第一章 苏泊尔供应商管理体系总体目的和依据是建立健全供应商管理体系，开展供应商开发、监督、评价和管理，协调供应商关系供应商安全管理制度，优化公司供应商团队，最终实现持续改进。 本制度是为了提高采购质量和效率而专门制定的。 适用范围 本系统适用于所有向公司提供产品和服务的供应商的管理。 第二章 组织机构及职责 供应部职责： （一）制定并实施供应商发展计划； （二）定期进行市场调查，收集、整理市场信息，报告供应商情况并编写分析报告； （2）负责对潜在供应商进行拜访和评估，选择和推荐潜在供应商； （三）建立和维护与供应商的关系，不断提高采购质量； （4）完善供应商档案供应商安全管理制度，保证数据及时更新、正常 运用多种方法和渠道了解供应商及市场动态； （五）根据供应商考核结果进行等级管理。 总经理办公室职责： （1）组织采购、请购、使用部门对供应商进行考核，形成《合格供应商名录》，经总经理批准后报有关部门； （2）定期检查采购记录，检查采购人员是否从合格的供应商处采购。 设备管理部、生产技术部、物流部等采购、使用部门职责： （1）参与专业范围内的供应商信息收集和供应商调查（2）监控供应商供货、质量、交货和供应情况。售后监督服务工作； （三）检查、评价供应商的技术能力、质量保证能力、生产交付能力； （4）了解供应商的生产流程和关键控制点，协助供应部门解决技术或质量控制方面的问题。
第三章 供应商信息收集 供应商信息收集与调查由采购部负责组织。 采购人员要注意收集供应商信息并随时登记整理。 物料申购部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。 供应商信息一般来自以下来源： (2) 互联网等传播媒体 (3) 商业广告或供应商的主动联系 (4) 同行或供应商的介绍 (5) 公众咨询 (6) 其他渠道 第四章 供应商信息调查筛选各部门提供的供应商信息，各部门调查填写《供应商调查表》； 对于希望与公司建立供货关系的供应商，将填写《供应商调查表》。 《供应商调查表》应包括以下内容作为选择供应商的参考：公司名称、地址、电话、传真、电子邮件、网址、负责人、联系人。 公司简介，例如资本、成立日期、占地面积、营业额和银行信息。 设备状况。 人力资源状况。 主要产品及原材料。 主要客户。 制造供应商的选择（1）供应商初步选择是根据公司使用的原辅材料和设备以及市场供应商信息。 各部门通过多种渠道了解供应商信息，填写《供应商调查表》； 或者供应部门向候选供应商发出《供应商调查表》，要求供应商提供价目表、材料样品、设备产品规格和备件技术规格。 供应部门汇总各部门的推荐信息和部门了解到的信息，初步选定几家信誉良好的制造商作为候选合格供应商。
（二）生产技术部门、设备管理部门或者使用部门应当按照采购质量标准检验、试制样品，或者向供应商询问设备、备品备件的技术指标，并出具书面意见。 （3）必要时，经总经理批准，采购部门组织生产技术部门、设备管理部门或使用部门有关人员对候选供应商进行现场考察，听取介绍，并了解供应商的经营理念、质量管理、技术。 水平、供应能力等，并根据调查结果撰写书面报告。 （4）根据《供应商调查表》、检测或试用意见、现场检查确定合格供应商，经主管、总经理批准后列入《合格供应商名录》。 （五）采购时，采购材料的供应商按照相关采购制度从《合格供应商名录》中确定。 市场经销商供应商的选择（1）通过现场考察、听取介绍等方式了解基本情况，取得资质证明文件。 （2）填写《供应商调查表》。 （3）到采购地点及时检查。 （4）必要时，由使用部门试用，并出具书面意见。 （5）经两次试验均无质量问题，根据《供应商调查表》和书面试验报告确定合格供应商，经主管、总经理批准后列入《合格供应商名录》 。 服务供应商选择 (1) 服务供应商包括校准、运输、设计和检测供应商 (2) 对于服务供应商，首先应调查以下内容，并将调查结果填写在供应商调查表中： 1． 服务范围、资质及资质证明文件； 2、服务价格； 3、有能力按时提供服务； 4、技术实力和服务设施； 5、对待顾客的态度。
（三）对于服务提供者，使用部门和供应部门对其服务的客户进行现场检查或者调查时应当共同出具书面意见。 （4）根据《供应商调查表》和书面试用报告确定合格供应商，经主管、总经理批准后列入《合格供应商名录》。 对于每个合格的供应商，采购部门负责建立《供应商信息表》和供应商档案。 第五章 供应商考核评价 对于采购重要物资和服务或者年采购额≥5万的供应商，供应部门应在每次供货后组织验收和使用部门填写《供应商信用记录表》。 》。 总经理室负责检查《供应商信用记录表》的执行情况。 每年1、7月，总经理室组织采购部、设备管理部、生产技术部、物流部等用户部门对《合格供应商名录》进行审核。 根据供应商的实际供货情况和信用记录，从质量、交货期、价格、服务等多个方面对供应商进行考核和评价。 考核评价后，形成新的《合格供应商名录》，经总经理办公会议批准后转相关部门实施。 供应部门要做好供应商考察和管理，原则上应保证每类产品的合格供应商名单不少于3家。 重要原材料和安全相关仪器设备的供应商，如果产品存在质量问题，将被否决。 如发现与采购人员串通抬高价格或提供虚假产品的，一票否决。 一般产品供应商的考核评价可通过以下方式进行： （1）供应商考核项目及评分比例如下（满分100分）： 质量：40分。
