请购单管理制度CG001-打印稿 本文关键词：管理制度，打印，请购单，CG001
请购单管理制度CG001-打印稿 本文简介：成都建丰林业股份有限公司ChengduJianFengForestryCo.,Ltd.请购单管理制度版次/修改号A/0页码7/7编号JF/CG—GL—001分发号受控状态一目的为规范请购单受理工作，明确请购单执行流程，特制定本制度。二适用范围所有需采购部经办的物资采购申请单（请购单）。三内容请购单包
请购单管理制度CG001-打印稿 本文内容：
成都建丰林业股份有限公司
Chengdu
Jian
Feng
Forestry
Co.,Ltd.
请购单管理制度
版次/修改号
A/0
页码
7
/
7
编
号
JF/CG—GL—001
分发号
受控状态
一
目的
为规范请购单受理工作，明确请购单执行流程，特制定本制度。
二
适用范围
所有需采购部经办的物资采购申请单（请购单）。
三
内容
请购单包括以下基本内容：请购单号（ERP系统自动生成的以ERP单号为准）、所属公司名称、请购类别、请购人、物料编码及名称、规格型号、数量、单位、库存数量、批准数量、预估单价及金额、需求时间、品质和质量要求；请购原因（用途）、请购日期、审核人、批准人。
四
请购单类别
4.1
按物料分：固定资产请购单、原辅料请购单、办公用品请购单
4.1.1
固定资产请购单：指所有固定资产（含IT类固定资产及软件、行政办公类固定资产、设备类固定资产）的请购。
4.1.1
原辅料请购单：指原纸、油墨、化工原料、添加剂、设备用配件、备品备件、版辊、钢板、包装物、基材、劳保、低值易耗品、油品等等常用生产物资的请购。
4.1.1
办公用品请购单：指行政部管理的办公用品的请购，列入月度请购计划。
4.2
按需求时间分：月度请购单、周请购单、紧急请购单
4.1.1
月度请购单：是指根据公司上月实际库存情况、物料需求情况及本月预计需求制订的当月请购计划。各需求部门或使用口于每月25日前提交月度请购单。
4.1.1
周请购单：是指根据实际生产需求，填补“月度请购计划”的不足或漏报制订的下一周的请购计划，各需求部门或使用口于每周五提交周请购单。
4.3
紧急请购单（急件）：当出现以下情况之一时，相关部门（工厂）人员须提交急件请购单。
4.1.1
生产、经营临时需求或即将停工待料。
4.1.1
不可预期设备损坏或事故紧急抢险。
4.1.1
影响公司正常生产、经营的其他相关情况。
采购部优先执行紧急请购，全力保证生产、经营的正常运行。为不影响月度及周请购计划的采购进度，各分子公司须提高采购物资计划性，紧急请购和超计划请购数量应控制在当月总请购量的10%以内。劳保、办公用品、工具、后勤用品、包装物、化工、添加剂等不能发生急件请购。
五
请购单审批按审批权限表执行。
5.1
固定资产请购单审批流程：
5.1.1
流程说明：
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
提交：此处由制单人填写固定资产请购审批单
公司各部门
公司所有员工
2
一级审批：如果申请人为一般员工，则此处由申请人所在部门的部门负责人审核；如果申请人非一般员工，则此处由该申请人直接上级审核；
公司各部门
申请人所在部门的部门负责人或直接上级
3
分管领导审批：此处由该申请人的间接领导即相应分管领导审核，如果申请人非一般员工，则此处跳过；
公司各部门
申请人间接领导
4
职能部门审批：如果请购类别为“IT类固定资产或软件”，则此处由信息部硬件经理审批；如果请购类别为“行政办公固定资产”，则此处由行政部负责人审批；如果请购类别为“设备”，则此步跳过；
职能部门
信息部硬件经理或行政部负责人
5
职能部门分管领导审批：如果请购类别为“IT类固定资产或软件”，则此处由信息部分管领导审批；如果请购类别为“行政办公固定资产”，则此处由行政部分管领导审批；如果请购类别为“设备”，则此步跳过；
职能部门
职能部门分管领导
6
供应链总监审批：采购部询价，并备注
采购部
供应链总监
7
总裁审批：此处由总裁审核返回采购部执行，权限范围以上同意则上报董事长，详细权限金额见审批权限表
总裁办
总裁
8
董事长审批：此处由董事长审核
董事长
9
审批通过的请购单由采购部部长接收后，进行任务分配
采购部
采购部长
5.2
建丰股份原辅材料请购申请审批流程及说明
5.2.1
原辅材料请购单流程示意图
5.2.2流程说明
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
提交：制单人填写原辅材料请购审批单；并对请购物品进行估价（ERP系统自动生成）；新物料可咨询采购部长提供价格；
