物资验收管理制度 本文关键词：验收，管理制度，物资
物资验收管理制度 本文简介：物资验收管理制度1总则1.1本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法1.2本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。2职责2.1商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。2.2库房管理员：负责核对物资
物资验收管理制度 本文内容：
物资验收管理制度
1
总则
1.1
本制度规定了公司物资验的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法
1.2
本制度适用于XX公司的物资验收管理工作。
2
职责
2.1
商务管理部：除劳保类、零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资验收归口管理部门，组织、实施物资全过程验收。
2.2
库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。
2.3
使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。
2.4
基建管理部：负责机组大小修、技改、基建等重要物资的质量验收，并填写检验报告单。
3
管理内容与要求
3.1
物资验收的依据
3.1.1
物资采购计划。
3.1.2
订货合同、技术协议。
3.1.3
供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。
3.1.4
物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。
3.2
物资到库验收的时限（按工作日计算）
3.2.1
大型、新型设备和专用备品、材料在到货后七天内验收完毕；
3.2.2
低值易耗品及主要辅机备品配件在到货后四天内验收完毕；
3.2.3
一般机电产品、消耗材料到货后三天内验收完毕；
3.2.4
批量进口物资的验收，应根据具体情况，一般不得超过十五天；
3.2.5
物资到货后,采购员立刻电话或书面通知使用部门，在验收规定时限内，若使用部门未协同采购员进行验收，则视为使用部门默认到货物资合格，由物资待验区转为入库，并作好详细记录，同时把详细情况报送计划经营部进行登记考核.后续引发的责任问题由使用部门承担。
3.2.6对于物理试验和化学成分试验的物资，相关部门应在10日内验收完毕，需要委托国家相关专业部门验收的，由相关部门负责处理，并在15日内完成验收工作。
3.3
验收的分级及参加人员
3.3.1
设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备验收时必须由使用部门点检工程师以上、工程技术档案管理员、商务管理部采购员、库房保管员及供应厂商共同参加验收；小型通用设备（10万元以下）验收时由使用部门（单位）技术管理人员、商务管理部采购员、库房保管员等共同参加验收。
3.3.2
备品配件：
3.3.2.1
主机、主要辅机备品配件、零星进口件验收时，必须由使用部门（单位）点检工程师以上、商务管理部采购员、库房保管员参加验收。
3.3.2.2
一般备品配件由使用部门点检员以上人员、商务管理部采购员、库房保管员参加验收。
3.3.3
低值易耗品、消耗材料：由使用人员、商务管理部采购员、库房保管员参加验收。
3.3.4
对于危险品物资必要时应还必须有基建管理部参加，并当日到货当日验收，不得过夜。
3.4
物资验收的程序和要求
3.4.1
验收程序：
3.4.1.1
仓库保管员检查供方的《送货单》是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。
3.4.1.2
仓库保管员检查供方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全。
3.4.1.3
仓库保管员核对采购入库物资是否与《采购合同》的数量、规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。
3.4.1.4
仓库保管员检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期等内容。
