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20XX年度车间物料员工作总结 本文简介：20XX年度车间物料员工作总结[1]以下是工作总结为大家提供的《20XX年度车间物料员工作总结》，还为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范本，供大家参考！：光阴似箭，日月如梭，不知不觉中，我已经站在2
20XX年度车间物料员工作总结 本文内容：
20XX年度车间物料员工作总结[1]
以下是工作总结为大家提供的《20XX年度车间物料员工作总结》，还为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范本，供大家参考！
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光阴似箭，日月如梭，不知不觉中，我已经站在20XX年的新起点上了，又是一个新的开始。一年的时光就这样匆匆忙忙地一眨眼过去了，回顾这已经成为历史的一年来的工作的点点滴滴，有太多的感叹，想说的真是太多太多。由美国次贷危机引起的金融危机在年初的时候给了我们一些或多或少的担忧，但事实证明这似乎没有对我们的企业造成更坏的影响，反而是订单不断，创历史新高。
走过了20XX，踏过了20XX，我已经从一个初到仓库什么都不懂的毛丫头，逐步到轻车熟路，人生的路在前进，工作依旧。回顾20XX年所经历的风风雨雨，现对我09年的工作做如下的总结。
20XX看似平凡之中却透着不平凡，我依然认认真真，勤勤恳恳，每天将自己该做的本职工作很好的完成。
物料部是一个事务繁杂的部门也是一个重在配合的部门。身在一个服务性的部门，我每天的工作重点就是将收货和发货的品种、数量能够及时录入erp。在出库方面，严格按照各车间领料单上所填写的实际领用数量出库；在入库方面，按照送货单上的品种、规格、实际接收数量，确保数据的及时性、准确地，以便于采购及时了解车间的领用和仓库的库存情况，方便采购及时采货、作相应的备货。对于已经录入erp的送货单和已经出库的领料单做好相应的标记并签字，避免重复出入库。虽然偶尔也又出错的地方，但是都能及时的调整过来。
另外，在各物管收货点验好的送货的品种、数量之后，按照实际收货的厂家、品种、数量写好原材料送检报告交进料检验人员检验材料。
包装材料虽说是辅助材料，但也占着举足轻重的位置，没它不行。我每天按照各车间所下达的计划核算所需的包装内盒和外箱的规格、数量，将计划报给采购及时订购。既要保证车间生产正常进行，又不能造成多余材料的浪费。收货时，按照送货单清点好规格和数量，入库并分类摆放整齐，配合好各车间下达的生产任务，保证包装材料及时发放到各车间，以便于产品及时打包入成品库。月底协助好采购进行各厂家的对账，做好实物验收，方便结账。虽然偶而有突发情况发生，特别是后来将包装物仓库转移到了五楼之后，每次收货都要上下电梯没有一个半小时都不能结束。10年纸箱纸盒累计收货456919只，09年收货575025只，较之前增加了25.85%；10年泡沫累计收货328209只，09年累计收货387221只，较上年增加了17.98%。工作虽然增加了一些难度，但是任何时候困难总是难免的，我们需要做的就是尽量克服这些难度，让难度由大变小，由小化乌有，尽自己的力量去做。
第一篇:20XX年将要结束，20XX的的工作也即
即将告一段落，今年2月份来到公司，已经快一年了，起初只是一名生产线的员工，在7月份一个很偶然的机缘巧合下，我来到了仓库，做上了一个物料员，这是我的机遇，也是我的幸运。回望20XX，真是让我感慨万千，是我难以忘怀的一年，这一年来，有心酸也有甘甜，这一年，很难忘。感谢领导对我的大力栽培，和同事在这一年对我的关怀和照顾，在你们的帮助和支持下，让我克服了重重困难，也从中学到了很多知识，熟悉了各项工作程序，为我以后的工作打下一定的经验基础，这一年，是值得我永远怀念的一年。
一年来，我一直严于律己，我的观念就是：要做，就一定要做到。我相信我能做到。在进仓库以来，我一直坚持着以身作则，严格要求自己，乐于服从领导的安排，工作积极主动、认真负责，建立起积极的心态，以乐观的态度去解决一切困难。还记得刚进来的时候，的困难就是作息时间，每天上班都要上的很晚很晚，开始很不习惯，搞的每天上班的时候都无精打采的，但我一直坚持去改变，去把自己的生物钟调整好，面对压力也决不轻言放弃，现在我做到了，也做好了。记得有那么一句话：学历代表以前，能力代表现在，努力代表以后。这句话让我懂得，不管以前有着怎么样成绩，只有不断学习才是最重要的，以后有多高的成就，就看我今天付出了多少的努力。所以我不断去努力，不断去吸收新的知识和技能，不懂的我就问老同事，虚心向他们求教，我知道只有学的更多，懂的更多，才能在原有的基础上不断的去超越自我，才能在残酷的社会竞争之下有着自己的一席之地，才能够去做我想做的事。在下一个年度，我要不断的加强自身的个人修养，自觉提高思想觉悟，利用闲暇的时间来学习工作上的新知识和先进的工作方法，努力达到每一项工作的要求，树立一个良好的形象。
