1。目的
为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性和科学性，加强对供应商的日常管理和质量评价，促进质量改进，确保提供的产品、交付和服务的质量符合要求。根据我公司的要求供应商安全管理制度，促进我公司产品质量的稳定和提高，制定本管理办法。
2.面积
本办法适用于所有为我公司提供配套产品和服务的供应商的管理。
3个定义
定义引用自GB/T19000-2000idtISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》。
4 职责
4.1 采购部、生物技术部负责推荐合格供应商； 负责建立本部门合格供应商登记表。 4.2 总工程师办公室负责组织对新供应商的资质进行考察和评审； 负责组织对合格供应商的复评； 负责代表公司与供应商签订《产品质量保证合同》； 负责供应商质量保证能力的监督审查； 负责暂停和取消合格供应商资格。
4.3 研究所、质检部门、生物技术部门技术人员参与供方资质调查。
4.4 质检部负责对供应商的供货质量进行季度或年度评价； 并据此向总工程师办公室提出暂停或取消其合格供应商资格的建议。 合格供应商等级的划分由经理代表和总工程师办公室负责。
4.5 公司采购、生产分管领导有权对接受合格供应商复评的供应商的资质情况提出意见。 复评后负责对供应商资质进行综合评定并提出建议； 负责材料采购文件的审批。
4.6 管理者代表审批III类供应商合格供应商资格，I、II类供应商合格供应商资格的最终审批人为总经理。
5个程序
5.1 供应商分类
5.1.1 根据供应商提供的产品对我公司压缩机质量的重要性，将供应商分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类，分类管理。
I类供应商——指提供对我公司产品的安全性和可靠性有重大影响的材料的供应商，即：产品的主电机、电控设备、压力容器、阀门、安全阀的供应商，压力的供应商提供容器、压力管道安装用主要受压元件及原材料供应商（具体受压元件及原材料名称、材质、型号另行清单执行）。
II类供应商——指提供对我公司产品结构和功能有重大影响的材料的供应商，即：铸坯、锻坯、合作加工、仪表、输送流体型材、氟塑料制品（含铜背浸塑） ,钢背浸),高压紧固件,焊接结构件,高压标准紧固件供应商。
第三类供应商——指供应商I、II以外的供应商，即为非压力容器和压力管道提供材料、管件、标准件、辅助材料、工具等的供应商。
5.1.2 I类、II类供应商须经评审为合格供应商，III类供应商须进行评审注册。
5.2 供应商选择
5.2.1 新供应商的选择
5.2.1.1 选择原则：遵循质优价廉、重协议、守信用、善经营、就近选择的原则。 除非公司另有规定，采购或外包部门必须保证每个配件有两个或两个以上的稳定供应商，以确保稳定供应和技术创新。
5.2.1.2选择要求：Ⅰ类供应商的基本要求必须是具有相应产品安全认证或质量体系认证资质的专业生产厂家，生产同类或类似产品一年以上，生产检验设备同行业先进国外 ; 对Ⅱ、Ⅲ类供应商的基本要求是具备产品的质量保证能力和供货能力。
5.2.1.3 选择程序
5.2.1.3.1 采购部、生物技术部根据公司安排及实际需要和选择要求，向候选供应商出具《供应商质量保证能力调查表》。
5.2.1.3.2备选供应商已填写《供应商质量保证能力调查表》，并附上下列证明打印件（加盖公司新章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环保）管理体系认证证书、特种设备设计或者制造许可证、国家规定必须列入强制性认证的产品认证证书以及其他相关资质或者证明文件，应当向采购或者外包部门报送。
5.2.1.3.3采购或外包部门对候选供应商返回的《供应商质量保证能力调查表》及提供的相关资料进行初选。 初选通过的，填写推荐意见，报正科室。
5.2.1.3.4 轮机长办公室对主要材料进行初审。 初审合格者，可通过以下方式之一进行评价：
a 建议直接评价为合格供应商或产品试检（适用于III类供应商）；
b 组织人员实地考察。
其中，I类和II类供应商必须进行现场检查。
5.2.1.3.5现场检查评审时，总工程师办公室组织相关管理、质量、技术等部门人员进行打分（总工程师办公室填写《供应商现场评审表》） . 现场评审最低及格分数为85分。
5.2.1.3.6 现场审查合格，采购或外包部门与其签订《样品供货合同》，研究所与其签订《技术合同及保密规定》，并通知同时兼任总工程师办公室。 与供方签订《样品供货合同》和《技术合同及保密条例》后，总工室方可接收产品图纸和技术要求，并同时做好备案。
5.2.1.3.7 供方样品：采购或外包部门通知供方按图纸或/和技术要求生产送样。 样品应为供应商正常生产条件下具有代表性的产品，数量为2~10件（具体由总工程师根据产品类型确定，基本原则是小件少，大件多).
