业务计划控制程序 本文关键词：控制程序，业务，计划
业务计划控制程序 本文简介：1目的Objective为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力，采取通过与竞争对手进行比较的方式，制订本公司的业务计划，并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。Throughcomparisonwithcompetitors,thebusinessplanisformulatedtoenhanc
业务计划控制程序 本文内容：
1
目的Objective
为了不断提高公司产品的市场占有率和竞争力，采取通过与竞争对手进行比较的方式，制订本公司的业务计划，并对业务计划在公司有效实施和沟通进行控制。
Through
comparison
with
competitors,the
business
plan
is
formulated
to
enhance
market
shares
and
competitiveness
of
AICQ
products,while
to
control
their
effective
execution
and
communication
within
the
company.
2
适用范围Applicable
Scope
涉及公司财务、市场、产品设计和开发、过程设计和开发、质量、生产、人事和环保领域。
This
is
applicable
to
the
finance,markets,products
R
sales
profit;
production
cost;
financial
strategy;
market
share
and
market
development
plan;
customer
satisfaction
plan;
product
research
and
development
plan;
production
volume
and
efficiency;
plans
concerning
health
and
safety;
company
facilities
and
equipment
programming
and
adjustment
plan;
product
quality
target
and
critical
internal
and
external
quality
indices(
e.g.
CPK、PPM);
human
resources
development
plan.
4.2.3董事会通过公司的业务计划后，总经理办公室将公司《年度业务计划》下发到各个部门，并作好分发记录。各个部门根据公司《年度业务计划》，制订本部门的业务目标和实施计划，业务计划必须说明制订目标依据和来源、总体目标、各阶段完成的目标、具体的措施。并报总经理批准后交总经理办公室存档。
As
soon
as
the
board
approves
of
the
company
business
plan,General
Manager
Office
is
responsible
for
releasing
the
company
yearly
business
plan
to
every
department,and
keeping
record
about
handing
out.
Based
on
company
yearly
business
plan,every
department
shall
formulate
their
own
business
targets
and
execution
plans.
Their
business
plans
must
identify
the
basis
and
source
by
which
the
business
targets
are
set,overall
target,target
to
be
achieved
at
each
stage
and
the
specific
execution
plans.
These
business
plans
must
be
approved
of
by
General
Manager
and
filed
in
General
Manager
Office.
4.2.1
市场销售部应制订以下业务计划：
The
Marketing
Department
shall
formulate
the
following
business
plans:
a.
预期销售额；
Expected
sales.
b.
市场占有率以及市场开发计划；
Market
share
and
market
development
plan
c.
顾客满意计划。
“To
Customers’
Satisfaction”
Plan
4.2.3
技术工程部应制订以下业务计划：
The
Engineering
Department
shall
formulate
the
following
plans:
a.
研究与开发方面（如产品发展趋势、产品开发计划、产品改进计划、技术改造计划等）；
Research
and
Design
(e.g.
product
development
trends,product
development
plans,product
improvement
plans,technical
renovation
plans,etc).
b.
参与制订公司设施规划和调整计划。
Participating
in
the
formulation
of
company
facility
layout
and
adjustment
plan.
4.2.4
制造工程部应制订以下业务计划：
The
Manufacturing
Department
shall
formulate
the
following
business
plans:
a.
关于生产率、设备/人员/工装模具等的利用率和效率计划等；
The
plan
about
productivity,utility
and
efficiency
of
equipment/personnel/tools.
b.
健康、安全方面业务计划。
Business
plan
in
respect
to
health
and
safety.
c.
公司设施规划和调整计划。
Company
facility
layout
and
adjustment
plan.
4.2.5
质量部应制订以下业务计划：
The
Quality
Department
shall
formulate
the
following
business
plans:
a.
产品质量目标；
Product
Quality
Objectives.
b.
关键内、外部质量指标（如CPK、PPM值等）。
The
critical
external
&
internal
quality
indices
(e.g.
CPK,PPM
value,etc).
4.2.6
人力资源部制订人力资源开发的业务计划。
The
Human
Resource
Department
is
responsible
for
formulating
the
business
plans
about
the
development
of
human
resources.
4.2.7
财务部应制订质量成本控制业务计划
The
Financial
Department
shall
formulate
the
business
plans
for
quality
costs
control.
4.2.8
采购物流部应制订生产材料成本控制计划和供应商监督整改计划。
The
Purchase
&
Logistics
Department
shall
formulate
the
plans
to
control
production
material
costs,supervise
and
improve
the
suppliers.