今年是我第一次离开家乡在外面闯荡，每逢节假日的时候，我都好想好像家，很多时候都怕自己坚持不下去，幸运的是还有着那么多可爱的同事陪伴着我，陪着我在一起渡过了一个又一个的节假日，给我留下了难以忘怀的记忆。感谢你们，感谢你们陪伴着我，没有你们的支持和陪伴，我可能做不到那么好。虽然我们彼此之间都有过真吵，但争吵并没有让我们感情淡化，反而更让我们知道友谊的珍贵，更加懂得珍惜。就是有时候我脾气不好会发火，也希望你们多多体谅，我会努力做好，让我们成为一个坚实的团体，一起学习，一起努力，一起超越自我。
总而言之，回首过去的一年工作生涯，单位陪伴我走过了一个很重要的一个阶段，让我养成了一个良好的学习、生活习惯，也让我懂的了很多，最后再衷心感谢我的领导和同事们，因为有了你们的陪伴，我才能够将工作做的那么顺利，也因为有了你们的帮助和支持，我才能迈向下一个台阶，希望在在一年度，我们能做的更好。
篇2：生产计划与物料控制管理流程
生产计划与物料控制管理流程 本文关键词：物料，流程，控制，计划，生产
生产计划与物料控制管理流程 本文简介：广东永泰和汽车用品有限公司管理文件文件名称生产计划与物料控制管理流程编号版本生效日期2008年9月1日页码7/7编制部门总经办编制审核第一章总则第一条目的1．提升公司产品生产能力，满足不断增长的市场需要2．解决企业因生产与各职能部门之间存在的各类问题3．有效实行公司“零库存“管理目标，降低物料损耗4
生产计划与物料控制管理流程 本文内容：
广东永泰和汽车用品有限公司
管理文件
文件名称
生产计划与物料控制管理流程
编号
版本
生效日期
2008年9月1日
页码
7/7
编制部门
总经办
编制
审核
第一章
总则
第一条
目的
1．
提升公司产品生产能力，满足不断增长的市场需要
2．
解决企业因生产与各职能部门之间存在的各类问题
3．
有效实行公司“零库存“管理目标，降低物料损耗
4．
通过责任考核控制生产成本，提高工作执行力度
第二条
范围
与公司生产相关的各职能部门
第三条
基本步骤
1．
规范流程：通过对目前不合理的工作流程进行改进与完善，制定合适的工作操作指引
2．
明确职责：对工作流程中所有涉及的各岗位工作人员的责任进行定义与明晰
3．
执行时间表：通过对工作的分解与讨论，对生产与物控流程的制定、完善、落实、检查制定时间表，确保目标有效实现
4．
责任考核：与此制度相关的人员执行此工作流程时实行此责任考核，由总经办监督实施
第四条
基本原则
1．
现实性：有征对性地根据公司的实际生产能力制定生产计划与物控目标
2．
可操作性：工作流程重点在于解决实际问题；把经常发生的、易解决问题及时处理，防止各部门之间踢皮球
3．
系统性：结合营销、财务、技术开发、采购等各管理环节，采用目前行业先进的订单与物控管理系统，确保公司管理目标分步实现
4．
执行性：有执行力的三个特征――信守承诺＼结果导向＼永不言败，用数据来分析与解决问题；防止只讲空话不做实事、只顾蛮干不讲效益
5．
严肃性：生产订单与物控系统是否有效实施，关系到企业的生存命脉，各岗位工作人员必须具备高度的责任感与使命感
6．
长期性：系统从生效日期开始，各级管理人员必须以此为长期管理目标，做为对工作标准的衡量与考评
第二章
数据收集与输入
第五条
销售预测计划
1．
执行部门：国外销售部、国内销售部、配套部
2．
责任人：第一责任人营销经理;第二责任人各区域经理
3．
销售预测计划提交时间：每月25日下午5：00前提交各营销区域下月预测计划
4．
计划表单内容：销售区域名称、预销产品规格与技术参数、数量、货款支付方式、交期与运货方式、业务责任人；表单内容按部门实际情况设计
5．
预测计划审批与准确度：审批人为营销经理、财务经理、总经办；预测准确度85%.
第六条
月库存预测计划
1.执行部门：物控部
2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人货仓主管
3.库存预测计划提交时间：每月20日下午5：00前提交各物料下月预测库存计划
4.计划表单内容：只对常用物料与生产辅料提供计划,订单生产型物料不提供计划,以K3库存报表为准；表单内容按部门实际情况设计
5.库存预测计划审批与准确度：审批人为物控科长、生产厂长；数据准确度95%.
第七条
采购计划
1.执行部门：物控部
2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人生产厂长
3.月采购计划提交时间：每月20下午5：00前提交下月采购计划,月度采购计划只对常用物料进行采购计划,表单内容按部门实际情况设计(行政/办公用品同样实行月度采购计划产辅料/)
5周采购计划:每周四下午5：00前根据订单与生产周期提交下周采购计划
6.采购计划审批与准确度：审批人为物控科长、采购科长、生产厂长、财务经理；数据准确度98%.
第八条
周质量统计分析表
1.执行部门：品质部
2.责任人：第一责任人品质科长;第二责任人生产厂长
3.周质量统计分析表提交时间：每周二下午5：00前提交上周质量统计分析表，表单内容按部门实际情况设计
4.质量统计分析表分供应商一周来料分析表、一周生产质量分析表、一周退货原因分析汇总表、周客户投诉处理汇总表
5.周质量统计分析表审批与准确度：审批人为品质科长、生产厂长；数据准确度100%.
第九条
周工艺改善汇总表
1.执行部门：开发部、工程部、规划部
2.责任人：第一责任人PE主管;第二责任人开发总工（或经理）
3.周工艺改善汇总表提交时间：每周二下午5：00前提交上周工艺改善汇总表，表单内容按部门实际情况设计
4.周工艺改善汇总表分新产品开发改善汇总表与成熟产品工艺改善汇总表
5.
