档案工作自查报告 本文简介：?aò?￡oμμ°?1üàí1¤×÷μ?×?2鱨??1?óúμμ°?1üàí1¤×÷μ?×?2鱨???ò???úê?μ????t??°ì1?êò??1?óú×?o?2012?êμμ°??′·¨?ì2é1¤×÷μ?í¨?a?·￡¨°2??°ì[2012]43o?￡????toó￡????è??
档案工作自查报告 本文内容：
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篇2：人民币银行结算账户开立转账现金支取业务检查自查报告
人民币银行结算账户开立转账现金支取业务检查自查报告 本文关键词：支取，开立，转账，自查，结算
人民币银行结算账户开立转账现金支取业务检查自查报告 本文简介：农村信用合作联社人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务自查报告中国人民银行瓜州县支行：为不断加强人民币支付结算业务管理，维护支付结算的正常秩序，建立健全风险防范机制，打击不法分子利用银行结算账户从事套取现金、逃债、逃税、洗钱等违法活动，为社会公众提供高效、便捷、安全的支付结算业务，我社严格按照银
人民币银行结算账户开立转账现金支取业务检查自查报告 本文内容：
农村信用合作联社
人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务
自查报告
中国人民银行瓜州县支行：
为不断加强人民币支付结算业务管理，维护支付结算的正常秩序，建立健全风险防范机制，打击不法分子利用银行结算账户从事套取现金、逃债、逃税、洗钱等违法活动，为社会公众提供高效、便捷、安全的支付结算业务，我社严格按照银发［2011］116号《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金业务管理的通知》的要求，对全辖营业网点办理的各项支付结算业务及相关管理工作进行了全面细致的自查。现就自查情况汇报如下：
一、检查方案及步骤
收到文件后，我社领导高度重视，并安排相关部门及专人负责此项工作的开展。本次自查工作时间紧，任务重，工作量大，但我社仍做到自查不留死角，不走过场，有计划、有步骤的组织网点进行了全面的自查。
(一)组织领导
我社成立了由联社理事长康建文任组长，联社副主任田学军任副组长，联社财务部许新建、李秀娟、张超、毛霞为成员的自查工作领导小组，由财务部具体负责此项工作，并要求各社成立由社主任为组长，主办会计及其他人员为成员的自查小组，认真学习文件，深刻领会文件精神，严格按文件规定内容开展自查工作，并在自查结束后上报自查报告。
（二）自查时间及范围
此次自查时间从8月2日起至8月20日止。自查范围为2011年1月1日止2011年7月31日经办的支付结算业务，重点是检查人民币银行结算账户的开立、转帐、现金支取业务及反洗钱工作等。
（三）自查依据
我社要求各网点按照《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》、《人民币银行结算账户管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》等法规制度的规定开展自查，做到自查有依可据，有法可依。
二、
检查内容及步骤
结合我社实际情况，联社财务部特统一设置下发了涵盖自查文件所有内容的自查汇总表及明细表，方便各社自查汇总。
（一）人民币个人结算账户开立自查及办理情况
一是经自查，从年初止7月31日，我社未发现同一自然人在同一网点开立个人结算账户累计10户以上的客户，全辖共开立人民币结算账户16770户，公民联网身份核查16770户，留存客户身份证复印件16770户，全部都进行了身份核查。我社在日常工作中能严格按照《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律制度规定办理个人银行结算账户的开立业务，能够认真核对存款人身份证件的姓名、号码及照片，并全部通过公民身份联网核查系统核实，留存客户身份证件复印件，对冒用他人证件开户、虚假身份证件开户的均不予办理，要求客户提供真实有效身份证件；对于由代理人开户的，能严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，留存电话号码及详细住址等重要信息，并按月或按季及时装订保管客户开户资料。