交货时间：25分钟。 价格：15美分。 服务：15分。 其他：5分。 （二）评分标准 1、质量评分：质量可靠、技术先进：质量可靠36~40分，技术一般：质量基本符合要求30~36分，技术先进：质量技术25~30分基本符合要求：20~25分 质量基本不符合要求：20分以下 2、交货期按订单规定的交货期评分，如下：按期得25分送货。 迟到1至2天每批次扣2分。 迟到3至4天每批次扣5分。 迟到5至6天每批次扣10分。 延误超过 7 天将不会获得积分。 3、价格评价：价格公平合理，报价及时：10分。 价格还算公道，但报价慢：8分。 价格有点偏高，报价及时：6分。 价格稍高，报价慢：3分。 价格非常不合理或者报价非常低效：0分。 4、服务评价（1）投诉处理诚信度提升得分：8分。 真诚尚可改进：5分。 改进诚意不足：2分。 忽略它：0分。 （2）定期换货的退换货行为评分：7分。 偶尔拖延：5分。 经常拖延：2分。 忽略它：0分。 （3）根据供应商的供货情况，对以上项目进行评分并取平均值。 评分低于60分的为不合格供应商，取消其供应资格； 90分以上为优秀供应商，将根据煤炭公司的需求给予追加订单或加快付款进度的奖励。 第六章 建立采购平台 采购人员应当及时登记、整理供应商信息。 与公司有过业务往来的供应商必须建立档案。 供应商档案至少应包括《供应商信息卡》、《供应商调查问卷》和《供应商信用记录表》。
在采购部的组织下，根据以往的采购信息和日常生活中收集的数据，对合格的供应商及其产品整理出一套完整的“产品-价格-供应商”数据库，形成公司的采购平台。 价格平台应包括以下内容： 材料（设备）名称； 规格型号； 主要技术指标； 价格范围; 制造商（或供应商）； 指数。 招标或议标时，首先从数据库（采购平台）中选择受邀请人； 对于劳动防护用品、办公用品、常用生产物资，可以指定供应商进行采购。 对于单量较大的备件、材料等，我们将根据自身及周边稻米行业需求，争取与合格供应商建立供应商库存或与供应商联合库存，减少资金占用，缩短供应时间。 设备管理部门人员有责任和义务提供备品备件清单、机组使用信息、周边稻米行业使用信息以及相关生产厂家信息。 第七章奖惩 对于推荐合格供应商，并经公司实施采购和考核后确认为优秀供应商的，公司将给予推荐者一定的奖励。 对提供虚假信息或者故意隐瞒供应商不良信用记录的，视情节轻重，处以200元至1万元以下的罚款。 给公司造成经济损失的，应当承担赔偿责任。 第八章附则 本管理制度由采购部负责解释。 本管理制度自发布之日起施行。 本制度施行后，现行同类规章制度均自动终止，其他与本制度相抵触的规定从其规定。
附件一：供应商调查表（制造业类） 供应商调查表 1. 组织状况名称： 2. 地址（公司）： 地址（工厂）： 3. 经营范围： 4. 注册资本： 5. 公司登记证： 商业登记证： 6主要领导经历及其他经营经历： 7. 员工情况： 2. 生产情况： 1. 主要设备名称、规格或容量、数量、单价、品牌、购买日期、厂房：（标准厂房（木结构房屋） （公寓）、住宅（其他 3.建筑物：厂区 d.工厂建设日期 办公区 e.建筑结构 仓库面积 4.工作环境 （1）采光 （2）通风 （3）清洁度 （4）其他 5.目前进行中合同 产能及分包情况 产品类型 目前主要分包厂家 备注 年产量 年总产值 三、经营情况 1、联系厂家（其客户、原材料供应商） 厂家负责人地址、电话 联系项目 2 . 银行名称（注明总行、分行） 账户信用报告记录（由我司填写） 4. 经办人意见（由我司填写） 附件2：供应商信息卡 供应商信息卡 年、月、日号： 供应商名称 电话 负责人 公司地址 联系人 供货产品及能力 生产规模 1. 成立日期 2. 员工人数 3. 组织机构： □ 有限公司 □ 有限公司 □ 合伙店 □独资店 4. 是否为生产商：□ 是、□ 否 5. 外协生产商 产销情况 1. 财务状况 2. 生产能力 3. 技术 4. 质量管理 5. 交货情况 审核： 列表： 附件 3：供应商信用记录表 供应商信用记录表 制造商名称 采购日期 采购项目数量 金额 信用记录 服务/技术评价等级 质量 交付 短缺 部门负责人： 列表： 附件四：合格供应商名单 合格供应商名单 编号 单位名称 联系方式 联系人 供应材料审核日期 名称 规格型号 价格 审批： 审核： 列表： 附表： 管理体系发布（废止）审批表 管理体系发布（废止）审批表 系统名称 发布/废止 附件姓名 起草部门 起草部门 意见起草日期 总经理办公室意见审核日期 会签日期 部门名称：会签日期 意见：部门名称：会签日期 意见：部门名称：会签日期 意见：部门名称：会签日期 意见：部门名称：会签日期 意见：主管领导意见 审核日期 总经理办公会议审核结果 审核日期 注：1、各部门联署意见表 如篇幅不够，可附一页说明； 2、总经理办公会议审议结果由总经理填写。 页