周工艺改善汇总表审批与准确度：审批人为开发总工、总经办；数据准确度100%.
第十条
周生产计划
1.执行部门：物控部
2.责任人：第一责任人物控科长;第二责任人生产厂长
3.周生产计划提交时间：每周四下午5：00前提交，各评审人于周五下午3：00至5：00前完成评审，每周六下午3：00前分发到车间，表单内容按部门实际情况设计
4.周生产计划分订单型生产计划与库存型产品生产计划
5.周生产计划审批与准确度：审批人为物控科长、生产科长、生产厂长；数据准确度95%.
第十一条
周产能分析汇总表
1.执行部门：生产部
2.责任人：第一责任人生产科长;第二责任人物控科长
3.周产能分析汇总表提交时间：每周二下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计(总经办提供样板)
4.周产能分析汇总表审批与准确度：审批人为生产科长、生产厂长；数据准确度100%.
第十二条
周采购执行分析表
1.执行部门：采购部
2.责任人：第一责任人采购科长;第二责任人财务经理
3.周采购执行分析表提交时间：每周二下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计
4.周采购执行分析表审批与准确度：审批人为采购科长、生产厂长；数据准确度100%.
第十三条
周物料损耗分析表
1.执行部门：生产部
2.责任人：第一责任人生产科长;第二责任人物控科长
3.周物料损耗分析表提交时间：每周二下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计
4.周物料损耗分析表审批与准确度：审批人为生产科长、物控科长、生产厂长、财务经理；数据准确度100%.
第十四条
月度物料盘点报表
1.执行部门：生产部、货仓部
2.责任人：第一责任人生产科长、货仓主管;第二责任人物控科长、财务经理
3.月度物料盘点报表提交时间：每月初3日前下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计
4.每月底最后一天为公司物料盘点日,车间/货仓上午进行实地盘存并填写标识卡,下午财务/物控组织抽盘;次日将盘存实物数与K3系统数据进行核对,对有误物料进行补盘财务核实,制定月度盘点报表与盘点偏差表,上报总经理批准后进行数据调整,具体按财务文件要求执行.
5.月度物料盘点报表审批与准确度：审批人为生产科长、物控科长、生产厂长、财务经理、总经办；数据准确度100%.
第十五条
月度生产成本核算表
1.执行部门：财务部
2.责任人：第一责任人成本会计;第二责任人财务经理
3.月度生产成本核算表提交时间：每月10日前下午5：00前提交，表单内容按部门实际情况设计
4.此表主要反映的生产成本内容:各销售订单成本分析、库存型订单成本分析；生产中心----人工成本、材料成本（分计划与实际）、制造费用（水电、折旧、辅料）、管理费用,具体按财务文件要求执行.
5.月度生产成本核算表审批与准确度：审批人为财务经理、生产厂长、总经办；数据准确度100%.
第三章
工作流程设计与输出
第十六条
生产计划流程
1.物控中心:物控科在收集各部门数据的前提下,进行数据的分类与归总,根据周产能分析制定月度生产排期与周/日生产计划
2.周计划实施要点:一是保证周生产物料准备齐全;二是保证生产工艺成熟(工艺更改产品比例不得超过总量15%,新产品生产另行计划);三是设备/工装夹具/人员准备充分
3.计划制定要点:
3.1
周采购计划:PMC根据所有订单信息与库存生产信息,制定月度物料采购计划,根据车间周物料消耗、订单完成情况、安全存量；分解制定周采购计划,明确到货日期与相关材质要求;采购计划提前时间为7至15天.
3.2订单生产型计划:PMC按销售订单与评审交期先后组合各类订单,先制定月度生产排期,再根据实际采购到料情况制定周/日生产计划
3.2库存生产型计划:对通用配件/常规销售产品,由PMC制定安全存量（=日耗用量*15天）；对一车间贴片机生产按月度总需求提前制定贴片组周生产计划，确保后工序PCB的需求；具备型号与数量由物控科长与生产科长讨论决定
4.计划实施流程
4.1每周四下午5:00前PMC制定下周生产计划与采购计划(此采购计划物料是第三周生产物料);对特别临时提前交期物料必须三天前提出申请；
4.2每周五下午3:00—5:00由物控科组织开发/工程/采购/PMC/生产/财务/货仓/营销相关责任人进行计划评审;责任人不能参加必须请示总经办派委托代理人全权处理;会议由总经办主持.
4.3物控科长对评审修正内容于周六上午10:00前完成,相关责任人签名后将计划下午3:00前发放各部门
4.4取消原生产指令,生产中心生产要求以销售订单规定型号/参数生产;新产品生产、库存产品更新或改型号、包装等临时生产单，统一提交内部联络单，交生产厂长审批后交物控科PMC制定《临时生产任务单》，具体日期生产由PMC统一安排
4.5生产车间按周生产计划指令安排各班组每日生产安排,对生产/物料/工艺异常及时反馈给PMC;生产部文员每日上午9:00提交生产报表给PMC.
4.6计划修正:考虑前期由于物料/工艺/交期等原因,一次性排期一周计划存在不准确性,但必须保证前三天的计划制定不得修改,后四天的可于周四前进行一次修正;当各种原因造成第三日生产不能正常生产或交货时,PMC要主动提出计划修正申请,报生产中心厂长批准后按修正计划执行;修正次数不得超过二次,并且对第二日生产不得更改.
4.7退货维修:公司所有退货货仓收货后提交一份收货单给PMC,经品质进行退货分析后,由PMC制定维修生产计划交维修组生产,所领物料与采购同正常订单流程.
