KBCQ.GZ-755／02产品物流流程规定 本文关键词：流程，物流，产品，KBCQ，GZ
KBCQ.GZ-755／02产品物流流程规定 本文简介：建滔天然气化工（重庆）有限公司管理体系文件产品物流流程规定KBCQ?GZ－755/02版本/修订：A/0审核：王力批准：苑京明发布：2007年10月26日实施：2007年11月1日建滔天然气化工（重庆）有限公司产品物流流程规定编号：KBCQ?GZ-755/02页码/页数：5/5一体化工作文件版本A修
KBCQ.GZ-755／02产品物流流程规定 本文内容：
建滔天然气化工（重庆）有限公司管理体系文件
产品物流流程规定
KBCQ?GZ－755/02
版本/修订：A/0
审
核：王
力
批
准：苑京明
发布：2007年10月26日
实施：2007年11月1日
建滔天然气化工
（重庆）有限公司
产品物流流程规定
编号：KBCQ?GZ-755/02
页码/页数：
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一体化工作文件
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A
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修订人
修订日期
建滔天然气化工（重庆）有限公司
产品物流流程规定
为规范公司产品物流流程，以确保产品运输畅通，过程安全，质量合格，客户满意，特制定以下物流流程，具体如下：
第一章
运输安排及发货指令
1、每个月的25日生产技术部提供次月的生产计划，每个月的26日销售部提供次月的销售计划，每个月的27日物流根据生产计划、销售计划与各物流公司联系妥善安排次月的产品运输计划，并将运输计划交由公司领导审批，对于审批的运输计划物流需要每天对计划内船舶进行跟踪，尽量按运输计划进行运输，如运输计划更改物流须及时通知销售部。
2、物流每天要对销售部的销售合同情况进行跟踪，并填写《销售动态表》，对销售合同信息：合同编号、客户名称、合同数量、产品质量标准、损耗标准、到货期限、到港码头、合同要求付款方式、款项的回收情况及公司内部的发货手续：公司总经理签字确认的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》办理情况进行统计并催交《发货通知单》底单及《甲醇产品购销确认单》底单。物流根据销售动态情况表信息妥善安排产品的发运。
3、物流根据《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》上的资料，将运输任务定性为自提或包运（陆运或水运）；如物流发现不能达到《甲醇产品购销确认单》上的运输方式或交提货要求，物流应迅速与销售部协调解决。
4、如交提货方式为自提，则由销售部提供销售部签字确认的《提货确认单》于物流；如交提货方式为包运，则由物流公司提供《提货确认单》于物流。《提货确认单》需列明提货车辆的车牌号码、预计到厂日期、到货地点、《托运单》编号、总量及船名（如需要），必须加盖客户公章或物流公司公章。
5、物流收到《提货确认单》后，需要对有关的运输工具的资质文件进行审查，并由物流签字确认为合资格运输工具，然后分发到打单室；船舶资质文件包括《船舶所有权登记证书》、《船舶国籍证书》、《船舶年审合格证》、《内河船舶检验证书簿》；槽车及驾驶员资质文件包括《道路危险货物运输操作证》、《押运证》、《中华人民共和国道路运输证》、《危险货物运输从业资格证》。
6、物流根据《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》与物流公司签订《托运单》；《托运单》必须注明到货日期、运输量、运输船舶编号、收货单位名称、收货单位码头及联系方式。
在销售部未提供《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》的情况下：
