医院药品各管理制度 本文关键词：管理制度，药品，医院
医院药品各管理制度 本文简介：药品储存管理制度1、为保证对药品仓库实行科学、规范的管理，正确、合理地储存，保证药品储存质量，根据《药品管理法》，特制定本制度。2、按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范、合理。3、应按照经营规范的需要，配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施，配置必要的
医院药品各管理制度 本文内容：
药品储存管理制度
1、为保证对药品仓库实行科学、规范的管理，正确、合理地储存，保证药品储存质量，根据《药品管理法》，特制定本制度。
2、按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容，“五距”适当，堆码规范、合理。
3、应按照经营规范的需要，配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施，配置必要的库房温湿度监测和调控设施。
4、应设置温湿度条件适宜的恒温库。常温库在0～30℃之间，阴凉库温度≤20℃已冷库温度在2～10℃之间，各库房相对湿度控制在45%～75%之间。根据药品储存条件要求，应将药品分别存放在常温库、阴凉库、冷库。对有特殊温湿度储存条件要求的药品，应设定相应的库房温湿度条件，保证药品的储存质量。
5、按照药品性能，对药品应实行分区、分类储存管理。具体要求：药品与非药品、内服药与外用药分区存放；性能相互影响、易串味的药品要分库存放；中药饮片应设专库；危险药品应专库存放并有安全消防设施。
6、库存药品应按药品批号及效期远近依序集中码放，不同批号药品不得混垛。
7、根据季节、气候变化，做好库房温湿度管理工作，每日上午、下午定时各一次观测并记录“库房温湿度记录表”，并根据库房条件及时调节温湿度，确保药品储存安全。
8、药品存放应实行色标管理。待验品、退货药品区一黄色；合格品区、待发药品区一绿色；不合格药品区——红色。
9、医疗用毒性药品、麻醉药品和精神药品，应专人保管、专库或专柜存放，专帐管理。
10、对不合格药品实行控制性管理，不合格药品应单独存放，专帐记录，并有明显标志。
11、实行药品的效期储存管理，对效期不足6个月的药品应按月进行催销。
12、
储存中发现有质量问题的药品，应立即将药房和库存的药品集中控制，报质量管理机构处理。
13、做好库存药品的帐、货管理工作，按季盘存，确保帐、票、货相符。
14、保持库内环境、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防虫、防鼠、防尘、防污染等工作。
麻醉药品、第一类精神药品领发制度
1、药房凭麻醉药品的处方、空安瓿（废贴）到药库领取麻醉药品。麻醉药品的处方、空安瓿（废贴）由药库统一保管。领取后的麻醉药品数量不得超过固定基数。
2、麻醉药品出库应双人复核，并由发药人、复核人签署姓名。
3、对出库的麻醉药品应逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用人签字。
麻醉药品储存制度
1、药库、药房、各病区、手术室储存麻醉药品必须配备保险柜。药库门、窗有防盗设施，有条件的医疗机构麻醉药品、第一类精神药品库还应当安装报警装置。药房调配窗口、各病区、手术室存放麻醉药品应当配备必要的防盗设施。
2、麻醉药品储存各环节（药库、药房、病区、手术室）都应当指定专人负责，明确责任同。
3、药库储存麻醉药品应保持合理库存，实行双人、双锁保管；药房、病区储存麻醉药品应根据用量规定固定基数，建立交接班制度，
交接班有记录。药库、药房应建立麻醉药品进出的逐笔专用账册，做到账、物相符。专用账册的保存应当在药品有效期满后不少于2年。
麻醉药品报损、销毁制度
1、在验收过程中发现缺损麻醉、第一类精神药品应双人登记，报医院加盖公章，查询供药单位。
2、对过期、损坏及由门诊患者退回的麻醉药品进行销毁时，应当向所在地卫生行政部门提出申请，在卫生行政部门监督下进行销毁，并对销毁进行登记。
3、回收的麻醉药品注射剂空安瓿（废贴），应定期经医疗机构主管部门审批后由药房负责人、院方负责人及后勤人员同时在场的情况下进行砸碎销毁。销毁时，应有医疗机构主管部门派人监督，对销毁进行登记及参加销毁人员签字并确认。
药房管理制度
1、收方后应对处方内容、姓名、年龄、药品名称、剂量、服法、禁忌等详加审查，方能调配。
2、配方时应细心谨慎，遵守调配技术操作规程并执行处方制度的规定。
3、熟记各种药品的价格，划价准确，严格区分医保、自费处方。执行先收费后发药的制度。
4、发药时应耐心向病人说明服用方法及注意事项，解答病人用药的咨询。
5、急诊处方须随到随配，其余按先后次序配发。