第十七条
采购周期与订单交期规定
1.采购周期:常用物料月度分二次下达采购订单,按库存情况分批送货,采购周期为10至15天;非常用物料按生产排期与客户生产周期分周下达采购订单.采购周期为7至10天.
2.订单交期:国外订单交期10至15天;国内订单交期5至7天;配套部订单交期7至10天;样板交期3至5天.(根据订单量多少具体交期由PMC回复)
第十八条
新产品与工艺改进规定
1.开发部严格执行公司规定的新产品开发流程,制定各产品BOM表,对工艺不成熟产品不能投入批量生产;少批量生产工程PE全程跟进,并对BOM进行具体核实
2.新产品在批量生产时发生工艺更改次数不得超过二次;严重影响生产并且生产效率极低新产品,由生产科长提交停止生产报告交生产厂长批准,生产厂长申请开发部进行工艺技术改善.
3.未经物控科长同意,生产科不得借工艺/物料等原因随意更改生产计划,否则追究生产科长责任.
第十九条
物控流程
1.存货物料:所有物料进出仓执行公司规定的货物管理制度;发料严格执行先进先出的原则;月底按财务要求实施盘点
2.领料与补料：车间领取订单物料严格执行K3系统中的套料领料,对因系统无法制定套料的订单产品用料部门开领料单先交物控科长签名确认后方可领料；超过损失标准、报废品换料必须经物控科长、生产厂长签名确认后方可领料;因工艺原因造成的物料损失,经工程PE确认,物控科长签名确认后方可领料
3.在制品管理:车间原则上只可保留三天生产物料,生产完成后及时入仓;车间物料员必须建立订单手工物料帐,对在制品物料实行单单结、日清日结
4.报废料:车间实行先报废批准再补料,对因急于出货可以先实行借料,借料必须经物控科长批准,一个工时日内进行数据结帐,超期不结数当物料损失处理
5.呆滞料:货仓每月度5日提交呆滞料存货报表,交总经办处理.
6.物料标识:货仓实行分区分位摆放,车间分线分位存放,执行公司7S管理要求;对物料分红色(不良品)/蓝色(合格品)/黄色(待处理品)
三色标识
7.物控目标按财务指标执行.
第三章
责任考核与财务控制指标
第二十条
财务控制指标
序号
指标项目
指标率
责任部门
备注
1
生产人工费用
≤2%
生产科
2
制造费用
≤4%
生产科
3
生产过程人为物料损失率
≤1‰
生产科
4
生产过程工艺物料损失率
≤4‰
开发部
5
生产过程工程变更物料损失率
≤5‰
开发部
6
产品质量退货率
≤1‰
生产科/品质科
生:品=7:3
7
国内产品销售不利退货率
≤1%
营销部
8
成品存货差错率
0
成品仓
9
材料存货差错率
≤1‰
材料仓
10
存货周转天数
≤45
物控科
11
存货利用率
≥100%
物控科
12
采购成本比上年周期下降
≥5%
采购科
13
采购批次到货准时率
≥95%
采购科
14
退货维修损失率
≤10%
品质科
15
成本核算准确率
≥95%
财务部
16
国内销售回款与应收款比例
1:0.6
营销部
17
月销售实际回款率
≥80%
营销部
18
国内呆帐坏帐损失率
≤3‰
营销部
19
费用实际支出占预算比例
≤100%
财务部
20
员工流失率
≤5%
总务科
21
人均销售额指标
≥25万元
总经办
第二十一条
责任考核与时间表
1.部门责任目标:见上表内容,由于公司前期没有相应数据汇总与考核,以上标准为参考考核标准
2.考核时间表:本方案2008年9月份为试运行月,重点对流程中存在的一些问题进行改善与收集数据;从10月份开始全面进行考核
3.考核方式
3.1因公司没有出台具体的绩效考核制度,本方案的考核主要以人民币方式进行奖罚.
3.2所有奖罚资金由财务部单列帐目,实行有奖有罚平衡制度,对各部门完成情况较好超过公司预期目标,公司可以适当从利润中抽取一部分进行奖励,具体数目上报总经理批准
3.3考核时间:每周各部门进行一次与管理目标对比工作检讨,每月5日前提交考核奖罚表
3.4考核权限:科长级/经理级以下员工由科长/经理按规定直接提交处罚单;
科长级/经理级以上(含)员工由总经办按规定直接提交处罚单;
处罚单全部交由总务科记录汇总后交财务,对处罚奖励不公平的可以向总经办/总务科投诉
4.考核内容
4.1行为考核:对不符合操作流程行为规范进行的考核,每次扣款5元-50元,并通知当事人确定;具体行为考核要求与罚款标准由各部门自行制定,报总经办批准;行为考核一般只对普通员工进行
4.2指标考核:月度工作指标汇总分析,与财务控制指标对比进行考核;每降低或增加一个比例奖罚10元;
奖罚分配比例---第一责任人:第二责任人:其它责任人=3:2:5;由于各部门管理人员分配不等,具体分配比例可以由责任人制定上报总经办批准;指标考核一般只限于管理人员考核.
4.3奖罚上下限：单项奖罚最低5元，最高不得超过500元；特殊情况超过500元以上的奖罚必须上报总经理批准
4.4人为材料超标损耗或丢失罚款:按材料采购价格50%,由责任当事人承担.
