科技公司软件部管理制度 本文关键词：管理制度，科技，公司，软件
科技公司软件部管理制度 本文简介：山西卓恒科技软件部管理制度-1-山西卓恒科技有限公司软件部管理制度二二〇〇一四年十月十日一四年十月十日山西卓恒科技软件部管理制度-2-目录目录一一引言引言.-3-二二软件部工作制度软件部工作制度.-3-三三岗位职责岗位职责-4-四四软件部人员工资和绩效考核软件部人员工资和绩效考核-5-五五费用报销费
科技公司软件部管理制度 本文内容：
山西卓恒科技软件部管理制度
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1
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山西卓恒科技有限公司
软
件
部
管
理
制
度
二二〇〇一四年十月十日一四年十月十日
山西卓恒科技软件部管理制度
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2
-
目录目录
一一
引言引言.-
3
-
二二
软件部工作制度软件部工作制度.-
3
-
三三
岗位职责岗位职责-
4
-
四四
软件部人员工资和绩效考核软件部人员工资和绩效考核-
5
-
五五
费用报销费用报销-
8
-
六六
软件部奖罚制度软件部奖罚制度.-
8
-
七七
附附
则则-
9
-
八八
软件部工作流程图软件部工作流程图.-
10
-
山西卓恒科技软件部管理制度
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3
-
一一
引言引言
软件部管理制度编写是结合公司软件研发近期的实际情况，用于规范软件部
工作流程以及个人职责，做好产品与项目开发、以及与各部门的协调合作。
二二
软件部工作制度软件部工作制度
2.1
应严格遵守本公司一切规章制度和通告，以及软件部工作流程。
2.2
积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”
对软件部的每位员工进行月终和年终考核。
2.3
每天要有当天的工作计划，在月初对本月的工作大概做出计划，并且对上
月的工作情况做出总结。
2.4
树立保密意识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保
管，若有遗失或失窃，应立即向上级领导汇报。
2.5
未经部门经理允许，员工不得私自复印和拷贝有关公司机密文件.
2.6
不得安装有可能危及公司计算机网络的任何软件，如果确实有需要进行软
件测试的，必须将计算机脱离公司计算机网络进行单机操作。任何对公司内部
计算机网络的黑客行为是绝对禁止的，一经查实将按公司有关规定严肃处理。
2.7
公司提供的互联网访问服务只能被使用在与公司业务有关的方面。
2.8
发现其他员工有泄密行为或非本公司人员有窃取机密行为和动机，应及时
阻止并向上级领导汇报
2.9
为提高员工的知识技能及发挥其潜在智能，使公司人力资源能适应本公司
日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员工，不得无故
缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。
2.10
员工培训期间，针对每次培训，都需要有培训记录及总结。
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三三
岗位职责岗位职责
3.13.1
软件部主任软件部主任
3.1.1
明确整个软件部近期和长远的目标与规划；
3.1.2
负责产品需求调研、分析；
3.1.3
负责产品功能和原型设计；
3.1.4
负责产品包装、宣传彩页、市场宣传等创意设计；
3.1.5
掌握面向对象分析与设计技术，统一建模语言（uml）
；
3.1.6
负责工作的合理分工，使各岗位人员能更高效地完成本职工作；
3.1.7
协助软件工程师进行开发工作，推动及协调开发进度，把控产品质量；
3.1.8
推动产品开发相关工作；
3.1.9
组织会议对程序进行评审；
3.1.10
协调各部门项目参与人员之间的关系；
3.1.11
负责软件部人员的考核培训及监督指导工作；
3.1.12
完成领导交付的其他相关工作。
3.23.2
美工美工
3.2.1
负责网站专题页面的创意设计和页面布局；
3.2.2
协助主任完善产品设计和包装
3.2.3
参与系统功能测试；
3.2.4
负责工作的各种文档的编写；
3.2.5
协助主任完成其他相关工作任务。
3.33.3
软件工程师软件工程师
3.3.1
负责需求文档编写，及产品设计方案编写
3.3.2
根据需求文档协助主任完成新产品的设计；
3.3.3
按项目的要求进行编码和单元测试；
3.3.4
负责编写产品测试、维护报告；
3.3.5
进行系统故障诊断，负责缺陷修复。
3.3.6
参与系统实施和用户培训