所有业务计划均应受控，业务计划和业务调查分析报告为公司机密文件，未经最高管理者许可，不得调阅和分发，总经理办公室应保证员工了解业务计划中的目标要求。
All
business
plans
must
be
under
control.
The
business
plans
and
business
investigation
&
analysis
reports
are
listed
as
the
confidential
documents
of
the
company,and
shall
not
be
lent
and
released
without
the
approval
of
top
managers.
The
GM
Office
shall
ensure
that
each
staff
understands
the
objectives
and
requirements
as
stipulated
in
the
business
plans.
4.3
业务计划的实施和监控Execution
&
Control
of
Business
Plans
4.3.1由总经理负责组织各部门实施经批准的业务计划，业务计划的实施必须采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通，以利于过程和质量改进。
The
General
Manager
is
responsible
for
organizing
each
department
to
execute
the
approved
business
plans.
To
facilitate
the
improvement
of
process
and
quality,the
business
plans
must
be
executed
across
various
departments
and
through
mutual
communication.
4.3.2
总经理办公室组织各部门每月对业务计划实施情况进行一次汇总，记录在《业务计划实施跟踪表》中，记录各项指标趋势，以测定公司当月经营情况，并与业务计划中所确立目标对比，通过对比了解公司目前状况，总经理办公室负责组织各部门制订改善计划，优先解决与顾客相关问题，以便于在下一个月采取相应措施以确保和超过计划的目标值。
The
GM
Office
shall
organize
each
department
to
make
a
monthly
conclusion
of
the
execution
progress
of
business
plans,and
be
kept
on
business
plan
execution
follow-up
form.
Various
indices
shall
be
recorded
to
measure
the
corporate
operation
achievements
in
that
month,while
be
compared
with
the
objectives
as
defined
in
the
business
plans
to
reveal
the
present
conditions
of
the
company.
The
GM
Office
is
responsible
for
organizing
each
department
to
improve
the
plans
and
find
proper
solutions
to
the
client-related
problems
in
priority,with
a
view
to
taking
appropriate
actions
in
next
month
to
realize
or
exceed
the
objective
in
the
plan.
4.3.3
总经理办公室将业务计划实施情况提交管理评审，并重新审核业务计划可行性和适宜性，必要时，对业务计划进行更新和修订。
The
General
Manager
Office
shall
submit
the
execution
of
business
plans
for
management
audit
and
reevaluate
their
feasibility
and
suitability.
If
necessary,the
General
Manager
Office
shall
renew
and
revise
the
business
plans.
5
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6
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Records
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AICQ/QR-0102-01
市场分析报告
AICQ/QR-0102-01
marketing
research
report
6.2
AICQ/QR-0102-02
业务调查分析报告
AICQ/QR-0102-02
the
business