3.4.1.5仓库保管员抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一致。
3.4.1.6
使用部门质量检验人员接到通知后，按订货协议和质量要求，进行检验和试验，检验后应做检验记录，并填写物资验收单，检验报告一式两份，一份归商务管理部保管，另一份归使用部门保管。
3.4.1.7
质量检验人员对其合格与否不能作出判定时，应立即呈报上级主管，由上级主管作出判定
3.4.1.8
未检验物资存放于待验区
3.4.1.9不合格物资存放于不合格品区，由采购人员负责处理不合格物资的退货。
3.4.2
实物验收验收：对实物验收，包括数量和质量两个方面
3.4.2.1
物资数量验收：数量验收是保证物资数量准确不可缺少的措施，通常由保管部门负责进行，数量验收的具体要求是：
(1).计重物资的数量验收要求（如油品、钢材等）：
①计重物资一律按净重计算。
②国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收。
③定尺和按件标明重量的物资，可以抽查。抽查比例根据货物厂家的信誉运输情况的和包装来决定，一般可抽查10％－20%，如以往对该厂的产品检查无问题，运输途中良好，包装完好者也可少验，反之则多验或全验。物资到达批量多时，可抽验的绝对数就多，因此抽验的比例可适当减少，但也不得少于5％，其余包装严密和捆装完好者抽查无问题，就不再逐件过磅。抽查不符和规定要求或有问题时，应全部重新过磅，也可加倍抽查，再有问题，则全部重新过磅。
④不能换算或抽查的物资，一律全部过磅计量。
⑤凡计重物资验收时均应注意按层次分割，标明重量，力求入库一次过磅清楚，以便复查和出库，减少重复劳动。
(1).计件物资的数量验收要求（如轴承、阀门、专用备件等）：
①计件物资应全部清查件数（带有附件和成套的机电设备须清查主件、部件、零件和工具等）。
②固定包装的小件物资，如内包装完整，可抽验内包装5％－15%，无差错或其他问题时，可不再拆验内包装。
③用其他方法计量的物资(木材、胶带、玻璃等)按规定的计量方法进行检查。
④贵重物资应酌情提高检验比例或全部检验。
3.4.2.2
物资的质量检查：包括规格、尺寸、光洁度、色彩、保养状况、气味等。一般情况下，商务管理部只负责对物资的外观形态和一般质量进行检验。例如对普通钢材所悬系的钢印标记、炉号与质量证明书的核对的检验；对于优质钢材、钢球，经核对质量证明书后，由使用部门做好物理试验和化学成分试验；对于透平油、喷淋油、抗燃油、酸、碱、盐、药品、三材等大宗运行材料，除核对质量证明书后，由使用部门进行化学成分及其它相关检验并出具的检验报告，检验报告必须检验部门盖章、签字；对于大型电机、由使用部门进行相关试验；对于进口阀门按厂家说明书验收，国产阀门一般应抽查20%，若对于同一批次阀门验收发现30%不合格则全部退货；对于进口以及国产轴承要求全部验收。
3.4.2.3
对于订货合同或技术协议中规定需经试用若干时间或需安装调试再进行结算的物资，除了具备以上两项检验程序外，还必须有使用部门出具的使用报告或安装调试验收情况报告（辅助设备大小修验收单）。这两项报告必须有使用部门相关人员签字盖章。
3.4.2.4
对于价值不高的急需物资，在正常工作日以外到货的，经商务管理部经理同意后，保管员可会同使用部门先行验收、出库，事后及时向应参加验收人员通报情况。
3.5
验收人员职责：
3.5.1
验收时，所有参加人员都要树立高度的责任心，认真负责、一丝不苟。按计划、合同中的型号参数、材质、技术要求、配套范围、数量严格检查，查数量有无短少、查外观有无损坏、查参数有无差错、查质量是否符合要求、配套是否齐全。对验收中存在的问题，做好详细记录，分清责任范围，并由经办人及时联系解决。
3.5.2
验收中的随机资料图纸使用说明等原件必须交工程档案管理员统一管理，任何部门和个人不得据为己有。
3.5.3
所有参加验收人员必须本着公平、公正的原则，以科学的手段，严格按技术标准进行验收，任何人不得私自隐瞒验收中存在的技术、质量问题，更不得将存在的问题无原则扩大化，造成不必要的纠纷。
3.5.4
对验收中存在的具体问题，由商务管理部按照验收人员的意见向供货厂商提出退换、索赔等解决办法，任何人不得以“私了”的方式。
3.5.5
验收人员应各负其责，提出各自的观点和意见，得出科学的结论，并如实填写由商务管理部出具的物资验收记录单，并签字确认。对验收完不履行签字手续者，按拒绝参加验收条款承担责任。
3.6
不合格物资的处理方法及责任划分
