昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2021年单位整体支出绩效自评报告
目录
一、摘要
二、单位概况
（一）单位机构设置、编制
（二）单位职能
（三）单位工作完成情况
（四）单位管理制度
（五）单位资金来源及使用情况
（六）政府采购情况
（七）固定资产情况
三、绩效目标
四、评价思路和过程
（一）评价思路
（二）评价目的
（三）评价依据
（四）评价对象及评价时段
五、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（二）具体绩效分析
六、主要经验做法
七、存在的问题
八、改进措施及建议
一、单位概况
（一）单位机构设置、编制
昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心（以下简称：中心）为五华区政府直属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，由昆明市网格化综合监督指挥中心与昆明市五华区政府双重管理，以昆明市五华区政府为主。配备事业编制17名，设主任1名，副主任3名；配备编制外辅助用工名额287名。中心内设机构5个，分别为办公室、接诉受理科、考核监督科、指挥调度科和网格监督大队。
（二）单位职能
中心主要职能职责为：承担五华区范围网格化监督管理相关方针、政策和法律、法规、规章的贯彻执行；中、长期发展规划研究制定；相关工作监督、考核、指挥、调度体系建设、运行；区级网格监督员队伍管理；信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新；重大活动、重点工作期间的统筹协调和指挥调度；区级“党建引领、街道吹哨、部门报到”及“以诉为哨、接诉即办、未诉先办”有关工作；“12345市长热线”及群众来电来信工作的受理、交（转）办、督查、回访等。
（三）单位工作完成情况
深入推进了七员入网:“1+7+X”“七员入网”模式，提升了我区城市网格化管理整体水平。市网格化综合监督指挥五华分中心持续加大对此项工作的指导督促力度，通过以下几项措施确保工作落实：一是以考核为发力点督促各级网格长、各类网格员工作开展。不断完善对三、四级网格长的考核评价指标，指导督促街道办事处建立健全三、四级网格考核排名奖惩机制；督促各类网格员管理主体严格落实绩效考核，以考核提升全区三、四级网格的工作能力及水平。二是高效落实了三级网格每月两次例会及月末评议工作，坚持以会代训方式提升网格长，各类网格员的业务水平；突出网格长考核评议职能，将网格长的评议作为各类网格员每月绩效兑现、工作实绩的重要依据。三是持续做好“五员入网”手机APP在线及问题上报处置，适时调整考核权重，实时统计数据提醒督促，保证各类网格员按要求、按标准在网格内开展日常工作，做到辖区点位全覆盖、工作时间都在线。深入推进吹哨报到:中心严格按照区级“吹哨报到”办法方案扎实开展工作，持续提升各街道“吹哨报到”制度化、规范化、标准化建设实施水平，按照“吹哨报到”工作总体部署要求，将制度创新改革的“哨音”吹响全区，工作覆盖达到100%，让更多人民群众享受到制度改革带来的红利。
同时，进一步发挥区级平台评审研判及考核评价职能，不断细化完善“吹哨报到”考核指标，积极探索“吹哨报到”外延，巩固工作成果，为下一步全市开展“吹哨报到”打好基础，指导街道、社区各级结合自身实际拓展丰富工作内涵，在全区范围努力形成地域特色鲜明、流程标准规范、成果实效显著的“党建引领、街道吹哨、部门报到”工作氛围。深入推进监督考核:市网格化综合监督指挥五华分中心将严格按照“昆明市城市网格化管理考核指标体系”要求，结合工作实际，围绕职能职责拓展，积极思考研究适时调整工作方向及重点，以机构改革为契机，以吹哨报到为重点，以解决五华实际问题为导向，适时调整考核指标及内容，不断增强工作创新性、前瞻性、预见性，更加科学有效发挥考核体系作用，严格执行提醒谈话、问责工作机制，不断增强考核评价的权威性，以强有力的激励约束来推动问题落实到位。深入推进系统建设:为实现由城市管理到城市运行、智慧城市的转变，根据时代发展逐步建设完善五华区区级、街道、社区、公众四级平台系统，不断提高五华区城市管理的科学化、信息化水平，强化经费保障，市网格化综合监督指挥五华分中心将统筹规划、合理配置，积极向区委、区政府专项申报启动全区城市网格化综合管理及“吹哨报到”四级平台系统建设项目，紧密对接相关部门，推进城市管理网、社会服务管理网、社会治安网、城管综合执法网、应急指挥网等“多网”融合，一体化运行，严格按照规定程序抓好工作落实，进一步推动“五华特色”城市网格化综合管理精细化、数据化、职能化和协同化的稳步有序提升。
（四）单位管理制度。
为规范中心各项工作，中心不断推进制度化建设，制定了《主任办公会会议制度》、《“三重一大”决策制度实施办法》、《事业单位工作人员考核实施办法》、《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《编制外辅助人员管理办法》等各类管理制度，根据工作实际实时进行修订完善。目前，已形成了包含工作制度、人事制度、行为准则、财务制度、资产管理、编制外辅助人员管理制度等六大类34项制度的《制度汇编》，并在工作中严格执行。
（五）单位资金来源及使用情况
