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安徽网新科技有限公司电脑及周边IT管理制度 本文简介：编号：IBW-XZ002安徽网新科技有限公司编制：版次：第一版审核：电脑及周边IT管理制度实施日期：2012/1/14批准：许方庆第1章目的本制度明确了公司电脑及周边IT产品管理的职责、控制程序及要求，以确保公司计算机信息数据有序进行。第2章定义所谓信息安全系与信息资产价值相称及具成本效益管理、作业
安徽网新科技有限公司电脑及周边IT管理制度 本文内容：
编号：IBW-XZ002
安徽网新科技有限公司
编制：
版次：第一版
审核：
电脑及周边IT管理制度
实施日期：2012/1/14
批准：许方庆
第1章
目的
本制度明确了公司电脑及周边IT产品管理的职责、控制程序及要求，以确保公司计算机信息数据有序进行。
第2章
定义
所谓信息安全系与信息资产价值相称及具成本效益管理、作业及技术等安全防护手段、措施或机制，以确实掌握公司各项信息资产免遭不当使用、泄漏、窜改、窃取、破坏等。倘不幸遭受恶意攻击、破坏或不当使用等紧急事故发生时，亦能迅速作必要应变处置，并在最短时间内回复正常运作，以降低事故可能影响及危害公司业务运作的损害程度。
第3章
职责
IT组管理人员负责对计算机使用情况的监控，其他部门人员负责相互监督并按规定使用计算机。
第4章
范围
本制度适用于全公司计算机、网络及周边设备及信息数据的管理。
第5章
计算机购置程序
5.1各部门计算机及其它电子设备、辅助电子设备的配置数据由IT组按照工作需要统一配置。各部门在申请购置计算机设备时应符合规定的型号和规格。
5.2各部门需求人员提出申请，详述具体用途及配置要求，报请本部门负责人批示。
5.3经部门负责人审批后交由分管副总复核，最后由行政管理部对购置计算机及其设备的型号进行审核，确定是否需要购置。
5.4分管副总复核完毕报总经理审批。
5.5总经理签字同意后，由行政部进行采购，采购标准见《采购管理制度》。
5.6由IT组人员负责电子产品的验收、登记入库。
第6章
领用及归还手续
6.1申购人待所申购物品到IT组入库后，填写《物品领用单》，申领人需依表单要求填写，报部门负责人初审、行政经理复审、总经理或分管副总核准后向行政管理部IT组领取；单据由IT组登记备案；
6.2领用人默认成为所领物品的保管人，所领用物品不得用于与公司工作无关之事项，不得挪作它用；
6.3领用人调动岗位或离职时需归还至IT组；该物品转由领用部门其他人员继续使用的，使用人需填写领用单，走电子产品领用流程，提交至IT组变更登记。
第7章
计算机登记信息
IT管理人员负责建立公司的《计算机设备台账》，登记公司所购计算机及其辅助设备的名称、编号、机型、购置日期、使用部门、使用人等相关信息，并将编号做成卷标贴在计算机正面或左侧侧面上，以便于查看和不影响设备使用为前提。
第8章
计算机及周边产品使用及管理程序
8.1计算机操作系统、应用软件安装和使用规范
全公司所有计算机均安装相同的操作系统、文字处理系统、字体、通讯软件、防治病毒软件和其他工具，建立局域网，做到文字、数据、设备共享；个别部门或人员因工作需要必须更改操作系统或应用软件的，需填写事务联络单，经部门负责人初审、IT组复审、总经理或分管副总核准后，由IT组统一改配，严禁私自更换；如发现计算机中私自装有与工作无关非系统自带软件（如游戏、下载软件、视频软件等），第一次警告并扣行政分3分，第二次通报批评并扣5分，第三次扣10分；
8.2计算机硬件设备保护规范
未经IT组同意，任何人均不得擅自更改计算机系统配置参数，不得对公司计算机、外设进行拆卸、加装配件；如因操作不当导致机器报废或主要部件人为损坏，由IT组鉴定是否为人为损坏，如人为损坏由损坏者按价赔偿，故意损坏者同时处以2倍罚款，由申领人承担相应责任；对带离公司办公区造成计算机丢失的，遗失人按原采购价赔偿。长时间不使用计算机（如午饭、休息时间）应关闭显示器以节约能源，下班时应关闭计算机主机、显示器、外设电源，杜绝电气火灾隐患，如发现下班不关计算机者，第一次违反将对该部门进行通报批评；同部门第二次违反将对最后离开办公室的人员处以100元罚款；同部门第三次违反时该部门所有员工处以100元罚款；同部门第四次违反整个部门所有人员处以200元罚款处罚，并以此类推。