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3.3.7
负责服务器的维护，及数据库设计创建；
四四
软件部人员工资和绩效考核软件部人员工资和绩效考核
4.1
软件部主任工资软件部主任工资：基本工资+绩效考核费用
软件部主任基本工资
2000
元，绩效考核费用
2500
元
4.2
软件部主任考核标准软件部主任考核标准
考核内容内容提要
自评
（40%）
上级评定
（60%）
工作目标
完成量
(48
分)
计划性（对本月工作是否有合理计划）
领导能力（对部门员工工作能否合理安排）
组织协调能力（能否妥善处理与其他部门、单
位的相关问题）
判断能力（处理问题时能否分辨对错，
）
工作能力
(24
分)
处理问题（发生问题能否妥善处理）
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能不能听取团队及其他成员的正确建议
遵守上下班时间，做到不迟到，不早退，不无
故旷工
上班期间，积极工作，不消极怠工
遵守公司的各项规章制度、通知、公告的要求
纪律性
（16
分）
积极参加公司组织的会议、集体活动和劳动等
忠诚公司
团结友爱
务实创新
包容开明
爱护公物
讲究卫生
品德
(12
分)
克己奉公
敬业奉献
总分值：
最终评定分数
4.3
软件部人员工资软件部人员工资：基本工资+绩效考核费用
美工试用期：基本工资
1000
元，绩效考核费用
700
元；
正式后：基本工资
1000
元，绩效考核费用
1800
元；
软件工程师试用期：基本工资
1000
元，绩效考核费用
1000
元；
正式后：基本工资
1500
元，绩效考核费用
2000
元；
注：有工作经验和工作能得到部门主任认可的可以随时成为正式员工。
4.4
软件部人员考核标准软件部人员考核标准
考核内容内容提要自评上级评定
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（40%）（60%）
工作内容
评定
(48
分)
对本职工作是否有计划
对工作问题能否积极处理
对工作任务能否完全胜任
是否积极听取团队及其它成员的意见
积极参加学习培训，提高自身技术水平
工作能力
(24
分)
领导交待的其他任务是否圆满完成
遵守上下班时间，做到不迟到，不早退，不无
故旷工
上班期间，积极工作，不消极怠工
纪律性
（16）
遵守公司的各项规章制度、通知、公告的要求
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-
积极参加公司组织的会议、集体活动和劳动等
忠诚公司
团结友爱
务实创新
包容开明
爱护公物
讲究卫生
品德
(16
分)
克己奉公
敬业奉献
总分值：
最终评定分数
以上考核内容划分为优、良、中、差四个等级，考核分数也按四个等级平均分
开。
五五
费用报销费用报销
5.1
软件部员工出差所产生的差旅费、伙食费等，应根据实际凭据如实填写报销
单，按照公司流程签字报销。
5.2
每名员工每日外出费用报销不超
150
元，两名员工每日外出费用报销不超
200
元，三名员工每日外出费用报销不超
250
元。
六六
软件部奖罚制度软件部奖罚制度
6.1
奖励
特别奖（100-500
元）
对重要阶段、重要工作作出较大贡献者设立特别奖。
6.2
处罚
6.2.1
无故迟到、早退者每次罚
30
元，无故旷工者每次罚款
100
元，三天以
上者给予离职解聘；
6.2.2
无故未参加相关例会，每次罚
30
元；
6.2.3
上班期间浏览与工作无关网页，打游戏，谈论与工作无关事情等，一次
罚款
30
元，三次以上者给予离职解聘；
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6.3.4
以上内容未提及的情况，则按照卓恒总部的相关规定执行。
七七
附附
则则
7.1
以上未有提及的相关事宜，则按照卓恒总部的相关制度执行。
7.2
本条例解释权归公司软件部；修改权归公司总经理。
7.3
本条例从颁布之日起实施，软件部人员请自觉遵守。
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八八
软件部工作流程图软件部工作流程图
商务部订单交接（含项目需求单）
注：合同之外需特别声明
经理、部门负责
人
项目负责人
组建项目研发团队
分析项目需求
软件使用培训、制作相关技术
文档并由甲方签字认可
（项目交付单）
配合甲方验收并
由甲方签字认可
（项目验收单）
设计项目研发大纲
分解、转包项目模块
美工（前
台软件显
示效果）
数据库
（后台数
据存储）
编程员
（开发功
能模块）
交予甲方前期试用
后期改动（注：合
同之外需特别声明）
程序合并、打包
软件测试（测试
表）
软件打包成产品、
制作安装包、压
缩包、光盘等。
把有明确标注的
源代码、光盘等
相关文件交予公
司保存
需要交接的文件：
1.
