供应商管理制度-供应商评鉴 本文关键词：供应商，管理制度
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供应商管理制度-供应商评鉴 本文内容：
文件名称：供应商评鉴管理
文件编号：
008
版
本
号：
A
生效日期：
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（Prepared
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（Reviewed
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批准/日期
（Approved
by/Date）
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History
Rev.
修
订
摘
要
（Revision
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修订人
（Revised
By）
修订日期
（Date）
1.0目的
为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
2.0范围
仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。
3.0职责
（1）
物流部负责主导供应商评鉴工作。
（2）
品质部负责品质评鉴和服务评鉴的相关工作。
4.0供应商评鉴内容：
4．1评鉴项目
供应商交货实际之评鉴项目及分数比例如下（满分100分）：
（1）
交期评鉴：35分
（2）
品质评鉴：35分
（3）
服务评鉴：15分
（4）
价格评鉴：10分
（5）
其他评鉴：5分
4．2评分办法
4．2．1品质评鉴
由品质部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。
（1）
计算：
进料批次合格率=（检验合格批数
/总交验批数）×100%
评分：
得分
=
35×进料批次合格率
4．2．2交期评鉴
由物流部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：
（1）
如期交货得分35分
（2）
延迟1~2日每批次扣5分
（3）
延迟3~4日每批次扣10分
（4）
延迟5~6日每批次扣15分
（5）
延迟7日以上不得分
本项得分以0分为最低分。物流部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。
4．2．3价格评鉴
由物流部对供应商价格水准评分，方式如下：
（1）
价格公平合理，报价迅速：10分。
（2）
价格尚属公平，报价缓慢：8分。
（3）
价格稍微偏高，报价迅速：5分。
（4）
价格稍微偏高，报价缓慢：3分。
（5）
价格不合理或报价十分低效：0分。
4．2．4服务评鉴
4．2．4．1抱怨处理评分
由品质部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：
（1）
诚意改善：15分。
（2）
尚能诚意改善：10分。
（3）
改善诚意不足：5分。
（4）
置之不理：0分。
4．2.4.2退货交换行动评分
由物流部对不良退货交换行动评分：
（1）
按期更换
：15分。
（2）
偶尔拖延：10分。
（3）
经常拖延：5分。
（4）
置之不理：0分。
服务评鉴得分计算：品质得分+物流部得分进行加权平均算法，得出总分。
4．2．5其他评鉴
由物流部汇总生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨，
予以评分，满分5分。
4．3评鉴办法
（1）
供应商之评鉴每月进行一次。
（2）
将各项得分汇入《供应商评鉴表》，并合计总得分。
（3）
每半年平均一次厂商得分，计算方式为：
半年平均得分=每月得分总和
/
评鉴月数
4．4
评鉴等级划分
供应商评鉴等级划分如下：
（1）
平均得分90.1~100分者为A等
（2）
平均得分80.1~90分者为B等
（3）
平均得分70.1~80分者为C等
（4）
平均得分60.1~70分者为D等
（5）
平均得分60分以下者为E等
4．5评鉴处理
（1）
A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。
（2）
B等厂商为良好厂商，由物流部提请厂商改善不足。
（3）
C等厂商为合格厂商，由品管、采购、工程等部门予以必要之辅导。
（4）
D等厂商为辅导厂商，由品管、采购、工程等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰。
（5）
E等厂商为不合格厂商，予以淘汰。
（6）
被淘汰之供应商如欲再向本公司供货，需再经过调查评估。
5.0记录与表格：
《供应商评鉴表》
6.0参考文件
《供应商管理程序》
篇2：【超市管理】供应商商品退货管理制度
【超市管理】供应商商品退货管理制度 本文关键词：退货，管理制度，供应商，超市，商品
【超市管理】供应商商品退货管理制度 本文简介：天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632ITAT商品退货管理制度一、适用范围本制度适用于供应商所供货品的退货。包括我公司退货及供应商申请退货两部分;本制度汲及财务部,商品分析调度中心.采集中心.物流中心.各分店.二
【超市管理】供应商商品退货管理制度 本文内容：
天马行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin
；QQ:1318241189；QQ群：175569632
ITAT商品退货管理制度
一、适用范围
本制度适用于供应商所供货品的退货。包括我公司退货及供应商申请退货两部分;本制度汲及财务部,商品分析调度中心.采集中心.物流中心.各分店.
二、
申请退货
1.
我公司要求退货：包括供应商滞销商品、有质量问题商品、换季商品、在我公司无法销售的商品等。对于这部分商品可由分店向总部商品分析调度中心、采集中心提出退货申请，由采集中心对口采集人员与供应商进行沟通。供应商同意退货后，由采集中心有关人员提出退货书面申请，由本部门领导批复同意后，将书面申请提交商品分析调度中心，之后由其发出各门店具体退货指令。
1．1．
商品分析调度中心在下达退货指令时应注明，需退货商品所属供应商
、品牌、款号及选择正确退货仓位、是直退供应商还是退货总仓。
2.
