握客户情况，强化市场管理，特别对重点市场的重点客户要做到定期拜访处理好客情关系，并及时解决市场中的问题。
6、
巡查区域市场，核实公司营销政策、推广方案落实情况，并灵活提出营销策略，及调整方案，保障市场进度。按时完成区域工作任务。
7、
完善售后服务工作，及时布置解决客户投诉等难度问题。
8、
熟悉营销业绩考评标准，及时评估所属各团队的营销业绩，使公司的奖励、激励制度充分发挥作用。
9、
了解公司产品同竞争品牌对比的优势、劣势、问题和机遇，扬长避短，准确把握机会，并根据所属区域的实际情况，适时提出推广办法和促销方案。
10、做好各种促销结案手续和差旅费用等相关票据的审核工作，协助营销副总做好费用控制。
11、顾全大局，完善工作作风，不断创造工作业绩。
12、完成上级领导交办的其它各项工作任务。
岗位：业务员
部门：销售部
职责：
1、
服从区域主管的领导，进行营销业务，拜访客户、开发市场，布置、实施销售政策和促销方案，收集市场信息。
2、
负责公司终端各市场的产品介绍、推广工作，督导终端用户按照公司的产品特点及用户的实际情况进行合理使用各种产品。
3、
对客户反映的问题能够马上解决的即刻解决，不能马上解决的尽快解决，自已解决不了的及时上报。
4、
及时上报下列情况；
A、
客户对产品质量的反映。
B、
竞争产品的动态信息和区域销量。
C、
客户投诉、退货、窜货等相关事宜。
D、
经销商的库存数量，并督促经销商的订货进展，保障库存合理。
5、
依据主管下达的区域销售任务，合理制定工作排期，并按时填报各种工作报表。
6、
具有丰富的产品知识，能够清楚的向用户介绍产品的特点及同竞品相比的优势。
7、
具有较强的协调能力并能够根据市场特点及用户需要随时同经销商协商，保证各产品品种的最佳使用周期及产品销售范围的最大化。
8、
按时参加工作会议，及时反映市场情况，为公司提供决策信息。
10、按时完成区域主管交办的其它工作任务。
岗位：内勤员
部门：销售部
职责：
1、
服从营销副总的领导，负责销售部内务事务的工作。
2、
负责销售部内务资料的整理如销售合同、经核准的促销计划通知、结案手续的复核、工作报表整理等，配合营销副总做好内务管理。
3、
负责销售部客户订单审核、并根据客户的订货计划开据票据同时转交财务部。
4、
负责促销品的保管，并建立建全保管账目。
5、
根据公司规定的促销品搭配比例，和客户的订货数量核算出促销品的配送数量，并按规定流程及时发放促销品。
6、
建立建全客户档案准确掌握客户资料，严防因市场管理不善给公司销售工作带来不利的事件发生。
7、
建立建全销售人员业绩记录档案，准确记录每一名业务人员工作业绩，为业务人员业绩考评提供数字依据。
8、
熟知产品知识，清晰了解本公司产品与竞品对比的特点和优势，能够为电话咨询的经销商、用户和潜在的客户做好准确的解答。
9、
掌握售后服务的业务流程及时做好客服工作。
10、具有熟练的微机操做能力和较强的语言表达能力，并能清晰、准确的完成各项工作任务。
11、每日考勤，掌握各区域市场销售人员的行踪，并及时将考勤上报行政部门，以便行政部门核算工资。
12、完成营销副总交办的其它工作任务。
三、销售人员管理制度
为了严格企业管理建立良好的企业文化基础，做到内树正气外树形象。销售人员在积极的向客户宣传公司产品同时，首先要认知公司，并做到以下几点；
1、在行销过程中业务人员的仪态、行为均代表着公司的企业文化。因此业务人员行销过程中必须做到；注意仪态、仪表、态度谦恭，以礼待人，热情周到，一定要树立好个人形象,不为公司增加一点黑。
