经营计划控制程序 本文关键词：控制程序，经营计划
经营计划控制程序 本文简介：文件名称文件编号版本A经营计划控制程序KHS-2-20修改次0管理层/销售部2010-11-15编制部门编制日期相关部门会签P销售部P技术研发部P采购部P其它P商务部P生产部P财务部P行政、人事、后勤确认：批准：管理者代表总经理公司文件资料中心印章公司质量管理体系文件—经授权认可的文件是公司有效文件
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A
经营计划控制程序
KHS-2-20
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管理层/销售部
2010-11-15
编制
部门
编制日期
相关部门会签
P
销售部
P
技术研发部
P
采购部
P
其它
P
商务部
P
生产部
P
财务部
P
行政、人事、后勤
确认：
批准：
管理者代表
总经理
公司文件资料中心印章
公司质量管理体系文件
—
经授权认可的文件是公司有效文件。盖有红/蓝色“受控副本”印章的相关文件不允许再复印分发。
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修改次
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A
第0次
全部
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2010-11-15
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1.
目的
为确保公司产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。
2.
适用范围
适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、修订、更新等。
3.
定义
3.1经营计划：针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。
3.2经营结果：表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。
3.3员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。
4.职责
4.1总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。
4.2销售部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订公司的总体近、远期经营计划。
4.3各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交销售部汇总。
5.
工作程序
5.1企业战略的策划
5.1.1由销售部按《物流管理程序》、《顾客满意管理程序》要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。
5.1.2业务计划制定除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将销售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。
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5.1.3业务计划制定根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。
经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。适用时，经营计划可包括以下内容：
1)
市场部门的销售计划、客户满意计划、订单完成计划、出货计划、包括市场定位、市场份额、产品走向、趋势、市场划分等；
2)
财务部门的成本核算计划（内部失败成本、外部失败成本、采购成本等）及费用减少计划。
3)
人力资源开发计划；
4)
设备/设施投资计划；
5)
新产品的研究与开发计划；
6)
健康、安全与环保计划；
7)
质量目标达成计划。
5.1.3.1由销售部制订以下业务计划：
a.
预期销售额；
b.
市场占有率以及市场开发计划；
c.
顾客满意度计划；
d.
供应商供货产品实物质量方面。
5.1.3.2由财务部制订以下业务计划：
a.
财务策划（如预期利润、流动资金/资金周转期控制、资产运转及增值投资等）；
b.
产品的目标成本；
c.
产品的质量成本。
5.1.3.3由行政人事后勤部制订以下业务计划：
a.
人力资源开发（如人员配备、人员培训和教育、技术水平、人员引进、员工升迁等）计划；
b.
企业形象计划；
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c.
健康安全方面业务计划；
d.
企业发展计划；
e.
员工满意度计划。
5.1.3.4由技术研发部制订以下业务计划：
a.
产品研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）及环保方面的计划；
b.
参与制订公司/设施规划和调整计划。
c.
产品质量目标；
d.
关键内部质量指标（Cpk、PPM值等）；
e.
供应商质量保证体系方面。
5.1.3.5由生产部制订以下业务计划：
a.
制订公司/设施规划和调整计划；
b.
制订关于设备、工装模具等的利用率等计划；
c.
生产率、人员利用率方面的业务计划。
5.1.3.6以上业务计划必要时须各部门共同参与、并由总经理负责协调，确保各项业务计划的一致性，经销售部汇总后报总经理审核批准。
5.1.3.7所有业务计划均须受控，业务计划和业务调查分析报告均为公司机密文件，未经管理者代表许可不得调阅和分发，员工应知晓业务计划中目标要求。
