《出入管理制度》word版 本文关键词：出入，管理制度，word
《出入管理制度》word版 本文简介：XXXXX有限公司文件编号版本/次A/0页码5of5制定日期文件名称出入管理制度制订单位XXXXX有限公司文件编号版本/次A/0页码1of5制定日期文件名称出入管理制度制订单位出入管理制度制定审批生效日期1.目的：为维护公司及公司员工财产安全，规范与加强人员、车辆、物品的进出管理。2.适应范围：公司
《出入管理制度》word版 本文内容：
XXXXX有限公司
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文件名称
出入管理制度
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出入管理制度
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批
生效日期
1.目的：
为维护公司及公司员工财产安全，规范与加强人员、车辆、物品的进出管理。
2.适应范围：
公司各层人员、物资、车辆（包括外来车辆）进出的管理。
3.职责
3.1行政部负责建立并完善管理制度；
3.2保安员对出入公司人员、车辆、物品进行管理；
3.3公司各部门及相关人员配合执行。
4.定义：
无
5.内容：
5.1员工进出管理
5.1.1本公司员工进入公司须出示厂牌，否则门卫有权拒绝放其进入。
5.1.2本公司员工在上班时间外出者，应持本部门负责人签署的《放行条》方可放行。
5.1.3门岗的门禁时间：周一至周六晚上12：00，周日晚上则在次日凌晨2点，出差人员或
特殊情况除外。
5.1.4自行车、摩托车出入门岗应下车推行。
5.1.5员工外出时，随身携带的手袋或其它袋子，必须自觉出示给保安人员检查，不配合检
查者，门卫有权不予放行（经总经理批准可不予检查的除外）。
5.2来访人员进出管理。
5.2.1来访人员应先由保安人员与被访人电话联系，得到被访人确认后，填写《来访登记表》
然后由保安带领来访人员进入公司。
5.3探亲家属进出管理
5.3.1上班时间，家属活动的范围仅限于生活区内。
5.3.2家属探访时应登记，并留有效证件存保安室，由被探访者带领进入生活区，探访结束
离开公司时由保安员退回所存证件。
5.4来访人员进出程序
5.4.1外来人员进入公司程序：出入公司时由其本人出示证件，门卫检查证件、携带物品及
说明事由，然后填写《来访登记表》，门卫通知相关部门/个人并予以确认，最后进入
公司。
5.4.2离开公司时，门卫检查其携带物品并在《来访登记表》上注明离开时间，最后来宾离
开公司。
5.5车辆进出管理
5.5.1公司内部车辆
5.5.1.1公司总经理、副总经理车辆直接给予放行
5.5.1.2公司车辆离开公司，应持行政部填写的有效《放行条》，车辆携带物品须经保
安核查无误后放行；
5.5.1.3公司车辆外出送货离开公司，应持行政部填写的《放行条》，《放行条》上必须
有生产部门负责人的签名方可有效。
5.5.1.4除直接放行车辆（含公司提供直接放行车牌号车辆）外，所有车辆外出，保安
员须凭有效《放行条》方可给予放行。
5.5.2外部车辆
5.5.2.1来访车辆在进公司前由保安员填写《来访登记表》后进入公司。离开时如有
物品带出，应持有效《放行条》经保安员核查无误后放行。
5.5.2.2送货车辆进入公司时由保安员填写《来访登记表》后进入公司。离开时如有
物品带出，应持有效《放行条》经保安员核查无误后放行。
5.5.2.3外来车辆有自带物料或其它物品进厂时，保安人员登记时应注明品名、规格
和数量，离开时保安人员再次核查，无误后给予放行。
5.5.3政府及相关单位车辆
5.5.3.1政府及相关单位指定车辆直接放行，无须登记。
5.5.3.2未指定车辆进入公司前应由保安员询问事由后填写《来访登记表》方可进入
公司。
5.5.4带货车辆进出程序
5.5.4.1带货车辆出入公司大门的程序：车辆进入公司时停车接受门卫进行登记，记
录车牌号及车上物资，特别是要注明随车带入尚须带走的非本公司物资名称、
数量，接着门卫通知相关部门确认，最后车辆进入公司。
5.5.4.2车辆离开公司程序：车辆离开公司时停车接受门卫检查，接着门卫核对进入
公司记录，然后对非随车带入的物资一律凭公司领导签字的《放行条》放行，
最后车辆离开公司。
5.6物品进出管理
5.6.1来访人员需携带物品进入公司时，应填写自备物品清单交保安室，在离开公司时保安
人员根据其自备物品清单检查携带物品，如果所携带的物品超出自备物品清单范围，应
另持本公司签发的有效《放行条》方可放行。
5.6.2公司物品
5.6.2.1因业务需要带出本公司的图纸及其它技术资料时，需持图纸管理部门负责人代
签名的《放行条》经保安员核实后放行。
5.6.2.2公司装配成品放行，需持相关部门负责人确认的《放行条》经保安员核实后放
行。
5.6.2.3携带物料、加工零件、样板或模具离开公司，须相关部门经理确认的《放行
条》经保安员核实后放行。
5.6.2.4离职人员在离职前应将随身物品搬到保安室，持人事行政部开具的《放行条》，
经保安员核实后放行。
5.6.2.5特殊情况处理。非工作时间紧急物品放行，由相关部门负责人确认后放行。
5.7严禁进入公司的外来人员与车辆：
5.7.1携带易燃易爆及危险品的人员及车辆。
5.7.2不明身份，衣冠不整的人员。
5.7.3未与被访人事先联系好前来洽谈业务的人员及车辆。
5.7.4洽谈业务但拒绝登记检查者。
5.7.5来访人员报不清受访部门及受访人者。