8.3外来人员使用计算机规范
禁止不经他人同意擅自使用他人计算机，禁止外来人员使用公司内计算机；禁止外来人员私自接入公司局域网，禁止私自将公司局域网IP地址及无线密钥等告知外来人员。
8.4计算机密码安全规范
出于信息安全考虑，个人计算机上必需设置密码；机房服务器管理密码需定期更换，由IT组机房管理人员制定更换及登记制度，密码应复合复杂性要求。
8.5计算机共享文档管理规范
计算机共享文档应经部门主管同意，所共享内容应遵循保密性原则，防止私自将他人电脑重要数据设定共享，以图通过局域网非法获取公司重要数据；所共享内容应以办公需要为基础，禁止共享与工作无关之内容。保密性数据共享应经过部门主管同意，报IT组备案后方可设定。
8.6
企业邮箱收发邮箱内容规范
全公司员工使用相同的邮件收发软件，公司往来邮件禁止私自删除；禁止利用企业邮箱发送或转发与工作无关之内容。任何人均不得利用公司邮箱发布黄色内容、反动网站、反动数据、消息，任何人均不得利用公司邮箱散布、传播病毒、黑客程序，一经发现，处警告并罚款，罚款金额为五日全薪，二次开除，并由使用者自行承担相应的法律责任。
8.7打印机等设备管理规范
打印机管理应遵循节约原则，禁止打印或复印与工作无关之内容。打印机实行局域网联网打印，使用人就近联接，禁止打印浪费现象。下班最后离开办公室人员有义务和责任关闭打印机和公用打印主机及传真机。
8.8计算机安全及病毒防护规范
为使计算机处于最佳运行状态，使用者应定期（至少一周一次）对计算机进行杀毒，同时使用者应养成将档保存于非系统盘（即非C盘）的习惯，以免系统崩溃导至文件丢失；如发现人为删除计算机中系统文件、破坏操作系统及管理软件，至使操作系统及管理软件无法正常运转的，一次处以警告，二次罚款，罚款金额为2日全薪，三次开除；
8.9笔记本其它移动存储设备带入、带出管理规范
禁止私带个人计算机进入公司使用，因工作需要，需带入使用的，需填写《笔记本带入、带出使用申请单》，经部门主管初审，IT组复审，总后方可带入或带出使用。如发现未经批准擅自携带个人计算机进入公司使用一次警告，两次罚款（罚款金额为100元），三次开除；
8.10固定电话使用规范
8.10.1各部门电话的使用由该部门主管或由部门主管指定人员负责。
8.10.2电话安装需填写《开通电话申请单》，经部门主管初审，由IT组复审并指定电话号码，经总经理或分管副总核准后，让IT组开通。
810.3上班时间禁止利用公司电话办私事、拉家常，禁止使用电话为个人进行经营性活动。
8.10.4各部门不得将电话借给外单位人员打长途使用。
8.10.5员工所发传真应使用公司统一的封面与格式（请参照总裁办公布的传真发文标准），内容应经部门负责人审核无误后再传真，部门负责人不在可以直接由分管副总进行审核。公司员工不能将未经审核的文件传真出去，否则，造成的后果完全由当事人本人承担。
8.10.6IT组将在每月对上月的各分机话费进行公布，各部门主管如对各自部门分机话费有异常或疑问可以联系IT组进行明细查询，如有出现电话使用违规现象，所造成的电话费用由使用者承担
8.10.7公司职能部门、管理部门及技术部门权限为：市话、国内长途；总经理室权限为：市话、国内长途、国际长途；其他部门为：市话；
8.10.8电话或传真出现故障,部门主管或其指定人员应马上通知IT组，由IT组负责进行维修，部门非专业人员维修导致机器报废或主要部件人为损坏的，由当事人与该部门主管共同承担责任。
8.10.9各部门电话或传真需要报停时，应由部门主管或其指定人员通知IT组，由IT组负责处理。
8.11
IP地址管理规范
8.11.1公司电脑IP地址默认是手动设定（部分自动获取），禁止私自更改计算机IP地址，禁止在计算机上安装虚拟系统，使用外接介质系统以达到上外网的目的。