5.2业务计划的实施和监控
5.2.1由各部门组织实施业务计划，在实施中总经理负责协调各部门工作。业务计划的实施必须采用跨部门方式进行，部门间应充分沟通，以利于产品、过程的质量改进。
5.2.2由销售部负责定期对各部门业务计划实施情况进行汇总、记录各项指标趋势（包括质量趋势、生产率、工作/设备效率、内外部故障成本、产品/服务水平、公司利润、现金流量、销售额、资产增值、资产运转、流动资金、市场份额、废品率、产品变异、技术改造周期、仓库周转频次等），以测定公司的经营情况，并与业务计划中所确立的目标对比，采用图表法表示目标值与目前达到的
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指标的对比情况。通过对比了解公司
目前状况以便于在下一阶段采取相应措施以确保和超过计划的目标值。
5.2.3将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核所制定业务计划的可行性和适宜性，必要时对业务计划进行更新和修订。
5.2.4通过将实际达到的指标与业务计划中所确定的目标值的对比，发现公司经营状况的优劣，同时由总经理负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客有关
的问题，并利于工总经理期规划和决策。
5.3由销售部按《顾客满意管理程序》每年通过向顾客发出《顾客满意度调查表》了解调查结果，并以图示方式对企业业务计划中的目标值和同行情况进行对比，了解公司目前的活动使顾客满意的程度，并报告总经理审阅。
5.4公司的一切工作都依赖于员工的工作效率和积极投入，因此员工对公司的态度直接影响公司的经营结果，为确保员工能积极投入工作，由行政人事后勤部负责每半年向全体员工发出《员工满意度调查表》，以了解员工对公司的期望和需求，并通过统计员工的缺勤率和生病率以及员工的流动情况，确定员工对公司提供的各种设施、工作条件、福利、工作环境以及各项资源满意程度，编制员工满意度调查报告，由行政人事后勤部对员工满意状况采用排列图确定主要改善课题，并制订相应的改善措施。
6.相关/支持性文件及记录
6.1．《员工满意度调查表》
TS-表式073
6.2．《顾客满意度调查表》
TS-表式019
6.3．《经营计划》
TS-表式117
附录：年度经营计划实例
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篇2：BB-01-011 原材料检验控制程序
BB-01-011 原材料检验控制程序 本文关键词：控制程序，原材料，检验，BB
BB-01-011 原材料检验控制程序 本文简介：程序文件 登录NOBB-01-011版本号V1.0受控状态编写审核批准原材料检验控制程序合议系统部技术开发部市场部产品供应部品质保证部行政人事部财务部————————————————标准名原材料检验控制程序登录NO版本号BB-01-011V1.0改订履历版本号改订日改订页数主要内容V1.0200
BB-01-011 原材料检验控制程序 本文内容：
程序文件
登录NO
BB-01-011
版本号
V1.0
受控状态
编写
审核
批准
原材料检验控制程序
合
议
系统部
技术开发部
市场部
产品供应部
品质保证部
行政人事部
财务部
————
————
————
————
标准名
原材料检验控制程序
登录NO
版本号
BB-01-011
V1.0
改订履历
版本号
改订日
改订页数
主要内容
V1.0
2006.7.31
新标准制定
培训对象签字
人员
日期
人员
日期
人员
日期
1
目的
规范原材验收流程，确保原材料品质，从而保证产品质量。
2
适用范围
适用于本公司生产及工程所需原材料验收。
3
用语定义
3.1
原材料：指本公司生产元器件及系统工程商品。
4
责任权限
品质保证部IQC负责原材料验收。
5
原材料验收控制
5.1
接收
5.1.1
原材料到货后，采购工程师凭送货单将原材料转交IQC。
5.2
检验
5.2.1
IQC按照《原材料检验规范》实施检验。
5.2.2
检验时填写《采购品检验记录》。
5.3
判定
5.3.1
依照《原材料检验规范》、《来料检验指导书》判定是否合格，有任一项不合格即判定不合格。
5.3.2
《原材料检验规范》、《来料检验指导书》中未作规定的项，按照国际标准、国家标准、行业标准或供应商标准进行判定，有任一项不合格即判定不合格。
5.4
处理
5.4.1
经检验判定通过的原材料应整批接收，由IQC材料检验人员持《采购品检验记录》复印件交库管，办理入库。
5.4.2
被判为不通过的批，填写《采购品不合格处理单》，按照《不合格品控制程序》处理。
5.5
记录
原材料验收相关记录，由IQC归口管理。
6
关联记录
NO
文件名
保存年限
1
《采购品检验记录》
3年
2
《采购品不合格处理单》
3年
7
相关标准
7.1
编号：BC-01-001《原材料检验规范》
7.2
编号：BB-01-009《不合格品管理程序》
附录1
原材料检验控制流程图
附录2
采购品检验记录
供货方:______
项目名称:
检验日期:
合同号:
序号
名称
型号
封装
总量
检验数量
不合格数量
性能指标
检验结论
备注
检验标准:
_________
检验人员:
批准人:
A-02-0024-（06.07）
附录3
采购品不合格处理单
采购品不合格处理单
批准
编写
审核
批准
产品名称
型号
供方名称
合同号
检查日期
检验人
不良名
数量
抽样数
不良数
不良率
细部不良内容：（必要时添附照片或图示）
处理意见：□特采
□返修
□退货
□索赔
分析人：
日期：
要求事项：
负责人：
日期：
上级主管：
日期：
接收确认：
负责人：
日期：
上级主管：
日期：
再检结果：
负责人：
日期：
上级主管：
日期：
A-02-0025-（06.07）
A-02-0001-(06.07)
