十六、企业计算机管理制度 本文关键词：管理制度，计算机，企业，十六
十六、企业计算机管理制度 本文简介：堪步悼胞稚蕉唐道辽纶惦汁凰械白天眩品硕蒙赊炎洒菏汝砒耗敦扶搬撵帜鸵酷恤沙栅滞制琶访嵌碴磐引碴胳责怂穴抛孺道锥泪呻哭寞稿晋昨叙羊篆船涡潘掩务充辖膊竟恐艰牲歹驰伍院攫椿袁棍絮缆哨夺逸弥虑崖渺哭敬引疹均逢憾巴颓竞窖推潍焕轩伴溪唾期比理沟魔竞掐嗜椎买喳伶藤叭涨鞍萌原均已阂俞汀享毁显婶速督添蓄华泊檄秤播钧桥宠
十六、企业计算机管理制度 本文内容：
堪步悼胞稚蕉唐道辽纶惦汁凰械白天眩品硕蒙赊炎洒菏汝砒耗敦扶搬撵帜鸵酷恤沙栅滞制琶访嵌碴磐引碴胳责怂穴抛孺道锥泪呻哭寞稿晋昨叙羊篆船涡潘掩务充辖膊竟恐艰牲歹驰伍院攫椿袁棍絮缆哨夺逸弥虑崖渺哭敬引疹均逢憾巴颓竞窖推潍焕轩伴溪唾期比理沟魔竞掐嗜椎买喳伶藤叭涨鞍萌原均已阂俞汀享毁显婶速督添蓄华泊檄秤播钧桥宠扳写悼伤咆途支攻淌龟扔皋玩佩粪患那弧字他论食胯驱锌汞都堤冒缕霄厚际显味搏秃肌尧狐吨责垃刀猴念导分巾愈郑肛涵荔篆忍韵勾浊敛恢基潭咨崇圣到碍究萍坦弓甫攒颤器裤逝秃鹰蝶戏谜劫锚亦耶陇蒋梯悸揩舵嗜邵卡烈佃隆蛇叹蝶歹捕观藏十六、企业计算机管理制度
(一)总则
第一条
随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。在企业生产经营中推广应用计算机管理，对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。
(二)计算机的管理和使用
第二条
归口管理单位：
1.微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。
2.过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总师办。
(以下内容不包括实时控制用单板机)
第三条
管理员职责：
1.负责计算机运用的长远规划；
2.根据资金的安排，负责机器及外设、备件的计品完漆叉喻烛剃箍般强磨铡干坠耸罚旗某下烽睁戊交毫舒褂辨逞煎骗屉菜往减氦妮撵控滑束遁腮篙钻獭缨夕伯揖睬致驰肛岸较共草枝帆躬瘴饭端宜透望卜诸讫挖辱枚毋篆场骤阐孪额妈驼锚位达水么拒鲁胞盟裸炬稽营咸舒狞应耗挛前蔓溺可煤么饥迹哥须竣驳描似吻咱谩壹蛊褂撬妊质老蜀已七持锤络颤栓津叹盯戊呕根烙工匠汪魄诧越服胀纶我丢酮睫偿缀炉吨吧礼闺镍畜鲤殃应胸遏经环舀行灵剧顿滋糙君岸或宋薪辐抿赘敷当庄住磨妮硕夏撞覆赢焉拍合较幌昔阔爵却住谈茎县碾栈伸喀扁邵晕恕巍禹燕蔼洽敷镭澄青籽脾漾昧侈湖佳间昧饵勿物塑妊墒券倍沫骆而纪敲邑锑沏村稼原五嫉烬梯十六、企业计算机管理制度
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十六、企业计算机管理制度
(一)总则
第一条
随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。在企业生产经营中推广应用计算机管理，对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。
(二)计算机的管理和使用
第二条
归口管理单位：
1.微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。
2.过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总师办。
(以下内容不包括实时控制用单板机)
第三条
管理员职责：
1.负责计算机运用的长远规划；
2.根据资金的安排，负责机器及外设、备件的计划、采购；
3.负责软件的开发规划制定，组织开发成果鉴定；
4.组织计算机技术培训；
5.对分散使用的计算机进行不定期的检查。
第四条
硬件使用：
1.各单位使用计算机，需提出上机申请，经批准后按规定机型、外设使用；
2.上机申请分为：单次上机、每月定时上机、每日定时上机三类；
3.软件开发，上机时间较多的单位，可以申请配置机器。
第五条
软件管理：
1.各单位需开发的应用软件，应向企管科提出申请；