资金使用情况：昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2021年总收入1892.50万元，其中：财政拨款收入1849.58万元，占总收入的97.73%；上级转移拨款收入0万元，占总收入的0.00%。
2021年部门总支出1905.53万元办公经费申请报告，财政拨款安排支出1861.85万元，其中：基本支出1650.69万元，占总支出的88.66％，项目支出211.16万元，占总支出的11.34％。
（六）政府采购情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金86.88万元。
（七）固定资产情况
截至2021年12月31日，昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心固定资产原值为605.32万元。
二、绩效目标
（一）单位总目标
1.基本履行职责
中心将严格贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟订本区有关网格化监督、管理、服务中的中长期发展规划，制定年度计划，并组织实施。
负责落实本区网格化服务管理体系建设和拓展深化；负责督导各街道和区级部门网格化服务管理工作；负责网格化管理事项的采集、派遣、协调、督办；负责制定科学完善的监督、考核、评价方案；负责对各街道和区级部门网格化管理工作进行考核；负责建立本区网格化管理指挥大厅的指挥、调度体系；负责建立网格员联勤联动机制，对各街道和区级部门落实情况进行督导；负责推进本区监督员队伍市场化；负责统筹本区网格监督员队伍的招聘、培训工作；负责管理、考核网格监督员队伍；负责组织开展本区网格化管理相关信息系统的建设、运行、维护及基础数据更新；承办市中心和区政府交办的其他事项。
2.日常重点工作
围绕区委、区政府重点工作切实开展工作，强化中心自身建设，完善“一网化”管理工作模式，做实做优“吹哨报到、接诉即办、未诉先办”机制，持续推进监督考核，深入推进系统建设。
3.项目工作
案件处置工作：保障2021年昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心网格工作的顺利开展，促进全区城市网格化监督管理工作的规范运行，建立健全管理体制和机制，督导各街道和区级部门网格化服务管理工作，考核本区网格监督员队伍，提升城市案件处置能力现代化；
系统维护工作：保障十家街道视频会议分会场视频会议顺利召开、解决存在的问题以及推进大气污染防控工作。
高新移交专项：建成数字城管工作，保障网格化巡查监督，案件上报、受理和处置等相关工作的顺利进行。
（二）单位项目具体计划目标
（1）案件处置经费主要为：贯彻执行国家、省、市有关城市管理和社会服务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；研究拟定本区有关网格化监督、管理、服务的中长期发展规划，制度年度计划，组织实施。
（2）高新移交专项资金主要为：根据《昆明高新区建成区社会管理职能剥离移交五华区工作方案》和《高新专项明细表》，中心拟承接高新移交项目。此项目为高新移交项目，其目标是建成数字城管工作，保障网格化巡查监督，案件上报、受理和处置等相关工作的顺利进行。
（3）系统维护经费主要为：一方面，保障十家街道视频会议分会场视频会议顺利召开、解决存在的问题以及推进大气污染防控工作。同时提升城市网格治理水平；另一方面，满足中心日常信息提取、数据分析的需求，确保每月考核任务能够顺利完成。
（4）政协提案“一网统管”项目工作经费主要为：利用“一网统管”实时在线数据和各类智能方法，及时，精准地发现问题、对接需求、研判形式、预防风险，在最早时间，以相对最小成本，解决最突出问题，取得最佳综合效应，实现线上线下协同高效处置事件。
（5）2020年带薪未休假补贴专项经费主要为：发放2020年带薪未休假补贴。
（6）无线网络服务经费主要为：通过购置无线网络服务，使我区网格监督员案件上报使用的644台处置终端无线网络正常有序开展，确保了网格监督员日常案件上报、处置、核查的质量。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
（1）前期准备
为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，切实加强预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，着力提升财政资金使用效益昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心将绩效评价工作作为一项重要工作组织落实，认真学习省、市、区绩效评价相关文件精神，积极参加区财政局举办的绩效评价培训，扎实抓好绩效评价工作夯实理论基础。
（2）组织实施
一是结合工作职责提出年度主要工作内容和总体目标；二是将年度目标任务从产出指标、效益指标和满意度指标三个层面进行分解和细化，提出预期实现的效益；三是加强绩效督查和跟踪管理，按照财政部门的安排和部署对昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心整体支出绩效自评指标逐项进行自评，按要求写出绩效评价报告。
（二）评价目的
通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，实现政府财政资金的合理配置，规范预算分配，优化财政支出结构，降低政府运行成本。
