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《特采管理规定》word版 本文简介：WATA奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态：页码1/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日1.目的:为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。2.范围:本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。3.定义：特采：是指原物料、半成品、成品经检
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特采管理规定
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2017年8月17日
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2017年8月22日
1.目的:
为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。
2.范围:
本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。
3.定义：
特采：是指原物料、半成品、成品经检验不合格,无法满足本公司的允收标准，但经品管部确认不影响最终使用功能及特性,可作为让步接收的特别采用；特采包含特许放行及选别使用。
4.职责:
4.1
特采申请：
4.1.1采购部：负责外部采购之原物料﹑半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门；
4.1.2制管部：负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。
4.2
特采判定：
品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求。
4.3相关单位:负责特采申请之会签及提出特采意见。
4.4
责任部门：负责对不合格提出原因分析及整改方案。
5.管理规定：
5.1
特采原则
5.1.1
特采的原物料或成品的使用,确定无安全性、公害性及功能隐患的原则下，确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。
5.1.2
外观、功能合格，尺寸不合格，但实配合格；
5.1.3
生产急需料，因交期原因来不及做可靠性验证；
5.1.4
生产或客户急需，轻微外观不合格，但产品功能特性OK；
5.1.5
如客户订单合约上有规定,产品特采需经客户或其代表同意，才能办理特采使用或出货。
5.2
特采评审参与部门见下表：
序号
类别
特采提出部门
参与评审、会签部门
特采判定部门
备注
1
外部采购之原物料、半成品
采购部
制造部、制管部、工程部、品管部
品管部经理对特采结果提出建议，品管副总做最终判定
2
厂内生产的半成品
制管部
工程部、制造部、品管部、市场部
3
厂内生产的成品
制管部
工程部、品管部、制造部、市场部
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2017年8月22日
5.3
特采件数目标管控：
5.3.1采购部及制管部每月特采申请件数≤10次；
5.3.2
若每月特采件数超出目标时，由特采提出部门根据责任归属开出《纠正（预防）措施通知单》，要求责任单位进行原因分析并提出整改方案，发出部门对其效果跟进确认。
5.4
外购原物料、半成品之特采。
5.4.1
品管部IQC依《进料检验标准》对外购物品进行检验,当检验后判定不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内,并将不合格及时通知采购,同时开具《品质异常联络书》给供应商限期进行原因分析及提列整改方案；采购根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。
5.4.2
根据制管部生计制定的产品交期状况及5.1的要求,如此批不合格需特采时,由采购部开出《特采申请单》,填明《特采申请单》之特采理由。
5.4.3
《特采申请单》经采购部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。
5.4.4
各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。
5.4.5
品管部IQC负责跟进供应商《品质异常联络书》回复情况，并对改善后的效果确认。
5.5
厂内生产半成品、成品之特采：
5.5.1
品管部IPQC或OQC依《半成品/成品检验标准》，对半成品、成品检验后,判定为不合格时,需将检验结果记录在《检查结果报告表》内，并将不合格及时通知制造部门，同时开具《不合格品处理报告》给责任部门限期进行原因分析及提列整改方案；制管部生计根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。
5.5.2
制管部生计根据产品交期状况及5.1的要求,若此批不合格品急于生产或出货需办理特采处理时,由制管部生计开出《特采申请单》,填写《特采申请单》之特采理由
5.5.3
《特采申请单》经制管部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。
5.5.4
各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。
5.5.5
品管部IPQC/OQC负责跟进责任部门《不合格品处理报告》回复情况，并对改善后的效果确认。
5.6
经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按《产品标识和可追溯性控制程序》做好相应的特采标识与记录。
5.7
当裁决为选别时，品管部IQC、IPQC或OQC需提供对应的限度样给挑选部门做选别使用。
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5.8
当特采会签判定不通过时，应终止特采流程，检讨其它的处理方式，具体按《不合格品控制程序》执行。
5.9
特采申请流程如下：
6.