3.6.1
不合格物资处理方法：经验收后不合格的物资，不管由于谁的过错，采购员都应积极的与供货厂商联系，解决问题，办理索赔，退货等，尽力满足生产需要，减少损失。
3.6.2
责任划分：
3.6.2.1
因型号、参数、技术标准、材质要求报错，到货后不能使用者，责任由计划提报部门负责；
3.6.2.2
到货物资型号、参数、技术要求、材质、数量与采购计划不符，造成到货后不能使用和库存物资积压者，责任由采购员负责；
3.6.2.3
物资在铁路运输、装卸过程中造成外部损坏、数量短少、以及事故造成的物资内部损坏者，由采购员负责与铁路部门办理签证、索赔，因运输员原因造成的经济损失，责任由运输员负责；
3.6.2.5
物资在库内装卸过程中，由于搬运、起吊人员技术、责任问题造成损坏者，由搬运、起吊人员负责；
3.6.2.6
商务管理商委托外单位汽车长途运输货物，或我公司汽车运输而无押运人员,到货后按运输清单清点验收，发生丢失、损坏、短少者，由商务管理商协调承运部门和承运人负责；
3.6.2.7
物资到货后，由于保管员未及时验收、保管不当、管理不善等原因造成物资丢失、损坏、变质、变形、数量短少等，责任由保管员负责。
3.7
责任者的考核
因违反本制度,按公司有关规定、制度对责任人、责任部门进行考核。
4
检查与评价
4.1物资到货后，仓库保管员未按时在到货登记本上填写所列项目，扣罚责任人50元/次；
4.2物资未在规定的时间内验收完毕，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；验收不合格的物资，验收人员未及时书面通知商务管理部处理，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；商务管理部未在规定时间内处理，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次。
4.3物资到货后应参与配合验收或检验部门，接到通知后未及时参加验收或配合检验，贻误了工作进度，自商务管理部书面要求的时间算起，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次，商务管理部未及时通知，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；
4.4物资验收后验收人员应及时在验收单（入库单）上签字，验收不合格须注明不合格原因，验收人员验收后不签字或不注明原因者每发现一次扣罚责任人100元；因验收人员技术水平或责任心问题，把合格品验收为不合格品或把不合格品验收为合格品（在验收规定的验收时间内则免于考核），扣罚责任人100元/次，扣罚责任部门100元/次；
4.5对于一些需要做物理试验和化学成分试验的物资，商务管理部未及时通知相关部门，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚商务管理部100元/次；商务管理部已通知相关部门但相关部门未按要求及时检验，每迟一天扣罚责任人50元，扣罚责任部门100元/次；
4.6
物资在库内装卸过程中，由于搬运、起吊人员技术、责任问题造成损坏者，扣罚责任部门100元/次.
4.7物资在铁路运输、装卸过程中造成外部损坏、数量短少、以及事故造成的物资内部损坏者，由采购员负责与铁路部门办理签证、索赔，因运输员原因造成的经济损失，扣罚责任部门100元/次；
5附则
5.1本制度由商务管理部起草，商务管理部负责解释；
5.2本制度自批准下发之日起实施，其他原相关制度若与本制度冲突，以本制度为准；
6附录
1《物资验收记录单》
2《设备开箱验收记录单》
10
附录1
XX公司物资验收记录单
所属单位*年*月*日
供货单位
采购方式
市场采购
到货日期
验收日期
验收记录人
合同号
验收内容
物资名称
规格型号
单位
数量
生产厂家
质
量
备注
验收意见
使用部门
（单位）
监理公司
商务管理部
保管
供货单位
附录2
设备开箱验收记录单
机组编号：
验收日期：
2009*年*月*日
验收单编号:
设备名称
合同编号
图纸编号
供货厂商
到货时间
运
单
号
合格证
□有
份
□无
检验报告
□有
份
□无
图
纸
□有
份
□无
说
明
书
□有
份
□无
有无锈蚀
□有
□无
有无变形
□有
□无
有无损坏
□有
□无
有无脱漆
□有
□无
受检设备
见设备验收记录单副表
（□
有、
□
无）
存在问题
序号
装箱单号
设备名称
型号规格