6、上班时工作衣帽穿戴整洁，保持调剂品及储药瓶等清洁、整齐；室内要保持整洁卫生。
7、对违反规定滥用药品、有配伍禁忌、涂改等不合格处方，药剂人员有权拒绝调配，情节严重者报告院领导处理。
8、麻醉药品、精神药品、剧、毒药品的处方按其管理条例细则进行调配。
药品质量验收管理制度
1.为确保购进药品的质量，把好药品的入库质量关，根据《药品管理法》及有关法律法规，特制定本制度。
2.药品质量验收应由质量验收人员负责，质量验收人员应具有依法资格认定药学技术职称或经有关培训考试合格。
3.验收人员应根据药品购进单据，对到货药品进行逐批验收。
4.验收药品应在待验区内进行，在规定的时限内及时验收。一般药品应在到货内1个工作日内验收完毕，特殊管理药品及需冷藏药品应在到货后1小时内验收完毕。
5.特殊管理药品和贵重药品应由双人进行验收。
6.验收时应根据有关法律、法规规定，对药品的包装、标签、说明书及有关证明文件进行逐一检查：
（1）药品包装的标签和所附说明书上应有生产企业的名称、地址，有药品的通称名称、规格、批准文号、产品批号、生产日期、有效期等。标签或说明书上还应有药品的成份、适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。
（2）验收整件药品包装中应有产品合格证。
（3）验收特殊管理药品、外用药品，其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。
（4）验收中药饮片应有包装，并附有质量合格的标志。每件包装上，中药饮片应标明品名、生产企业、生产日期等内容，实施批准文号管理的中药饮片还应注明药品批准文号。
（5）验收进口药品，其内外包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成份以及注册证号，其最小单元应有中文说明书。进口药品应凭《进口药品注册证》及《进口药品检验报告》或《进口药品通关单》验收；进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件；进口药材应有《进口药材批件》复印件。
（6）首次购进的品种，应有与首批到货药品同批号的药品厂检验报告书。
药品效期管理制度
1.为防止药品的过期失效，确保药品的储存、养护质量，根据《药品管理法》等法律，法规，特制定本制度。
2.药品应标明有效期，未标明有效期或更改有效期的按劣药处理，验收人员应拒绝收货。
3.距失效期不到3个月的药品不得购进，不得验收入库。
4.药品应按批号进行储存、养护，根据药品的有效期相对集中存放，按效期远近依次堆码，不同批号的药品不得混垛。
5.近效期药品在货位上可设置近效期标志或标牌。
6.对有效期不足3个月的药品应按月进行催促使用。
7.对有效期不足3个月的药品应加强养护管理、陈列检查及销售控制。
8.及时处理过期失效品种，严格杜绝过期失效药品调配使用。
药品购进管理制度
1、为认真贯彻执行《药品管理法》、《产品质量法》、《计量法》、《合同法》等法律法规，严格把好药品购进质量关，确保依法购进并保证药品质量，特制定本制度。
2、业务人员应具有依法认定的药学技术职称或经有关培训考试合格。
3、严格执行本院“药品购进质量管理程序”的规定，坚持“按需进货、质量第一”的原则，确保药品购进的合法性。
（1）采购药品时应对供货方的法定资格、履行能力、质量信誉进行调查和评价并建立合格供货方档案。
（2）审核所购药品的合法性和质量可靠性。
（3）对与本院进行药品供货单位的销售人员，进行合法资格的验证，并做好记录。
（4）制定的药品采购计划，应经质量管理人员、药剂科长和分管院长审核。
（5）采购药品应签订采购合同，明确质量条款。
（6）购进药品应开具合法票椐，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存到超过药品有效期一年。
（7）对首营企业应确认其合法资格，并做好记录，对首次购进的品种应进行药品质量审核，审核合格后方可购进。
（8）购进进口药品要有加盖供货单位质量部门印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件。
（9）购进特殊管理药品应严格按照国家有关管理规定执行。
（10）采购人员应及时了解药品库存结构情况，合理制定采购计划，在保证临床需求的情况下，避免药品因积压，过期失效造成的损失。
（11）药剂科应按年度对进货情况进行质量评审，不断优化品种结构，提高药品的质量。
篇2：不合格产品管理制度
不合格产品管理制度 本文关键词：不合格，管理制度，产品