a、装船如需连续进行，物流可以按照装船计划安排运输进行装船，同时与物流公司签订《托运单》必须注明到货日期、运输量、运输船舶编号，其他信息如收货单位名称、收货单位码头及联系方式待定。
b、在装船完毕后，销售部还未提供总经理已签字确认的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》物流不得允许船舶离港，如船舶急需发出，销售部可以先填写收货方为集团内部公司的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》予公司总经理签字确认。物流在收到确认的《发货通知单》及《甲醇产品购销确认单》立即安排船舶发运。
7、《托运单》签订后，物流根据《提货确认单》填写《甲醇装车跟踪表》，并分发门岗。
第二章
封样
1、封样的罐为：精甲醇中间罐T0501A、精甲醇中间罐T0501B、精甲醇成品罐T0301A、精甲醇成品罐T0301B。在封样前，物流首先必须确认各个罐内产品质量，同时与生产技术部确认安排装哪个罐内的产品，并通知物流公司进行封样。《封条》上必须注明封样日期（具体）、液位、物流公司名称及《托运单》编号、封样双方代表签字。在正常生产情况下，两个精甲醇中间罐，先装满一个，然后由生产技术部人员负责通知物流，然后由物流联络物流公司进行封样。
2、物流需要对每一次封样进行统计并填写《甲醇装船封样统计表》，明确每次封样：运输公司名称、承运船舶编号、封样编号、封样储罐位号、此次封样装载的数量、质量进行统计。
3、封样样本由化验室人员负责保管，样本必须置放于安全地方并密封好。
4、为避免影响封样结果的准确性，封样后的精甲醇中间罐只可卸料不可进料。如因为特殊原因，需要进料到已封样的精甲醇中间罐，生产技术部必须通知物流，并安排合适时间再次封样。
第三章
发货
1、门岗值班保安应严格对进厂槽车进行管制及核对车牌号码，只有已于《甲醇装车跟踪表》上登记之槽车方可进厂提货。登记好车辆进厂时间后，再将《甲醇装车跟踪表》交于驾驶员。
2、槽车到地磅房空车过磅，由计磅员于《甲醇装车跟踪表》填写空车重量，物流专员应注意空车重量是否有明显差异。
3、槽车到装车台装车，装车员在收到《甲醇装车跟踪表》后方可装货，装货数量尽可能接近物流要求的发货数量，避免槽车亏吨的情况；装车员应尽可能缩短装车时间，从而提高运输效率；装车员需注意装车时的安全及现场环境卫生，工作时必需穿戴好防护工具，装载过程中不容许有甲醇产品外漏。装车过程中，不容许从槽车上卸下任何物件或其它液体以减少毛重；不容许有车辆在计磅后，返回装车站台续装，如车辆需要续装必须与物流确认。车辆装载完毕后，由装车员在《甲醇装车跟踪表》上注明填写装载数量（如需要）及装载时间。如装车系统出现问题，装车员应及时通知中央控制室和物流，物流接到通知后立即做出相应处理。
4、槽车到地磅房载物过磅，由计磅员在《甲醇装车跟踪表》上填写重车重量。
5、槽车载物过磅后停于指定地点，驾驶员到打单室并签署送货单。送货单第六联交驾驶员，第七联交物流。驾驶员于打单室拿到出门条后方可出厂。
6、出厂时，门岗值班保安检查铅封并登记出厂时间，收回《甲醇装车跟踪表》后，槽车完成装货及出厂手续，方可离厂。
第四章
装船
1、装船前，物流专员必须确保该物流公司已替该批货物购买《国内水路货运保险（综合险）》（包括陆路保险和水上保险）。
2、物流与运输公司于装船前检查码头现场环境是否合适，卸货管道是否清洁干净，往来道路是否畅通。
3、物流需对运输公司提供的运输船舶进行检查并填写《船舶装载检验记录表》。
a、装船前船舶检验，首先明确运输船舶种类:
甲醇专用船舶、非甲醇专用船舶。若为甲醇专用船需要察看船舱情况；若为非甲醇专用船，需记录承运船舶之前航次运输产品的名称、洗舱后船舱舱壁外观检测情况，确保船仓已清理干净，无杂物水渍，无严重的锈迹并进行船舱舱壁试验即用合格的甲醇喷洒在舱壁上，收集舱壁上流下的甲醇，对收集的甲醇进行分析比对，不合格的船舶必须责令运输公司重新清洗船舱，直到舱壁试验合格后方可装载。
b、船舶试装检验：甲醇专用船、非甲醇专用船在货前都必须对码头管线及船舶内装卸货管线进行清洗，并将清洗用的甲醇从各装载船舱内抽出；每一承运船舶装载100