项目需求单
2.
项目开发方案
3.
项目进度表
4.
项目测试表
5.
项目验收单
6.
使用手册
7.
源代码
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附附
1
1
山山西西卓卓恒恒科科技技有有限限公公司司软软件件部部工工作作需需求求单单
日日期期：：
单单位位名名称称联联系系人人联联系系方方式式
项项目目名名称称
完完工工时时
间间
具具体体情情况况
及及要要求求
单位负责人签字：单位负责人签字：
项目负责人签字：项目负责人签字：
移移交交部部门门
分分管管领领导导
备备注注
篇2：竟标采购管理制度（2009009）
竟标采购管理制度（2009009） 本文关键词：管理制度，采购
竟标采购管理制度（2009009） 本文简介：中国食品休闲食品事业部管理制度中国食品休闲食品事业部竞价采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购工作，进一步做到向公开、透明，达到提高原材料的质量、降低采购成本的目的。第二条本条例适用公司所需的所有原料、包装材料、广告品、部分零备件等的采购。第三条采用竞价采购的方式，即邀请三家或以上设备先进、管
竟标采购管理制度（2009009） 本文内容：
中国食品休闲食品事业部管理制度
中国食品休闲食品事业部
竞价采购管理制度
第一章
总则
第一条
为规范公司的采购工作，进一步做到向公开、透明，达到提高原材料的质量、降低采购成本的目的。
第二条
本条例适用公司所需的所有原料、包装材料、广告品、部分零备件等的采购。
第三条
采用竞价采购的方式，即邀请三家或以上设备先进、管理规范、产品质量可靠、资信及服务良好的企业参与竞价，以确保价格具有竞争性的采购方式。
第二章
工作程序
第四条
确立采购意向。由各相关部门向采购部提交采购意向或产品草案，采购部审核意向和草案后，汇同提案部门共同确定需意向文件。
第五条
确定供应商资格。由采购部负责组织相关部门对各潜在供应商的资质、服务、管理、技术力量、生产能力、信誉等方面情况进行调查和评审，确定三家或以上合格供应商作为竞价对象。
第六条
样品提供。采购部向愿意参与竞价文件的供应商发出意向文件，供应商须按照意向文件在规定日期内向竞价小组提供合格样品,逾期视为放弃竞价资格。
第七条
竞价文件形成。公司根据不同性质的产品进行相关项目测试，最终形成竞价文件。
第八条
发出竞价文件。采购部向经过合格和初步打样合格的供应商发出文件。供应商收到招标邀请函后，若有疑问或不清的问题需澄清解释时，应在规定的时间内以书面形式向提出。由相应人员对此给予书面答复，同时将书面答复通知其他竞价供应商。
第九条
收集报价单。供应商提供两套文件，一套是商务文件，一份是资格文件。所有文件要严格按照公司要求填好并封存后加盖公章后，在规定时间内送寄到采购部经理处，逾期视为放弃竞价资格。
第十条
确立工作小组。由采购部经理牵头，汇同相关参与项目的人员成立竞价工作小组。竞价小组包括但不限于：采购员、采购部经理、需求提出部门经理、财务部经理、品质管理部经理。
第十一条
在指定的时间，由采购部组织竞价工作小组召开竞价会，在同一时间内启封所有参与竞价文件，对竞价方案进行初步审核。
第十二条
竞价会议。当面要求供应商对竞价文件做出必要的书面解释和价格上的说明，但供应商不得对竞价方案作实质性修改。小组根据样品测试盒评价结果、质量保证、价格、付款方式、生产能力等进行综合评审，现场确定一到二家供应商，形成会议决议报主管副总批准。
第十三条
保密。有关竞价文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同意向的一切情况，都得透漏给任何竞价方或其他非工作小组以外的无关人员。
第三章
评审原则
第十四条
同等条件下价低者得。
第十五条
交货期限和付款方案对公司最有利，能够提供最佳的综合性服务，具备良好的合同履行能力记录的竞价方会优先考虑。
第十六条
竞价结果通知。工作小组成员在竞价会议纪要上签字确认后，由采购部交主管副总批准执行。此通知书可作为签定合同的依据。
第十七条
最低报价者不是被授予合同的保证，公司不对落选供应商作任何解释。
第四章
注意事项
第十八条
不论竞价结果如何，供应商自行承担竞价过程中的一切相关费用。
第十九条