二是我社账户年检总量为582户。其中：基本存款账户379
个、一般存款账户19个、专用存款账户174个、临时存款账户10
个。其中：2011年新开立对公账户73户。经过自查，辖内基本户和核准类专户都具有人民银行核准的开户许可证，开户单位提供的开户资料和证明真实、齐全，符合人民币银行结算账户的管理和使用要求，均在账户管理系统中及时进行了登记或向人民银行备案，账户管理系统操作员设置正确，口令管理严密；开户都能按照“了解你的客户”的原则，建立了客户身份登记制度，严格执行开户程序，审查开户资料的真实性、完整性和有效性，并通过联网核查系统确认开户单位法人和经办人的身份；能按规定保管和使用客户账户资料及预留印鉴卡；按照“谁的钱进谁的账，由谁支配”的原则，根据客户要求办理资金收付业务。
1、对于单位负责人授权他人办理开户业务的，我社严格审查被授权人是否为授权单位工作人员，并使用联网核查系统对法人及代理人身份证件进行核查，证件齐全的情况下予以办理，但有少部分账户存在开户无授权委托书的情况。
2、我社同一自然人为两个以上单位的法定代表人的共有18户，经自查存款人身份真实，开户资料有效，并全部通过身份联网核查。经过甄别，其大额交易未发现有任何可疑交易，均属账户之间正常交易。
3、开立单位银行结算账户73户，有4户未执行3个工作日生效制度。
4、开立注册验资账户4户，账户在注册验资期间均严格执行只收不付规定，没有资金汇缴人与出资人名称不一致情况，验资结束后不在使用的都按要求进行了销户处理。
5、银行自行撤销账户1户，该户为注册验资户，账户自开立后没有发生任何业务，在自查过程中已将其销户，没有出现过存款人被吊销营业执照的情况。
6、单位账户年检情况。根据甘信联发［2011］133号《转发关于开展人民币单位银行结算账户年检的通知》的文件精神要求，及时对2010年度存量账户进了年检。基本户年检总量为379户，止8月20日基本户已年检357户，还有22户基本户（久悬11户）因各种原因未通过年检，此项工作现正在紧张有序进行中。
7、账户的开立资料审核严密，资料完整，合规，无变造居民身份证、工商营业执照、税务登记证等开户证明文件骗取开户的单位，开户资料按照会计档案进行管理。因部分账户组织机构代码年检或因法人变更等，变更资料正在收集整理年检中。
（二）人民币结算账户转帐业务自查情况
对个人、单位银行结算账户50万元以上大额划转业务我社建立了大额划转登记簿，大额交易严格按照反洗钱的相关规定逐笔进行了审批，并详细记录其交易对手、资金用途、资金流向等重要情况，各社指定专人每日对反洗钱系统的可疑交易及时进行补录及核实，并按月向人民银行上报银行业50万元以上大额转账交易明细表；凡是转账超过20万元以上必须由社主任和主办会计审批方能转出或汇出，并由主任及主办会计签批大额资金签批单。我社做到了支付资金层层把关，授权管理，责任明确。从年初止7月31日，排查个人、单位银行结算账户共发生50万元以上大额划转807笔，金额131474万元，其中单位向个人转账超过5万元的926笔，金额23987万元，个人结算账户划转20万元以上875笔，24765万元，账务处理合规，用途明确，均符合相关规定。我社无账户资金集中转入，分散转入，跨区域交易等情况；无资金快进快出，过渡性质明显情况；无故意拆分交易，规避交易限额；未发现对外资金收付金额与单位经营规模、活动不符等情况。对有以上情况发生的，我单位坚决制止，不予办理。
（三）人民币结算账户现金业务自查情况
我行严格按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法规制度，对辖内所有经办的现金业务进行了详细的自查。