~200吨时，对各船舱内的产品进行取样分析：色度、水溶性。检查合格的船舱可以续装，对于检查不合格的船舱不容许继续装载。
c、船舶装载完毕后检验：对各船舱内甲醇进行取样并记录各个船舱的装载量，将样品及各个船舱的装载量交由化验室，化验室根据各个船舱的装载量配综合样品，并对综合样品进行全分析确认该承运船舶内的产品质量。
4、装船过程中，物流需不定时到码头检查装船情况，督促物流公司安全快捷地装船。
第五章
资料
资料整理：
1、电子版《甲醇物流综合统计表》、《甲醇装车统计表》;
2、《船舶动态表》；
3、《甲醇装船封样统计表》；
4、《销售动态表》；
5、每一份《发货通知单》作为一票货，每票货必须包括以下资料并按次序存档：a.《发货通知单》底单；b.《甲醇购销确认单》复印件；c、《销售合同》复印件；d、《托运单》；e、《提货确认单》；f、运输公司提供的《验仓报告单》；g、《保险单》；h、每一封样所对应的《甲醇检验报告单》；i、《船舶装载检验记录表》；j、船舶到港后商检报告；k、《送货单汇总表》底单；l、客户入库数量确认单或商检数量检测报告；m、往来传真及相关文件。
6、物流运输往来传真资料存档；
7、所有物流公司的槽车及船舶资料分类存档。
篇2：生产计划与物料控制管理流程
生产计划与物料控制管理流程 本文关键词：物料，流程，控制，计划，生产
生产计划与物料控制管理流程 本文简介：广东永泰和汽车用品有限公司管理文件文件名称生产计划与物料控制管理流程编号版本生效日期2008年9月1日页码7/7编制部门总经办编制审核第一章总则第一条目的1．提升公司产品生产能力，满足不断增长的市场需要2．解决企业因生产与各职能部门之间存在的各类问题3．有效实行公司“零库存“管理目标，降低物料损耗4
生产计划与物料控制管理流程 本文内容：
广东永泰和汽车用品有限公司
管理文件
文件名称
生产计划与物料控制管理流程
编号
版本
生效日期
2008年9月1日
页码
7/7
编制部门
总经办
编制
审核
第一章
总则
第一条
目的
1．
提升公司产品生产能力，满足不断增长的市场需要
2．
解决企业因生产与各职能部门之间存在的各类问题
3．
有效实行公司“零库存“管理目标，降低物料损耗
4．
通过责任考核控制生产成本，提高工作执行力度
第二条
范围
与公司生产相关的各职能部门
第三条
基本步骤
1．
规范流程：通过对目前不合理的工作流程进行改进与完善，制定合适的工作操作指引
2．
明确职责：对工作流程中所有涉及的各岗位工作人员的责任进行定义与明晰
3．
执行时间表：通过对工作的分解与讨论，对生产与物控流程的制定、完善、落实、检查制定时间表，确保目标有效实现
4．
责任考核：与此制度相关的人员执行此工作流程时实行此责任考核，由总经办监督实施
第四条
基本原则
1．
现实性：有征对性地根据公司的实际生产能力制定生产计划与物控目标
2．
可操作性：工作流程重点在于解决实际问题；把经常发生的、易解决问题及时处理，防止各部门之间踢皮球
3．
系统性：结合营销、财务、技术开发、采购等各管理环节，采用目前行业先进的订单与物控管理系统，确保公司管理目标分步实现
4．
执行性：有执行力的三个特征――信守承诺＼结果导向＼永不言败，用数据来分析与解决问题；防止只讲空话不做实事、只顾蛮干不讲效益
5．
严肃性：生产订单与物控系统是否有效实施，关系到企业的生存命脉，各岗位工作人员必须具备高度的责任感与使命感
6．
长期性：系统从生效日期开始，各级管理人员必须以此为长期管理目标，做为对工作标准的衡量与考评
第二章
数据收集与输入
第五条
销售预测计划
1．
执行部门：国外销售部、国内销售部、配套部
2．
责任人：第一责任人营销经理;第二责任人各区域经理
3．
销售预测计划提交时间：每月25日下午5：00前提交各营销区域下月预测计划
4．
计划表单内容：销售区域名称、预销产品规格与技术参数、数量、货款支付方式、交期与运货方式、业务责任人；表单内容按部门实际情况设计
5．
预测计划审批与准确度：审批人为营销经理、财务经理、总经办；预测准确度85%.