2、严守公司经营政策、产品销售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密。
3、销售人员不得接受客户礼品和招待。
4、销售人员在执行公务过程中不得饮酒。
5、按时催款不得诱导客户透支或以不正当渠道支付货款。
6、工作时间不得办理私事，不能私用公司的交通工具。
7、营销部所有人员要团结一致,严禁出现拉伙结派的现象,大家齐心协力,争创一个有活力、有激情、有朝气的团队。交流互动,有问题大家一起来解决,使我们的团队温馨和谐并具凝聚力。
8、销售人员为企业专职员工，不得兼职于其他公司。
9、公司人员一定树立以优质产品创立品牌的观念,不得有以赊欠为主的营销思想。
10、销售人员必须每日通过网络向主管领导上传简报。并根据要求定期上报各种报表。（详见绩效考核管理制度）。
四、考勤管理及其它
1、
销售人员的考勤，由销售内勤、和人事部共同监督并负责登记，每天上班时间为上午8：00-12：00，下午13：30-17：30（若有变动另行通知）。
2、
销售人员出差需每日到经销商处报到，如走访辖区其它市场需经上级主管批准，并在到达目的地后向销售内勤说明目前的准确位置和计划停留时间。未经批准而擅自离岗者无工资及补助，情节严重者除扣除工资补助外并处以罚款。
3、
未经批准销售人员不得携带各种机密文件、资料外出，不得擅自查阅、提取、复印文件。
4、销售人员出差如有病事假必须向上级主管提出，经批准后方可向内勤及人事部门请假，请假期间不计工资。未请假而查岗不到者按旷工处理。
5、新入职销售人员的薪资补助核算方式；
销售人员经培训正式上岗后，出现离职情况（包括开除、辞退、辞职等），出勤未满15天的，中心不发放薪资；出勤超过15天不足一个月的员工，按450元的月薪标准，计算工资；即450×实际出勤天数。如果出差后出现离职，出差累计未满30天者，按实际出差天数计算差旅补助,不计底薪跟提成。
6、行销旺季期间（5月1日截止到9月30日），若有病事假，不享有差补费用，并按实际出勤日计算底薪。当月事假不允许超出3日，超出则不能领取当月份的底薪。
7、销售人员如有兼职其它公司业务，一经发现,企业有权终止其在公司工作的权利并取消其所有销售提成，并无条件配合接替人员在公司规定时间内做好客户交接事宜。期间不得出现任何有损企业形象的行为。
8、销售人员辞职，应提前30天提出申请，待批准后，作好相关交接工作方可辞职。
9、全体员工必须严格遵守以上工作职责。如有违反，根据情节轻重分别给予警告、记过、降级、辞退处分。
五、出差行程要求
1、
销售人员每天早上7：00-晚上23：00必须保持手机开机状态，如发现无故关机者，每发现一次则扣除当月手机费补贴50元/次。
2、
销售人员根据自己市场情况安排行程，即出差前跟回到公司后须第一时间到内勤、和人事部报到并办好手续。期间要积极配合上级主管进行监督考核工作。销售人员在市场运行期间3-8月份，平均每月出差时间不低于22天，南方全年总出差时间不超过190天，北方不超出160天（如有变动另行通知
）。
3、
销售人员出差期间每天须认真填写“销售人员出差工作日记表”（详见附件一），并将出差工作的计划与时间、具体行程与工作结果等内容详细如实的记录在“销售人员出差工作日记表”上，该表将作为向上级领导汇报及出差费用报销依据。
4、
销售人员到辖区经销商处进行工作，其工作内容、工作结果和工作时间等要求经销商（销售商）在“销售人员出差工作日记表”中签字证明。区域主管或营销经理出差到某一销售人员辖区时，必须同样填写“销售人员出差工作日记表”，同时接受营销总经理的监督考核。