5.2.1.3.8样品评审：样品送达公司后，由总工程师办公室承担，质检部、研究所共同组织，完成材料、性能、样品尺寸、外观质量，填写《样品鉴定备案表》。
5.2.1.3.9 样品鉴定合格的供应商转入试用期。 经过3批次试验，总工程师办公室组织有关部门进行综合评价。 其中，质检部门对质量状况进行评价； 采购外包部门对交付、服务时效、服务质量进行评价； 轮机长办公室评价整改措施； 初审部门对价格进行评估。 各部门在《拟选用元器件考核评价及资格审批表》上按标准打分。
得分达到85分及以上的，由总工程师办公室与其签订《产品质量保证合同》，并在《拟选供方元器件试评及资格认可表》、《供应商质量保证合同”将被签署。 《能力调查表》、《供应商现场评审表》、《技术合同及保密规定》、《产品质量保证合同》、《样品鉴定备案表》一并交经理代表和总经理最终批准。
5.2.1.3.10 总经最终审核通过后，由总工办列入《合格供应商名录》，并通知采购部建立供应商档案。
5.2.1.3.11 客户提供供应商名录的，总工程师办公室根据销售公司的通知，将客户提供的供应商名录纳入公司《临时合格供应商名录》，并标注“ XX产品XX客户要求”。 如需重新列入准合格供应商名单，仍应履行正常的确认和评价程序。
5.2.1.4 扩展供应商的选择程序
原合格供方需扩充的配套产品与来料产品为同一型号，加工设备、工艺条件与来料产品大致相似、相似。 填写申请表，通过样品测试，小批量试用后直接收录。 合格供应商名单。 其余按合格供应商的正常选择程序进行。
5.2.1.5 美国供应商选择程序
选择美国供应商，除按5.2.1.3.2条要求提供相关材料外，还需提供申请企业在有效期内的国际认可的质量认证证书。 通过样品鉴定并通过小批量试验后，将被列入《合格供应商名录》。
5.2.1.6 采购产品原则上应有两个或两个以上合格供应商在采购时进行投标、交货期等选择。
5.3 原材料及外协件采购
5.3.1 所有原材料、外购及外协件必须按公司出具的《合格供应商名录》中的供应商采购，特殊情况下的临时采购须经公司管理层代表和总负责人签字批准。
5.3.2质检部门必须确认原材料及外协件供应商为我公司合格供应商后方可进行检验。 临时采购的，经经理代表和总经理签字后方可验货，否则不予验货。
5.3.3 生技部及其下属仓库必须确认原材料和外协件供应商为我司合格供应商，方可凭检验单办理入库手续。 临时采购的，经公司经理代表、总经理签字，并附验货单入库。
5.3.4 经初审部、财务部确认原材料及外协件供应商为我司合格供应商，临时采购经经理代表、总经理签字同意后方可付款.