通过评价本单位财政资金预算支出绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理责任，优化支出结构，提高财政资金使用的经济性、效率性和有效性。
（三）评价依据
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》及昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心2021年的工作总结以及2021年预算管理和绩效跟踪。
（四）评价对象及评价时段
2022年3月份本单位对2021年项目绩效支出情况进行自评，1.案件处置经费得分91.70分（优）；2.2020年带薪未休假补贴专项经费得分100分（优）；3.高新移交专项资金得分92.20分（优）；4.系统维护经费得分84.53分（良）；5.无线网络服务经费得分98.90分（优）；6.政协提案“一网统管”项目工作经费得分99.53分（优）。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
（1）评价结果
根据我单位开展的工作项目自评情况，2021年昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心较好的完成了年初设定的各项工作绩效目标，本单位自评得分为100分，评定等级为优。
（2）主要绩效
（1）案件处置经费：根据年度实际处置案件数，本年完成处置案件649311件；网格监督员培训4次，业务培训完成率达到100%；为保障日常上报案件等工作，电动车维护20辆，电动车运行状况良好；复印纸采购160件，复印纸采购质量达标等。
（2）高新移交专项资金：为25人购置携行装备，装备购置验收合格情况达到95%；通过开展业务技能培训、业务测评，提升高新区工作人员的业务技能水平，业务培训完成率达到95%；正常开展高新区网格化履职工作；网格员对培训满意度达到95%等。
（3）系统维护经费：为提升城市网格治理水平，执法记录仪租用16台，执法记录仪租用验收合格率达到100%；对讲设备通讯服务147台；党建引领网格治理综合系统运营、服务验收合格率100%；市容市貌有效提升等。
（4）政协提案“一网统管”项目工作经费：为了提升五华区网格化综合治理水平，提高城市品质，拟申请29.8万元完成政协提案“一网统管”项目工作办公经费申请报告，社会公众或服务对象满意度达到90%。
（5）2020年带薪未休假补贴专项经费：为了提高办事人员工作效率，发放本单位在职在编人员带薪未休假补贴4.91万元，享受带薪年休假工资报酬工作人员满意度达到100%。
（6）无线网络服务经费：为保证我区城市网格化管理工作正常有序开展，确保网格监督员日常案件上报、处置、核查的质量，按照110元/台/月的标准购置1年（2021年6月30日—2022年6月29日）无线网络服务。
（二）具体绩效分析
1.产出指标分析
项目预算资金为125万元，为保证财政资金使用效率，昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心在管理服务过程中，严格加强费用控制，尽量将费用控制在预算范围内。2021年昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心实际使用财政拨款项目资金211.16万元。
2.效益指标分析
2021年昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心围绕区委、区政府中心工作，紧扣主题，注重工作的关联性，开展丰富多彩的主题活动，有步骤，有目的，有措施的实施，按要求完成了各项工作任务。
3.满意度分析
2021年，中心严格按照区级“吹哨报到”办法方案扎实开展工作，持续提升各街道“吹哨报到”制度化、规范化、标准化建设实施水平，按照“吹哨报到”工作总体部署要求，将制度创新改革的“哨音”吹响全区，工作覆盖达到100%，让更多人民群众享受到制度改革带来的红利。服务对象满意度达到90%。
五、主要经验做法
昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心制定了预算管理的制度，严格执行预算管理，加强绩效管理，制定项目实施方案，确保资金合理使用。
六、存在的问题
绩效管理认识不够，在填报项目支出时不够细化分解、量化。绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，绩效管理认识不够，应积极跟踪项目实施进度。
七、改进措施及建议
通过对2021年财政绩效支出工作的梳理总结，昆明市网格化综合监督指挥中心五华分中心针对存在的问题将做好以下改进措施：
1.进一步完善预算资金使用的制度建设，确保以制度做好监督，使财政预算绩效工作能够合法合理，科学有效开展；
2.加强过程监督，提高资金使用效益，完善绩效指标体系，尽可能合理的细化、量化指标体系，使各项指标能充分反映在预算管理工作中。
3.根据《预算法》及实施条例，网格中心结合自身预算执行的实际情况，努力做好收支平衡，严谨、科学的编制年度预算，制定合理的绩效目标，做好预算执行中的监督，不断完善预算管理工作。
附件1：整体支出绩效自评表
附件3：区级项目支出绩效自评表
附件4：上级转移支付项目支出绩效自评表
附件5：区级项目支出绩效自评情况汇总表(2)
附件6：上级转移支付项目绩效自评情况汇总表