第六条
月库存预测计划
1.执行部门：物控部
2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人货仓主管
3.库存预测计划提交时间：每月20日下午5：00前提交各物料下月预测库存计划
4.计划表单内容：只对常用物料与生产辅料提供计划,订单生产型物料不提供计划,以K3库存报表为准；表单内容按部门实际情况设计
5.库存预测计划审批与准确度：审批人为物控科长、生产厂长；数据准确度95%.
第七条
采购计划
1.执行部门：物控部
2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人生产厂长
3.月采购计划提交时间：每月20下午5：00前提交下月采购计划,月度采购计划只对常用物料进行采购计划,表单内容按部门实际情况设计(行政/办公用品同样实行月度采购计划产辅料/)
5周采购计划:每周四下午5：00前根据订单与生产周期提交下周采购计划
6.采购计划审批与准确度：审批人为物控科长、采购科长、生产厂长、财务经理；数据准确度98%.
第八条
周质量统计分析表
1.执行部门：品质部
2.责任人：第一责任人品质科长;第二责任人生产厂长
3.周质量统计分析表提交时间：每周二下午5：00前提交上周质量统计分析表，表单内容按部门实际情况设计
4.质量统计分析表分供应商一周来料分析表、一周生产质量分析表、一周退货原因分析汇总表、周客户投诉处理汇总表
5.周质量统计分析表审批与准确度：审批人为品质科长、生产厂长；数据准确度100%.
第九条
周工艺改善汇总表
1.执行部门：开发部、工程部、规划部
2.责任人：第一责任人PE主管;第二责任人开发总工（或经理）
3.周工艺改善汇总表提交时间：每周二下午5：00前提交上周工艺改善汇总表，表单内容按部门实际情况设计
4.周工艺改善汇总表分新产品开发改善汇总表与成熟产品工艺改善汇总表
5.
周工艺改善汇总表审批与准确度：审批人为开发总工、总经办；数据准确度100%.
第十条
周生产计划
1.执行部门：物控部
2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人生产厂长
3.周生产计划提交时间：每周四下午5：00前提交，各评审人于周五下午3：00至5：00前完成评审，每周六下午3：00前分发到车间，表单内容按部门实际情况设计
4.周生产计划分订单型生产计划与库存型产品生产计划
5.周生产计划审批与准确度：审批人为物控科长、生产科长、生产厂长；数据准确度95%.
第十一条
周产能分析汇总表
1.执行部门：生产部
2.责任人：第一责任人生产科长;第二责任人物控科长
3.周产能分析汇总表提交时间：每周二下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计(总经办提供样板)
4.周产能分析汇总表审批与准确度：审批人为生产科长、生产厂长；数据准确度100%.
第十二条
周采购执行分析表
1.执行部门：采购部
2.责任人：第一责任人采购科长;第二责任人财务经理
3.周采购执行分析表提交时间：每周二下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计
4.周采购执行分析表审批与准确度：审批人为采购科长、生产厂长；数据准确度100%.
第十三条
周物料损耗分析表
1.执行部门：生产部
2.责任人：第一责任人生产科长;第二责任人物控科长
3.周物料损耗分析表提交时间：每周二下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计
4.周物料损耗分析表审批与准确度：审批人为生产科长、物控科长、生产厂长、财务经理；数据准确度100%.
第十四条
月度物料盘点报表
1.执行部门：生产部、货仓部
2.责任人：第一责任人生产科长、货仓主管;第二责任人物控科长、财务经理
3.月度物料盘点报表提交时间：每月初3日前下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计
4.每月底最后一天为公司物料盘点日,车间/货仓上午进行实地盘存并填写标识卡,下午财务/物控组织抽盘;次日将盘存实物数与K3系统数据进行核对,对有误物料进行补盘财务核实,制定月度盘点报表与盘点偏差表,上报总经理批准后进行数据调整,具体按财务文件要求执行.
5.月度物料盘点报表审批与准确度：审批人为生产科长、物控科长、生产厂长、财务经理、总经办；数据准确度100%.
