篇一：公司公务接待制度
兰州西热东输经营公司公务接待管理规定
第一章 总则
第一条 为规范公司公务接待管理，厉行勤俭节约，反对
铺张浪费，根据国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条 本规定适用于公司各部门、分公司的公务接待行
为。
本规定所称公务接待，是指因工作业务往来、学习交流、
出席会议、检查指导等发生的相关公务接待活动（包括用餐、住宿等）。
第二章 接待原则
第三条 公务接待坚决贯彻“厉行节约、反对浪费”的原
则，严格控制公务接待范围和标准，不得组织旅游和与公务活动无关的参观，不得组织到营业性娱乐、健身场所活动，不得安排专场文艺演出，不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等，坚决杜绝非公务性接待和超标接待。
第四条 公司所有公务接待由办公室统一负责安排，特殊
情况需说明原因，经总经理同意后方可进行接待。
在公务接待中，不得在机场、车站组织迎送活动，不得跨
地区迎送，不得张贴悬挂标语横幅，不得安排迎送，不得铺设地毯，严格控制陪同人数，不得层层多人陪同。
第五条 公司所有公务接待都必须事先向办公室提出申
请，经主管经理和总经理同意后方可安排。未经领导批准的公务接待，办公室不得安排和结账，财务部也不准予以报销费用。
第六条 公务接待住宿应当严格执行公司标准，不得超标
准安排接待住房，应在定点饭店或者宾馆安排，执行协议价格。
第七条 公务接待应按照规定标准安排工作餐，并严格控
制陪餐人数。
工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴
和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
第三章 接待程序
第八条 公司公务接待，接待部门都应事先填写《公务接
待审批表》，说明具体接待对象、人数、事由、时间、标准、陪同人员等内容，报办公室审核。办公室审核后请示主管经理和总经理同意后方可安排。
第九条 如遇特殊情况无法事先审批，办公室可口头请示
主管领导同意后方可进行公务接待，并于三日内补办审批手续，逾期由接待部门负责人自行结算。
第十条 公务接待原则上由办公室统一安排，特殊情况需
要由接待部门安排时，须经主管领导批准，否则由接待当事人自行结算。
第十一条 各部门有重要接待（重要领导或重要客户来
访）任务时，应提前一天报办公室，并预先制定接待方案，由办公室配合相关部门实施。
第十二条 公务接待原则上由办公室统一结账，特殊情况
需要接待当事人在消费结账时，应核实账单，并据实签名确认、开具发票。
第四章 接待标准
第十三条 公司接待工作应严格按下列级别和标准安排，
超过此标准的接待需报总经理批准。
说明：1、以上标准用餐不含酒水。
2、接待用酒原则上由办公室进行集中采购，接待发生
时，由办公室统一准备安排。
3、陪同人员数量应根据需要适当安排，原则上不得超
过接待对象人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
第五章 审批权限
第十四条 公司总经理有权安排特级接待标准和其他特
殊情况的批准。
第十五条 公司公务接待费用在1000元（含）以下的，
由分管领导审批，公务接待费用在1000元以上的由总经理审批。
第十六条 其他由公司承担的接待费用，必须经总经理审
批。
第六章 接待费报销程序
第十七条 接待费用由办公室统一进行报销，在特殊情况
下发生的接待费用，经总经理批准后，由接待当事人依据《公务接待审批表》和消费的正式发票，于当月25日前，按公司财务部门相关规定办理报销手续。
第十八条 接待费报销时，经办人须取得用餐酒店或住宿宾馆正式发票，并附上《公务接待审批表》，交由财务部门审核，总经理审批后方可报销。发票必须符合以下规定：
（一）定额发票印章要清晰可识别，印章不清的不予报销，不完整的发票不予报销。单次报销必须为同一单位提供的发票，发票归属地与费用实际发生地必须一致；
（二）手工开具的发票必须如实填写，不得提供套开、虚开的发票，发票填写必须规范，发票内容必须完整，不符合规定开具的发票不予报销；
第十九条 公务接待超出标准部分的费用，特殊情况须由经办人说明原因，其他陪同人员证明并签字，报总经理批准后方可报销。经总经理批准的特殊接待费用据实报销。
第二十条 财务部根据实际情况在每星期集中定时进行财务报销。每月28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，在此期间停止费用报销。
第七章 责任追究
