医院人事工作职责 本文简介：一、人事处工作职责范围一、在院长领导下，负责管理全院人事、劳资福利、养老保险等工作；根据上级有关规定，结合本院实际，会同有关部门，负责医疗机构设置，拟定人员编制，编制用人计划；负责全院干部、工人的管理、调配，办理人员的调入、调出手续。二、掌握和熟悉全院人员基本情况，根据岗位设置，全面做好聘任工作。三
医院人事工作职责 本文内容：
一、
人事处工作职责范围
一、在院长领导下，负责管理全院人事、劳资福利、养老保险等工作；根据上级有关规定，结合本院实际，会同有关部门，负责医疗机构设置，拟定人员编制，编制用人计划；负责全院干部、工人的管理、调配，办理人员的调入、调出手续。
二、掌握和熟悉全院人员基本情况，根据岗位设置，全面做好聘任工作。
三、主管各类技术人员、管理人员的职称晋升和工人技术等级考核评定工作。
四、办理相关专业技术人员的招聘和组织岗前培训工作。
五、办理职工请假、休假、销假等有关事宜，负责全院职工的考勤，做好保健津贴的审核工作。
六、负责全院职工的年度考核、鉴定和奖惩工作。
八、按社保要求，负责按时缴纳职工养老保险费工作。
九、负责临时务工人员的管理和工资计算、发放工作。
十、负责全院职工人事档案和有关资料的归档、存档工作。
十一、负责人事方面的各类统计、报表和文件传阅，接待人事方面外调、来访、来信及出具外调、出国公证、落实政策等证明。
十二、负责有关全院人事管理的其他工作。
二、人事科科员工作职责
一、在科长领导下具体负责全院人事管理的各项工作。
二、具体办理全院职工的工资调整和审批工作。
三、具体办理全院各级各类专业技术人员的职称评聘和考核。
四、具体办理人事统计、报表工作。
五、具体办理合同制工人的招收、计划外用工的聘用、考核工作。
六、具体办理人事档案的管理、职工的劳动考勤、劳动纪律、请假、休假等工作。
七、办理有关院领导及科长交办的其他工作。
篇2：劳动力管理员工作职责
劳动力管理员工作职责 本文关键词：劳动力，工作职责，管理员
劳动力管理员工作职责 本文简介：施工现场管理制度第一节劳动力管理员工作职责一、认真执行市住房城乡建设委及项目所在地区县建委的各项规定；在本项目“劳务管理工作领导小组”领导下，开展各项管理工作，确保不出现群体性事件，维护行业和社会稳定。二、领导施工现场各分包企业劳动力管理员开展日常工作。三、劳务队进场前，对劳务队伍资质证照、劳务营业
劳动力管理员工作职责 本文内容：
施工现场管理制度
第一节
劳动力管理员工作职责
一、认真执行市住房城乡建设委及项目所在地区县建委的各项规定；在本项目“劳务管理工作领导小组”领导下，开展各项管理工作，确保不出现群体性事件，维护行业和社会稳定。
二、领导施工现场各分包企业劳动力管理员开展日常工作。
三、劳务队进场前，对劳务队伍资质证照、劳务营业执照、安全生产许可证、授权委托书，劳务人员身份证、劳动合同复印件、专业资格证书等进行搜集、查验、核对、复印、归档，并在施工作业过程中不定期地进行检查验证，对不符合条件的人员及时清退。
四、将本项目《建设工程施工合同》和各《劳务（专业）分包合同》留存项目部备查。
五、督促、配合劳务分包企业劳动力管理员在《劳务分包合同》签订后7日内，办理劳务分包合同和外地建筑业企业在京施工人员情况备案，并要求其提供备案手续复印件备查。
六、要求劳务分包企业劳动力管理员在《劳务分包合同》签订后3日内，提交施工队长《授权委托书》。
七、劳务作业人员进场3日内，检查劳务分包企业是否依法与全部劳务作业人员签订《劳动合同》；要求劳务分包企业劳动力管理员提交《劳动合同》原件一份，留存项目部备查。
八、负责审查劳务队招用人员的身份证、体检表、特种作业人员操作证、社会保险等资料。
九、经项目经理授权，具体组织对进场劳务作业人员的安全、普法和维权培训，培训考卷留存备查。
十、每月定期要求劳务及专业分包企业劳动力管理员提交真实、有效的《人员变更情况月报表》、《工资发放表》、《考勤表》及新进场劳务作业人员的《劳动合同》，并在项目部备案。
建立劳务工临时档案，按月定期统计上报劳务工数量、劳动报酬情况等。
十一、定期参与项目劳务费结算、支付工作；实时掌握劳务分包合同履约情况；定期监督劳务分包企业发放劳务作业人员工资情况。
十二、与各劳务分包企业劳动力管理员密切配合，开展项目劳务管理及纠纷排查各项工作；每月将相关工作开展情况提交“劳务管理工作领导小组”，在“项目劳务管理工作例会”上讨论。
十三、经项目经理授权，每月负责组织“项目劳务管理工作例会”，负责会议签到、记录会议内容并在项目部留存备查。
十四、根据工作要求，对劳务工严格考核，并将考核结果作为确定劳务工薪酬标准和是否继续使用的依据。
第二节
项目经理对劳务队管理职责
一、负责牵头本项目劳务管理领导小组工作，为领导小组第一责任人，对项目劳务管理工作负总责，组织召开“项目劳务管理工作例会”。
负责协调项目部各部门与劳务队的劳务关系，组织劳务队做好其工人岗前培训和上岗取证工作。
二、负责组织对进场劳务作业人员的安全、普法和维权培训。
负责对劳务队的劳务监督，督促劳务队建立和健全安全、劳动、质量、培训等规章制度，不断提高其自主管理水平。