请购部门
制单人
2
一级审批：此处由制单人直接上级审批；
请购部门
制单人直接上级
4
分子公司负责人审批：此处由分子公司负责人审批，权限范围内，同意则直接购买；权限范围以上则上报至总裁；（详细权限范围见权限审批表）
分子公司
分子公司负责人
5
总裁审批：此处由总裁审批，权限范围内，同意则直接购买；权限范围以上则上报至董事长；（详细权限范围见权限审批表）
总裁办
总裁
6
董事长审批：此处由董事长审批；
董事长
5.3建丰股份办公用品请购审批流程
5.3.1流程示意图：
5.3.2流程说明
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
提交：此处由行政部填写办公用品请购单；若为礼品，则由需求部门提出。
行政部/需求部门
行政部/需求部门
2
一级审批：此处由行政部负责人或总部分管领导审批；
行政部/需求部门
行政部负责人/总部分管领导
3
分管领导审批：此处由行政部或总部分管领导审批，申请合计金额小于1500，同意则直接购买；大于等于1500则上报至总裁；
行政系统/需求部门
行政系统分管领导
4
总裁审批：此处由总裁审批，申请合计金额小于5000，同意则直接购买；大于等于5000则上报至董事长；
总裁办
总裁
5
董事长审批：此处由董事长审核（申请合计金额大于等于5000）；
董事长
六
请购单审批细则：
6.1
请购设备类固定资产，分子公司总经理审批同意后，总额10万以内的均需提交总裁审批同意，总额10万以上的，报董事长批准。
6.2
请购行政办公固定资产，需总部行政部负责人或分子公司总经理审批同意后，总额1万元以内的均需提交总裁审批同意，总额1万元以上的，报董事长批准。
6.3
请购IT类固定资产及软件，需总部行政部负责人或分子公司总经理审批同意后，总额5000元以内的均需提交总裁审批同意，总额5000元以上的，报董事长批准。
6.4
请购化工（含添加剂）、纸品，100万以内由分子公司总经理审批同意，100万-200万以内的需提交总裁审批同意，总额200万以上的，报董事长批准。
6.5
请购板品、油墨，30万以内由分子公司总经理审批同意，30万-100万以内的需提交总裁审批同意，总额100万以上的，报董事长批准。
6.6
请购版辊、包装物，5万以内由分子公司总经理审批同意，5万-10万以内的需提交总裁审批同意，总额10万以上的，报董事长批准。
6.7
请购备品备件，1万以内由分子公司总经理审批同意，1-5万以内的需提交总裁审批同意，总额5万以上的，报董事长批准。
6.8
请购除以上物资外的其他原辅材料，5000以内由分子公司总经理审批同意，5000-1万以内的需提交总裁审批同意，总额1万以上的，报董事长批准。
6.9
请购办公用品、礼品，1500以内由分管领导审批同意，1500-5000元以内的办公用品或1500-3000的礼品需提交总裁审批同意，超出此限额，需报董事长批准。
6.10
采购部受理审批手续完善的请购单，由采购部长对请购单的需求时间及物料名称、规格进行复核，依据采购周期，回复并确认实际交货期，有合同则依合同约定时间为准。
6.11
请购撤消：如需撤消请购，需书面或邮件通知采购部取消，避免不必要的采购。
6.12
采购部按周按月对请购单的完成情况进行统计，同时对急件情况通报各分子公司负责人。
七
采购部执行请购单流程：
7.1
各采购专员按物料属性对应的物料采购周期进行采购，每周五订单管理员统计本周请购单的完成情况，通报未完成请购单，并落实完成时间。
7.2
各采购专员接单后，需询比价类物资如大宗化工原料（尿素、甲醇、甲醛、三聚氰胺、石蜡）；或单价在3000元以上的物品含：备品备件、包装物、低值易耗品、金属材料、非金属材料等，按《采购比价控制制度》执行。不需询比价物资如原纸、油墨、版辊、添加剂、请购口指定供应商或品牌或规格型号、不参与比价的备品备件、包装物、低值易耗品、金属材料、非金属材料等，采购专员下达采购订单的时间：省内配件48小时，省外配件72小时，其他订单24小时内下单。
7.3
如因确认技术要求或质量标准，以确认时间为正式接收时间，签订合同的，以合同约定交货时间为准。
7.4
若无合同约定，由采购专员与供应商、需求部门共同确认的交货期为准。
八
罚则：
8.1由于采购专员原因，未按时下达订单给供应商，造成物资到货期延误的，若给公司带来损失，按《公司员工奖惩条例》处理。若接到需求部门投诉至部门负责人处，则一单扣5分。
8.2
由于需求不明，超过48小时未能确定需上报采购部负责人。若未上报导致超期完成，每单扣2分。
九
相关文件
《采购控制程序》
（JF/QP—008）
十
记录
《
公司请购单》