5、
凡是出差票据与“销售人员出差工作日记表”不相符的必须以书面报告形式说明，经上级主管审核同意后方可报销相关费用。若无充分证明，则扣罚当天的差费，并记警告一次。各销售人员出差工作日记表报销后交销售内勤和行政综合管理部备案。行政综合管理部不定期与销售内勤核实、抽查并进行通报。若发现一次虚报行为，将按虚报数额的十倍进行处罚。
6、
公司负责由公司到负责区域内的往返长途车费，销售人员应以火车作为主要交通工具，如夜间連续坐车超过十小时可以乘座硬卧，否则只能乘座普通硬座，如遇特殊原因使用其他交通工具，必须出具正规的电脑票据，且费用不能超出火车普座的百分之十五，超出标准的费用支出公司不予报销。
7、
各职级销售人员出差期间，不得利用工作时间处理私人事务，如探亲访友等，应按工作计划开展工作。
六、行销考核制度
1、销售人员每年3-4月份都要加强对销售商的拜访量，新区域市场每个星期至少要有2家以上可以签定销售协议的准客户（注意保护销售区域的划分、准经销商的选择），作为3月份对销售人员业绩考核的标准（4月份汇款不低于1万元），达不到者视为业务能力不够，予以观察或自动离退。
2、销售人员回公司后即刻向上级主管做汇报总结，交流客户现状、客户拜访意向、行销经验等，为下次的成交做准备。
3、若遇客户坚持提出试用产品需求（注意观察诚心度），价值在五十元以内的产品，销售人员享有决定权，如有超出须请示主管领导批准。
4、销售人员在行销过程中如有促销计划，应书面提出申请传真到公司（明确促销计划的具体实施方案、覆盖区域、人数、场地等）并详细预算费用以及对促销成果的评估。促销结束后，不超过第二日，把促销结果传真到公司，对促销产品类别，开销跟收费情况做列表注明。对于促销期间打折产品的销量不列入销售人员及经销商的销售总量。
5、各销售人员在行销过程中严格按照公司制定的产品价目进行，严禁私自更改价格，一经发现将依据情节给予相应的处罚直至辞退，若有特殊情况应提前请示公司经批准后方可执行。
6、销售人员要及时跟踪督促货款的回收，从客户在收到货品的当天为准，须在二个工作日内把货款汇入公司账号。逾期没能汇款将按应收货款的百分比做为滞纳金从销售人员的工资中扣除（5000元内按百分之一每日计算，超出按百分之0.5每日计算）。有特殊情况者须提写书面报告，传发给公司，但最迟汇款时间不能超过一周。
7、前款不清，后货不发，销售人员在接到产品明确订单后立即传发给公司文员登记，传发订单要准确无误。
8、销售人员回公司后若有欠款条应在第一时间交给会计保存，并与会计核对发货纪录，在销售发货凭证上确认签收。
9、销售人员在市场推广期间，要密切观察客户的销售状况，如有不适合本地区旺销的产品，应及时调整到有需求的其它市场，避免出现积压和滞销。
10、销售人员要作好产品的售后服务工作，杜绝低价倾销或冲货到其他辖区销售，如有发生必须在5天内解决。对销售中出现的突变事件有变通解决能力（对销售商、用户、公司都要做到稳妥无患），谁管辖的区域谁负责，不能有推卸责任的思想。
11、各销售人员严格按照公司销售协议的条款跟客户签定合同:第一次送货最低50%的回款,下次送货力争现款或付清上次欠款。从而争取我们工作的主动性,减少公司及销售人员的风险。若销售人员自行承诺给客户使公司无法接受的合同条款，所产生的一切后果由当事人全部承担。
12、绩效考核办法；
12．1目的；
A、打造一支业务精干的高素质的、高境界的、具有高度凝聚力和团队精神的销售人才队伍.
并形成以考核为核心导向的人才管理机制.