investigation
and
analysis
report
6.3
AICQ/QR-0102-03
公司中长期发展计划
AICQ/QR-0102-03
company
medium-
and
long-term
development
plan
6.4
AICQ/QR-0102-04
年度业务计划
AICQ/QR-0102-04
yearly
business
plan
6.5
AICQ/QR-0102-05
业务计划实施跟踪表
AICQ/QR-0102-05
Business
Plan
Execution
Follow-up
Form
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篇2：健德铁塔企业施工之健德应急预案控制程序
健德铁塔企业施工之健德应急预案控制程序 本文关键词：控制程序，铁塔，应急预案，施工，企业
健德铁塔企业施工之健德应急预案控制程序 本文简介：《程序文件》文件编号：JD-B/4-01应急准备与响应控制程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：JD—B版本状态：V1.0受控状态：持有者：2010年3月1日发布2010年4月1日执行目录目录2应急准备与响应控制程序31目的32适用范围
健德铁塔企业施工之健德应急预案控制程序 本文内容：
《程序文件》
文件编号：
JD-B/4-01
应急准备与响应控制程序文件
（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）
文件编号：JD—B
版本状态：V1.0
受控状态：
持
有
者：
2010年3月1日发布
2010年4月1日执行
目
录
目
录2
应急准备与响应控制程序3
1目的3
2适用范围3
3职责3
4工作程序3
5支持性文件3
6第三层文件3
6.1作业文件3
6.2记录文件3
附:文件控制流程图3
文件更改一览表1
应急准备与响应控制程序
1
目的
识别、确定潜在的安全事故或紧急情况，做好应急准备和响应，预防和减少可能产生的事故，最大限度地降低事故的损失。为预防和控制职业健康安全和环境方面潜在的事故或紧急情况发生时迅速得到响应，达到预防或最大限度地减小职业健康安全和环境的影响程度，实现公司职业健康安全和环境方针、目标。
2
适用范围
适用于公司生产活动和工作过程中可能发生的安全事故或紧急情况的应急准备和处理。公司职工健康安全和环境潜在事故或紧急情况发生时的应急响应。
3
职责
总经理或安全管理授权人负责指挥领导环境事故、安全事故的应急救援和处理。
综合办公室：
负责公司内职业安全健康与环境事故和紧急事态的识别与评价。
负责紧急事态的应急救援工作。
负责组织应急准备与响应的培训。
负责公司范围内潜在事故和紧急事态的控制和预案的制定与实施。
员工代表参与事故事件的调查、处理。
各部门对紧急情况的处理按预案分工要求配合实施。
3.1
总经理负责确保应急准备和响应所需要的资源准备和重大特大事故响应的领导工作。
3.2
管理者代表负责组织对应急计划进行评审和批准，并负责重大应急事件中的指挥和协调。
3.3
生产部负责组织确定可能发生的紧急情况的应急预案，并会同其他部门对该紧急情况进行分析，提出控制方案，并组织演习和评审，检验应急预案的有效性，必要时组织修订。
3.4
各部门对紧急情况的处理按预案分工要求配合实施。
3.5
综合办负责环境/职业健康安全方面的应急准备和响应工作，负责组织识别、确定应急准备和响应需求，制定公司级的应急预案。
3.6
各部门负责制订管辖范围内所需的紧急事件预案，对应急预案进行定期的培训和演练，负责做好应急准备，组织事故发生后的联系、抢险、救援工作。
4
工作程序
识别潜在紧急情况和事故
潜在紧急情况和事故指在公司服务提供过程中潜在的一些直接或间接造成环境污染或职业危害的紧急情况，具体确定的潜在事故或紧急情况包括：
火灾事故；
群体性食物中毒；
突发安全生产事故等；
应急准备
潜在事故和紧急事态的评价
综合办根据《环境因素识别及评价控制程序》及《危险源辨识、风险评价和风险控制策划控制程序》确定重大危险源和重要环境因素，对潜在的风险要着重评价发生后果的严重性，针对潜在事故和紧急事态，制定《应急预案》。
应急预案的主要内容应包括：
应急组织结构及职责分工（包括应急响应的组织与指挥、报警、引导、疏散、救援、现场保护和应急处理、内外部联络等）、应急响应的责任部门和责任人、应急服务部门等；
紧急情况可能发生的部位、场所；紧急情况发生时需要的人员、设备、装置、材料；
综合办公室负责对于《应急预案》的相关人员进行培训，每年至少组织一次演练。
应急响应
事故发生时的联络与指挥
报告
职工一旦发现事故发生或可能发生事故时,均有义务立即向部门负责人报告，相关部门负责人应及时向综合办及公司总经理或安全管理授权人报告。
情况的确认
综合办接到报告后会同总经理或安全管理授权人及应急小组成员共同到事故现
场查看。
领导决策做出响应
根据事态的性质由总经理或安全管理授权人确定是否启动《应急预案》，宣布进入紧急状态，并指挥实施。
纠正与完善
事故发生后，由综合办负责组织或实施调查，调查应侧重以下几点：
事故发生的原因。
相关的责任人。