单位
清单数量
实到数量
存在问题处理跟踪记录
补交数量
日
期
备注：上表末列部分，设备外观完好，数量与清单相符。
存在问题
描
述
处理意见
处理结果
商务管理部：
主管部门：
使用部门（单位）：
监理公司：
供货商：
12
篇2：2设备选型购置验收管理规定
2设备选型购置验收管理规定 本文关键词：管理规定，选型，购置，验收，设备
2设备选型购置验收管理规定 本文简介：第一管理资源网guanli.1kejian.com免费管理资料下载基地颁发部门设备选型、购置和验收管理规定接收部门生效日期管理标准---设备制定人制定日期文件编号审核人审核日期文件页数共3页批准人批准日期分发部门1目的规范设备的选型、购置和验收，确保设备安全有效，满足生产要求。2范围所有生产设备和主
2设备选型购置验收管理规定 本文内容：
第一管理资源网
guanli.1kejian.com
免费管理资料下载基地
颁发部门
设备选型、购置和验收管理规定
接收部门
生效日期
管理标准---设备
制定人
制定日期
文件编号
审核人
审核日期
文件页数
共
3
页
批准人
批准日期
分发部门
1目的
规范设备的选型、购置和验收，确保设备安全有效，满足生产要求。
2范围
所有生产设备和主要检验设备。
3责任
3.1设备科负责制定设备选型、购置和验收管理规定。
3.2
设备科和其它有关部门执行此规定的责任。
4
内容
4.1设备的选型
4.1.1
设备选型由技术科负责完成。
4.1.2
设备选型的主要原则
A
设备选型应符合工艺要求。
B
设备选型应符合GMP要求。
C
设备选型应尽可能选择技术先进、工艺先进的设备，不能选取正淘汰或即将淘汰设备。
D
设备选型应考虑到工艺布局与生产条件。。
E
设备选型应考虑到易于进行设备清洁等方面。
4.2
设备的购置
第
2
页/共3
页
4.2.1设备的购置计划提出、批准、资金计划的审批。
4.2.1.1设备购置计划可由设备使用部门提出，也可由设备科提出，经设备科长审核后交厂长批准。
4.2.1.2经批准的设备计划交由技术科选型后，交设备科作设备购置资金计划，交厂长批准。
4.2.2
由设备科负责组织设备的购置。
4.2.3
设备购置应遵循的主要原则有：
A
所购设备必须是技术科所选型号。
B
采购时型号变化需经技术科长同意。
C
设备购置前需由设备科组织有关部门确定设备生产厂家。必要时到生产厂家进行实地考察。
D
设备购置应考虑到生产要求和设备维修要求。
4.3设备的验收
4.3.1设备验收由设备科组织完成。验收必须有技术科、设备使用部门人员参加。
4.3.2设备验收内容：
A
设备原始资料：包括设备使用说明书、合格证、随机配件、易耗清单，有的设备还需有安装图纸、设备材质证明。
B
外观质量验收：设备开箱后，可观察到的外观质量：设备表面有无划痕划伤，有无裂缝等。
C
设备安装、调试验收：由设备科人员或厂家派员按安装说明或安装图纸完成设备的安装后，连接上水、电、汽（气），确认设备安装；按设备使用说明书，对设备进行调试，确认设备是否运转正常，设备的技术性能能否达到设计要求，必要时须进行运行确认和性能确认。
4.3.3设备验收步骤：按以上内容依次验收，并由参与验收人员填写设备验收记录；设备使用部门、技术科提出验收意见，最后由设备科长作验收结论。
4.3.4验收结果的处理
4.3.4.1验收合格的设备可签单接收。
第
3
页/共3
页
4.3.4.2验收严重不合格或不合格的设备应退回厂家。
4.3.4.3
验收轻微不合格的设备可与厂家商议，要求厂家按本厂改进意见修复后再予以验收。
5
记录
记录名称
保存部门
保存期限
设备验收记录
设备科
至本设备报废
第一管理资源网
guanli.1kejian.com
免费管理资料下载基地
篇3：地产集团项目交付风险综合验收管理制度
地产集团项目交付风险综合验收管理制度 本文关键词：交付，验收，管理制度，风险，项目
地产集团项目交付风险综合验收管理制度 本文简介：项目交付风险综合验收管理制度编号：KFZD-008版号：V1.0弘阳地产集团项目交付风险综合验收管理制度（试行）1.管理目的1.1.为实现地产集团战略发展目标，规避项目交付管理风险，现就进一步规范和严肃地产集团对项目交付风险排查的验收管理，实现高品质、无风险完美交付，提升客户满意度，特制定对项目交付
地产集团项目交付风险综合验收管理制度 本文内容：
项目交付风险综合验收管理制度
编号：KFZD-008
版号：V1.0
弘阳地产集团项目交付风险综合验收管理制度（试行）
1.
