C109_稽核管理办法 本文关键词：稽核，管理办法，C109_
C109_稽核管理办法 本文简介：文件名称：稽核管理办法编号:CX-QES-C109版本：A0Page3/3泰州市创新电子有限公司稽核管理办法文件编号：CX-QES-C109版本：A0受控状态：分发号：00发布日期：2012-12-06编制：审核：批准：修订履历版本修订日期页次修订履历/内容修订人备注一：目的为提升公司内各工厂管理规
C109_稽核管理办法 本文内容：
文件名称：稽核管理办法
编号:
CX-QES-C109
版本：A0
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泰州市创新电子有限公司
稽核管理办法
文件编号：CX-QES-C109
版
本：A0
受控状态：
分
发
号：00
发布日期：2012-12-06
编制
：
审核：
批准：
修订履历
版本
修订日期
页次
修订履历/内容
修订人
备
注
一：目的
为提升公司内各工厂管理规范化和水平，公司从质量管理体系（QSA）、制程质量管理(QPA)、KPI达成状况、物料管控、6S等方面对各工厂进行稽核，以使公司健康发展和经济效益最大化，特订定本实施办法。
二：范围
适用于公司内所有工厂。
三：定义
（1）
质量管理体系稽核参考客户之QSA内容（视工厂规模可作适当裁剪）。
（2）
制程质量管理稽核参考客户之QPA内容（视工厂规模可作适当裁剪）。
（3）
KPI达成状况稽核主要是检查各工厂是否对年度制定的KPI目标每月达成状况进
行评估分析，对未达标之项目是否作有效改善。
（4）
物料管控稽核是指对各工厂仓库出入库管理、库存管理、呆滞料管理、账目管理
等方面进行检查。
（5）
6S稽核主要是对各工厂厂容厂貌、环境卫生、员工精神面貌、安全、公司规章制
度执行情况等方面进行检查。
四：稽核组直属董事长领导，代表董事长进行例行检查，各工厂负责人和各部门主管必须通力配合。
五：公司内各工厂稽核周期和时间安排
每季度对各工厂稽核一次（QSA、QPA每年Q1和Q3进行两次，其余项目每季度稽核
一次）。
2013年公司各工厂稽核时间表
工厂地点
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
泰州总厂
●
●
●
●
昆山厂
●
●
●
●
福清厂
●
●
●
●
东莞厂
●
●
●
●
武汉厂
●
●
●
●
重庆Hinge厂
●
●
●
●
重庆塑胶厂
●
●
●
●
以上时间可根据实际状况作调整
六：稽核组拟定2013年泰州总厂稽核计划如下：
2013年泰州创新稽核计划
项次
稽核内容
稽核对象
稽核频度
稽核人员
参考文件
每日
每周
每月
半年
1
日、周、月例会召开情况稽查
各部门
●
●
●
谢远明、王莉、季娜
2
KPI
检讨
各部门
●
张红光、谢远明
2013年泰州创新KPI
3
教育训练情况稽查
各部门
●
张红光、谢远明、季娜
2013年泰州创新教育训练计划
4
品质异常改善状况稽查
品管、生产、研发
●
谢远明、王莉、季娜
8D、CAR
5
品质失败成本责任部门担当稽查
品管、生产、研发
●
●
张红光、谢远明
返工记录表
6
6S检查
各部门
●
谢远明、王莉、季娜
6S检查表
7
安全检查
各部门
●
张红光、谢远明、王莉、季娜
安全检查记录
8
工程变更实施情况稽查（ECN）
品管、生产、研发
●
谢远明、王莉、季娜
工程变更通知单
9
库存超标及呆料
处理
生产
●
谢远明、王莉、季娜
现场稽核
10
公司QPA稽核
各部门
●
谢远明、王莉、季娜
QPA检查表
11
公司QSA稽核
各部门
●
谢远明、王莉、季娜
QSA检查表
12
DVT、PVT、PPAP
执行情况
工程、品管、生产
不定期（随NPI）
张红光、谢远明
稽查表
13
上级交办事项
稽核组
不定期
稽核组
七：稽核组每月对稽核各工厂发现的问题点汇整成报告呈董事长，并督促各工厂进行改善。
八：本办法呈董事长核准后施行，修改时亦同。****本文件的著作权及营业秘密内容属于泰州市创新电子有限公司,未经公司准许不得翻印*****