供应商退货：指供应商发现其所送商品在我公司无法销售或供应商与我公司终止合作，因以上原因需退货给供应商。此时应由供应商向我公司采集中心提出退货申请，并以公函的形式书面提出申请。采集中心领导批复同意后，采集中心相关人员向商品分析调度中心提出书面退货申请及所退货品清单，之后由其发出各门店具体退货指令，如果是货品全退或终止合作，需财务审核。
三、
清点数量：
1.
采集中心有关人员得到退货批复后，即向各分店及物流部发出通知，并附详细退货商品明细单，要求相关部门按单对供应商物品进行清点工作。
2.分店在收到退货指令后，在ERP系统对退货商品按供应商分开逐一扫描。做调拔退货申请得出明细后，上传商品分析调度中心审核制单。
3.
总仓在收到退货指令及退货明细后立即开始盘点工作，包括实物清点及与电脑库存进行复核，对于系统负数差异需查明原因，报财务审批做库存调整。
4.分店及物流部盘点完毕后，将盘点数据和商品明细上报商品分析调度中心。商品分析调度中心审核无误后，做系统确认生成采购退货单。
5.门店在做退货申请时，退A仓（正常商品）、D仓（退货仓）一定要按供应商分开做单；避免财务结算时出现麻烦。
6.退C仓（次品仓）的商品，各店必须按部类、品牌分开制单，原则不用分开供应商。如退货数量较少的则可以不分供应商、部类、品牌做成一张退货单。
7.
总部财务根据分店及物流部的盘点数据及差异报告调整系统库存，对于各分店出现盘亏、短缺少货情况做出扣罚处理。
8.采集中心向总部财务部提出《商品出仓申请书》，由财务人员对供应商往来帐务进行核查，如无疑问，则财务在申请书上签署同意退货。申请书一式三联，采购一联，财务一联，供应商一联。如为供应商撤柜，供应商需与我公司财务对帐，并对双方帐面余额进行确认，确认无误后由我公司财务部出具对帐确认书，对方公司加盖公章并返还我公司财务，如对方公司不予以确认，财务有权不在申请书上签字。
9.
退货总仓：商品分析调度中心下发调拨指令，不直退供应商的商品，先由分店退仓回总仓。由物流中心统一退货。
四、退货出库：
1.
门店接到商品分析调度中心的调拨指令后，系统中做调拨申请单，经商品行政部审核后打印一式三联“调拨出仓单”,并仔细填写《调拔装箱清单》、《退货装箱单》。
把所有单据放入A箱内随货发出。
2.
对于无条码、吊牌的商品，必须用标签纸写上正确条码附于明显处。随货放置，注意防止滑落、丢失；
3.
商品出货时必须严格按照公司的封箱标准执行，封箱标贴、货运标贴缺一不可。单箱体积不得大于0.3立方，重量不得大于25公斤。对于太破太旧的纸箱，一定要加编织袋包装。除了用缝包针封口外，必须用防盗扣加固。
4.
总仓收到货物后，根据调拨出仓单进行验收扫描入库，并生成调拨入仓单；（如属换季大量退货则无须扫描，但必须清查每箱数量。保证退货数量的准确性，并必须在每箱外附上《退货标签》）
5.
总仓在收完货后将需退货给供应商的商品放置在指定区域存放，并做好标识
等到全部商品退完后，由商品分析调度中心做退货单统一退货给供应商。
6.
物流文员将调拨入仓单红联与门店调拨出仓单黄联对应存档，调拨入仓单白联与门店调拨出仓单白联对应后交财务，调拨入仓单黄联在下次发货时随货发至对应退货门店。
五.退货供应商：
1.
物流中心根据采购退货单联系供应商提货,如供应商地址、电话变更则需相
关采集人员协助处理。
2.
供应商在接到退货通知后，与物流中心预约退货时间，必须在三天内到我公司总仓办理相关退货手续，如超过期限我公司有权按天收取其仓租；
3.
供应商凭盖有红色公章原件提货委托书和身份证到总仓提货，无盖公章原
件的提货委托书总仓可拒绝交接货物，物流中心按退货单数量与供应商进行货物清点办理交接手续。
4.
物流中心人员与供应商双方在退货单上签字确认。并在退货单上注明提货人身份证号码、“确认数量无误”字样。退货单一式三联，供应商黄联，物流部白联，总部财务红联，；
5.交接完毕后，物流中心人员协助供应商装车。
6.
如属供应商委托第三方物流公司办理退货手续，也必须要求第三方物流公司提供盖有供应商原件的退货单，或提供复印件及第三方物流公司的盖有公章原件的委托书办理退货手续，否则拒绝交接货物。
7.如供应商不能上门提货，要委托我物流中心代退货；又没有委托第三方物流
办理退货手续的。物流文员则先将《提货委托书》传真给供应商填写相关信息签字盖章回传物流中心。由物流文员把供应商回传《提供委托书》交由对口采集人员签字确认，物流中心方可发货。
8.
如属门店直退供应商，除按以上相关流程操作外，还需：
9.