5.3.5 进厂初检装配后发现的不合格产品，按公司《不合格控制程序》处理，采购部按与供方签订的《产品质量保证合同》进行索赔。
5.3.6 总工程师办公室须将公司出具的《合格供应商名录》及其变更情况发送上述质检部、生物技术部、仓库及外包组、采购部、审计部、财务部、全体成员的公司团队已准备好执行查询。
5.4 供应商供货产品质量管理
5.4.1 供应商管理应遵循互惠互利、共同发展、稳定提高配套产品质量的原则。
5.4.2供方在签订供货协议前必须签订《产品质量保证合同》和《技术合同及保密规定》。 对拒绝签订合同的供应商，总工程师办公室将提前2-3个月通知采购部门，有计划地减少供应商的供应量，并在规定期限内取消其合格供应商资格。
5.4.3 供应商必须对供应给我公司的产品进行检验。 每批产品应提供检验报告或证明，以保证提供的产品合格，必要时还应提供出厂检验的原始记录。 未经本公司事先书面通知，供应商不得改变我方产品的原材料成分比例、重要生产工艺或设计参数。
5.4.4 供方变更厂名时，须提供原厂名营业执照复印件和新厂名复印件，以及要求变更厂名的通知函。 通知函应包括更名前后的厂名、法定代表人、开户银行、账号、税务登记号、联系电话、地址、邮编等信息，并加盖前后有效印章名称更改。 变更厂名后鞋厂条件（如地址、生产设备、生产工艺等）发生变化的，必须重新进行现场检查，确定新鞋厂条件是否满足合格供应商规定的要求。
5.4.5 总工程师办公室负责根据供应商的要求向公司有关部门发出供应商名称变更通知书，并建立名片备查。
5.4.6 供方连续一年未供货的，重新供货时应重新进行样品检测和小批量试产，必要时进行现场检验。 连续两年不供货的供应商将被手动取消资格，公司将在发布《合格供应商名录》时予以公告。 当需要重新供货时，必须按照新的供应商选择和评估程序进行重新审查。
5.4.7 质检部每月对合格供应商的供货质量情况进行统计，适时向供应商发送《产品质量信息通报表》，责令质量问题较多的供应商先行整改。 采取防控措施，再根据整改措施的疗效确定是否暂停其供货或者取消其供货资格。
5.5 供应商评价与再评价
《合格供应商名录》实行动态管理，每年年底进行考核。 评审由总工程师办公室组织，评审依据供应商的评审结果。 根据评审结果，对《合格供应商名录》进行修订。
5.5.1 评价对象：列入《合格供应商名录》的所有供应商。
5.5.2 评价办法：对供应商进行综合评价，实行打分制，满分100分。
得分小于或等于90分的供应商为A级供应商；
b分小于等于80分且高于90分的，为B级供应商；
c分小于等于70分且高于80分的，为C级供应商；
如果d分值高于70分，则为D级供应商，即不合格供应商。
5.5.3 评分项目及评分标准
a 质量状况：60分×（1-不合格件数/交付件总数）；
b 交货及时性：20分×（延迟交货批次数/交货批次总数）；
c 服务及时性：8分（服务及时率95%以上8分；服务及时率高于95%低于80%5分；服务及时率高于80%低于50%3分；及时率高于50%为0分）；
d 服务质量：5分（服务质量好，用户满意5分；因服务质量问题引起用户责备2分；因服务质量问题引起用户投诉、索赔0分）；
e 整改措施：4分（整改措施得到响应并得到有效落实得4分；整改措施未按量响应但落实有效得3分；纠正措施按量恢复但有效得2分效果有限；纠正措施未按量响应和落实 无效 0 分）；
f 价格水平：3分（太高1.5分，中间2分，稍低3分）；
以上a项由质检部打分，b、c、d项由采购部打分，e项由总工处打分，f项由初审部打分。 提供乐谱时，应提交相关原始资料和存档的原始资料备查。
5.5.4 采购人员应要求供应商按量发货并及时提供售后服务，同时记录其及时交货率、服务及时率和服务质量。
5.5.5 考核频率：每年一次。
5.5.6 评价结果的处理
a 评价结果为90分及以上的供应商，优先采购；
b 评价结果小于或等于80分和高于90分的供应商，需进行缺陷整改并书面提交整改结果，总工程师办公室对提交的整改措施和结果进行确认。
c 评价结果小于或等于70分且高于80分的供应商，需进行缺陷整改，并以书面形式提交整改结果。
评价结果高于70分的，责令整改。 整改通过后，列为C级供应商。 不合格的，取消其原合格供应商资格。
5.6 供应商动态分类
5.6.1 A级供应商为优秀供应商供应商安全管理制度，应根据该优秀供应商的重要性类别选择管理对策。
对于III类A类供应商，由于其供应的元器件对公司产品质量影响不大，可通过降低订货比例、采用缩短付款周期等措施，鼓励此类供应商继续保持或提高供应绩效水平.