B、及时、公正地对员工过去一段时间的工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，为下一阶段工作的绩效改进做好准备。
C、将绩效考核转化为一种管理过程，在企业形成一个员工与公司双向沟通的平台，以增进管理效率。
12．2、考核原则
A、以公司对员工的销售业绩指标及相关的管理指标，和员工实际工作中的客观事实为基本依据；
B、以全面、客观、公正、公开、规范为核心考核理念。
12．3、考核体制
考核实行直接主管评估部属，主管上级复评制。人事及财务综合评价的原则；对员工考核有政策制度咨询、执行监督、申诉调查等职能。
考核对象
：
A、普通销售员工
初评（员工自评后）
汇总到主管处复评，人事及财务部门评价、经副总经理审评、总经理签字生效。
B、区域主管
自评，人事及财务部门评价、副总经理审评，总经理签字生效。
12．4、考核标准
；
业务员
区域主管
业绩考核
占80％
业绩考核
占70％
能力考核
占10％
能力考核
占15％
态度考核
占10％
态度考核
占15％
考核总得分＝业绩分＋能力分+态度分
12．5、考核评价、争议；
A、
考核结果的等级评定：
全部类型的考核结果按员工考核总分，划分为“特优”、“优秀”、“中等”、“有待提高”、“急需提高”五等级，并作如下界定：
等级
特优
优秀
中等
有待提高
急需提高
考核总分
；90分以上为特优
85--89分为优秀
70－84分为中等
50－69分为有待提高
50分以下为急需提高
B、考核争议；
当直接主管欲评分数与员工自评分数差距很大,甚至跨越档级时：
a、
直接主管应让员工本着客观的原则再次自评
b、
如员工再次自评分数变化不大时，直接主管可以进行复评，并向该主管的上级领导说明情况。
c、
当员工自评分数与直接主管分数出现档级上的差别，建议主管应该与该员工进行面谈，并完成“绩效面谈表”
当员工最后考核分数归入“急需提高”或“特优”时;
a、
该员工需与主管进行面谈，并完成“绩效面谈表”
b、
如有必要，可另外附具体的事实说明，作为考核结果的补充材料。
12．6、考核申诉
a、
考核申诉是为了使考核制度完善化和在考核过程中真正做到公开、公正、合理而设定的特殊程序。
b、
部属与直接主管讨论考核内容和结果后，如有异议，可先向部门主管提出申诉，由部门主管进行协调；如部门主管协调后仍有异议，可向人事管理部提出申诉，由人事管理部门安排进行调查协调。
c、
考核申诉的同时必须提供具体的事实依据。
销售人员绩效工资标准
职位：
绩效工资标准：
目标达成
区域主管
业务员
500元
90分以上（含90分）
300元
70—89分（含70分）
说明：绩效工资=业绩考核分数+能力考核分数+态度考核分数
12．7、销售员绩效考核表
姓
名：
职务；
考核分类
考核内容
自评
主管（复评）
业绩达成最高80分
销售目标
实际完成
能力考核
最高10分
开拓执行能力（4分）
客户沟通能力（2分）
市场调查能力（1分）
客户维护能力（1分）
客诉处理能力（1分）
知识增长能力（1分）
态度考核
（最高10分）
工作进度汇报主动性（2分）
工作责任心（2分）
团队协调合作（1.5分）
销售报表完整性（1分）
销售报表准确性（1分）
工作主动性（2.5分）
合计分数
主管评议
人事评议
财务评议
副总经理
总
经
理
评议时间；*年*月*日
13、分项考核办法；
13．1、销售业绩考核标准（总分80分）
按照区域状况每月给业务员下达客户开拓目标，按照完成比例分别给予以下分数
完成100%及以上开拓能力极佳，
80分
完成70%—89%开拓能力佳，
56--76分
完成60%—70%开拓能力尚佳，
48--55分
完成40%—59%开拓能力尚可，
32--47分
完成30%—39%开拓能力待加强，
24--31分
完成30%以下开拓能力急需加强，
不加分
13．2、
能力考核标准（总分10分）
能力考核主管领导随机下市场抽查
a
、沟通能力(2分)
1业务与终端重点用户熟悉程度，是否分别知晓姓名。
占0.5分
2客户是否知晓公司最近促销活动
占0.5分
3客户与业务是否能顺畅沟通
占0.5分
4客户是否对业务有抵触心理
占0.5分
说明；按照考核情况给予分数考评，总数相加即为本考核项目总分
b、市场调查能力考核标准（总分1分）
1是否能掌握客户信用状况
占0.25分
2是否能留意收集，掌握一般商业信息
占0.25分
3是否掌握竞品动态
占0.25分
4是否能提前了解竞品动作，汇报并做出反应
占0.25分
说明;按照竞品报表和市场情况给予分数考评，总数相加即为本考核项目总分
c、
维护能力考核标准（总分1分）
1
广宣品是否醒目，工整，齐全
0.2分
2
客情维护是否有长进或退步
有无客诉
0.2分
3
市场货品是否齐全，补货是否及时
0.2分
4
货品是否达到陈列标准并整洁
0.2分
5货品陈列位置是否比竞品优或劣
0.2分
维护能力主管领导随机下市场抽查
按照考核情况给予分数考评，总数相加即为本考核项目总分
d、
开拓执行能力考核标准（总分4分）
1能放心安排工作，均能彻底执行并结果较好
2分
2
安排工作均能主动执行但效果一般
1分
3
工作需监督方能执行但效果较好
0.8分
4工作需监督方能执行但效果一般
0.2分
5安排工作经常不能完成且强调客观理由
不加分
说明;根据日常表现给予评分,五项选一项.