应急准备及响应措施中存在的问题。
关于修改的有关规章、制度及本程序应形成报告，上报总经理，由综合办公室存档。
4.1
根据危险源辩识、风险评价、风险控制策划和环境因素识别和评价的结果，确定潜在的重大事故和紧急情况。
潜在重大事故和紧急情况如下（但并不限于）：
——
工伤事故
——
群体食物中毒
——
火灾事故应
——
重大交通事故
——
重大污染事故
4.2
对己识别的潜在的环境事故、职业健康安全事件或紧急情况，各部门制定相应的应急计划，由管理者代表组织综合办、总工办、生产部等部门进行评审。应急预案一般包括以下内容：
——
预案名称；
——
可能的事故性质、后果；
——
与外部机构的联系；（消防、医院、环保、公安、检察院等）
——
报警联络的步骤；
——
应急组织机构及指挥者、参与者的责任、义务；
——
应急指挥中心的地点、通讯联络方式；
——
应急措施；（急救措施及减少损失和影响的措施）
——
应急设施、设备以及其维护要求；
——
急措施的演练要求。
4.3
综合办负责审核有关重大事故和紧急情况的应急预案与相应的演习计划，并按应急预案的要求，组织有关应急预案的演习，验证应急预案与相应方案响应的有效性。
4.4
各部门按确定的应急预案组织有关人员参加演习，并评价演习的有效性，提出预案改进意见。
4.5
生产部组织对演习的有效行进行评价和改进，以确保在应急事件发生时及时反应，采取有效措施。
4.6
在潜在环境事故、职业健康安全事故或紧急情况发生时，须迅速按应急计划做出响应，并采取有效措施减少事故的危害和损失。
4.7
每年对应急预案通过管理评审进行评审，尤其是在环境事故、职业健康安全事件发生后。
4.8
评审后，工程部应对预案进行修改，并保持修订记录。
4.9
应配备应急设备、设施，并进行及时维护，确保应急设备、设施完好、有效。
5
支持性文件
《工伤事故应急预案》CZ/7.8ES-01
《群体食物中毒应急预案》CZ/7.8ES-02
《火灾事故应急预案》CZ/7.8ES-03
《重大交通事故应急预案》
《重大污染事故应急预案》
6
相关记录
《应急预案的评审记录》
《应急预案的演习记录》
7第三层文件
5.1
作业文件
5.1.1
作业文件清单（CZ/4.2.3—01）
5.1.2
文件更改通知单（CZ/4.2.3—02）
5.2
记录文件
5.2.1
受控文件一览表（CJ/4.2.3—01）
5.2.2
文件收/发登记台帐（CJ/4.2.3—02）
5.2.3
文件更改申请单（CJ/4.2.3—03）
5.2.4
文件更改一览表（CJ/4.2.3—04）
5.2.5
文件销毁记录（CJ/4.2.3—05）
附:文件控制流程图
江苏键德铁塔有限公司
《文件更改一览表》
CJ/4.2.3-04
文件更改一览表
序号
更改日期
通知单号
更改性质
（临时/永久）
更改页
更改方式
(划改/换页)
更改人
1
2
3
4
5
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8
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10
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13
14
15
第
1
页
/
共
1
页
篇3：健德铁塔企业施工之信息交流、协商与沟通控制程序文件
健德铁塔企业施工之信息交流、协商与沟通控制程序文件 本文关键词：控制程序，铁塔，信息交流，协商，沟通
健德铁塔企业施工之信息交流、协商与沟通控制程序文件 本文简介：江苏键德铁塔有限公司《文件更改一览表》CJ/4.2.3-04质量、环境、职业健康安全程序文件（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）文件编号：JD—B版本状态：V1.0受控状态：持有者：2010年3月1日发布2010年4月1日执行目录目录2信息交流、协商与
健德铁塔企业施工之信息交流、协商与沟通控制程序文件 本文内容：
江苏键德铁塔有限公司
《文件更改一览表》
CJ/4.2.3-04
质量、环境、职业健康安全
程序文件
（依据ISO9001:2008、ISO14001:2004、GB/T28001标准）
文件编号：JD—B
版本状态：V1.0
受控状态：
持
有
者：
2010年3月1日发布
2010年4月1日执行
目
录
目
录2
信息交流、协商与沟通控制程序3
1目的3
2适用范围3
3职责3
4工作程序3
5支持性文件3
6第三层文件3
6.1作业文件3
6.2记录文件3
附:信息交流、协商与沟通控制流程图3
文件更改一览表1
信息交流、协商与沟通控制程序文件
1
目的
对与质量、环境和职业健康安全管理有关的各类信息进行有效控制，确保公司内、外部信息及时准确传递和交流畅通，以增强顾客和相关方满意。
2
适用范围
本程序适用于公司质量、环境和职业健康安全管理有关的各类信息的控制。
3
职责
3.1公司综合办
负责本程序的编制、修改和实施过程中的监督检查。
负责外部相关方信息的接收、传递和处置。
负责员工职业健康安全方面信息的收集、沟通，协助有关部门进行处理。
3.2市场营销部和物资部负责与顾客沟通信息的交流和管理。