门店在退货给供应商后，必须及时将退货明细制作成调拨出仓单，选择仓位
为D1仓，同时将退货明细交店长签字后传真至物流中心；
10.
物流中心核对无误后即做调拨入库，打印调拨入仓单，注明门店直退；
11.
物流文员通知商品分析调度中心根据调拨明细制做退货单，物流文员核对无
误后做系统确认，打印退货单，注明XX门店直退；
12.在调拨入仓单上注明退货单号，在退货单上注明调拨入仓单号；
13.物流文员将单据对应存档，供应商联通过邮寄或传真方式发送给供应商。
篇3：《供应商管理制度》
《供应商管理制度》word版 本文关键词：管理制度，供应商，word
《供应商管理制度》word版 本文简介：QM-021文件名称供应商管理制度类别及编号版本号第一版执行日期起草人审核人批准人起草日期审核日期批准日期1、目的：为确保公司采购的顺利进行，使对供应商的管理有章可循，能及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量，特定本制度。2、范围：本制度适用于公司所经营产品的供应商的选择、质量评审、动态
《供应商管理制度》word版 本文内容：
QM-021
文件名称
供应商管理制度
类别及编号
版本号
第一版
执行日期
起草人
审核人
批准人
起草日期
审核日期
批准日期
1、目的：为确保公司采购的顺利进行，使对供应商的管理有章可循，能及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量，特定本制度。
2、范围：本制度适用于公司所经营产品的供应商的选择、质量评审、动态管理。
3、职责：
3.1
采购部：负责收集供应商资料、协助供应商的评审与动态管理。
3.2
仓储中心：负责供应商产品质量初检、在库及发放管理。
3.3
质量管理部负责本制度的执行。
3.4
参加供应商质量审计和质量评估的人员：应具有相关的法规和专业知识，具有足够的质量审计和评估的实践经验。
3.5
企业法人代表、企业负责人及其他部门的人员不得干扰或妨碍质量管理部门对医疗器械供应商独立做出质量评估。
4、正文：
4.1
供应商的选择
4.1.1
选择原则
4.1.1.1
产品必须从质量管理部门批准的供应商处采购。
4.1.1.2
供应商必须是符合国家有关部门注册、具有相应医疗器械生产许可证或经营许可证的合法企业，具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量体系，售后服务完善。
4.1.1.3
价格合理、信誉保证。
4.1.1.4
就近原则。
4.1.2
产品的选择：应综合考虑企业所经营产品质量风险、企业在业界的知名程度及产品质量。
4.2
资料收集：资料收集由采购部与供应商进行联系。资料包括：
4.2.1
企业法人营业执照复印件；
4.2.2
医疗器械生产或者经营的许可证或者备案凭证；
4.2.3
医疗器械注册证或者备案凭证。`
4.2.4
销售人员身份证复印件，加盖本企业公章的授权书原件。
4.2.5
相应产品的技术标准及检验报告。
4.2.6
质量体系认证证书（包括质量认证机构以外的其他第三方质量审计报告）。
4.2.7
《供应商质量体系调查表》（采购部向被选择的供应商提供，由供应商填写盖章后交回）。
4.2.8
产品报价、供货保证等其它采购需求的资料。
4.2.9
除质量认证证书（包括质量认证机构以外的其他第三方质量审计报告）外，其他项为必须提供资料。
4.3
供应商调查原则和管理制度
4.3.1
由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等做出审核，选出合格的供应商。
4.3.2
供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。
4.4
供应商考核与监督原则
4.4.1
与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。
4.4.2
供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。
4.4.3
定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应商的供应。
4.5
供应商关系管理原则
采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。
4.6
交期监督
采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。
4.7
质量监督
4.7.1
采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。
4.7.2
责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经理批准之后，终止与其合作。
4.7.3
由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。
4.8
互访制度
采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。
4.9
互访频率
采购专员对销售规模较大的A、B级供应商必须保证1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步的合作计划。
4.10
互访形式以及要求
4.10.1
电话互访，限于日常性事务沟通。
4.10.2
上门拜访，限于专项任务及重点问题。
4.10.3
大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。
4.11
互访标准
采购专员与供应商进行互访时应遵循以下7条标准。
4.11.1
采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。
4.11.2
采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。
4.11.3
确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。
4.11.4
遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。
4.11.5
注意外出拜访时的个人着装。
4.11.6
高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。
4.11.7
采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。
4.12
其他形式的供应商维护
4.12.1
公司采购员、质量管理员可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
4.13
建立供应商档案
为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由质量管理部设专人管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要应包括4.2项所列内容。
4.14
收集供应商资料
4.14.1
公司签订采购合同后，一般应在3个月内，由采购专员将该供应商的材料进行收集、整理。
4.14.2
因故不能按期整理的，应由责任人做出书面说明，由采购主管定期催办。
4.14.3
整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场监控系统录制的音像资料，也应作为辅助档案资料保存。
4.14.4
公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。
4.15
变更供应商档案
若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。
4.16
查阅供应商档案
相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完之后应当及时归还。