不合格产品管理制度 本文简介：德鲁克咨询（济南）有限公司制度汇编系列资料不合格产品管理制度第1章目的第1条对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。第1章适用范围第2条本程序适用于德鲁克咨询公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制第2章职
不合格产品管理制度 本文内容：
德鲁克咨询（济南）有限公司
制度汇编系列资料
不合格产品管理制度
第1章
目的
第1条
对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。
第1章
适用范围
第2条
本程序适用于德鲁克咨询公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制
第2章
职责
第3条
本程序由品管科管管理
第4条
评审职责
本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审
现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责
第5条
处置职责
检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置
生产人员根据处置决定及时进行处理
第3章
工作程序
第6条
原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人
第7条
评审、记录
1、原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。
2、经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放
3、产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。
4、对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。
第8条
标识、隔离
1、原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。
2、生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。
3、对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因
4、不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录
5、不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库
第9条
处置
1、检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。
2、收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。
3、生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。
4、对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。
5、原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。
6、已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。
7、对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。
第4章
纠正和预防措施
第10条
质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。
第11条
纠正措施，采取纠正措施的时机：
第12条
产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。
第13条
走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。
第14条
收到反馈的质量不合格的记录。
第15条
顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。
第16条
供方的产品或服务出现严重不合格。
第17条
内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。
第18条
质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时
第19条