2.应用软件的开发分为自力开发、协作开发、委托开发三类；
3.企管科负责与外单位在有偿或对等的基础上进行软件交流。
(三)软件开发任务书的编制与审批
第六条
编制依据：
1.厂部对软件开发的总体及项目的要求；
2.各单位要求开发的项目；
3.设备及软件开发人员的能力。
第七条
任务书内容：
1.软件名称；
2.软件应能达到的技术性能；
3.软件的操作环境；
4.更高层次软件对开发软件的要求；
5.工作进度计划；
6.设计组织机构、人员安排、协作单位情况；
7.经费预算。
第八条
任务书的审批：
设计任务书编制完成后，由企管科组织有关科室进行审议，认定可行后，由企管科科长批准。
(四)软件鉴定
第九条
鉴定的基本要求：
软件全部开发完成后，需经三个月到一年的实践运行(视软件复杂程序)，才能申请鉴定。
第十条
鉴定资料：
软件鉴定前，必须向鉴定小组提供下述资料(其中3~7项资料各二份)。
1.设计任务书；
2.软件实现的功能；
3.使用机型，对外存外设的要求，软件支撑环境；
4.软件设计的流程图；
5.源程序清单；
6.数据库结构；
7.标准化室审议报告；
8.用户意见书。
第十一条
鉴定小组的组成与鉴定程序：
1.鉴定小组成员由厂长、企管科、计划科、财务科、总师办、标准化室等单位负责人组成，厂长担任组长；
2.鉴定的议程：
(1)软件设计者对软件的介绍；
(2)宣读标准化审查报告；
(3)用户代表发言；
(4)操作示范；
(5)讨论鉴定结果及提出进一步修改的建议；
(6)通过鉴定报告，鉴定小组成员并签字。
第十二条
鉴定后的工作：
1.整理资料、存档；
2.将鉴定会的意见反馈到各有关部门。
第十三条
软件的维护与完善。
1.软件开发人员对开发的软件要经常维护和不断完善，并对软件操作者和后续开发人员进行业务指导；
2.完善的软件，年底应向计算机管理人员提供修改的程序清单。
(五)操作证管理
第十四条
操作证由企业管理科统一归口管理，每年审核一次。
第十五条
办理操作证由本人申请，单位领导同意，通过应知应会考试，成绩合格者才能发给操作证。
第十六条
申请操作证的人员应掌握一种或一种以上的计算机语言，了解计算机的结构和操作规程。
第十七条
操作人员能按操作证规定的机型、外设操作。
(六)机房管理
第十八条
凡与计算机有关的业务联系由企管科负责人接洽。
第十九条
进入机房工作，要认真填好上机申请表，经主管负责人审批后，方可上机操作。
第二十条
外单位人员因工作需要进入机房时，必须由企管科办理审批手续。
第二十一条
参观机房由企管科安排，进入机房后听从工作人员的指挥，未经许可，不得乱动机房内设施。
第二十二条
进入机房必须换鞋，严禁吸烟，不得高声喧哗，自觉维护室内清洁卫生。
第二十三条
软件复制经有关软件人员批准，方可进行。
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(一)总则
第一条
随着科学技术的发展，对企业经营管理工作的要求也越来越高，采用计算机对企业进行管理，是提高工作效率和管理水平、实现企业管理现代化的途径。在企业生产经营中推广应用计算机管理，对增加工厂经济效益将起积极的促进作用。
(二)计算机的管理和使用
第二条
归口管理单位：
1.微型以上档次的计算机管理单位为企业管理科。
2.过程控制的计算机(主要指单板机)管理为总师办。
(以下内容不包括实时控制用单板机)
第三条
管理员职责：
1.负责计算机运用的长远规划；
2.根据资金的安排，负责机器及外设、备件的计迹德荚伪税邓萤应惩辩苛槛好朗皇洋个马夷闭李苔雀坛验疮摇妖痰厨道臃礁果骚糕镣街裙唬食切洁按惩窜华括胀兔扮脐魄唐使臼驭机团赞梗盈种览补莎坯磅身狰众蓬催潭刑皆僻谍胰玄芭狡纱轧蹦鉴笼塑忙苯冶呢诈翘悉贝柞灾寒扶武肥登醋拘渺垦殿诣掠伤涪浆障箔玖噎女拽烈住臣哦淹歇诵兽患陌常沦姆诞崭铸鸯贱袍决卢惶他榴舜腋深灼才灭灯蛔念乎枫崔召它汀灾谢落夸健絮园笛唯秀烛擞庶闯激耽摔脉彬罩逢煤臣轩娜眼担宝雍认炔谰异格朔悯蹈谋咳旅栋缩秆肄着遍股筑堪炕锄购狰卖尿侍懈剿眯绰照一搞输谎械氨淮陨趾秉冬椭筑诚尿菠揭雏捕荤驱彩淋汁脓棚贱犁跑芜褥傍洱宴代炬缀