e、
客诉处理能力（总分1分）
1
处理客诉时是否准确、迅速
0.2分
2客诉处理客户是否
满意
0.2分
3
客诉处理公司是否有损失
0.2分
4客诉处理公司是否损失最小
0.2分
说明;有客诉时四项选一项,无客诉事件时得满分.
f、销售知识学习能力（总分1分）
根据日常培训后培训知识考试考核成绩.由人事部门给予评议.
13.3、态度考核（总分10分）
a、
工作汇报主动性考核（总分2分）
1工作报表是否准时提交
0.5分
2
上级安排工作进展是否主动汇报
0.5分
3
每日网络汇报工作是否准确及时，有无漏报
0.5分
4是否对自己工作主动提出改善计划或参与销售政策的积极讨论
0.5分
说明;
按照考核情况给予分数考评，总数相加即为本考核项目总分
b、工作责任心考核标准（总分2分）
1具有积极责任心,能彻底达成任务,可放心交付工作
1分
2具有责任心，能顺利完成任务，可以交付工作
0.5分
3尚有责任心，能如期完成任务
0.3分
4责任心不强，需有人督促方能完成工作
0.2分
5欠缺责任心，时时督促，亦不能如期完成工作
不加分
说明；按照考核情况给予分数考评，五项选一项。
c、团队协调与合作（总分1.5分）
1善于协调，能自动、自发与人合作
0．5分
2乐意与人协调沟通，顺利达成任务
0.5分
3尚能与人合作，达成工作要求
0.3分
4协调不善，致使工作发生困难
经人协助，尚能完成
0.2分
5无法与人协调，致使工作无法进行
不加分
说明；按照考核情况给予分数考评，五项选一项。
d、
销售报表完整性（总分1分）
1
销售报表完整汇报，无遗漏
1分
2销售报表不能完整汇报
不加分
说明；按照考核情况给予分数考评，二项选一项。
e、
销售报表准确性（总分1分）
1销售报表全部准确且真实
1分
2销售报表不准确
不加分
说明；按照考核情况给予分数考评，二项选一项。
f、工作主动性（总分2.5分）
1
工作认真，能对自己工作主动提出合理化建议并改进
1分
2
工作积极，能对领导提出的改进建议彻底执行
1分
3对工作尚积极，需有人督促方能完成工作
0.5分
4
时时督促，亦不能如期完成工作
不加分
说明；按照考核情况给予分数考评，四项选一项。
注；以上考核每月一次，根据得分情况决定绩效工资得失。
七、薪酬制度
7．1、销售人员每月发放700元的基本工资，行销期间每月150元的电话补贴，100元的全勤考核，50元上网补助，目标出差每日55-65元的费用。
7．2、销售人员在市场进入淡季期间，如果中心不安排出差，将取消绩效工资、电话补助、上网补助。只记基本工资。全勤奖根据出勤情况核发。
7．3、销售人员每年12、1、2月份的基本工资安排在第二年的3、4、5三个月份中依次补发。
八、提成、结算制度
8．1、销售提成与销量及回款密切挂钩：
a、
销量；年终销量20万元以下无提成,20-29.9万提成7%,30-39.9万提成8%,40-49.9万提成10%,50万以上的超出部分提成11%。
b、回款；回款以100%为准点,低于100%按比例领取剩余提成,即91%-100%分成10个点,每个点10%,完成多少领多少,低于90%取消销售提成。
8.2、公司负责由公司至客户最近位置的运输费用，其它所产生的费用由销售人员或客户负责。
8．3、尽量控制对经销商的返利政策，以无返点为成交目标。我们的标准是5万以下无返利，5－9.9万返点2%；10－19.9万返点3%；20万以上返点4%。销售返点在经销商最终结算完全部货款时返还，返点所产生的返利数额，将在销售员的销售总额中扣减。若经销商处有技术人员，那所产生的攻关费用由销售人员自己负责。
8．4、每年的阳历11月30日为公司销售结算截止日，销售人员可根据销售区域不同提前办理结账，总结算前须在会计处办理好相关手续后方可实施。
