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公司出差管理暂行办法（人资修订稿） 本文简介：员工出差管理办法北京博安物业服务有限公司员工出差管理办法（暂行）目录第一章总则第二章出差审批、报销流程管理第三章出差补助管理第四章差旅费管理第五章出差考勤管理第六章驾驶车辆出差管理第七章罚则第八章附则第一章总则第一条为规范公司员工出差的管理工作，合理控制差旅费用，严格审批制度，结合公司的实际情况，制
公司出差管理暂行办法（人资修订稿） 本文内容：
员工出差管理办法
北京博安物业服务有限公司
员工出差管理办法
（暂行）
目
录
第一章
总
则
第二章
出差审批、报销流程管理
第三章
出差补助管理
第四章
差旅费管理
第五章
出差考勤管理
第六章
驾驶车辆出差管理
第七章
罚
则
第八章
附
则
第一章
总
则
第一条
为规范公司员工出差的管理工作，合理控制差旅费用，严格审批制度，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条
本办法所称的出差管理是指公司员工根据工作的需要，在外开展拓展及其他业务工作所涉及到的各项管理工作。
第三条
公司行政部、人力资源部和财务部是公司员工出差管理的执行部门，具体负责员工出差的相关管理工作。
第四条
本办法的适用于博安物业体系内各级员工。
第二章
出差审批、报销流程管理
第五条
员工出差申请、借款、订票流程。
出差人员需按照上述程序提报《出差申请审批单》经各级领导审批同意后，填写《借款单》交行政部审核，经公司领导审批，出差人员持审批后的单据到财务部办理借款手续。
公司总经理出差需报永泰地产集团经总经办审核，总经理审批后执行。
第六条
员工差旅费报销流程
出差人员返回三日内，须将部门主管领导签字确认的报销票据交行政部，行政部负责审核转签，转签完毕后交由出差人进行费用报销与核销借款。
第三章
出差补助管理
第七条
出差补助标准
(一)
根据出差地核定补助标准，公司外地员工回京进行业务办理或拓展等相关工作，经所在公司行政部部知会集团总经办，可入住公司下属雅乐轩酒店，不受补助标准限制。
一类地区:
北京、上海、广州、深圳、大连、三亚。
二类地区：一类地区以外的城市。
出出差补助标准表
单
位：元/天.人
项目
职务
住宿（元/天.人）
餐补（元/天.人）
话补
交通
一类
地区
二类
地区
星级
一类
地区
二类
地区
各地区
飞机
火车
轮船
出差地内交通
总经理级
（10级）
500
400
4
120
100
30
经济舱
硬卧/动车一等座
一等舱
根据
工作
需要、实报
实销。
副总、总监级
（8-9级）
350
300
快捷连锁酒店
80
60
30
经济舱
硬卧/动车二等座
二等舱
经理、副经理、经助级
（5-7级）
300
240
快捷连锁酒店
80
60
20
硬卧/动车二等座
三等舱
经助级以下员工
（0-4级）
240
180
快捷连锁酒店
60
45
10
硬卧/动车二等座
普通舱
(二)
公司总经理作为酒店派驻团队负责人，需出差办理酒店相关业务，涉及各项差旅费标准需单独请示集团领导批准后执行。
(三)
总部以外异地员工到公司实习由公司提供住宿，往返交通可参照补助标准中交通标准执行，不享受其它补助标准。
第八条
出差补助计算方法
(一)
出差当日12：00以前出发的按1天计，当日计入补助天数；12：00－19：00出发的按0.5天计；19：00以后出发的，不计入补助天数。
(二)
出差时间在一个月（含）以上的不再按照出差补助标准执行，相关补助标准参照《外派人员薪酬管理办法》的相关规定执行。
第九条
住宿费用管理
出具宾馆住宿发票，按照标准报销，超出标准自负。如一人出差，住宿标准按壹人标准计算；同性别两人一地出差，原则上需住在同一酒店，住宿费用按一人标准执行；不同性别两人一地出差，住宿费用分别按一人标准执行；如一同出差人员级别不同，因工作需要住在一处的，则按级别高的标准执行，超出标准自负；如公司安排住宿，不给予报销住宿费。
第十条
餐补费用管理
餐补依据标准按天计算，给予补助以同类票据报销或与当月工资一并发放，超出补助标准的费用不予报销。
除规定的补贴标准外，若因工作需要招待客人及与公司业务关系人员的（需注明宴请事由），费用按100元/人标准凭发票报销，并扣除相应补贴，特殊事项超出标准的需由总
经理批准。
第十一条
话补费用管理
话补依据标准按天计算，给予补助以同类票据报销或与当月工资一并发放，超出补助标准部分的费用不予报销。
第十二条
交通费用管理
(一)
出差往返交通费用依据标准，凭票报销，如因特殊原因，超越标准乘坐交通工具的需总经理审批。