8.11.2禁止利用公司计算机从事与工作无关的事情，任何人均不得利用公司计算机登陆黄色、反动网站，下载黄色、反动数据、消息，发布黄色、反动数据、消息，一经发现，处警告并罚款，罚款金额为五日全薪，两次开除，情节严重的移交相关执法部门处理。
8.12一卡通管理规范
公司一卡通各子模块增加应考虑与之前所用模块兼容性原则。避免投入重复和管理杂乱。
第9章
办公环境之安全保护
9.1门禁系统使用规范
公司门禁系统用于管控人员出入各楼层的权限，公司跟据需求为不同人员设定不同区域的进出权限。禁止盗用他人IC卡或密码进出各区域，禁止私自借有进出权限IC卡给他人用于进出各门禁；
9.1.1门禁安装申请流程
门禁安装需填写事物联络单，详述安装原因，经部门主管初审、IT组复审，再经总经理或分管副总核准，核准后由IT组填写申购单，采购安装、验收、投入使用。
9.1.2门禁进出权限开通流程
员工进出带有门禁权限要求的门，需填写《开通门禁权限申请单》，注明申请人员需进出的门禁编号，经部门主管初审，总经理或分管副总核准后由IT人员进行开通，并存档备案。
9.2视频监控使用规范
9.2.1视频监控操作规范
视频监控系统监控公司公共区域状态；监控终端显示位于公司前台，由安保人员负责实时查看，各录像主机位于公司公共区域，由IT组负责管理维护，任何人不得私自查看监控画面信息，不得破坏监控系统电源线、视频线路，对于恶意破坏现象，一经发现，处警告并罚款，罚款金额为三日全薪，二次开除。
9.2.2调取视频监控流程
因工作需要，需调取视频监控画面的，需填写事务联络单，经部门主管初审，总经理或分管副总核准后，由IT人员为其调取。
第10章
个人计算机之安全管理
10.1个人计算机数据安全管理规范，电脑重要数据需经常备份，重要资料不要存放电脑系统所在分区（比如C盘）。
10.2个人计算机盗版管理规范，个人电脑请勿安装未经验证的盗版软件。
10.3
IT管理人员行为规范
IT管理人员应具备良好的行为习惯，严格执行企业保密制度，严守企业商业机密；严格执行计算机安全管理制度，遵守企业保密制度。
第11章
计算机数据备份
14.1公司各部门应指定负责人员负责计算机数据备份及备份介质管理。各部门须明确各种数据备份的频率、份数以及备份介质，并形成部门书面的材料，IT组对全公司服务器数据进行整体备份，同样须明确各种数据备份的频率、份数以及备份介质，并形成部门书面的材料，在清单中注明备份要求及保存期限；
14.2
IT组按规定的备份频率定期进行数据备份；对备份的盘片应进行标识，注明备份内容、日期及必要的标识号；
14.3IT组对备份介质及日志应进行保存。
第12章
制度更改流程
计算机管理制度条款或内容需增加、更改、删除的，由IT负责提供修正方案，报总经理审批后公布。
第13章
附表
附表一、申告登记表
年
月份维修（办公设备、水电、断网）申告登记表
序号
申告中心
申告人
申告时间
申告事由
维修恢复时间
维修人员签字
申告人确认
1
2
3
4
附表二、计算机故障维修记录卡
计算机故障维修记录卡
部门：
填写日期：
单号：
机器编号
规格
数量
故障说明
预估修理费
使用人
备注
故障申报流程
1、IT设备及网络故障
1.1、
若员工发现网络断网超过10分钟或其它IT设备出现异常情况，可向前台处申报故障。
1.2、
前台文员接收故障报告后，及时通知IT维护岗人员进行处理。
2、复印机维护、工程故障报修
2.1
复印机、计算机等设备的出现故障由行政管理部及时通知供应商维修处理。
2.2
办公照明、办公家具、水电设备等工程类报修，可通知行政管理联系物业公司检查后修理。
3、费用承担
3.1
维修产生的费用由IT组向部门负责人申请，经批准后方可实施；维修费用，公共部分摊入所在区域部门，部门区域内摊入所在部门，但报修人仍须签字确认。
3.2
不产生费用的维修单由IT服务组员签字即可。
故障申报工作流程
定期检查巡视，每周一次
员工报修
发现问题及时修理
当日给予答复，小修当日解决
设备报废
转资产管理部办理
结果通知部门
申报故障
根据申报情况报修
一天不能解决的问题须做出邮件报告
提交报告申请费用
未批准
领导批准
实施
维修费用，公共部分摊入所在区域部门，部门区域内摊入所在部门
分摊部门签字确认
询查维修后效果
结束