管理目的
1.1.
为实现地产集团战略发展目标，规避项目交付管理风险，现就进一步规范和严肃地产集团对项目交付风险排查的验收管理，实现高品质、无风险完美交付，提升客户满意度，特制定对项目交付风险综合验收管理制度（以下简称“综合验收”）。
2.
管理原则
2.1.
城市公司客服部负责人作为交付风险排查、综合验收的组织责任人，对风险排查结果综合验收的组织规范、程序合规、资料真实负责；
2.2.
城市公司职能部门配合参与交付风险综合验收评定，按照本制度要求履行查验责任和义务进行客观评定意见，并对本职能部门提供资料真实性、输出的意见负责；
2.3.
地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部共同督导城市公司项目交付综合验收规范执行，并对综合验收进行抽查与考核管理。
3.
管理职责
3.1.
城市公司客户服务部
3.1.1.
负责牵头组织城市公司项目部、工程、营销、设计等职能部门以及物业分公司共同成立项目交付综合验收工作小组，统筹项目交付综合验收工作。
3.1.2.
针对拟交付项目批次是否存在《商品房买卖合同》交付违约风险，提交项目综合验收意见。
3.1.3.
收集交付项目的“五项验收”【①细部验收、②承接查验（包括一房一验）、③模拟验收、④交付评估、⑤工地开放】完成结果，汇编《交付评估一览表》及相关风险排查资料，提交地产集团客户服务部备案。
3.2.
项目部
3.2.1.
项目负责人为项目交付工作的第一责任人，对项目交付综合验收结果承担责任。
3.2.2.
参与项目交付风险排查与评估，针对拟交付项目批次总体工程进度及工程品质提交项目交付风险排查综合验收意见。
3.2.3.
如项目交付批次在交付风险排查结果评定为“综合验收未通过”的，项目部应立即组织针对不达标项进行整改或完善，设定倒排计划，并全力保证拟交付项目批次达成验收标准，解除交付风险问题。
3.3.
城市公司工程管理部
3.3.1.
参与项目交付风险排查与评估，对拟交付项目批次总体工程进度以及工程品质进行综合评定，提交项目交付风险综合验收意见。
3.4.
城市公司营销管理部
3.4.1.
参与项目交付风险排查与评估，对拟交付项目批次是否存在销售承诺类相关风险以及工程品质进行综合评定，提交项目交付风险综合验收意见。
3.5.
城市公司设计管理部
3.5.1.
参与项目交付风险排查及综合验收节点评估，提交项目交付风险综合验收意见。
3.6.
城市公司总经理
3.6.1.
城市总经理为城市所辖项目交付工作的总负责人。
3.6.2.
审核城市公司项目综合验收工作小组提交的项目交付综合验收评估意见，下达项目交付指令，对项目综合验收结果及项目交付承担责任。
3.7.
物业分公司
3.7.1.