质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审，确定是否需要采取纠正措施。
第20条
责任部门负责人对确定需要采取纠正措施的不合格原因进行分析并确定原因和需要采取的纠正措施。
第21条
经理组织项目质量负责部门对责任部门提出的纠正措施进行评价并确定所采取的措施。
第22条
责任部门负责人组织实施评价后的纠正措施。
第23条
经理组织项目质量负责部门对责任部门实施的纠正措施效果进行验证。
第24条
经理负责将纠正措施实施效果提交管理部门进行评审。
第23条
质量负责部门保持记录。
第5章
其它
第24条
各级产品质量监督抽查中，发现的不合格品，执行上述程序。
第25条
若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件，需要时右供销科向客户说明情况，各相关职能部门做好标识和记录。
附件：《不合格品处理记录》
德鲁克咨询（济南）有限公司*年*月*日
地址：济南市高新区汇展国际花园1号楼9层
篇3：医院物资管理制度
医院物资管理制度 本文关键词：管理制度，物资，医院
医院物资管理制度 本文简介：物资管理办法为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。一、采购/入库管理流程：1、招标流程采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确
医院物资管理制度 本文内容：
物资管理办法
为规范我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本同步杜绝物资管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理办法。
适用范围:凡医院所需的所有物资均适用此办法。
一、采购/入库管理流程：
1、招标流程
采购部门（采购员）组织供应商招标，招标完成后，由采购部门（采购员）打印中标的物资材信息交到物价办确认是否收费，采购部门（采购员）将中标的供应商信息和中标的物资材料信息录入望海物流系统中；
2、采购/通知供应商
对于常备物资：库房库管员对常备物资设置安全库存基数，采购部门（采购员）每周四下午根据库存基数生成采购订单，并通知供应商安排送货；
对于零库存物资：
1)、业务科室每周一上午，在HERP系统中录入本周物资材料的需求计划，并提报到相应库房；
2)、药剂科每周一下午完成对各个业务科室的需求计划汇总，
3)、根据汇总后的科室需求计划编制采购计划，审核后并提交采购部门；
3、送货
供应商根据采购部门（采购员）通知所采购的材料进行备货，并集中在每周三送货到库房，业务科室急用的材料随时送货；
4、验货
前提条件：供应商将所采购的物资材料送到库房，附带随货清单、采购验收单；
验货人员：库管、采购部门的采购员；
验货内容：物资材料的效期、批号、品种、数量、单价；必须保证发票上的品种、数量与实物保持一致；发票上的供应商必须与采购通知单上的供应商保持一致，否则视为验收不通过。验收完成后，采购部门的采购员、库管员共同在采购验收通知单上签字确认，由物资会计及时进行入库单的编制及实物的入库。
验货职责：采购部门负责验收物资材料的质量；库管员负责物资材料的品种、数量、批号、效期等信息；采购部门必须参加所有物资材料的验货；
二、物资材料入库及日常管理
1、在物资材料通过验收后，由物资会计在HERP物流系统中进行入库操作，在填制入库单时应注意：A、选择提供材料的供应商和入库的库房；B、在录入材料信息时，除了录入单价、数量外，针对医用卫生材料同时要录入材料的效期、批号，并保存入库单；同时由物资会计对入库单进行审核、入库确认，并打印入库单，物资会计、库管员、采购部门的采购员在入库单上签字确认，最后由库管员做实物的入库处理。
注：入库单一式三份，第一联交供货商；第二联交物资会计、第三联交总会计；
2、总务科、药剂科在物资的保管过程中，应按照不同的规格型号、用途、形状实行科学合理的摆放，以便于发放和清点，对于保质期管理的物资，应按照采用先进先出的方式进行管理，为了保证仓库的安全和防止物资变质，要做好防火、防盗、防潮工作，还需要建立健全档案管理，及时掌握和反馈需求、供应、耗用和储存等状况，对于设置安全库存管理的物资，由药剂科负责向采购部门提报采购需求计划；
3、
物资材料需要按季盘点，季度和年终进行全面清查，检查物资账面数量和实际是否相符，检查各种物资有无超积压、损坏、变质等情况，在清点工作中发现盘亏、盘盈应分析原因，并及时处理；
六、物资材料出库