第二十一条 凡公司员工弄虚作假，借业务接待之名谋取个人利益，且到公司报销的，一经查实,除退回报销金额外，对经办人和当事人罚款500元，并通报批评；
第二十二条 公司员工虚报或多报招待费用，情节恶劣的可给予处分，并扣发年终奖金。
篇二：公司公务接待管理办法
平煤物?2006?10号
关于印发《物资供应总公司
公务接待管理办法》的通知
各单位、各部门：
《物资供应总公司公务接待管理办法》已经总公司领导班子会议研究同意，现予印发，请遵照执行。
二ＯＯ六年元月十九日
主题词：公务接待 管理 办法 通知
抄送：公司领导
平煤集团物资供应总公司办公室 2006年1月20日印发
物资供应总公司公务接待管理办法
为加强管理，进一步搞好对外接待工作，推进接待工作规范化、程序化、制度化，根据集团公司文件精神结合总公司实际，制定管理办法如下：
一、招待费指标核定原则
1、公司具有独立法人资格的生产厂及经营单位，按照《工业企业财务制度》的规定，依据销售收入的一定比例自行计算和掌握业务招待费。
2、公司不具有独立法人资格的供应单位、生产厂、经营单位和机关科室及附属部门，其业务招待费不在下达指标，统一分配到战线领导，实行归口管理。确因工作需要必须发生业务招待费时，由战线领导签字后，报办公室核定标准，费用从各有关领导切块的业务招待费指标中列支。
3、招待客人原则上在物资饭庄就餐，外部餐费原则上不予报销、出差和必要的外部招待，需经党政主要领导批准方可报销。
二、接待范围
1、上级领导及由上级领导带队的检查、考核、调研工作组。
2、上级及有关部门来总公司工作或召开会议。
3、邀请有关人员来总公司进行业务、技术交流与合作。
4、兄弟单位来总公司参观、学习、联系工作等情况。
三、接待原则
1、定点接待。各类接待活动坚持统一管理、定点接待的原则，一律在物资宾馆安排接待和食宿。
2、对口、对等接待。公务活动原则上由业务对口部门的同级领导出面接待，综合性接待由公司办公室协调。
3、节约、从简原则。不超规格安排接待，不超标准安排食宿。
4、严格控制接待陪同人员、陪餐人员和陪同车辆。陪餐人数和次数要严格控制，不得用公款组织高消费娱乐、健身活动或与工作无关的旅游活动。不得到定点接待地点以外的宾馆、酒店及营业性消费娱乐场所进行公务接待，如有发生，费用自理。
5、外地联系工作接待费用，要严格控制指标，超过指标的费用自理。
6、各战线领导负责本战线公务接待费用的管理和使用。机关之间、机关和基层之间的工作交往，不准安排招待和宴请。
7、接待工作应本着“必须、合理、节约”的原则，实行统筹协调，分工协作，对口负责，相互配合。
四、接待程序
1、公司办公室负责总公司的各项日常公务接待工作。
2、公务接待应由业务对口部门根据来宾情况，活动日
程及活动安排提出初步意见和建议，填写《公务接待申报表》并上报主管领导，经主管领导签字后，由公司办公室按标准统一安排接待。
3、公司领导直接接待事项，由办公室填报《公务接待申报表》,经领导签字后，由办公室按标准安排接待。
4、凡大型活动、承接会议及接待规格较高、时间较长的公务接待，由公司主要领导批准或有关会议审定。
5、办公室按《公务接待申报表》三联单通知物资饭庄，饭庄凭单据结算费用。
五、具体要求
1、各级领导干部要始终保持公仆本色，带头发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，以身作则，廉洁自律，对超标准的接待安排要自觉予以纠正，并加强对下级人员的教育和管理。要严格按照总公司接待就餐报批制度，接待标准列入报批内容，谁批准谁负责，任何人都不得擅自提高接待标准。
2、总公司纪委、审计、财务部门要加强经常性的监督检查。审计部门要定期对接待经费开支情况进行专项审计；财务部门要加强对接待服务项目的财务审查稽核和监管；纪检监察部门要认真受理群众举报，及时查处公务接待工作中的铺张浪费问题，对于情节严重的，必须追究直接责任人和主管领导的责任。
3、各战线领导要严格控制接待费用指标，办公室设立专门台帐，当月指标当月报，超支不报，接待费用与工资指
标挂钩管理，凡接待费用超出计划指标的，扣发本人工资的10％。
2006年1月19日
篇三：XXX公司公务接待管理规定
XXXX有限公司
公务接待开支管理暂行规定
第一章 总 则
第一条 为规范公司公务接待开支管理，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，加强党风廉政建设，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》及集团公司《公务车辆管理规定》和《公务接待暂行管理办法》，结合公司实际制定本规定。
第二条 公务接待，主要指行业部门、各级政府、业务单位等进行考察调研、检查指导、审计评估、学习交流、业务洽谈、公务联系等，由公司开展的接待性质活动。