参与项目交付综合验收评估，对拟交付项目批次与物业服务相关的交付文件资料的合法性、完整性，以及公共设施（设备）的承接查验结果进行综合评定，提交拟交付项目批次“承接查验”、“一户一验”成果和项目交付风险综合验收意见。
3.8.
地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部
3.8.1.
地产集团客户服务部负责牵头集团运营管理部、营销管理部、设计管理部以及物业集团成立综合验收抽查小组，支持与监督城市公司项目交付风险排查的执行及重大风险问题的整改，抽查项目交付综合验收并进行考核管理。
3.8.2.
地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部等职能及物业集团公司,共同推动城市项目有效落实交付综合验收工作，依据本制度，对操作不规范的项目进行梳理和通报以及跟踪，对重点风险项目交付提供技术和方法支持。
3.9.
物业集团公司
3.9.1.
负责监督物业分司项目交付风险排查执行及涉及物业管辖范围内问题的整改，参与项目交付综合验收抽查并对物业分公司进行考核管理。
4.
综合验收的规定
4.1.
综合验收的原则：同一项目如分批交付，但该交付批次统一进行了风险排查并通过了综合验收，则后继分批交付单元不再重复做综合验收。
4.2.
综合验收与发放通知书：项目必须完成综合验收并形成评估结果，方可发放交付通知书。
一般建议综合验收工作提前在项目预定集中交付时间不少于20天，且已完成“四
综合验收规定”中
“项目交付风险综合验收前置工作”。
4.3.
综合验收实现方式：通过项目交付综合验收工作小组在项目现场召开专项综合验收会审核项目资料、勘查项目现场，签署验收意见，完成对项目交付综合验收工作。
5.
综合验收工作成果
5.1.
形成书面《项目交付风险会议纪要》（附件2）；
5.2.
汇总形成《项目交付综合验收意见表》（附件3）；
5.3.
针对交付风险综合验收提出的风险隐患等问题制订的解决方案与倒排计划。
6.
综合验收前置工作
6.1.
已完成“细部检查”及问题整改，整改率达100%，并出具细部检查报告。
6.2.
已完成项目“承接查验”、“一户一验”及问题整改，整改率达100%，并出具“承接查验”、“一户一验”查验报告。
6.3.
已完成“模拟验收”及问题整改，整改率100%，并出具“模拟验收”结果报告。
6.4.
已完成第三方公司“交付评估”，并出具评估报告。
6.5.
已完成“风险排查”、“工地开放”及问题整改，问题整改率100%，并形成工作成果报告。
7.
综合验收的流程
7.1.
综合验收的准备
7.1.1.
城市公司客户服务部在交付应对照“交付风险排查”发起组织城市公司内部自查，通过OA“协同工作”或以会议形式，征询综合验收工作小组评定项目是否达到综合验收要求，自查事项包括但不限于：
①
单体、市政、道路、绿化及外部环境均已完工，达到销售合同约定的交付条件；
②
交付项目标段楼宇取得竣工验收备案表等项目交付必须的法定文件资料；
③
已完成本制度中“6
综合验收前置工作”；
④
销售承诺类风险排查已经完成，已出具书面排查记录及审批完成的风险应对措施（如有）；
⑤
设计类风险（设计变更、规划变更等）排查已经完成，已出具书面排查记录及审批完成的应对措施（如有）。
⑥
已与物业公司办理完成物业承接查验中的整改，并完成所有移交手续；
⑦
物业为接管项目已完成团队组建及关键管理人员到岗。
7.1.2.
如城市公司综合验收小组初审评定项目达到综合验收条件，则城市公司客户服务部与项目部沟通确定综合验收会议召开时间，编制《项目交付风险现场验收会议卡》（见附件1），至少提前召开会议日5个工作日发出，同抄送地产集团客户服务部、运营管理部、营销管理部、设计管理部。
7.1.3.