三、贯彻执行国家《安全生产法》，代表公司与劳务队签订《安全生产责任书》，并负责监督检查执行情况。负责对劳务队的安全资质和劳务人员岗位资格进行审查。
四、指导、督促劳务队及劳务人员做好现场安全管理工作，对劳务队和劳务人员的违章作业行为进行及时制止和处理，及时发现事故隐患，提出整改措施，督促并检查劳务队对整改措施的落实情况；并制订相关安全处罚条例。
五、落实三级安全教育制度，不定期地召集劳务队负责人、安全员参加安全工作会议，负责统筹对劳务队的劳务人员的安全教育。
六、指导和督促劳务队建立消防管理制度，监督劳务队落实员工的消防知识的安全法规教育，检查劳务队作业现场防火措施的落实，消除作业现场的火灾和爆炸隐患。
七、监督检查项目劳动力管理员工作。
八、定期做好合同外增减量、变更、洽商、施工现场临时派工及停工、窝工等现象的签认、结算工作。
九、主动与劳务分包企业协商解决双方存在的劳务费结算支付纠纷。
十、积极配合市区建委对本项目劳务管理的监督检查工作。
第三节
劳务管理工作领导小组例会制度
一、本例会每月定期召开一次，遇有特殊情况可随时召开。
二、参加人员：劳务管理工作领导小组全体成员、其它相关人员。
三、会议由项目经理主持。
四、会议内容：
1、审议各参建单位劳动力管理员提交的本月劳务管理，矛盾隐患排查相关工作开展情况。
2、总结分析本项目合同履约、结算支付、工资发放、劳务作业人员变动、资料归档等各项工作开展情况。
3、讨论本月发生的变更、洽商、合同外增减量并进行及时确认。
4、核对工程款、劳务费支付情况是否符合合同约定。
5、针对劳务管理工作存在的问题制定整改方案；对纠纷、隐患制定化解方案。
6、落实上月例会提出的各项工作目标，并制定下月的工作计划。
五、项目部综合办公室负责会议签到，记录会议内容并将会议记录在项目部留存备查。
第四节
劳务作业人员普法维权培训制度
一、领取统一教材《北京市建筑业劳务作业人员普法维权培训教材》、教学光盘《北京市建筑业劳务作业人员务工常识》。
二、本单位按照培训教材对劳务作业人员进行进场作业前普法维权培训，培训结束后对培训人员进行考核，考核合格的方可进场作业，并留存考试试卷备查。
三、将考核合格人员信息上传至劳务人员实名制备案系统。
第五节
劳务用工管理情况月度自查制度
一、劳务用工管理情况每月底进行一次自查。
二、劳务用工管理情况自查由项目经理组织，劳务管理工作领导小组成员及相关人员参加。
三、检查务工人员“建筑业务工人员信息卡”办理和持卡情况。
四、检查操作技术工种人员《职业资格证书》持证上岗情况，和务工人员岗前培训及转岗培训情况。
五、检查劳务队务工人员健康体检情况。
六、检查当月劳务队安全生产、合同履约情况。
七、检查当月劳务队对人员变更情况、工资发放情况、考勤情况及新进场劳务作业人员的《劳动合同》的签订是否及时，并做好记录。
八、对自查中发现的各类违规用工行为项目部要及时进行纠正。
第六节
项目劳务管理工作领导小组
组
长：项目经理
副组长：项目副经理
项目总工
成
员：工程管理部部长
安全质量部部长
计划管理部部长
财务部部长
物资设备部部长
综合办公室主任
项目部劳动力管理员
劳务队队长
劳务队劳动力管理员
第七节
项目劳务管理工作流程图
确定劳务用工规模
劳
务
调
查
择优选定劳务
岗
前
培
训
普法维权教育
考
核
合
格
签订劳动合同
劳务队过程管理
人员流动记录
考
勤
记
录
工
资
记
录
9
第八节
项目劳务管理体系图
政府监管部门
项目劳务管理
工作领导小组
劳
务
队
中铁十九局集团有限公司劳务管理机构
人
力
资
源
部
中铁十九局集团第二工程有限公司
项目经理
中铁十九局集团第二工程有限公司
人
力
资
源
部
综合办公室
劳动力管理员
劳动力管理员
篇3：出纳岗位主要工作职责及内容
出纳岗位主要工作职责及内容 本文关键词：出纳，工作职责，岗位，内容
出纳岗位主要工作职责及内容 本文简介：财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握
出纳岗位主要工作职责及内容 本文内容：
财务各岗位主要工作职责及内容
一、
出纳岗位：
岗位职责：
1、
管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、
负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、
按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、
及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、
负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、
及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、
控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
工作内容：
1、
收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
10、完成财务经理交办的其他工作。