相关文件：
《产品标识和可追溯性控制程序》
《进料检验标准》
《半成品/成品检验标准》
《不合格品控制程序》
7.
相关记录：
《特采申请单》
《检查结果报告表》
《不合格品处理报告》
《品质异常联络书》
《纠正（预防）措施通知单》
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篇2：xx集团整合传播部价格及招标管理规定
xx集团整合传播部价格及招标管理规定 本文关键词：管理规定，招标，整合，传播，集团
xx集团整合传播部价格及招标管理规定 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632XX集团整合传播部价格及招标管理规定1目的为了最大限度地降低成本，充分利用公司传播资源，同时，为使整合传播有关价格及招标工作规范化运作，特制定本规定。2适用范围本规定适用于X
xx集团整合传播部价格及招标管理规定 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
XX集团整合传播部价格及招标管理规定
1目的
为了最大限度地降低成本，充分利用公司传播资源，同时，为使整合传播有关价格及招标工作规范化运作，特制定本规定。
2适用范围
本规定适用于XX电器整合传播部、分公司整合传播科及其相关业务往来单位。
3价格管理
3.1整合传播部总部的价格档案由综合管理科建立和维护；在整合传播部综合管理科指导下，分公司财务人员负责建立和维护分公司价格档案。
3.2总部及分公司的价格档案必须记录每次单项合同的价格情况。
3.3价格档案作为合同审核、审计的依据，单项合同报批时，如超出价格档案的上限时，必须作出书面说明或在审核时注明原因。
3.4总部的价格档案每季或半年提报财务部审核，财务部有权对各项价格提出控制要求。分公司的价格档案每季或半年报整合传播部综合管理科审核，综合管理科对各分公司各项价格提出控制意见，同分公司沟通确定标准。
3.5《XX电器广告价格（上标）》（另附）为过渡性价格标准，待各分公司价格档案建立后，以价格档案为准。
4招标
4.1前提
4.1.1总部项目费用在10万元以下、分公司项目费用在5万元以下，根据价格档案或《XX电器广告价格标准（上标）》，在服务商（广告代理商、供应商）中选择、确定予以执行。
4.1.2总部项目费用达10万元（包括10万元）以上、分公司项目费用达5万元（包
括5万元）的，必须经过招标确定。
4.1.3如属央视、赞助活动、被卖断的媒体投放、紧急事件处理等无法招标的项目，必须提交比价分析材料或紧急情况说明。
4.1.4电视、报纸等常规发布媒体可采用阶段性招标。
4.2招标程序
总部
分公司
财务
主管
分公司传播科
分
公司
服务
商
财务
部
综合管理科
职能
科室
整合传播部
填报
填写招标书
填写招标书
备案
备案
发标
发出招标书
发出招标书
反馈
反馈
收集
收集
收集
审核
开标
开标
批准
部长确定
审核
合同报批签定
合同报批签定
执行
4.3招标要求
4.3.1对所招标项目填写《XX电器广告项目招标书》（附表1）
4.3.2竞标单位不少于3家服务商；
4.3.3要求竞标单位同一时间以密封形式反馈竞标书。
5检查与考核
在整合传播部部长的指导下，综合管理科组织对价格与招标管理工作进行检查，建立奖惩制度，对成本控制执行较好的单位和个人提出表彰和奖励，对违反有关规
定的单位和个人提出批评并予以处罚，情节严重的送司法机关处理。
附：《XX电器广告项目招标书》
附加说明：
本规定由整合传播部负责解释说明；
本规定从批准之日起实施。
编制：整合传播部综合管理科
审核：
杨红春
批准：张彬
XX电器广告项目招标书
编号NO：
招标项目名称
竞标公司名称
联系人
联系电话
招标项目内容
材料
制作工艺
数量
发票要求
交货期限
包装要求
付款方式
交货地点
回复时间方式
竞标公司反馈意见
报价
其它要求
竞标公司盖章
盖章：
月
日
编制：
审核：
注：1、此表作为标书和竞标公司的反馈函；
2、此表附件为相关招标项目的样品、样本等。