第三条 本规定适用于公司及所有二级单位。各分（子）公司根据实际制订公务接待管理规定，细化、完善实施细则。
第二章 接待原则
第四条 公务接待工作实行对等接待、对口接待。被接待单位主要负责人来访，由公司主要领导出面接待，其他接待任务由公司分管领导或机关部门出面接待。重要接待或涉及多部门的综合性接待由公司总经理办公室具体承办。
第五条 公务接待工作原则上实行归口管理、分级实施。公务接待严格事前审批控制，坚持有利公务、严格标准、
不讲排场、务实节俭、兼顾礼仪的原则。
第六条 公务接待费用开支实行先有预算、后有支出原则，严格执行公务接待标准，严格预算总额与分项控制管理，建立全过程动态监控机制，严禁超预算及预算外支出。
第七条 公务接待包括安排餐食、预定住宿、组织迎送、出行活动、公车使用等内容，严禁以公务接待名义变相安排娱乐场所、景区游览、外出旅游等活动。
第八条 各级接待单位要严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用；禁止在接待费中列支应由被接待对象承担的各项费用；禁止虚列、转移、隐匿接待费开支；禁止向下级单位或其他单位、企业、个人转嫁接待费用；禁止在非税收入中坐支接待费用；禁止借公务接待名义列支其他支出。
第二章 餐食管理
第九条 餐食安排应秉承控制支出、厉行节约、杜绝浪费的原则。
第十条 餐食安排以家常菜为主，原则上只安排少量酒水，不得安排高档菜肴（如：鲍鱼、鱼翅、燕窝、龙虾、野生动物等），不得提供香烟和高档酒水。公务接待宴请餐费标准原则上不超过200 元/人，工作餐标准不超过60 元/人。
第十一条 接待工作需要，可以安排餐饮宴请一次。一般情况餐饮宴请由业务对口单位安排，分管领导出席；重要接待宴请由公司主要领导出席。
第十二条 严控制陪餐人数，不安排无关人员陪餐。一般性公务接待，接待对象在3人（含）以下，陪餐人数至多1人；3人以上10人（含）以下，原则上陪餐人数不超过3 人；10人以上，原则上配餐人数不超过接待对象人数的三分之一。涉及商务洽谈的公务接待，应按照实际工作需要，严格控制陪餐人员。
第十三条 公务接待餐食场所优先安排内部食堂、餐厅、酒店，其次安排外部协议酒店、餐馆。除特殊原因不得在外部酒店安排宴请，不得安排在私人会所、高消费餐饮场所。
第三章 住宿管理
第十四条 公务接待中，可依照被接待单位的有关要求代为预定住宿，费用由被接待单位自理。
第十五条 住宿安排遵循就近、经济、便捷原则。 第十六条 住宿安排严格执行差旅、会议管理等有关规定，优先安排内部酒店或协议酒店、宾馆，除特殊情况外不得安排其他酒店。
第十七条 公司原则上不承担接待对象住宿费用，遇特殊原因确需公司承担，严格执行差旅费开支规定标准。接待
对象公务活动期间无需过夜住宿的，不得安排酒店住宿。
第十八条 接待单位不得超标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品。
第四章 用车管理
第十五条 公务接待出行活动车辆安排坚持按需使用、统一调配、轻车简从原则。
第十六条 公务接待期间，根据活动内容、地点及接待人数合理安排车辆，确定使用车型，原则上安排集中乘车，不安排专人专车，严格控制随行车辆。
第十七条 公务活动期间，对无需使用车辆的活动行程，一律不予安排车辆保障。
第十八条 安排公务用车时，除司机外原则上不再安排随车陪同人员。
第五章 迎送管理
第十九条 公务接待迎送遵循总体控制、具体区别、体现礼节的原则。
第二十条 提倡礼节性迎送，一般情况公司领导不参加迎送活动。分管领导迎送时，可从商务贵宾厅通行，但不安排休息，陪同人数至多3人；部门负责人迎送时，按正常旅客程序通行，陪同人数至多1人。
第二十一条 接待迎送期间，不得铺设迎宾地毯、不得张贴悬挂标语横幅、不得敬献鲜花哈达，不得组织列队迎送，不得跨地区迎送。
第六章 审核控制管理
第二十二条 公务接待实行总额控制与项目控制相结合的方式。
总额控制即合理编制并严格控制费用预算总额，通过有效控制避免超预算开支。
项目控制即针对每一次接待活动制订接待方案，编制费用预算，实施全程控制，确保接待活动可控受控。
第二十三条 总经办负责制订、审核并组织实施公司公务接待活动，安排、协调接待事宜，对口业务接待由各二级单位自行安排，接待费用归口核算管理。
第二十四条 总经办和财务部分别对公务接待活动与费用进行管控与审核。
总经办负责审核公司及各二级单位上报的接待方案、项目和费用预算。
财务部负责审核接待费用的合理性，发票单据的真实性、合规性，会同总经办共同审核并控制接待费用预算和执行进度。
第二十五条 公务接待严格执行“申报审核—接待执行