第十五条
月度生产成本核算表
1.执行部门：财务部
2.责任人：第一责任人成本会计;第二责任人财务经理
3.月度生产成本核算表提交时间：每月10日前下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计
4.此表主要反映的生产成本内容:各销售订单成本分析、库存型订单成本分析；生产中心----人工成本、材料成本（分计划与实际）、制造费用（水电、折旧、辅料）、管理费用,具体按财务文件要求执行.
5.月度生产成本核算表审批与准确度：审批人为财务经理、生产厂长、总经办；数据准确度100%.
第三章
工作流程设计与输出
第十六条
生产计划流程
1.物控中心:物控科在收集各部门数据的前提下,进行数据的分类与归总,根据周产能分析制定月度生产排期与周/日生产计划
2.周计划实施要点:一是保证周生产物料准备齐全;二是保证生产工艺成熟(工艺更改产品比例不得超过总量15%,新产品生产另行计划);三是设备/工装夹具/人员准备充分
3.计划制定要点:
3.1
周采购计划:PMC根据所有订单信息与库存生产信息,制定月度物料采购计划,根据车间周物料消耗、订单完成情况、安全存量；分解制定周采购计划,明确到货日期与相关材质要求;采购计划提前时间为7至15天.
3.2订单生产型计划:PMC按销售订单与评审交期先后组合各类订单,先制定月度生产排期,再根据实际采购到料情况制定周/日生产计划
3.2库存生产型计划:对通用配件/常规销售产品,由PMC制定安全存量（=日耗用量*15天）；对一车间贴片机生产按月度总需求提前制定贴片组周生产计划，确保后工序PCB的需求；具备型号与数量由物控科长与生产科长讨论决定
4.计划实施流程
4.1每周四下午5:00前PMC制定下周生产计划与采购计划(此采购计划物料是第三周生产物料);对特别临时提前交期物料必须三天前提出申请；
4.2每周五下午3:00—5:00由物控科组织开发/工程/采购/PMC/生产/财务/货仓/营销相关责任人进行计划评审;责任人不能参加必须请示总经办派委托代理人全权处理;会议由总经办主持.
4.3物控科长对评审修正内容于周六上午10:00前完成,相关责任人签名后将计划下午3:00前发放各部门
4.4取消原生产指令,生产中心生产要求以销售订单规定型号/参数生产;新产品生产、库存产品更新或改型号、包装等临时生产单，统一提交内部联络单，交生产厂长审批后交物控科PMC制定《临时生产任务单》，具体日期生产由PMC统一安排
4.5生产车间按周生产计划指令安排各班组每日生产安排,对生产/物料/工艺异常及时反馈给PMC;生产部文员每日上午9:00提交生产报表给PMC.
4.6计划修正:考虑前期由于物料/工艺/交期等原因,一次性排期一周计划存在不准确性,但必须保证前三天的计划制定不得修改,后四天的可于周四前进行一次修正;当各种原因造成第三日生产不能正常生产或交货时,PMC要主动提出计划修正申请,报生产中心厂长批准后按修正计划执行;修正次数不得超过二次,并且对第二日生产不得更改.
4.7退货维修:公司所有退货货仓收货后提交一份收货单给PMC,经品质进行退货分析后,由PMC制定维修生产计划交维修组生产,所领物料与采购同正常订单流程.
第十七条
采购周期与订单交期规定
1.采购周期:常用物料月度分二次下达采购订单,按库存情况分批送货,采购周期为10至15天;非常用物料按生产排期与客户生产周期分周下达采购订单.采购周期为7至10天.
2.订单交期:国外订单交期10至15天;国内订单交期5至7天;配套部订单交期7至10天;样板交期3至5天.(根据订单量多少具体交期由PMC回复)
第十八条
新产品与工艺改进规定
1.开发部严格执行公司规定的新产品开发流程,制定各产品BOM表,对工艺不成熟产品不能投入批量生产;少批量生产工程PE全程跟进,并对BOM进行具体核实
2.新产品在批量生产时发生工艺更改次数不得超过二次;严重影响生产并且生产效率极低新产品,由生产科长提交停止生产报告交生产厂长批准,生产厂长申请开发部进行工艺技术改善.