篇3：XZ-048办公用品管理规定
XZ-048办公用品管理规定 本文关键词：管理规定，办公用品，XZ
XZ-048办公用品管理规定 本文简介：xxx房地产行政事务部控制准则办公用品管理规定一、目的为加强办公用品的管理，控制费用开支，确保办公用品满足使用要求，特制定本规定。二、适用范围本规定适用于金瀚房地产开发有限公司办公用品管理。三、批准和解释★本制度由xxx房地产开发有限公司行政事务部主管副总批准后生效；★本制度由xxx房地产开发有限公
XZ-048办公用品管理规定 本文内容：
xxx房地产
行政事务部控制准则
办公用品管理规定
一、目的
为加强办公用品的管理，控制费用开支，确保办公用品满足使用要求，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于金瀚房地产开发有限公司办公用品管理。
三、批准和解释
★本制度由xxx房地产开发有限公司行政事务部主管副总批准后生效；
★本制度由xxx房地产开发有限公司行政事务部负责解释。
四、控制要求
（一）办公用品界定：参见附表“办公用品发放定额表”。
（二）核定办公用品发放定额
1、各部门负责人要依据上年度办公用品的使用情况以及工作量，制定岗位办公用品消耗定额。制定定额时应做到科学适用，满足各级人员办公使用要求。
2、行政事务部要根据各部门上报的定额及各岗位的职责和工作量，制定统一的“办公用品发放定额表”。
3、如有临时追加业务时，另行提出专项费用申请，经分管副总批准后执行，不列入“办公用品发放定额表”。
（三）提出办公用品需求申请
1、各部门要根据在职人员的数量及批准的核定定额提出需求申请并通过办公用品核库盘点结果进行综合平衡，制定出“办公用品需求申请单”。
2、各部门如有专项的业务需配备办公用品时，必须另行提出需求计划，当需求量不多时，可以在“办公用品需求申请单”备注栏说明。
3、各部门“办公用品需求申请单”每月最后一天上报行政事务部。
（四）制订购买计划
1、办公用品购买实行集中采购制。行政事务部根据各部门上报的需求申请进行汇总审核后由公司安排统一采购。
2、行政事务部在编制“物品请购单”时，要按满足最高需求量和最低安全量的原则编制，要做到既满足使用，又不占有资金。并逐步杜绝临时采购和紧急采购的现象。
（五）采购
1、办公用品的采购实行定点定时集中采购，原则上每月5日采购一次，在理顺后可以每季采购一次。贵重物品应按实际需求量进行购买，避免造成物品积压和资金浪费。
2、物品采购实行送货制度，由供应商负责把所购物品送到公司指定库房。所购物品实行货到验收合格后15日付款。
（六）入库
1、采购物品后，保管人员要根据采购清单对办公用品进行验收。
2、保管人员在入库验收时，应严格按采购清单上所列的品名、规格或型号、合格证或说明书、数量、价款等进行验收，一旦不符合采购要求的，应予以标注退回。
（七）办公用品的领用
1、各部门负责人持上报办公用品需求计划于每月15日到集团办公用品仓库领取办公用品，实行统一领用。
2、办公用品领用不论金额大小一律持部门经理签字的领用申请单到保管人员处领取。
3、办公用品保管人员要对领用物品进行编号登记。
4、要合理使用办公用品，尽量减少损耗，严守物品领用制度，提倡以旧换新，否则不予领用。对不能满足正常使用的办公用品经当场检验确认后，可在下次领用时进行更换。
5、物品报废时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离时，须持“移交清单”对领取或正使用的物品交回原物，否则按规定折价赔偿。
6、使用办公用品，要本着节约的原则，不允许浪费。
（八）账簿登记、核对、物品盘点
1、物品保管人员根据留存的单据随时进行账簿登记。
2、行政事务部经理应掌握每月物品采购、库存、发放、使用情况。在保证满足办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。
版本：A/0
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KHREC/XZ-048