我社对人民币银行结算账户办理单笔5万元以上现金支取业务，设立大额现金支取登记簿，且按要求登记账号、提现人姓名、提现身份证号码等重要信息，提现用途明确，并留存提现人身份证复印件附当日传票附件，且全部进行公民身份联网核查；对于由代理人经办的，必须要求代理人提供有效身份证件及被代理人身份证件，并留存代理人及被代理人的身份证复印件附传票，并进行公民身份联网核查；单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金支取业务，由相关责任授权人审核，客户提供身份证件要求同上，按月向当地人民银行报送银行业金融机构20万元以上大额现金收付交易逐笔明细表。有合理理由认为现金支取与洗钱等违法犯罪活动有关的，我社及时按规定向中国人民银行当地分支机构报告。我社自动柜员机（ATM）取现，符合每卡每日累计不得超过人民币2万元规定。从年初止检查日，我社共自查人民币结算账户现金支取5万元以上业务2865笔，金额29978万元，其中单位银行结算账户收款人为个人的共50笔，留存身份证件50份，个人结算账户5万元以上留存身份证复印件2548份；现金支取20万元以上446笔，金额15377万元，提现人为个人的留存身份证复印件242份。
经自查，现金支取业务符合相关规定。
（四）支付系统管理情况
截止目前，我社有8个营业网点加入了大小额支付系统，还有12个营业网点申请已递交省联社财务部，将在近期全部开通大小额支付系统，支付系统环境良好。在系统运行管理方面，没有违规操作现象，各网点支付系统均按要求设置了操作员和业务主管岗位，对于跨行支付业务，操作员根据支付金额大小，以5万元为分界点，发起大小额实时支付贷记业务，所有贷记业务由业务主管通过综合业务系统授权发送，如果是5万以上的大额支付贷记业务，业务主管再通过人行大额前置机进行授权发送，业务流程符合内控管理要求；操作员密码设置规范，按要求定期或不定期对密码进行了更换；按要求及时打印了支付系统自由格式报文、操作日志、查询查复登记簿等资料，并按年装订归档；根据人行和上级行信息报送要求，我社在季度末均能按时报送《非现金支付业务情况季报表》、《支付系统县域金融机构分布情况统计表》，并做到数据准确，报送及时。
三、存在问题及整改情况
通过对各项支付结算业务及相关管理工作的自查情况来看，我社支付结算业务办理规范，但也存在一些问题。主要问题是个别社经办人员对账户管理工作认识度不够，存在开户未要授权委托书及未执行3个工作日生效原则；由于人员变动，责任不清，部分账户资料保管还不够规范；部分存款人账户信息变更后，不及时通知开户银行变更，致使有部分账户没能在规定的时间内完成年检，还有22户（久悬）户基本户未年检；个人银行结算账户开户资料的内容填写不太完整，漏填邮编、电话等；大额交易、可疑交易部分社有未按时补录现象。上述这些存在的问题，尤其是账户年检工作，督促企业，通过协商尽快解决年检，其他问题我社都在自查结束后及时进行了整改，也修度了相关的制度政策，规范了支付业务的操作。
为进一步推动支付结算业务发展,积极开拓支付结算渠道,不断提高支付结算水平，我社今后将加强对支付结算系统管理办法的学习，严格按照操作流程办理业务，做好对外宣传工作；加强培训，提高支付结算业务水平。积极开展支付结算培训工作，熟练掌握业务操作流程，细化业务处理流程，切实提高柜台业务办理效率；加强对支付结算业务的安全管理，严格按照反洗钱的有关制度报告大额和可疑交易，防范支付风险，确保支付结算业务健康发展；
以上自查报告妥否，请指正。
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篇3：教学装备自查报告
教学装备自查报告 本文关键词：自查，装备，报告，教学
教学装备自查报告 本文简介：小学教育装备专项自查情况根据《增城市中小学教育装备工作方案》文件精神和加强我校教育装备管理工作，进一步提高学校教育装备使用效益，促进义务教育均衡发展，全面推进素质教育，深化课程改革，我校根据上级领导指示文件精神努力做好教育技术装备工作，结合学校实际，对照《增城市中小学教育装备专项检查》进行了自查，现
教学装备自查报告 本文内容：
小学教育装备专项自查情况
根据《增城市中小学教育装备工作方案》文件精神和加强我校教育装备管理工作，进一步提高学校教育装备使用效益，促进义务教育均衡发展，全面推进素质教育，深化课程改革，我校根据上级领导指示文件精神努力做好教育技术装备工作，结合学校实际，对照《增城市中小学教育装备专项检查》进行了自查，现将自查情况报告如下：
一、学校教育装备建设情况和管理人员队伍建设情况