(二)
出差地内出行应尽量利用当地的免费和公共交通资源，所报销的交通费用应为实际工作中发生的交通费用，报销时需附《交通费报销明细单》。处理非公事件所发生的交通费用不给予报销。
(三)
符合乘坐硬卧而乘坐硬座的，按硬座票价的50%补贴出差人员。
(四)
使用公司车辆出差的，原则上不再报销交通费，特殊情况需经过公司总经理批示后，按批示内容执行。
(五)
行政部负责公司出差人员出行交通工具的订票，平时订票费标准以出差所在地订票费的标准为准，节假日期间订票费用最高限额为100元，特殊情况需经总经理审批。
(六)
享有车补（或交通费）的员工出差当月（含到总部实习员工）满7（含）个自然天不足十五个自然天，当月享受与级别相符合的车补（或交通费）50%；满15个自然天（不含）则取消的当月车补（或交通费）。
第四章
差旅费管理
第十三条
出差人员按照差旅费报销流程需在OA上发起出差申请并经相关部门和公司领导审批，需要借款的，借款单经部门主管签字后交行政部，行政部报总经理审批，出差人员持审批后的单据到财务部办理借款手续。
第十四条
出差时间超过原定计划，借款不足需要汇款时，经出差人所在部门/管理处经理签字确认并报总经理批示后，由经办部门指定人员办理追加借款手续，财务部根据经办人员提供信息办理汇款手续。
第十五条
各部门负责人、主管领导对本部门出差人员的借款，必须严格按照费用标准认真审查。本着“实事求是、力求节约”的原则，防止资金浪费，行政部在付款前要严格审查，如发现问题，需及时提出整改意见。
第十六条
出差人员借款后因故暂时不能出差的，必须将借款及时退还财务，不得挪为私用。
第十七条
出差人员返回后，必须及时按照差旅费报销流程报销和冲账。
第十八条
出差人员报销差旅费的单据，应与所办理公务相符合，由财务部负责审核报销，原则上非国家正式单据一律不予报销。
第五章
出差考勤管理
第十九条
出差人须在审批的出差申请单规定时间内办理完出差事项后及时返回，因故不能按规定返回的须提前通知人力资源部。
第二十条
出差人返回后将粘贴好的差旅费报销单交人力资源部，人力资源部以差旅费报销单上车票/机票的往返日期作为考勤依据，并在差旅费报销单上签字确认。
第二十一条
出差期间考勤按照正常出勤核定，不另行核定加班时间。
第六章
驾驶车辆出差管理
第二十二条
员工驾驶或乘坐公司车辆出差的，交通费用不予报销，其他同员工报销标准；原则上不允许员工驾驶自有车辆出差，若驾驶自有车辆出差的，交通费用依据出差标准经总经理批准后报销。
第二十三条
员工驾驶公司车辆出差期间违反当地交通法规的，所受处罚由本人承担。
第七章
罚
则
第二十四条
出差人员不得拖延报销时间，有特殊情况的应向行政部说明原因。无故不及时报帐的，财务部将书面或OA通知人力资源部缓发其工资、缓发仍然不报账的将从其税后工资中扣除，直至扣回借款数额。
第二十五条
差旅费报销应实事求是，不得作假，如发现冒报、多报差旅费，除退回多报金额外，还将给予多报金额1-2倍的经济处罚，情节严重的给予解除劳动合同处理。
第八章
附
则
第二十六条
本办法由公司人力资源部负责解释。在情况发生变化时，由人力资源部提出修改意见，报公司总经理办公会议审定。
第二十七条
本办法自文件下发之日起施行。本办法施行前的相关规定同时废止。
附件一：
博安物业公司出差申请/审批单*年*月*日
出差人
出差地点
部
门
职
务
出差事由
出差日期
预计返回日期
交通工具
□
轮
船
□
汽
车
火
车
（□
硬卧
□
软卧）
飞
机
（□
经济舱
□
商务舱）
超标原因
部门负责人
主管领导
行政部
总经理
注：出差人按要求填写此单，主管领导审批后交行政部，由行政部转总经理审批，总经理审批完毕后，由行政部负责抄印人力资源部备案。
附件二：
差旅费报销单
报销人姓名
实际出发时间、地点
实际到达时间、地点
出差报销总金额，大写
实际所乘交通工具票据张数及总金额
如有借款则填写小写
据实填写
据实填写
实际报销日期
报销人部门
出差所乘交通工具
按照公司标准，实际填写出差天数及相应补贴金额
出差所乘交通工具
实际报销日期
报销人部门
据实填写
据实填写
按照公司标准，实际填写出差天数及相应补贴金额
出差异地因公外出办事的交通费
A、
差旅费报销单附件：出租车发票、交通费报销明细单
B、
注意事项：如实际票据丢失，不能用其它票据顶替
如用交通费抵无票费用，不需附“交通报销明细单”
按打车日期填写
按实际准确时间
按实际准确地点
外出原由
实际发生金额
报销人姓名
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