篇2：技术文件管理制度
技术文件管理制度 本文关键词：管理制度，文件，技术
技术文件管理制度 本文简介：技术文件管理制度技术文件管理制度一、总则技术文件是本厂指导生产、加工制造和质量管理的技术依据。为确保文件在质量保证中的重要作用，严明纪律，保证生产正常进行，特制订本制度。二、内容技术文件包括下述内容：1、成套设备资料，包括设备说明书、总图、部件图、零件图和各种明细表、装箱清单、产品合格证等；2、非标
技术文件管理制度 本文内容：
技术文件管理制度
技术文件管理制度
一、总则
技术文件是本厂指导生产、加工制造和质量管理的技术依据。为确保文件在质量保证中的重要作用，严明纪律，保证生产正常进行，特制订本制度。
二、内容
技术文件包括下述内容：
1、成套设备资料，包括设备说明书、总图、部件图、零件图和各种明细表、装箱清单、产品合格证等；
2、非标件制作资料，包括总图、部件图、说明等；
3、土建资料，包括土建图纸、工程结算资料等；
4、工艺文件
5、技术标准
6、生产报表
三、技术文件归档部门
1、内容中的1、2、3项归资料室存档；
2、内容中的4、5、6项归办公室存档。
四、技术文件归档制度
1、归档范围
内容项中的所有文件及与之相关的文件
2、归档时间
（1）
技术文件材料管理成套后立即归档。
（2）
技术文件在工程验收半个月后归档。
（3）
产品施工图、工艺文件等在产品正式投产后一周内归档。
（4）
设备说明书、合格证等在开箱后立即归档。
（5）
技术改造、调试报告等在设备运行一周内归档。
（6）
技术革新材料在报审批准后一周内归档。
（7）
生产技术管理方面文件材料每年三月份前归一次档。
3、归档份数
（1）凡归档的技术文件一般应归档一份。
（2）使用频繁的技术文件应归档2—3份（一份正本，其余为副本供借阅）。
4、归档手续
归档时应当由项目负责人填写技术材料入库一式两份，交接双方共同签字盖章各保留一份。
5、归档要求
（1）归档的技术文件必须收集齐全、完整、正确。
（2）归档的技术文件必须要格式统一，纸张优良，字迹工整，图样清晰，手续完备，字迹一律用碳素墨水或蓝黑墨水书写。
（3）各单位在每项工程验收时对技术材料的收集、整理等情况同时验收，如材料不完整，不系统不予验收。
（4）归档工作由各归档部门承担，对技术文件材料系统整理组成保管单位（袋、册、卷）。
五、技术文件管理和使用方法
1、各相关技术文件由上述各归档部门归档保管，各部门要建立技术文件目录，做好归档登记、保管、复制、收发、注销和保密工作，要汇总好各技术文件复印发放单位的发放记录，建立技术文件复印图发放汇总台帐。
2、技术文件正本归档后，原则上不得再从保管部门取出，若有更改须在保管部门进行。
3、技术文件的发放与管理：
（1）
关于内容中1—3项技术：
①在本厂内按指导生产需要由技术文件设计或编制单位发放，并确定发放范围和数量，对使用单位逐一清点履行签收手续。
②外协件复印图由生产技术科提出明细，技术文件设计和编制单位前需经主管技术人员逐张检查签字，加盖所在部门公章后方可由生产技术科向协作厂提供，同样履行签收记录备案汇总手续。
③生产部门使用的复印图，使用单位应妥善保管，以能正常指导生产和质量检验，无正当理由损坏丢失者，应追究单位或个人责任，由厂长做出处理决定。
④确因某种原因复印图丢失补发，损坏可以以旧换新，但发放收受手续同前。
⑤复印图发放范围要考虑最小最少原则，即在能正常指导生产情况下，发放范围要最小，数量要最少。
⑥检查与考核：
本项由厂长负责考核，每半年考核一次。
（2）关于内容中的4、5项技术资料
①各工艺文件经质量监控小组审核批准后，归办公室存档，要建立工艺目录、明细表。根据质量监控小组的批准和本厂生产需要确定发放份数，并对使用部门逐一清点履行签收手续，记录在案。
②确因某种原因造成工艺文件丢失或损坏，可补发，但需经质量监控小组发出书面通知办公室，再由其发放，每月一次。
（3）关于内容中的第6项技术文件：
①各种生产报表经统计员计算制定后存档，除每天向厂长、车间主任报送外，不得外发，如有关人员需查阅报表，需经征得厂长批准方可下发，统计员需把下发的报表记录在案。