第二十二条
月度责任考核表
部门月度管理指标考核
序号
指标考核项目
指标率
实际达成指标
奖罚金额
备注
1
2
3
4
5
6
-----------
部门员工行为考核
7
行为表现
时间
当事人
奖罚金额
备注
8
周工作数据报表提交
9
周工作总结与工作计划
10
11
12
13
14
15
制表：
审核：
批准：
各部门参考以上内容制定考核表.
第二十三条
工作流程表
序号
工作流程
负责部门
工作内容及要求
责任处罚
库存与订单信息汇总与分析
1
国外部订单
国外部
按规定下达订单，交期10至15天
2
国内部订单
国内部
按规定下达订单，交期5至7天
3
配套部订单
配套部
按规定下达订单，交期7至10天
4
月销售预测计划
销售各部
每月25日下午5：00前提交
迟交一天扣30元
5
月库存预测计划
物控科
每月20日下午5：00前提交
迟交一天扣30元
采购计划与周计划制定
6
采购计划
物控科
每月20下午5：00前提交下月采购计划（常用料），每周四下午5：00提交下周采购计划（非常用料）
迟交一天扣30元
7
月度生产计划
物控科
PMC做电脑排单
8
周/日生产计划
物控科
每周四下午5：00前提交，各评审人于周五下午3：00至5：00前完成评审，每周六下午3：00前分发到车间
迟交一天扣50元
生产/采购/工艺执行情况
9
周采购执行分析表
采购科
每周二下午5：00前提交
迟交一天扣30元
10
周质量统计分析表
品质科
每周二下午5：00前提交
迟交一天扣30元
11
周工艺改善汇总表
开发工程
每周二下午5：00前提交
迟交一天扣30元
12
周物料损耗分析表
物控科
每周二下午5：00前提交
迟交一天扣30元
物料控制要求
存货物料
货仓
按公司规定文件执行
领料与补料
生产科
在制品管理
生产科
呆滞料/报废料
货仓
物料标识
货仓
月度成本核算
13
月度物料盘点报表
生产科/货仓
每月底最后一天为公司物料盘点日，每月初3日前下午5：00前提交
迟交一天扣30元
14
月度生产成本核算表
财务部
每月10日前下午5：00前提交
迟交一天扣30元
流程运行与考核
财务控制指标
财务部
按公司规定文件执行
责任考核与时间表
总经办
篇3：食品企业管理文档之008生产用物料采购管理制度
食品企业管理文档之008生产用物料采购管理制度 本文关键词：物料，管理制度，企业管理，文档，采购
食品企业管理文档之008生产用物料采购管理制度 本文简介：采购计划提报制度山东惠发食品有限公司发布2011-6-26实施2011-6-26发布生产用物料采购管理制度受控状态：发放编号：编制：采购部审核：批准：Q/SHF-GCG-008-2011Q/SHF山东惠发食品有限公司企业标准2/2生产用物料采购管理制度文件编号：Q/SHF-GCG-008-2011版
食品企业管理文档之008生产用物料采购管理制度 本文内容：
采购计划提报制度
山东惠发食品有限公司发布
2011-6-26实施
2011-6-26发布
生产用物料采购管理制度
受控状态：
发放编号：
编
制：采购部
审
核：
批
准：
Q/SHF-GCG-008-2011
Q/SHF
山东惠发食品有限公司企业标准
2
/
2
生产用物料采购管理制度
文件编号：Q/SHF-GCG-008-2011
版本/修订状态：A/0
生产用物料采购管理程序
开始
研发部
采购部
品控部
库房
生产用物料采购标准的制定
供应商的选择、供应能力的评审
年度采购方案的确定（季节性原料的采购）
供应商的选择供应能力的评审
年度采购方案确定（含季节性原料的采购）
采购方式
符合招标要求
不符合
标书的编写、发放、会收
采购价格的产生
合同签订
不合格
不合格物料的处理
结束
采购订单的下达、跟踪
合格
生产用采购物料的验收
根据研发制定的采购标准制定验收标准
根据研发制定的采购标准制定验收标准
物料入库
采购申请的下达
生产用物料采购管理制度
第一章
总则
第一条
目的
明确采购操作流程，
使物料采购工作规范化、系统化、明确化，提高工作效率。
第二条
适用范围
适用于集团公司各分公司所有生产用物料的采购管理。
第三条
职责
（一)
采购部：供应商的开发、供应商的选择、年度采购方案的制定、采购招标、价格产生、合同的签订、订单的下达、跟踪、供应商的考核评定；年度、月度物料需求计划的编制，日采购申请的下达。
（二)
品控部：供应商到货质量的验收。
（三)
研发部：生产用物料采购标准的制定及修定。
（四)
库房：物料的入库办理。
第四条
术语和定义
（一)
帕累托原理：意大利经济学家兼社会学家维弗列度·帕累托(Vilfredo
Pareto)
对当时的社会财富分配问题进行深入研究后发现，社会财富的80%掌握在20%的人手中，只要知道这
20%的人的行动，就可以掌握社会总行动的80%，即从20%的已知变量中，可推知另80%的结果。这个原理经过多年的演化，已变成当今管理学界所熟知的“帕累托原理”----80%的价值是来自20%因素，其余20%的价值则来自80%的因素。
（二)