3.未经物控科长同意,生产科不得借工艺/物料等原因随意更改生产计划,否则追究生产科长责任.
第十九条
物控流程
1.存货物料:所有物料进出仓执行公司规定的货物管理制度;发料严格执行先进先出的原则;月底按财务要求实施盘点
2.领料与补料：车间领取订单物料严格执行K3系统中的套料领料,对因系统无法制定套料的订单产品用料部门开领料单先交物控科长签名确认后方可领料；超过损失标准、报废品换料必须经物控科长、生产厂长签名确认后方可领料;因工艺原因造成的物料损失,经工程PE确认,物控科长签名确认后方可领料
3.在制品管理:车间原则上只可保留三天生产物料,生产完成后及时入仓;车间物料员必须建立订单手工物料帐,对在制品物料实行单单结、日清日结
4.报废料:车间实行先报废批准再补料,对因急于出货可以先实行借料,借料必须经物控科长批准,一个工时日内进行数据结帐,超期不结数当物料损失处理
5.呆滞料:货仓每月度5日提交呆滞料存货报表,交总经办处理.
6.物料标识:货仓实行分区分位摆放,车间分线分位存放,执行公司7S管理要求;对物料分红色(不良品)/蓝色(合格品)/黄色(待处理品)
三色标识
7.物控目标按财务指标执行.
第三章
责任考核与财务控制指标
第二十条
财务控制指标
序号
指标项目
指标率
责任部门
备注
1
生产人工费用
≤2%
生产科
2
制造费用
≤4%
生产科
3
生产过程人为物料损失率
≤1‰
生产科
4
生产过程工艺物料损失率
≤4‰
开发部
5
生产过程工程变更物料损失率
≤5‰
开发部
6
产品质量退货率
≤1‰
生产科/品质科
生:品=7:3
7
国内产品销售不利退货率
≤1%
营销部
8
成品存货差错率
0
成品仓
9
材料存货差错率
≤1‰
材料仓
10
存货周转天数
≤45
物控科
11
存货利用率
≥100%
物控科
12
采购成本比上年周期下降
≥5%
采购科
13
采购批次到货准时率
≥95%
采购科
14
退货维修损失率
≤10%
品质科
15
成本核算准确率
≥95%
财务部
16
国内销售回款与应收款比例
1:0.6
营销部
17
月销售实际回款率
≥80%
营销部
18
国内呆帐坏帐损失率
≤3‰
营销部
19
费用实际支出占预算比例
≤100%
财务部
20
员工流失率
≤5%
总务科
21
人均销售额指标
≥25万元
总经办
第二十一条
责任考核与时间表
1.部门责任目标:见上表内容,由于公司前期没有相应数据汇总与考核,以上标准为参考考核标准
2.考核时间表:本方案2008年9月份为试运行月,重点对流程中存在的一些问题进行改善与收集数据;从10月份开始全面进行考核
3.考核方式
3.1因公司没有出台具体的绩效考核制度,本方案的考核主要以人民币方式进行奖罚.
3.2所有奖罚资金由财务部单列帐目,实行有奖有罚平衡制度,对各部门完成情况较好超过公司预期目标,公司可以适当从利润中抽取一部分进行奖励,具体数目上报总经理批准
3.3考核时间:每周各部门进行一次与管理目标对比工作检讨,每月5日前提交考核奖罚表
3.4考核权限:科长级/经理级以下员工由科长/经理按规定直接提交处罚单;
科长级/经理级以上(含)员工由总经办按规定直接提交处罚单;
处罚单全部交由总务科记录汇总后交财务,对处罚奖励不公平的可以向总经办/总务科投诉
4.考核内容
4.1行为考核:对不符合操作流程行为规范进行的考核,每次扣款5元-50元,并通知当事人确定;具体行为考核要求与罚款标准由各部门自行制定,报总经办批准;行为考核一般只对普通员工进行
4.2指标考核:月度工作指标汇总分析,与财务控制指标对比进行考核;每降低或增加一个比例奖罚10元;
奖罚分配比例---第一责任人:第二责任人:其它责任人=3:2:5;由于各部门管理人员分配不等,具体分配比例可以由责任人制定上报总经办批准;指标考核一般只限于管理人员考核.