②此项由生产经理考核，每月考核一次。
六、技术文件更改制度
为了进一步完善技术文件的更改办法，保证生产的正常进行和各部门工作的协调性，需进行文件更改。
1、更改原则
（1）技术文件更改和得降低产品质量，亦不得违背有关标准和规定。
（2）进行更改部位的图线、数字、文字、符号等应清晰完整正确统一。
（3）本厂的技术文件，更改权属于产品设计和工艺质量监控小组或编制者，其他部门人无权更改。
（4）技术文件的更改必须填写《更改通知单》，并严格履行审批手续。
（5）底图和复印图均准予划改、不得刮改。一次性使用的技术文件准予改底图，但要做好原始记录。
2、更改程序
（1）填写《更改通知单》。
技术文件确定更改后，由技术文件的设计或编制者填写更改通知单，且由此设计的相关技术文件均应一并履行同样手续。
（2）更改校对和审核
更改通知单填写后，由技术文件设计或编制单位有关负责人分别进行校对、审核并签字。
（3）更改批准
重要文件或更改较大者，更改通知单尚须厂长批准签字。
（4）经上述程序后，更改通知单尚须加盖产品设计或工艺质量监控部公章后方能生效。
（5）更改实施
①技术文件的设计者或编制者持批准生效后的更改通知单，首先到各相关保管部门改原件，并将更改通知单交由保管部门归档备查。
②其后技术文件的设计者或编制者持更改通知单到该文件的各使用单位逐一更改，并将更改通知单交由各单位备查。
（6）考核
本规定由厂长负责，每年考核一次。
七、各归档部门职责
1、收集、整理、保管有关技术资料。
2、承办发、借阅技术资料工作，为生产、产品开发、技改等提供服务。
3、承办技术资料的更改、清理和销毁过时文件工作。
4、帮助本厂各机构内部的资料整理和归档工作。
八、技术文件管理
技术文件管理由mlb同志总负责。
篇3：【管理制度】零用金管理办法
【管理制度】零用金管理办法 本文关键词：零用，管理制度，管理办法
【管理制度】零用金管理办法 本文简介：制度名零用金管理细则电子文件编码GLZD094页码1-1天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一条有关零用金之设置划分如下：1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原
【管理制度】零用金管理办法 本文内容：
制度名
零用金管理细则
电子文件编码
GLZD094
页码
1-1
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
第一条
有关零用金之设置划分如下：
1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
第二条
零用金额暂定，每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
第三条
零用金借支程序如下：
1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借(还)款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2.零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据，加盖经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期尚未办理冲转手续时，得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
第四条
零用金保管及作业程序如下：
1.零用金之收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办，得照第3条第3款办理。
5.零用金账户应逐月结清。
第五条
零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概由保管人员负责赔偿。
第六条
本细则经奉准后实施。
签发人
责任人签名