A模式：由业务科室(临床与医技部门)每周二通过客户端编制下一周的“科室领用申请”单，经过各科护士长或科主任审批后，于每周二24点前“发送”给药剂科或总务科库房，由药剂科、总务科的物资会计进行“科室领用申请审核”功能对科室提交的申领单进行处理，根据申领单生成出库单，同时进行审核，并打印出库单交给库管员，各科室每周三派人到库房领取材料，领料人及库管一并在出库单上签字确认，库管员办理完材料领用后将签字确认的出库单交回物资会计处。
B模式：主要针对行政后勤科室，未在客户端通过网上申领而获取材料的领用，由使用部门直接到药剂科、总务科库房通过其它途径（如：电话通知）申领材料，由药剂科、总务科的物资会计直接办理材料出库单并打印出库单，各科室人员自行领取材料并在出库单上签字确认；
出库单一式四份：物资会计、保管员、财务科、使用科室各一份；
七、发票管理
1、货票同行
在物资材料验收、入库完成后，由物资会计将同一供应商的入库单、、采购验收通知单整理在一起，每月底转交财务会计，同时办理发票及入库单交接手续；财务会计对收到的入库单进行审核，并且要审核供应商提供发票的真伪；
2、货票不同行
针对一些小额的后勤物资供应商不能做到票货同行时，物资会计以随货清单入库；在物资材料验收、入库完成后，物资会计将签完字的入库单保存起来，等供应商在月底前（每月25号）把发票送到后，再将采购验收通知单、发票、入库单对应后交财务会计，同时办理发票及入库单的交接手续；
3、物资会计对发票的审核
财务会计对物资会计交来的发票和入库单进行审核，审核的内容包括发票与入库单的材料品种、金额、供应商名称是否一致等信息；
4、月底发票未到的处理方式
待月底供应商仍没有将发票送到库房物资会计处时，物资会计要将发票未到的入库单交到财务会计处，暂由财务会计保存发票未到的入库单，由财务会计通知采购部门，启动对供应商的处罚措施；
5、未到发票的通知和处罚措施
采购部门每月26日通知供应商在28号前把截止到本月25日送货的发票送到库房物资会计处。
如供应商不能按时将发票送到药剂科—物资会计处时，则对该供应商当月发生的材料款在规定付款时间的基础上顺延6个月。
如果供应商提供假的发票，根据医院的规定有权拒付材料款，甚至取消该供应商的供货资格。
附件2
物资管理相关科室职责
一、采购部门
1、负责供应商字典的维护；在系统中维护供应商的相关证件信息，对即将到期的供应商证件进行预警提示；
2、对于资质过期或没有审核通过的供应商及时停用，保证无法对其办理入库手续；
3、需要采购部门严格控制供应商信息，如果供应商不是中标单位，不能录入到物流管理系统中，如果在材料入库时调不出随货清单或者发票上所提供的供应商时，说明中标供应商与实际提供材料的供应商不符，则无法办理材料入库，这样便可以控制提供材料的供应商与中标供应商不一致的问题；
4、负责物资材料字典的维护，医用材料必须使用产品注册证的名称，可以在系统中维护医用材料的生产许可证信息，对即将到期的证件进行预警，
可以控制没有通过招标的物资材料无法办理入库手续；
5、每周一和库管员、物资会计共同对供应商送来的物资进行验货，主要检验物资的质量；
6、对供应商的价格、品质、交期及供货能力进行考评，以确保供应商的供货能力；
7、及时跟踪供应商价格行情及品质情况，以便提高物资材料品质和降低采购成本；
8、采购部门每周五下午完成对供应商的送货通知，如果延误造成供应商送货的延迟，由采购部门负责；
9、因中标物资材料信息、中标供应商信息维护及中标供应商资质造成的相关问题，由采购部门负责。
二、总务科、药剂科、设备科
1、每周一和采购部门共同对物资入库进行验收，主要验收物资的名称、规格、型号、数量、批号和效期等；
2、药剂科必须在每周五中午12点之前完成对各个业务科室的需求汇总并生成采购计划，并提交采购部门，因提交不及时造成采购的延误由药剂科负责
3、药剂科必须在每周三中午12点之前完成对各个业务科室的领用申请审批并生成出库单；
4、负责出入库单的录入和审核并打印；
5、负责物资的盘点和清查；
6、药剂科存放保质期管理的物资，一定按照先进先出的方式出库，对于保质期到期之前还未出库的物资，要及时通知供应商协调安排更换或退货等处理；
7、物资材料在仓库存放过期或因存放发生的质量等问题，由设备科负责；
8、设备科因条件不足，暂时不参与本制度制定。
三、业务科室
1、负责科室需求计划的录入及审核；
2、负责对临时领用物资材料领料申请单的录入及审核；
3、业务科室领用物资材料时一定要在物流系统中填写领料申请单或需求计划，杜绝书面形式的申请单及需求计划；
4、业务科室物资需求计划必须在周二晚上24点完成，逾时将顺延一个星期安排出库；
5、业务科室领用过的物资材料，要及时使用，对于保质期管理的物资，要在保质期到期1个月之前通知药剂科，药剂科把将要过期的物资材料回收后，通知采购部门，由采购部门协调通知供应商安排更换或退货等处理。
四、财务科
1、物价科负责确认物资材料是否收费、核对收费单价以及对应收费明细项目；
2、财务科负责审核发票的真伪；
3、财务科参与设备科库存的盘点与清查。