4.3奖罚上下限：单项奖罚最低5元，最高不得超过500元；特殊情况超过500元以上的奖罚必须上报总经理批准
4.4人为材料超标损耗或丢失罚款:按材料采购价格50%,由责任当事人承担.
第二十二条
月度责任考核表
部门月度管理指标考核
序号
指标考核项目
指标率
实际达成指标
奖罚金额
备注
1
2
3
4
5
6
-----------
部门员工行为考核
7
行为表现
时间
当事人
奖罚金额
备注
8
周工作数据报表提交
9
周工作总结与工作计划
10
11
12
13
14
15
制表：
审核：
批准：
各部门参考以上内容制定考核表.
第二十三条
工作流程表
序号
工作流程
负责部门
工作内容及要求
责任处罚
库存与订单信息汇总与分析
1
国外部订单
国外部
按规定下达订单，交期10至15天
2
国内部订单
国内部
按规定下达订单，交期5至7天
3
配套部订单
配套部
按规定下达订单，交期7至10天
4
月销售预测计划
销售各部
每月25日下午5：00前提交
迟交一天扣30元
5
月库存预测计划
物控科
每月20日下午5：00前提交
迟交一天扣30元
采购计划与周计划制定
6
采购计划
物控科
每月20下午5：00前提交下月采购计划（常用料），每周四下午5：00提交下周采购计划（非常用料）
迟交一天扣30元
7
月度生产计划
物控科
PMC做电脑排单
8
周/日生产计划
物控科
每周四下午5：00前提交，各评审人于周五下午3：00至5：00前完成评审，每周六下午3：00前分发到车间
迟交一天扣50元
生产/采购/工艺执行情况
9
周采购执行分析表
采购科
每周二下午5：00前提交
迟交一天扣30元
10
周质量统计分析表
品质科
每周二下午5：00前提交
迟交一天扣30元
11
周工艺改善汇总表
开发工程
每周二下午5：00前提交
迟交一天扣30元
12
周物料损耗分析表
物控科
每周二下午5：00前提交
迟交一天扣30元
物料控制要求
存货物料
货仓
按公司规定文件执行
领料与补料
生产科
在制品管理
生产科
呆滞料/报废料
货仓
物料标识
货仓
月度成本核算
13
月度物料盘点报表
生产科/货仓
每月底最后一天为公司物料盘点日，每月初3日前下午5：00前提交
迟交一天扣30元
14
月度生产成本核算表
财务部
每月10日前下午5：00前提交
迟交一天扣30元
流程运行与考核
财务控制指标
财务部
按公司规定文件执行
责任考核与时间表
总经办
篇3：血标本采集运送、交接管理制度与流程
血标本采集运送、交接管理制度与流程 本文关键词：运送，标本，交接，采集，管理制度
血标本采集运送、交接管理制度与流程 本文简介：血标本采集运送、交接管理制度与流程为落实执行《临床输血技术规范》第三章“受血者血样采集与送检”有关规定，确保血液样本的有效性，防止发生差错事故，以及便于追踪调查，特制定本制度。适用于临床输血工作中血标本的采集、标识、运输、交接、检测、保存和销毁等工作环节的管理。一、血标本采集要求1、人员要求：采集交
血标本采集运送、交接管理制度与流程 本文内容：
血标本采集运送、交接管理制度与流程
为落实执行《临床输血技术规范》第三章“受血者血样采集与送检”有关规定，确保血液样本的有效性，防止发生差错事故，以及便于追踪调查，特制定本制度。适用于临床输血工作中血标本的采集、标识、运输、交接、检测、保存和销毁等工作环节的管理。
一、血标本采集要求
1、人员要求：采集交叉配血、血型血样的护士必须具有有资质并接受过相关的血标本采集的培训，实习或进修护士不得进行。