A、B、C分析：按企业的物质品种以所占用资金的大小进行分类排队，把他们分为ABC三类。A类物质数量最少，但占用资金比重大，因此应严格控制。B类物质较A类多，价格较低，原则上不要求同A类存货那样，可以实行一般控制。c类物质种类繁多，但价格低廉，占用资金很少，因此可实行适当放松控制。
（三)
红冲：红字冲账法的简称，红字冲账法又称红字更正法,是指用红字冲销或冲减原有的错误记录,以更正或调整记账错误的方法.红字冲账法按照其冲销错账的程序不同,可分为全额冲账法和差额冲账法两种。
（四)
统采物料：总部采购部在集团范围内统一实施采购的物料。价格的产生及供应商的确定由总部采购部负责，分公司负责具体的采购实施。
（五)
分采监管物料：分公司采购部实施采购，采购申请和采购价格由总部采购部审核监管的物料。
（六)
分采物料：分公司采购部自行实施采购的物料。
第二章
程序说明
第五条
供应商的评审、物料的评选
（一)
采购员依据研发部提供的物料采购标准，负责新增供应商、物料的开发和供应商供应能力的评审，采购员向供应商索要评审所用的资料(含供应商所供物料的贮存方法)。
（二)
供应商评定审核小组负责根据采购员转来的供应商资料，对供应商力进行评审；由供应商管理专员负责编制《合格供方名录》。
（三)
公司的原材料采购必须来源于《合格供方名录》中的供应商。
（四)
每种物料要求匹配3-5家供应商，采购员根据当前的供应商匹配情况，有针对性的开发供应商。
（五)
小试原料及新开发急用物料，由采购员先进行采购；中试和批量生产用的原物料必须是经在供应商审核小组通过或已被列入合格供方名录后才允许采购；中试和批量生产用的原物料研发必须提供物料采购标准，无标准的，采购部可以拒绝采购。
（六)
具体操作参见《生产用物料供应商管理程序》。
第六条
年度采购方案的确定
（一)
年度采购物料A、B、C分类
采购主管根据年度需求物料和价格预算计算各物料的年度采购金额，然后按《××年度××物料年度采购预算A、B、C划分表》格式对自己负责物料的年度采购金额进行A、B、C划分；采购经理负责审核。
（二)
年度物料采购类别A、B、C分类：
1、
采购主管根据年度需求物料把可以向同一类供应商采购的物料按《××年度××物料采购类别组划分明细表》格式对自己负责物料进行采购类别划分；各采购主管把划分好的采购类别组报采购经理及采购负责人审核后执行。
分公司采购主管把划分好的采购类别报分公司总经理及总部采购审核后执行。
2、
采购主管对每月新增物料重新作采购类别划分，可以划分到已有采购类别的划分到已有采购类别，否则作新采购类别；采购主管对需要采购外包采购物品最好指定品牌和型号，特殊情况由采购经理裁定；外包采购物品应尽量向大的采购中间商集中。
3、
采购经理或主管根据帕累托原理，按《××物料采购类别组A、B、C划分明细表》格式对采购类别组年度采购金额进行A、B、C分析。
（三)
年度采购方案的制定：
1、
采购经理按《××物料采购类别组供应商匹配明细表》格式对采购类别组作采购类别定位分析、3-5家供应商匹配（特殊情况不能按要求匹配的由采购经理裁定）；并按固定格式《采购类别年度采购方案规划表》作年度采购方案规划。
2、
采购主管根据对各采购类别价格预测趋势分析，每月25号前按固定格式《采购类别月度采购方案规划表》制定各采购类别月度滚动采购方案，经采购经理审核后执行。
（四)
集团公司年度采购方案的统一
1、
集团公司物料分类及采购方式
1）
非生产类原物料：五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料，原则上由分公司采购部实施采购，但总部采购部实施年度采购或统一采购的除外。
2）
生产类原物料：见下表
物料类别名称
采购方式
牛肉类、猪肉类、羊肉类、鸡肉类、鸭肉类、鱼糜类、肠衣类、油脂类、香精及香料类、包装类、冷冻蔬菜类、蛋白类、淀粉类、变性淀粉类
统采物料
鲜蔬菜类、五金类、设备配件类、基建类、等非生产物料
分采监管物料
除以上统采物料和区采监管物料外的其他生产类原物料
分采物料
2、
总部和分公司年度采购方案制定完毕后，发至总部采购经理处审核，采购经理将各分厂所报方案加以统一，制定出集团公司内的年度采购方案，报经集团公司总经理审批通过后，发集团公司采购部、分公司采购部相关人员后执行。
（五)
月度采购方案
每月26日前，总部和各分公司采购主管，根据采购计划员提供的月度物料需求计划，制定出月度采购方案，发至总部采购经理处。每月28日前，经采购部经理审批通过后，集团公司采购部、各分公司参考。采购经理有权根据集团总部、各分公司所报月度采购方案中抽查实际采购方案的执行情况。
第七条
标书的编写、发放、回收
(一)
采购计划员每月末25
号前需书面采购部递交次月度物料需求计划。采购部根据制定好的年度采购方案，对有需求计划的物料进行招标。
(二)
生产物料本批次（或时间段）采购金额为10万以上（不含）；供应商数量要求3-6家，至少必须为3家以上（含）,采购员必须给供应商发放标书；生产物料本批次（或时间段）采购金额不在此范围的按《采购价格产生管理制度》产生价格。
(三)
采购员在招标前，要明确此次招标配额的分配方案（具体见《供应商配额分配管理制度》流程规定）、招标价格的有效期和应邀供应商等信息。
(四)
招标审批通过后，采购员方可向应邀供应商发放标书。采购员在编写标书时应注意：