如城市公司综合验收小组初审评定项目达不到综合验收条件的，则城市公司客户服务部将“不达验收条件”原因与意见收集反馈至项目进行整改，直至达到验收条件再发起综合验收会议召开申请。
7.1.4.
有关项目交付综合验收会议需准备的资料要求详见《项目交付综合验收会议通知单》（附件1）。
7.2.
综合验收实施
7.2.1.
综合验收流程：
7.2.1.1.
城市公司项目综合验收工作小组成员签到；
7.2.1.2.
城市公司客户服务部负责人介绍综合验收目的、流程及纪律要求，并强调参与人员的签字责任；
7.2.1.3.
城市公司客户服务部负责人宣读本制度“8.综合验收红、蓝线标准”；
7.2.1.4.
项目部负责人以PPT文档形式汇报项目交付风险排查与整改结果，其中特别对项目交付的“细部检查”、“一户一验”、“模拟验收”、“交付评估”、“工地开放”完成结果介绍说明；
7.2.1.5.
综合验收工作小组，对交付项目进行工程完工、实体质量现场查勘：现场随机抽取交付区相关单元进行核查，作为该交付区域的综合验收是否通过的依据，抽查原则如下：
①
随机抽样数量：多层洋房不少于单元数20%，且每单元楼层数不少于3层（上、中、下），别墅不少于6栋，若洋房、别墅同在一标段内的则洋房单元数不少于10%、别墅不少于3栋；高层不少于单元数20%，且每单元楼层数不少于3层（上、中、下）；
②
现场查勘的内容：现场是否完工（所抽样楼栋的户内、屋面、楼栋内公共部位过道、电梯厅、楼梯间、管井、地下室、电梯、配电房等设施设备及设施设备用房均为必查项，室外园林景观工程抽样测区进行验收）、承接查验质量及效果是否达标，工程整体质量是否达到交付标准要求，是否存在影响交付的严重质量缺陷。
7.2.1.6.
综合验收工作小组成员依次对项目部的《交付风险评估一览表》发表综合验收审查意见，审查意见记录于《综合验收会议纪要》（附件2），同时对综合验收是否通过进行意见表决，并于会议现场会签《项目交付综合验收意表》（附件3），意见签署内容必须明确为“同意验收通过”或“不同意验收通过”，忌含糊其词（如“建议同意通过”或“无异议”之类）。
7.3.
综合验收的结果与交付风险评估
7.3.1.
综合验收通过
7.3.2.
项目综合验收通过后，由城市公司客户服务部将《交付风险评估一览表》、《项目交付综合验收意见表》、《综合验收会议纪要》及相关资料（如汇报PPT或会议现场照片）打包提交地产集团客户服务部备档。
7.3.3.
综合验收不通过
7.3.4.
如综合验收不通过，建议城市公司项目针对综合验收不达标问题组织整改：
7.3.4.1.
非存在“8
综合验收红、蓝标准”问题影响综合验收通过的，项目针对问题制定整改措施计划，整改完成后提交整改结果报告，由城市客户服务部以OA“工作协同”形式向地产集团客户服务部提出复验申请，地产集团客户服务部组织集团职能部门进行复验评审。如复验评审经问题归口部门回复确认问题整改达标，则视作综合验收通过。
7.3.4.2.
如存在“8
综合验收红、蓝标准”问题影响综合验收不通过的，则参照“7
综合验收的流程”，城市公司重新组织综合验收。
7.3.5.
综合验收交付风险评估
7.3.5.1.
如城市公司项目综合验收不通过仍计划交付的，则必须进行交付风险评估：
①
项目因未取得竣工验收备案直至合同交付期仍未能通过综合验收的，视为逾期交付。
②
如项目综合验收存在触犯“8.1
红线标准”范围事项仍按期交付的，项目综合验收交付风险评估为
“带严重风险”。
③
如项目综合验收存在触犯“8.2
蓝线标准”范围事项仍按期交付的，项目综合验收交付风险评估为“一般风险”。
④
如项目综合验收中未有触犯“红线标准”、“蓝线标准”，但存有未达成综合验收条件仍按期交付的，项目综合验收交付风险一律评估为“普通风险”。
⑤
如项目综合验收达成综合验收条件，则评估为“无风险”。
7.3.5.2.