5.7.6来访人员不能出示有效证件者。
5.7.7已离职人员未办理探访手续者。
5.8严禁进入公司工作场所的员工：
5.8.1携带违禁物品者。
5.8.2未经部门经理或以上人员核准，擅自带客参观者。
5.8.3上班时间穿拖鞋、短裤、背心者。
5.8.4上班时间衣帽不整、形象太差者。
5.9严禁放行的人员、车辆及物品：
5.9.1人员与车辆拒绝检查的。
5.9.2物品无《放行条》或所装物品与《放行条》不符的。
5.9.3虽有《放行条》，但《放行条》未经相关部门经理确认的。
5.9.4员工上班时间外出，无《放行条》的。
5.9.5员工外出，携带公司物品，《放行条》上无相关人员确认的。
5.9.6员工携带之物品与《放行条》不符的。
5.10检查及监督：
5.10.1行政部将不定时不定期地对保安登记情况进行检查，原则上每周不低于四次随时抽查。
5.10.2每月2日前保安员须将上月的《来访登记表》交予行政部，由行政部保管。
6.处罚情况：
6.1初次违反规定但态度良好人员进行口头警告，不作现金处罚。
6.2初次违反规定但态度恶劣人员进行10元以下现金处罚。
6.3连续三次违反规定人员进行20-100元现金处罚。
6.3多次违反规定拒不接受教育人员，公司将进行开除，并扣除其半个月工资。
6.4以上罚款由行政部统计交于财务部，财务部从本人当月工资中扣除罚款金额。
7.相关表格
7.1《放行条》《见附表一》
7.2《来访登记表》《见附表二》
附表一：
附表二：
篇2：商品出入库验收管理制度
商品出入库验收管理制度 本文关键词：入库，验收，管理制度，商品
商品出入库验收管理制度 本文简介：商品出入库验收管理制度目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部制定以下管理办法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。一．商品验收（供货商直接送货）1．专人验收清点入库
商品出入库验收管理制度 本文内容：
商品出入库验收管理制度
目前各店在商品验收入库，采购退货，连锁配送，过期报损退库等环节存在职责不明确，流程混乱，把关不严等问题，为了规范商品入库出库验收及商品配送流程，加强库存商品管理，总部制定以下管理办法，请各店在店长，理货组长的监督下落实执行到位。
一．
商品验收（供货商直接送货）
1．
专人验收清点入库
①
供货商直接送到各店的货物统一由负责该商品的营业员清点验收。
②
复核统一由店长或理货组长复核。
2．
入库验收流程
①
由供货商填写家园超市专用入库验收单（一式两联复写），供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，填表人各项目必须填写完整不能空缺。
②
验收人员根据供货商填写的专用入库验收单拆箱，逐一核对供货商名称，日期，条码，商品名称，单位，规格，单价，金额，生产日期，看实物是否与入库验收单相符。
③
验收完毕在入库验收单（一式两联复写）上签名确认后方可进入卖场上架。（货物没有验收完毕不得进入卖场）
④
由店长（或理货组长）复核并在入库验收单“复核”位置签字确认。
⑤
收银员在第二联上盖章确认后交供货商作为结账依据，第一联交回财务处备查。
⑥
没有总部办公室人员通知收银员不得在前台支付任何款项。
二．
采购退货（限给供应商退货）
1．
营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，以红色字填写入库验收单（没有红色笔可以负数填列数字栏），各项目填写齐全通知后台人员做账务处理。
2．
后台人员进入“采购退货”模块进行退货账务处理，并打印退货清单。
3．
供货商在打印的退货清单上签字确认。
4．
后台人员将供货商签字的退货清单和营业员以红字或负数填写的入库验收单装订在一起交回财务处备查。
三．
连锁配送
1．
配送中心或其他分店配送的货物以条码为准即同一条码为一种商品进行清点验收。
2．
每种商品条码要逐一核对。（整件原包装除外）
3．
库存调拨单上的数量和实际货物相符则在条码后空白处打“√”确认。
4．
如果库存调拨单上的数量和实物数量不符时由店长或理货组长复点确认后在数量栏内空白处填写实际数量并在本行后空白处画“△”，店长或理货组长在“△”后签字。
5．
如果在点货过程中发现库存调拨单上没有的商品时在最后一页空白处抄上条码，货物名称和数量。
6．
调出仓库如果在库存调拨单上有手写补单情况的必须注出说明。
7．
货物清点完毕所有清点人员必须在库存调拨单上签字。
8．
库存调拨单使用完毕一律存放在后台打印机旁，不得乱放丢失。
四．
过期报损退库（限配送中心）
1．
营业员发现过期，包装损坏或者其他原因需要退货的先整理好要退的商品，在空白纸上抄好条码和商品数量交后台调拨处理。
2．
后台库存调拨时务必在备注栏注明退库原因，完毕打印库存调拨单由店长签字确认并和营业员抄写的原始单据装订在一起交回财务处。
3．
商品报损统一在总部处理，各店无权处理报损商品。
五．
奖惩制度
1．
以上规定如有违反第一条和第二条规定每项罚款10元，第三条和第四条每项罚款1元。
六．
备注说明
1．
复核签字：店长在岗由店长复核签字，店长不在由理货组长复核签字，店长理货组长都不在岗由收银员盖章时复核签字。
2．
入库验收单“零售价”栏改为“金额”栏，“部门”改为“供货商电话”。
3．
供货商联无家园超市专用印章，项目签写不齐全财务不予以结帐。
4．
以上奖励和罚款均在当月奖金中加减。
5．
本规定从2009年2月14日起执行
家园超市
2009年2月12日