1、
标书编写原则上按标书固定格式执行；
2、
在标书中明确告知应邀供应商此次招标的配额分配方案；
3、
标书应报采购经理进行审核，分公司报分公司总经理，否则不予开标，特殊情况必须调整标书固定格式的，应报财务部审核同意后方可执行。
4、
保证金是否收取、收取的数额由采购经理裁决，标书中必须明确规定选择合作供应商数量、配额分配方案、付款方式、质量标准、价格有效期等，特殊情况由采购部裁定，分公司由分公司负责人裁定。
5、
我方强势的采购物品，需让供应商按规定格式进行拆分报价；设备类产品让供应商按固定格式报配件明细及价格。
6、
标书中的采购数量为预估数量，必须在标书中列明“该数量仅供参考，实际以具体书面订单为准”；
7、
标书中的质量要求须与合同签定保持一致。
(五)
标书的回收由采购招标员负责，采购招标员收取标书时作好如下工作：
1、
如发现标书中出现涂改，在涂改处须有授权人签字或盖条；
2、
记录标书送达时间(超过规定时间标书作废)；
3、
审核保证金收据（并将收据号凳记在相关表单中、保证金电汇凭证、从货款扣除证明，扣除证明要有采购员签字确认货款是否满足保证金）；
4、
技术标书和商务标书是否分开（没有分开的标书让供应商在规定时间内修改或作废）；
5、
在收到标书发现有异常情况时必须第一时间通知采购员。
(六)
标书的开启与招标价格备份必须为一人操作，另外一人监督、复核。
(七)
对于已缴纳的标书，投标方在未开标前想修改标书内容，必须由其授权人出具相关身份证明后方可预以修改，同时要求其在修改处签字并注明修改时间。
第八条
采购价格的产生
(一)
采购招标员依据《采购价格产生管理制度》中的相关规定产生价格，价格产生后，《招标汇总表》转采购员，由采购员逐级上报招标结果。
(二)
采购员根据审批后的招标结果，采购经理审核审批，如采购主管或以上级别人员，对此价格有疑问，可进行内部沟通，要求提报人作出合理解释；若确定属于错误的，可直接驳回。
(三)
分公司采购人员对统采物料、区采监管物料、授权采购物料价格调整必须报总厂采购部批准；同时统采物料和议标软件产生价格后，分公司不允许再与供应商二次议价。
(四)
配额的分配、调整、实际执行情况的跟踪、监督，具体参见《供应商配额分配管理制度》。
第九条
合同的签订
(一)
只要有合作的供应商必须要有相应的采购合同，采购员在下达订单前要核对该供应商是否签订有效的采购合同。
(二)
合同编写原则上以固定格式合同为依据，以标书要求、商谈内容为根据编写，超出以上内容部分必须给采购负责人汇报后方可加入编写内容。分公司须报分公司负责人同意。
(三)
在签订合同时，应注意：
1、
供应商所供的所有物料，必须在合同清单中列全，不允许有漏项；商品清单中原物料名称必须按我公司的原物料验收标准名称；
2、
合同中必须列明所有原物料的验收标准，严格按研发部制定的物料采购标准执行，包括感官、理化、卫生、微生物、检验方法、车辆卫生和运输防护措施、包装要求等所有检验项目的内容。
当我公司原物料采购标准发生改变时，必须在一个月内通知供应商，并根据我公司修改后的原物料验收标准重新与供应商签订合同内商品清单内容中的标准要求，或要求供应商提供新标准的书面确认函。
3、
合同甲、乙双方落款处应将信息尽量填写完整，例如：经办人签字、盖条处甲乙双方的信息等，不能只加盖合同条。
4、
所有合同内容的填写只能使用签字笔；
(四)
采购员必须在合同到期前15天续签新的合同，新签订的合同采购员须及时交合同管理员处归档管理。
(五)
合同具体签批流程按《合同评审表》执行。
(六)
总部的固定格式合同，经财务部审核、采购部经理审批后即可完成，企管部予加盖合同条。非固定格式合同，法务部、采购部总经理审核后，必须报总经理审批后，企管部方可给予加盖合同条。
(七)
区域分厂的固定格式合同，经分公司负责人审批后即可完成，财务给予加盖合同条在加盖合同条时，两页（含）以上的，必须加盖骑缝条。
第十条
采购订单的下达
(一)
采购员每日必须登录网上采购平台查看当天计划下达的采购申请情况（凡超过当天中午12：00提报的采购申请视为第二天的采购申请），确保订单下达的及时性。
(二)
采购员要审核采购申请中要求的到货日期、批量，如果不能满足此物料所要求的采购周期或最小批量，要及时与计划员沟通。若确实无法达到采购周期、最小批量的，采购员应首先与供应商联系，落实供应商能否按计划员要求的周期、批量供货及对成本是否有影响，将落实的结果及时反馈提报申请的计划员。若对成本有影响的注明成本变化，经采购部经理及相关领导同意后，采购员方可接单。
(三)
采购员将订单以传真的形式发送给供应商，要求供应商收到传真后必须书面（或电邮）确认回传，以避免供应商没有收到或是否认收到订单影响正常到货。供应商订单的回传，如无法盖条确认，可由供应商提供授权书指定其授权人，由授权人签字确认，授权书上必须加盖供应商公条原件，授权书由采购员保存；如采购员选择通过电邮给供应商发订单，可由供应商提供指定电邮地址的证明也可，同样，此证明也必须加盖供应商公条原件，由采购员统一保存。
(四)
为避免人为操作不当等原因造成漏单现象，统当天审批通过的采购申请与当日已采购订单一一核对，确认有无漏分配的申请；为确保采购申请能够及时的转化为采购订单并发送至供应商处，采购员每天上班后、下班前均应对系统中的采购申请、采购订单与供应商回传的订单进行核对。