综合验收工作小组成员依据综合验收表决的意见在风险验收表上勾选交付风险评估。
7.3.5.3.
会签与评估完成的《项目交付综合验收意表》呈送城市总经理审批决定是否同意项目按期交付。
8.
综合验收红、蓝线标准
8.1.
红线标准，指极有可能导致交付阶段发生客户群诉的问题，包括但不限以下：
①
工程未施工完成，如工程未按图纸设计内容完工，或未通过政府部门竣工验收；
②
工程质量未达到地产集团已颁布的质量标准与交付标准；
③
工程材料品牌与招标文件及合同约定不符；
④
项目承接查验移交手续不完整，未达项目移交标准；
⑤
项目验收通过但设施设备未具备实际使用功能，如：消防管无水、消防系统无法联动；屋面女儿墙及公共部位临边栏杆高度不满足规范要求；智能化系统（门禁、梯控、监控、道闸）不能正常使用。
⑥
易引发设备故障或业主居住投诉的渗漏,如电梯基坑渗漏，楼栋屋面、外窗、外墙渗漏现象。
⑦
前期销售承诺在后期无法兑现存有引发客户群诉风险，如：前期有关于教育、交通、设施设备、绿化景观、户口办理、垃圾场迁移等承诺。
8.2.
蓝线标准，指存有可能导致发生客户群诉的风险隐患问题，包括但不限以下：
①
户内空调插座顶标高低于空调孔底标高的；
②
户内卫生间、阳台地漏找坡倒泛水的（毛坯/精装修）；
③
未按图纸要求施工，施工偷工减料、以次充好，对工程品质造成恶劣影响；
④
未按规范要求完成有水部位（如屋面、厨房卫生间、阳台灯）蓄水试验、外窗墙淋水试验及问题整改的；
⑤
未按照地产集团要求完成工程各项专项验收及工序交接验收，或无验收记录，或验收存在问题未整改的；
⑥
存在地下室结露、沟槽明显积水且无处理措施的；
⑦
屋面女儿墙根部未倒圆角，防水刚性保护层厚度及抗裂措施未按要求施工，造成大面积开裂现象；
⑧
管线穿墙、板洞口未按要求封堵严密，造成局部渗漏或存在渗漏隐患的；
⑨
线缆桥架无盖板或盖板形同虚设；
⑩
电梯机房、配电用房门边无防鼠挡板，存在安全隐患的；
?
电梯厅地面门槛石完成面标高低于电梯厅地面完成标高的；
?
室外有水侵袭人行通道和出入口，采取非防滑工艺施工的。
9.
集团对综合验收的管理
9.1.
综合验收抽查与复核
9.1.1.
为规范和严肃项目综合验收执行，由地产集团客户服务部牵头组织集团营销管理部、运营管理部、设计管理部及物业集团公司指派人员组成综合验收抽查小组，参与城市公司项目综合验收过程检查。
9.1.2.
集团客户服务部有权组织营销管理部、运营管理部、设计管理部及物业集团公司，共同对城市公司提交的项目交付综合验收评估结果进行复核。对明知存在本制度“综合验收红线、蓝线标准”所列情形的交楼风险采取虚报或瞒报的综合验收项目，报集团管理层通报批评，同时对城市公司项目综合验收结果重新评估并考核。
10.
本制度归口管理
本指引最终解释权归地产地产集团客户服务部，由地产集团客户服务部负责执行、维护。本制度为试行稿，将根据实际运行情况进行修订，以确保地产集团管治目标的实现。
11.
附件：
1.
附件1：《项目交付综合验收会议通知单》
2.
附件2：《综合验收会议纪要》
3.
附件3：《项目交付综合验收意见表》