供应商不得以任何方式影响公司的审评活动，不得串通作弊，不得采取不正当手段妨碍、排挤其他供应商，不得以任何方式打听和收集评审机密。如发现上述有不当行为，将取消其竞价资格；
第二十条
竞价金额明显高于询价上限且无合理解释者或其他不符合招标文件要求的竞价将视为无效竞价。
第二十一条
竞价文件发放、收取，均由采购部负责。如对本次招标有任何询问，请按可以采取信件、电话、传真或邮件的方式联系。
第五章
其他
第二十二条
竞价文件属保密文件，仅限于与采购有关人员接触，如采购部人员、财务会计，其他人员如需接触，需经过采购主管副总经理方可批准。
第二十三条
本制度每三年至少回顾更新一次，以确保采购管理的有效性。
第二十四条
本制度采购由解释。
第二十五条
本制度自批准之日实行。
全文完
总经理：
唐
宏
二OO九年八月一日
运营管理系统
2009009*第一版
篇3：财务部固定资产管理制度
财务部固定资产管理制度 本文关键词：财务部，固定资产管理，制度
财务部固定资产管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632固定资产管理制度一总则第一条固定资产是企业进行生产经营活动的物资基础。为切实管好、用好固定资产，充分发挥其使用效能，提高企业的经济效益，并实现固定资产的保值、增值，依据国家有
财务部固定资产管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
固定资产管理制度
一
总则
第一条
固定资产是企业进行生产经营活动的物资基础。为切实管好、用好固定资产，充分发挥其使用效能，提高企业的经济效益，并实现固定资产的保值、增值，依据国家有关会计制度，结合XXX公司的实际情况，制定本制度。
第二条
固定资产管理与核算的要求
1.
统一固定资产编码。
2.
统一固定资产目录。
3.
统一固定资产折旧目录。
4.
统一固定资产卡片。
5.
统一固定资产计算机管理程序。
6.
统一固定资产报表。
第三条
固定资产管理与核算的任务
1.
根据国家固定资产的管理标准，正确划分固定资产的分类与范围，明确固定资产管理人员的职责与权限。
2.
反映和监督固定资产的增减变动情况。
3.
定期分析、研究固定资产的使用情况。
4.
搞好固定资产的总分类核算和明细分类核算。
5.
按照规定，正确计提折旧，统筹使用。
6.
定期清查固定资产。
7.
反映和监督固定资产更新、大修理计划的实施情况。
二
固定资产的标准与分类
第四条
固定资产的标准
固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作为固定资产。
第五条
固定资产分类
固定资产按其经济用途和使用情况分为七类：
1.
生产经营用固定资产
是指直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。
2.
非生产用固定资产
是指不直接服务于企业生产、经营活动的各类固定资产。
3.
租出固定资产
是指经公司批准出租给外单位使用的各类固定资产。
4.
未使用固定资产
是指尚未使用的新增固定资产、调入尚未安装的固定资产、进行改建、扩建的固定资产，以及报经公司批准封存暂时（连续半年以上）停止使用的各类固定资产。由于季节性生产、大修理等原因而停止使用的机器设备，也应作为在用固定资产。
5.
不需用固定资产
是指各部门/子公司不再使用，报经公司批准等待处理的固定资产。
6.
融资租入的固定资产。
是指经批准以融资租赁方式租入，并经安装、调试验收交付使用、在租赁期内使用的各类机器设备。
三
固定资产的管理体系
第六条
公司的固定资产管理体系
财务部是公司固定资产的主管部门，负责固定资产的实物管理和核算管理。
公司各企业主管部门负责固定资产的交付、转移、处置、清查、报废、清理、更新、修理、核算等管理、报批工作。做好固定资产的计价、折旧计提及上交工作。
四
固定资产的交付使用
第七条
各部门/子公司应按固定程序办理工程决算、验收及资产交接手续。
投资工程管理人员要与资产管理核算密切配合，共同办理好资产的交接工作。
1.
属于基本建设项目，应在编制竣工决算的同时交付使用资产。工程、资产的管理、核算人员要做好交付资产的清查、盘点，编制“基建项目交付使用财产分类明细表”，由公司财务部审批。
2.