（一）教育装备功能用房的基本情况
装备齐全能独立使用的有：计算机室1个，84
m2；综合电教室1个，面积84
m2；师生阅览室1个，面积65
m2；体育器材室1个，面积48
m2；图书室1个，面积48
m2。由于我校场室有限有些功能用房采取一室多用的原则，其中科学实验室和科学探究室共用，现有1个，面积为84
m2；广播室、卫生室和心理辅导室共用1个，25
m2；准备室与仪器室共用1个，面积为35m2。音乐室和音乐器材室共用1个，面积56
m2；美术室与书法室共用1个，面积48
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（二）学校高度重视管理人员队伍建设情况
学校成立了以一把手校长为组长的教育技术装备工作领导小组，教研组负责信息技术工作，各个科组配合教导处分管各个功能用房及其它专用教室，教导处还要做好后勤保障工作。建立健全各项规章制度，落实各个岗位的责任分工，使教育装备管理更趋规范化、科学化、合理化、人性化。
学校多次召开领导小组会议，研究和部署我校的教育技术装备工作规划，交流汇总在平时检查中发现的不足和存在的问题，及时督促相关人员改进和纠正，确保了我校教育技术装备工作有序、有效开展。
学校教育技术装备工作领导小组成员为：
组
长：
校长
副组长：
副校长
成
员：陈
主任、各场室负责人
二、自查中比较成功的做法
学校从上而下十分重视现代教育观念的确立，切实把教育装备工作置于推进素质教育、提高教育教学质量的重要位置。在硬件建设逐步到位的基础上，加大管理力度，完善工作机制，发挥装备效应，确保了教育装备工作健康有序进行。
1、组织管理。成立以校长为组长的学校教育装备工作领导小组，规划设计学校的教育装备工作目标，布置年度学校教育装备工作的任务，认真学习上级有关教育装备工作的文件精神，并研究讨论具体落实措施；由分管领导牵头，专用室负责人组成的技术装备工作小组，负责学校教育装备工作的具体实施、开展，负责教育装备的管理保养及为教育教学提供技术服务，做好教师教育装备培训工作及教师教育装备使用情况检查，对阶段性工作进行总结并向学校教育装备工作领导小组提供工作意见等；各年级组、学科组在教导处直接领导和服务指导下，具体组织实施教育装备工作在教育教学中的应用、实践及研究等。
2、制度管理。我校制定各专用场室规章制度和管理人员职责等，做到公布上墙并认真落实。做到了制度健全，责任明确到人。
3、装备管理。学校将教育装备硬件、软件按规范登记，学校有总帐，各室有明细帐，做到柜有柜签，物有标签，仪器分类存放，整齐规范，做到定期保养，损坏及时维修。
4、教师培训。为切实提高教师的理论水平和实际操作能力，我校将教育装备培训作为教师继续教育的一项重要内容，选择责任心强、业务能力强的教师为兼职教师，提供尽可能的机会让他们外出培训学习，提升管理与业务素质。
5、常规应用。教育装备最终的目的是在于“用”好。微机室、图书室、实验仪器室、音美器材利用较好。现代教育装备手段在课堂教学中的应用成为我校优化课堂教学，有效推进素质教育的重要途径。
三、自查中存在的薄弱
1、实验教学规范管理：根据教材的不断更换，专职教师的能力水平有待于提高，与教材配套的实验教学仪器少，不便于开展正常的实验教学；实验教学教师借用教学仪器使用率较低；在自制教具方面，教师自制教具及使用次数过少；学生动手操作能力有待进一步加强；实验仪器室没有急救药品箱尚待完善。
2、由于我校场室有限体育室、美术室、图书室比较简陋潮湿，设施需要按照规定进一步完善。另外仪器室只能兼在财务室里面积很小，还没有电子阅览室和劳技室。
3、计算机配备方面，教师备课用计算机严重短缺，44位专任教师只有5台计算机；多媒体室也不符合要求，24个教学班只有1个多媒体综合室。
四、今后设想
完善、健全教育装备是我们所需要的。纵观我校的情况，在开展实验教学、图书规范管理、仪器使用管理方面是实实在在开展了相关的活动，就是不注意及时搜集、整理相应的材料。学校将继续督促相关教师定期向学校分管领导汇报工作开展情况。
学校为了做好教育装备管理工作成立了以校长为组长，副校长为副组长，几位主任为成员的领导小组。在自查时严格遵照相关目录对照检查，今后领导小组将定期或不定期对教育装备条件材料进行自查。