(五)
采购员不允许由于工作疏忽出现漏下订单现象，如发现采购员漏下订单，给予以下处罚：发现一次处罚50元；两个月内出现两次罚款200元；两个月内出现三次以上（含），给予辞退处理。
第十一条
采购订单的跟踪
(一)
采购员每天上班后要及时对前一天应到货及当天该到货的订单进行跟踪，也可以在每次下过订单后将订单明细做成EXCEL表格，到货情况进行跟踪。如收货数量与订单数量有差异（收货数量不得小于订单数量的90%），采购员要通知供应商与财务结算中心核对收货数量，以便供应商准确的开具发票。
(二)
对各种原因造成的到货异常，如属我公司原因造成，采购员要及时与各相关部门沟通协调，以在第一时间内解决；如属供应商原因，则根据实际原因填写《供应商违约自愿补偿通知单》对供应商进行处罚。
第十二条
采购订单的撤销、变更、终止
(一)
因计划变动原因造成的采购申请或采购订单撤销、变更，采购申请部门必须书面形式，经采购经理审批后，采购员方可执行。经审批过的采购申请应注意：
未传真采购订单的，在撤销或变更此采购申请时，必须通知采购员，以避免采购员虽未传真订单，但已通知供应商的情况。
(二)
采购订单的撤销、变更、终止，采购员要及时与供应商进行沟通，如供应商同意，采购员以《订货单》形式将需的订单号、物料名称、订货数量、到货时间等信息列清楚，加注“此订单撤销，请贵公司确认”字样，由供应商确认回传。如供应商由于种种原因不同意调整，采购员要及时反馈，进行下一步的处理方案。
第十三条
物料的入库
采购员需通知供应商到货时携带相应的订单，到货物料无异常情况，由仓库给予办理入库手续。
第十四条
不合格材料处理
(一)
如到货物料经品控检验有异常情况，按《原辅材料退货管理制度》进行处理。
(二)
对于已办理入库的物料，由于质量问题、滞库原因等需做退货处理的，采购员在退货时必须先报至财务部审核，如果货款大于等于退货货值的，按退货程序给予办理；如果货款小于退货货值的，采购员要及时上报，拿出合理的解决办法。
(三)
退货需由供应商书面授权委托人拉回，授权书中应注明所委托人的姓名、身份证号、提货的车牌号等信息，原件由采购员留存（如为传真件，必须注明“传真件有效”字样），复印件交仓库保管员一份，经保管员验证后由委托人在退库单上签字。以上信息作为采购档案之一保存，直至往来帐双方确认为准。
第十五条
季节性原料的采购
(一)
季节性原料有其特殊性，为了采购员更好地制定季节性原料的采购方案，掌握此类原料的最佳采购时间，特将季节性原料采购单独列出，具体如下：
序号
原料名称
采购时间
备注
1
中国海水鱼糜
每年除去6—9月的其他月
每年6—9月是禁捕期
2
中国淡水鱼糜
每年除去4—8月的其他月
每年4—8月淡水鱼养殖期
3
鱿鱼
每年除去6—9月的其他月
每年6—9月是禁捕期
4
虾仁
每年7—9月
5
生牛油
每年3—8月
每年除去3—8月其他月火锅企业需求量大
6
猪肥膘
每年4—7月
每年4—7月猪肥膘类消费淡季
7
干木耳
每年5—6月
8
速冻马蹄
每年除去5—10月的其他月
每年5—10月为种植季节
9
板栗
每年9—10月
10
速冻青豆
每年5月
11
香菇
每年3月—5月/10—11月
12
冻菠菜
每年4月—5月/10—11月
13
冻玉米粒
每年5月
14
香菜
每年4月—5月/10—11月
建议每年10—11月加大使用香菜为原料的成品库存
15
木薯淀粉
除10—11月的其他月份
每年10-11月新木薯淀粉未上市
17
马铃薯淀粉
每年9—11月
每年9—11月为生产季节，其他月销售库存
18
油葱酥
每年4月—5月/8月—9月
主要采购春季，数量不够秋季补货
(二)季节性原料的采购时机由采购部提出后，原料使用部门5日内做出年度或月度物资需求计划，交采购部组织货源；原料使用部门对计划的准确性负责。
(三)为将风险控制到最小范围，要确定至少两家以上(含)供应商。
(四)季节性原料首批货到后，采购员应到现场查看，发现问题及时反馈给供应商。
第十六条
其他规定
(一)协助财务部与供应商对往来帐及发票等事项的沟通与协调。
(二)了解所负责物料的标准、采购环境、供应商资源等情况，加强市场价格的跟踪。
(三)严禁对供应商泄露我公司的现有采购信息（包括：价格、现供应商、现库存量、供应压力，资源紧张情况），否则，会增加谈判的难度及供应商提高交易条件。
(四)受理供应商的投诉。
第三条
相关文件及记录
第十七条
相关文件
生产用物料采购管理制度
采购价格产生管理制度
供应商配额分配管理制度
原辅材料退货管理制度
第十八条
质量记录
合格供方名录
××年度××物料年度采购预算A、B、C划分表
××年度××物料采购类别组划分明细表
××物料采购类别组A、B、C划分明细表
××物料采购类别组供应商匹配明细表
采购类别年度采购方案规划表
采购类别月度采购方案规划表
合同审批单
合同履行单
供应商违约自愿补偿通知单
版本与更改记录
版本/修改号
日期
修改条款
修改人
审核人
批准人
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