属专项工程项目，（包括按规定从成本、费用中核销的项目）在项目完工核销工程的同时，组织清查、盘点交接资产，编制“专项工程交付使用财产分类明细表”，报公司财务部审批接受。
年终，各部门/子公司根据批准的“基建项目交付使用财产分类明细表”和“专项工程交付使用财产分类明细表”，编制“交付使用财产分类汇总表”
上报公司财务部。
五
固定资产的调拨
第八条
由于生产经营管理等方面的原因，固定资产发生转移时，必须办理固定资产调拨转移手续。
1.
各部门/子公司之间调拨固定资产，由调入部门经办，调出部门负责填制“固定资产无偿调拨单”上报财务部审批，持手续办理资产实物交接并进行账务处理。
2.
各部门/子公司内部调拨固定资产，由各部门/子公司自行办理资产无偿调拨手续，并报财务部备案。
六
固定资产的出租、出借、转让、捐赠
第九条
固定资产出借、出租，须报财务部审核，并办理相应手续。
第十条
各部门/子公司不得以任何名义擅自出借、出租固定资产。
第十一条
固定资产转让、捐赠，须填制《固定资产出售申报单》并附相应材料，报经财务部组织审查、公司总裁审核批准后，实行有偿转让或以公司名义捐赠。
第十二条
因生产经营需要，需租入固定资产的，应报财务部组织审查、公司总裁批准，并办理相应手续。
七
固定资产的清查
第十三条
固定资产的清查
1.
公司统一安排的固定资产清查，各部门/子公司根据清查要求编制有关的清查表及盘盈、盘亏、报废等申报表及
报公司财务部。
2.
各部门/子公司应根据需要对固定资产随时进行全面清查，清查固定资产时，首先按照清查时点要求逐项清查，认真核对，做到账卡相符，账实相符。对清查中发现的问题，要逐条向公司财务部汇报，并按公司要求进行处理。
第十四条
固定资产的盘盈、盘亏
清查中发现盘盈、盘亏等情况，必须及时查明原因，并按要求上报公司批准。
1.
固定资产盘盈、盘亏等情况，须分别填制“固定资产盘盈申报明细汇总表”和“固定资产盘盈申报单”、“固定资产盘亏申报明细汇总表”和“固定资产盘亏申报单”
同时报财务部。经审查后转入待处理财产损溢。
2.
公司主管部门会同有关部门对各部门/子公司申报的盘盈、盘亏组织鉴定审查，由公司财务部组织汇总上报国税部门审批处理。
八
固定资产的报废
第十五条
固定资产报废的条件
符合下列条件之一者可以申请报废：
1.
已满规定使用年限，并丧失使用效能，无修复使用价值的；
2.
属于技术淘汰，设备陈旧，以及国家明文规定淘汰使用的设备，又无修理配件来源，无法满足生产经营需要的；无技改、修复使用价值的；
3.
因生产工艺改变，并已丧失原有价值、又无改造利用价值的；
4.
由于生产建设、城市建设规划等原因必须折除又无再用的；
5.
无法修复的危房及自然灾害或事故造成设备毁损严重，无修复使用价值的；
6.
设备腐蚀、磨损程度严重，虽可修复利用，但修复费用较大，利用价值低的；
7.
其他符合报废条件的固定资产。
第十六条
固定资产的报废，应本着严肃、慎重、认真负责的原则，按国家及公司有关规定进行。即使符合上述固定资产报废条件，但在两年内进行过大修理的固定资产不准报废（生产装置的主要设备除外）。
第十七条
各部门/子公司通过清查，对符合报废条件的固定资产进行技术鉴定，编制“固定资产报废申报单”、“固定资产报废明细汇总表”
报财务部。
第十八条
对生产装置的主要设备，可先由生产部门鉴定拆除更新后办报废手续。补办报废手续时，须写出详细情况并附报生产部门拆除时的鉴定意见。
第十九条
公司财务部对各部门/子公司申请的待废固定资产进行分类鉴定审查，然后负责上报国税部门鉴定审批。批准后，办理注销固定资产手续，同时转入固定资产清理。
九
固定资产的清理
第二十条
固定资产清理的范围
经批准许转让、捐赠、毁损、报废的固定资产，应立即注销，转入清理。
第二十一条
固定资产清理程序
1.