对于Ⅰ类和Ⅱ类A级供应商，企业应从整体业务流程优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会，通过业务流程整合防止不必要的重复工作，杜绝非增值活动。
5.6.2 B级供应商为能较好满足公司要求的优良供应商。 B级供应商虽然略逊于A级供应商，但也是企业应该珍惜的重要资源。 公司本着互利共赢的原则，加强与B级供应商的沟通，及时支付供应商欠款。
对于Ⅰ类供应商，其绩效至少应达到B类。
对于II类供应商，应保证至少有1家同一产品的供应商达到B类。
5.6.3 C级供应商为满足协议规定的现行经营要求的合格供应商。 它提供其他供应商可以轻易提供的产品或服务，合格的供应商不具备额外的竞争力。
I类供应商业绩仅为C级的，应暂停供应，但可作为应急备选供应商。
II类供应商业绩为C级的，其供货比例应保持在20%以下。
如果III类供应商绩效为C级，其供货比例应保持在40%以下。
对所有C级供应商，总工程师办公室根据评价结果提出建议，责令整改措施，使其从合格供应商向优良供应商发展。
5.6.4 D级供应商为不合格供应商，不能满足公司基本采购要求。 采购和外包部门要暂停与不合格供应商的合作，并更换更好的供应商。
5.7 供应商动态管理
根据供应商绩效评价结果，定期对供应商进行分级评价，对供应商进行动态管理，奖优淘汰劣势，推动供应商不断提高产品质量和服务质量。 供应商的管理应结合公司指定供应商的数量区别对待。
5.7.1 定点数为1个的情况下，A级供应商的订单分配率为100%，并继续与其保持紧密的合作关系； B级供应商订单分配100%，但需要开发外购件的新供应商； 如果供应商属于C类或D类，应尽快更换供应商。
5.7.2固定点数为2个的情况下，订单分配及管理对策表如下：
级别组合订单分配(%) 管理对策
A. A55：45根据两家供应商的排名分配订单
A. B60:40继续保持与这两家供应商的关系
A. C80：20提倡C级供应商提升品质
B. B55：45根据两家供应商的排名分配订单，同时督促供应商提高质量
B. C70: 30 在督促供应商提升品质的同时，寻求更好的供应商
C. C55：45根据两家供应商排名分配订单，同时尽快寻找优秀供应商
5.7.3固定点数为3个的情况下，订单分配及管理对策表如下：
级别组合订单分配(%) 管理对策
A, A, A40: 33: 27 对三个供应商进行排名，并根据排名分配订单
A, A, B45:40:15 排名两家A级供应商并按名称分配订单
A, A, C48: 42: 10 排名两个A级供应商，按名称分配订单； 促进C级供应商的晋升
A、B、B50：25：25 维持与这三个供应商的关系
A、B、C55：30：15 维护与这三个供应商的关系，促使C级供应商晋升
A、C、C70：15：15 促进C级供应商晋级，同时考察新供应商
B, B, B40: 33: 27 对三个供应商进行排名，并根据排名分配订单； 在提升供应商的同时寻求更好的供应商
B、B、C40：40； 20 采取有利措施促进供应商晋升，寻找优秀供应商
B、C、C50：25：25 初选优秀供应商
C, C, C40: 33: 27 对三个供应商进行比较排序，根据排名分配订单。说明该产品的供应商不具有竞争力，相关部门应对供应商的管理进行审查，更换供应商尽快
5.7.4 无论指定供应商数量多少，D级供应商应及时淘汰。
5.7.5 实施上述对策时，采购、外包部门在实际操作中如觉得确需调整的，经分管领导同意，可报公司班子讨论决定； 未经本程序批准，行政部门不得擅自调整。
6 相关文件
6.01 JXQM-A-2005质量指南
6.02JXQP7.4-A-2005采购控制程序
6.03 JXQP8.2.4-A-2005 产品监控检测控制规程
6.04 JXQP8.3-A-2005 不合格品控制程序
7条记录
7.01JXQR7.4-G-02合格供应商登记表
7.02JXQR7.4-G-05供应商绩效评价表
7.03JXQR7.4-G-12供应商质量保证能力调查表
7.04JXQR7.4-G-14 试评定性审批表
7.05JXQR7.4-G-15 供应商现场评审表
7.06 JXQR7.4-G-16样品识别记录表转载请注明出处（六西格码质量网），本帖地址：
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