2、采集血标本时要求采血护士必须认真核对受血者身份，如果患者是清醒的，应要求患者回答自己的姓名；若患者意识不清，通过询问患者的亲属确认患者身份。只有当《临床输血申请单》与患者腕带的资料完全一致时方可采集血标本，并在采血后将标有患者姓名、性别、年龄、住院号、检测项目的条形码标签贴在采血试管上并与《临床输血申请单》资料仔细核对。绝对禁止通过床头卡来核实患者身份。
二、血标本的要求：
1、ABO及RhD血型鉴定试验血标本推荐用EDTA·K2抗凝，血量不少于2m1;交叉配血、红细胞不规则抗体筛选试验血标本推荐用白盖不含抗凝剂管，血量至少5ml。
2、疑难交叉配血的血标本要求送检2管，1管抗凝(推荐EDTA·K2抗凝，另1管不抗凝，血量依照2.1要求。)
3、交叉配血标本采集要求，凡患者上次输注过血制品，再次输血仍须重新抽取交叉配血血标本以防止输血反应的发生。
4、受血者血标本采集
（1）血标本采集前应征得受血者知情同意，采血时采血人员持《临床输血申请单》和血型鉴定报告认真核对受血者身份，若患者是清醒的，应要求患者回答自己的姓名;若患者意识不清.通过询问患者的亲属核对患者身份。《临床输血申请单》的相关信息与受血者的资料完全一致时方可采集血标本，二者不一致时不得采集血标本。
（2）采集血标本时严格执行无菌操作和正确穿刺。
（3）一位采血人员不得同时采集两位以上患者用于交叉配血的血标本。
（4）血标本的标识：血标本采集后，采血人员必须于患者床边在血标本上贴上条码，内容至少包括患者姓名、性别、年龄、病案号、检测项目及血标本采集时间等信息采血人员在《临床输血申请单》上签名并注明采血时间。
5、
受血者血标本的运输：
（1）标识好的血标本连同《临床输血申请单》由医护人员送往输血科。
（2）紧急送检血标本应符合输血科紧急检测项目的相关要求，并在申请单上注明“紧急”字样。
（3）送外单位检测的血标本应有试管盖封口，同《疑难配血登记表》一起放入标本袋并密封，观察无血液渗漏后方能送检;若采取4℃条件送检，应避免该血标本与冰盒等接触发生溶血。
6、
受血者血标本的交接：
（1）血标本送交人员与输血科人员交接血标本时按照3.
2的要求对血标本进行检查，并仔细核对血标本信息与《临床输血申请单》是否一致等。
（2）确认无误后，由血标本送交人员和接收人员共同在《输血科血标本交接记录表》上签名并注明送检时间。
（3）如果应用实验室管理系统接收血标本，接收人员核对标本信息后，对血标本条形码扫描，系统将自动生成血标本接收电子文本。
（4）用于交叉配血的血标本执行“八不”接收原则:①血标本无条形码或填写不清不收;②血标本与《临床输血申请单》所填项目不符不收;③血标本量少于2m1不收;④血标本被稀释不收;⑤血标本溶血不收(溶血性疾病除外);⑥用肝素治疗者的血标本未标记说明不收;⑦非医护或授权人员送血标本不收;⑧用右旋糖酐、聚乙酸吡咯酮、羟乙基淀粉类等大分子物质治疗后采集的血标本未作标记说明不收。有干扰交叉配血实验结果的治疗时（如：脂肪乳注射等），应在该治疗前采集血标本备用。
（5）对认定不符合要求的血标本，输血科应进行记录，判断不合格性质，根据影响检测结果的程度采取让步接收或拒收血标本，并通知送检科室及时纠正或重新采集，不合格情况记录在《不合格血标本登记表》中。
7、供血者血标本的留取交叉配血时，供血者血标本应从与血袋相连的留样辫子中获得，留样时要注意保持血标本试管与血袋标识的一致性。
8、血标本的离心及检测具体执行各试验项目的标准操作规程。
9、血标本的保存和销毁：
（1）接收到的血标本不能及时检测时，应将血标本连同《临床输血申请单》一同放置于2-8℃标本储存冰箱内保存。
（2）血标本检测完毕后，受血者和供血者血标本必须保存于2-8℃冰箱至少7天，以便发生输血不良反应时追查原因。
（3）血标本按要求保存期满，由输血科工作人员审核后，按医疗废物进行无害化处理，具体执行《医疗废物管理规程》。