8．5、销售人员要做好退货数量的统计，并对退货使用物流运输费用做出预算，汇报给上级主管，经批准后方可实施。
8．6、养殖结束期间，每位销售人员辖区内经销商退返的产品数额不能高于总进货款的百分之八，超出部分所产生的运输费用由销售人员承担。
8．7、销售人员要详细记录退货产品的类别跟数量，若实际接收数量跟退货清单有差异，则所差数额由销售人员自己承担。
8．8、销售人员在全部完成结算任务后，依据相应制度，一次性给予销售提成。
九、销售人员常用报表；
9．1、业务员、主管；
a、业务人员工作日报表
b、准客户信息收集汇总表
c、一周工作计划排期表
d、一周竞品信息汇报表
e、客户网点开拓进度表
f、促销及优惠活动申请表
g、客诉处理汇报表
9.2、销售内勤；
a、促销优惠活动通知表
b、客户投诉处理通知表
c、客户等级分类表
d、客户销售状况汇总表
e、业务人员月销售状况对照表
9．3、财务部；
a、应收账款催收通知表
b、报销流程……
9．4人事部；
a、录用、辞退、处罚、培训、考勤、工资、通报、……
十、本制度自总经理签发之日起执行，如有变动另行通知
销售人员出差工作日记表
附件一
出差人姓名：
负责区域：
填表日期
____年___月___日至*年*月*日电话：
日期
到达地点（客户）
到达具体时间（以小时为单位）
工作目计划
具体行程与工作结果
具体工作时间
离开具体时间（以小时为单位）
经销商（销售商）签名
备注
备注：1.本表必须认真、如实填写，以备查实；2.如是从甲地到乙地应在到达地点（客户）一栏注明行程路线，到达的市、镇、村；3.工作计划包括如洽谈新客户、发现新问题、如何解决、为了办何事等等；4.具体行程和工作结果：用于填写到某地具体的行程安排和工作结果；5.具体工作时间：指到某地开展工作具体行程的工作时间段；6.本表原则上以一个客户为单位进行填报；7.在某地工作完毕后请当地经销商亲笔签名证明（已定销售商必须签名）。
业务人员每日工作简报
所属区域；
业务员；*年*月*日
计划工作目标
实际达成标准
达成或未达成原因
今日动销情况
今日铺市进度
计划改进方案
区域主管意见
准客户信息收集表
所属区域；
业务员；*年*月*日
客户名称
地址
负责人
联系方式
业务人数
经营项目
资信
意向
备注
注；
每天下午十八点前通过网络传报中心内勤劳和主管领导
业务人员一周工作排期表
所属区域;
业务员;*年*月*日至*年*月*日
星
期
计
划
工
作
内
容
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
预测订货申报
注;每周六下午十八点前通过网络上报上级领导及销售内勤
一周竞品信息汇报表
所属区域;
姓名;*年*月*日至*年*月*日
品牌名称
产地
市场价格
品质状况
本周动态
占有率
本周销量
竞品优劣对比
备注
注;每周六下午十八点前通过网络传至上级领导及销售内勤
经销商网点开拓进度表
客户名称;
所属区域;*年*月*日至*年*月*日
用户名称
用户地址
联系方式
养殖项目
预估用量
订货时间
订货数量
备注
注;每周六下午十八点前通过网络传至上级领导及销售内勤
业务员；
促销优惠申请表
所属区域；
业务员；
申请时间；
客户名称
负责人
本次进货数量
累计进货数量
今年是否做过活动
活动方式及活动时间：
预计活动效果：
申请人
业务员
区域主管
财务部
副总经理
总经理
客诉处理汇报表
所属区域；
业务员；*年*月*日
客户名称
用户名称
联系方式
用户详址
投诉原因
处理方式及结果；
总结；
促销优惠活动通知
区域；负责人；
自*年*月*日至*年*月*日