3.3工程部、总工办负责质量、环境和职业健康安全管理技术和动态方面和信息沟通与交流工作。
3.4设备部负责收集、传递和处置顾客及其他相关方关于设备采购、使用、维护，监视和测量装置管理等方面的质量、环境与职业健康安全信息。
3.5各相关部门负责其主管程序运行中相关信息的收集、处理、沟通和交流。
4工作程序
4.1
信息交流、协商与沟通途径
质量、环境与职业健康安全信息交流、协商与沟通途径可以是书面文件、口头交谈或可利用的其他方式。
4.2
信息分类
质量、环境与职业健康安全信息分为外部信息和内部信息。
4.3
信息处置
信息内容应进行真实性确认，信息处理结果必须及时反馈。
4.4
外部信息主要包括：
4.4.1外部的质量、环境、安全检查、参观、访问等。
4.4.2执法机构信息：地方环保部门、劳动安全部门、检测监督机构、认证机构以及上级管理部门的要求。
4.4.3市场信息和顾客、相关方对工程质量、环境与职业健康安全的评价、投诉等。
4.4.4同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息等。
4.4.5国家、地方法律、法规、标准等。
4.5内部信息主要包括：
4.5.1质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的实施情况。
4.5.2重要环境因素、重大风险的控制情况。
4.5.3环境、职业健康安全绩效监测和测量的结果；
4.5.4产品重大不合格和环境、职业健康安全的事故、事件。
4.5.5内外部审核、管理评审的结果；
4.5.6员工的意见、要求或抱怨等。
4.5.7来自有合同关系的物资供应商、劳务分包商和工程分包商方面的信息。
4.6信息的收集与沟通
4.6.1市场营销部通过市场调查或通过会议、报刊等渠道，收集国内、外市场的信息。通过对重点顾客不定期地走访，了解顾客明示或隐含的需求和期望。
4.6.2市场营销部负责合同签订与履行过程中顾客信息的收集、整理。对顾客口头的意见和要求，就在与顾客交流的同时或交流后，立即以记录的形式文件化，所有的顾客意见应予记录，其中包括顾客的姓名、涉及到订单或其要求的描述，以及意见的处理过程和经手者的签名。
4.6.3公司各职能部门应日常工作中及时收集有关技术、质量、生产进度、环境、安全等方面的信息，及时与顾客及相关方沟通。公司内部通过合同、合同评审、生产计划的实施、管理策划、测量和监控、不符合控制、文件以及施工和动作的管理过程进行沟通。
4.6.4公司综合办每季度了解各职能部门的信息沟通及交流情况，及时收集、汇总内、外部重要信息，必要时向公司有关领导汇报。
4.6.5公司综合办应收集员工对职业健康安全工作的意见和要求，采取适当方式与公司领导协商解决。
4.6.6公司各职能部门应针对本部门的具体情况，就本部门评价出的重大环境因素是否与外部相关方进行信息交流的决定形成文件。如决定进行外部交流，应在文件中规定交流的方法并组织实施。
4.6.7公司各职能部门负责外部相关方信息的接收、登记，根据信息内容及时传递到相关部门进行处置，并负责将处置结果反馈至相关方。外部相关方若需获取公司的管理方针、目标等信息可与公司综合办、各部门经理联系。
4.7沟通和交流的渠道
4.7.1公司建立多种形式的沟通交流渠道。保证信息沟通和交流活动通畅有序。
4.7.2内、外部沟通和交流的渠道：各种会议、面谈、电话、电子邮件、发文件、宣传通讯刊物、网络、员工合理化建议、走访等。
4.7.3信息沟通和交流应以适当方式留下相应记录，重要的住处传递应填写“信息传递单”，以便于追溯。
4.8信息的利用
4.8.1各职能部门对收集到的信息，应采取适当的统计技术方法，及时进行分析、汇总，找出存在的总是制定相应的纠正和预防措施，改进体系运行绩效。
5支持性文件
《管理手册》
1)
《环境因素识别与评价控制程序》
2)
《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》
3)
《法律法规与其他有关要求控制程序》
4)
《文件控制程序》（ZHACX423B1）
5)
《记录控制程序》（ZHACX424B1）
6记录文件
6.1作业文件
6.1.1作业文件清单（CZ/4.2.3—01）
6.1.2文件更改通知单（CZ/4.2.3—02）
6.2记录文件
6.2.1受控文件一览表（CJ/4.2.3—01）
满意度调查表
信息传递单
6.2.3文件收/发登记台帐（CJ/4.2.3—02）
6.2.4文件更改申请单（CJ/4.2.3—03）
6.2.5文件更改一览表（CJ/4.2.3—04）
6.2.6文件销毁记录（CJ/4.2.3—05）
附:信息交流、协商与沟通控制流程图
信息交流、协商与沟通控制流程图
职责部门/人员
流程图
相关文件/记录
综合办
相关部门
内部信息
是否需要传递
信息分析和整理
信息收集
外部信息
对信息进行处理、答复、批准
传递到相关部门
是否需要传递
责任部门实施
信息处理
满意度调查表
顾客反馈表
员工合理化建议
信息传递单
相关部门
相关部门
文件更改一览表
序号
更改日期
通知单号
更改性质
（临时/永久）
更改页
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