各部门/子公司要将应清理的固定资产，按资产项目建立固定资产清理明细账，同时将卡片抽出单独保管。
2.
转让、捐赠的固定资产，按有关规定经批准后，须持批准手续、明细表报公司财务部。
3.
毁损、报废的固定资产，须填报“固定资产清理申报单”，报财务部产生处置方案，报经公司总裁批准后，按下列情况分别办理：
（1）毁损、报废的机动车辆、电视机、录放机、摄象机、照相机、电子计算机、打字机、复印机以及单台件原值在1万元以上（含10万元）的报废设备，由公司统一处理。
（2）毁损、报废的其他固定资产由各部门/子公司自行处理。
4.
各部门/子公司每半年将清理情况报公司财务部。
十
固定资产的更新
第二十二条
固定资产更新的依据和条件
各部门/子公司对固定资产的更新必须以固定资产报废审批手续和清理审批手续为依据，同时本资产部门的实际需要，列出更新计划上报公司。
第二十三条
固定资产更新的审批
1.
各部门/子公司对报废、清理的固定资产需要更新的，编列更新计划逐级上报，经公司批准后，列入公司年度投资项目计划。
2.
各部门/子公司必须依据公司批准的年度更新项目计划购建固定资产。对计划外项目财务部一律不予结算、核销、转资，并追究有关部门和有关人员的经济责任。
十一
固定资产修理
第二十四条
固定资产修理的范围
固定资产的大中小修理与更新划分标准，按公司有关规定执行。
第二十五条
固定资产修理费用直接在成本费用中列支，为使费用均衡计入成本，对大中小修理费一般采用预提的制度。各部门/子公司修理费用的报批及核销按公司有关规定执行。
第二十六条
下列固定资产不预提修理费用
1.
未使用的机器设备；
2.
闲置不需用的机器设备；
3.
待报废、待处理的资产；
4.
单列账的土地
第二十七条
各部门/子公司机动车辆在接近国家规定的强制报废年限时，严禁安排大修理。
十二
土地的管理
第二十八条
公司使用的土地采用租赁的办法，按规定支付租赁费。
十三
固定资产累计折旧的核算管理
第二十九条
折旧的计提范围
下列固定资产应计提折旧：
1.
所有在账的房屋和建筑物；
2.
生产和非生产用的各类机器设备、工器具等；
3.
节性停用和大修理停用的机器设备；
4.
车间内替换使用的机器设备。
5.
租出固定资产；
6.
通过融资租赁方式租入的固定资产，应当提取折旧，租赁费列入成本的部分，应视同提取的折旧。
下列固定资产不得提取折旧：
1.
未使用的固定资产
2.
闲置的固定资产；
3.
在未正式交会生产使用以前，进行试车的固定资产；
4.
通过局部轮番大修实现整体更新的固定资产、道路、广场、地坪等。
5.
已满规定折旧年限，并已提足折旧（即净值等于原值3%）的固定资产及未提足折旧提前报废的固定资产。
6.
连续停工（不包括大修理停工）一个月以上的车间（装置）和基本上处于停产的设备，经公司审查批准后。停提或减半提取折旧。
7.
视同已提足折旧的固定资产，今后不再计提折旧。
8.
以经营租赁方式租入的固定资产。
9.
国家规定不提折旧的其它固定资产（如土地等）。
第三十条
折旧的计提
计提折旧的方法，由公司根据具体情况统一规定
全部固定资产月折旧额=月初各类应计折旧固定资产原值×月折旧率
月折旧率=年折旧率÷12
固定资产折旧，各部门/子公司应按月进行计提，各部门/子公司计提折旧的时间统一规定在每月1日。当月增加的固定资产，当月不提折旧，于下月开始计提折旧；当月减少的固定资产，当月照提折旧，于下月开始停提折旧。
待报废固定资产，按照公司当年的通知要求，累计折旧计算到填报“固定资产报废申报单”的时间，同时停提折旧，如果批准报废，则注销资产，转入清理库。如果不同意报废，则按如下情况处理：
1.
该项资产在报废申报时，是处在停用中（或属于不提折旧及已提足折旧的），则不再补提折旧，直接转回资产库。
2.
该项资产在报废申报时则处在使用中（不含不提折旧及已提足折旧的），则对停提的月份进行补提折旧后，转回资产库。
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