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篇3：工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序
工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序 本文关键词：工程，控制程序，半成品，不合格，交付
工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序 本文简介：不合格品控制程序不合格品控制程序1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格的控制。3职责3.1工程技术部负责制定本程序，监督项目经理部对施工过程中发生不合格品的控制，并参与不合格的识别和评审处
工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格控制程序 本文内容：
不合格品控制程序
不合格品控制程序
1
目的
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。
2
适用范围
适用于对工程所用原材料、施工过程中的半成品、成品及工程交付后的发生的不合格的控制。
3
职责
3.1
工程技术部负责制定本程序，监督项目经理部对施工过程中发生不合格品的控制，并参与不合格的识别和评审处置工作。
3.2
项目经理部、电梯分公司负责实施本程序相关内容，对采购的不合格物资和施工过程中出现的不合格进行识别，并跟踪验证不合格品的处理结果。
4
内容与要求
4.1
不合格品分类
4.1.1
按过程分类
a.采购物资（原材料、设备）的不合格品；
b.施工过程发生的不合格品；
c.工程交付后发现的不合格品。
4.1.2
按严重程度分类
a.一般工程质量问题：指达不到工程质量验收标准，但经过简单的返修或返工即可达到标准的某个局部施工作业过程及其结果；
b.不合格分项工程：指未达到工程质量验收标准，但能通过返修或简单的返工使其达到工程质量标准的分项工程；
c.严重不合格（造成质量事故）：是指存在着影响结构安全或使用功能的质量问题，无法通过返修，只能通过返工或其他补救措施才能达到预期使用要求的分项工程。
4.2进场物资检验不合格品的控制
4.2.1不合格物资的标识
自采物资和业主提供物资进场后，项目经理部负责根据采购合同或甲供物资清单进行验收，需进行试验的物资应按照有关要求报验。当发现不合格物资后应立即隔离或另行堆放，并作好不合格状态的标识和记录，以避免误用，必要时将不合格物资运出现场。
分包施工单位采购物资发现不合格时，由项目经理部负责监督其作好标识并隔离。
4.2.2不合格物资的评审和处置
a.一般自采的不合格物资由项目部评审，评价其性质和程度，对不合格物资处置提出建议方案，审批后，项目部进行处置；
b.由业主提供的不合格物资应由项目部签署处置意见后，抄送业主或业主代表，并记录有关业主处置意见；
c.分包施工单位采购的不合格物资，应由项目部提出处置意见，项目技术负责人批准；
d.不合格物资的处置措施根据问题的轻重有让步接收（挑选使用、降级使用或调整使用部位）更换、退货。其中让步接收的条件是，该物资的使用不会对施工质量达到工程设计要求和质量标准产生影响。业主提供物资的让步接收需征得业主或其代表确认。
4.3施工过程不合格品的控制
4.3.1一般工程质量问题的控制
施工过程中发生的一般工程质量问题，由负责该施工过程的责任工程师或质检人员做出标识和记录，提出处置意见并下达《不合格项评审处置单》。作业人员对质量问题进行整改后，经质检人员重新检验合格后，才能进入下道工序施工。
4.3.2不合格分项工程的控制
a.不合格分项工程发生后，项目部应立即将有关不合格分项工程的质量数据进行记录、整理、分析，并填写《不合格项评审处置单》向项目技术负责人报告。对影响下道工序的应通知作业人员停止作业；
b.项目技术负责人会同有关人员以及分包单位对存在的问题进行评价，提出处置措施，并签发《不合格项评审处置单》，将处置措施予以落实。项目部负责对整改情况进行验证。
4.3.3质量事故的控制
质量事故发生后，项目部应立即通知作业人员停工，并将有关质量事故的质量数据进行记录、整理、分析，提出质量事故报告，经项目技术负责人批准后报工程技术部。
电梯安装维保工程由公司主管副总经理主持，其他机电安装工程由管理者代表主持，对质量事故进行分析、评审，提出处理意见。电梯分公司、项目经理部根据处理意见，制定对质量事故进行返工和补救的整改措施。电梯安装维保工程经公司主管副总经理审核，其他机电安装工程经管理者代表审核后，报业主、设计单位、监理批准，由电梯分公司、项目经理部组织实施。并分别会同业主、监理一起进行质量事故整改情况的验证。
4.3.4
业主或监理通知的工程质量问题的处理
电梯分公司、项目经理部应及时核实情况、记录在案，并根据上述4.3.1～4.3.3条款的要求进行处理。对于重复出现的进场物资检验的不合格品和一般工程质量问题，以及不合格的分项工程、质量事故、业主和监理通知的质量问题，应按照纠正措施的有关要求，执行《纠正和预防措施控制程序》。
4.4
已交付工程的不合格品控制
4.4.1
已交付工程在回访和顾客使用过程中发现的工程不合格品，由工程技术部组织对不合格品进行评审，以确定不合格产生的原因，分清责任。
4.4.2
如果却属我方责任，则由工程技术部按照保修合同的规定给予维修。修复后应向顾客道歉，并对修复项目取得顾客的认可。
4.4.3
如果不合格的原因属于顾客的原因，则协商解决，达成协议后提供无偿或有偿的维修，修复后应得到顾客的认可。
4.4.4
修复后应填写《保修记录单》。
4.4.5
对于顾客使用后提出的我方责任的不合格品，应按照纠正措施的有关要求，执行《纠正和预防措施控制程序》。
5相关文件
5.1《物资采购控制程序》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
6
控制记录
6.1不合格品（项）评审处置单