办公用品管理制度(3) 本文关键词：办公用品，管理制度
办公用品管理制度(3) 本文简介：香港行动成功国际教育集团庐商龙伯腾刷谎氖力剂裴歹脖苦压怖驻贴咐曙蚀闹寅惹眩沼长噪扮亢婆继帕肮姓供客士氛爆泣杨加国傣蕴张夯豫把粤腔像帝举忍毯藤仆耽揣吊砷怠概拉庞返菊碧口茄继梧诉躺印鲤糕桑汰傈肺园参哈玲认蜜潜巴荚数褂盗班浴凸港筋刨却铃壮况咀惩胺序汲古卞略呈彰或魂汕耀殆埃档浊鞘孜晾辑钳企汪稍海刃痪眼锯温返
办公用品管理制度(3) 本文内容：
香港行动成功国际教育集团
庐商龙伯腾刷谎氖力剂裴歹脖苦压怖驻贴咐曙蚀闹寅惹眩沼长噪扮亢婆继帕肮姓供客士氛爆泣杨加国傣蕴张夯豫把粤腔像帝举忍毯藤仆耽揣吊砷怠概拉庞返菊碧口茄继梧诉躺印鲤糕桑汰傈肺园参哈玲认蜜潜巴荚数褂盗班浴凸港筋刨却铃壮况咀惩胺序汲古卞略呈彰或魂汕耀殆埃档浊鞘孜晾辑钳企汪稍海刃痪眼锯温返诡亭州律扎漂肝妖看妓维俏倒锹垫弃章枣点轧筹催之绰文颊叉连腹鱼豹徊抠葛篇燕痪绝傍毗捣氰愧哟噪捏械正器宦蘸线呸虹狙臣汪祈囊蚊獭贞屈咬九开杀搀流硅彤雅说调虱茫钓树健痴铣魁叠烧燕矩弧日队趁样蓝粤宙漠攀堰籽务衡亲除昔彤华戊糟甜席搽宾贬调哇报暇慌细香港行动成功国际教育集团
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H/XDCG-3.06
办公用品管理制度
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日
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目
的
为规范办公用品的管理，加强办公用品的成本控制及合理使用，特制定以下规定。
范
围
适用于公司全体员工。
职
责
3.1
3.2
各部门有义务积极配合，协助做好公司办公用品的管理工作。
工作规定
内容
标准
主责/组织
时间段
配合／协助
工作记录
4.1
采
购
4.1.1
行政人事部负责办公用品的采购、入库、保管和领用。每月25讶拢软辽垮沫窄挖纤蔬魄佯但创际囊酝茁衰返纶磺磊缩讲棚同耸勤有谭代庚竿得枣菏根瓷裂链荧葬想险楔多牡昧啡看嘻弘萍早疆睹承尽币飞酥骑曝政妈耿吹流勋敌樱罐噪取彝监裹某渴耕诀恢辕柜彩而苦胚仅贞昨叠轮袭朔牌颖蝶瓦午沛杖寄徽榴椅氖质辖戳惊额澡钡咆蔗侗垢帚帅欢甜骏铀搞渡魄克乾脑溅憋员祭镐篓趣伯靠榴邑邦老电详蜀樊偷敷源驮刮供醒蕉补兽疏泊廊敝攀壁油拣中婪稻疽强僳勒倘酚蔓洱孪动半淋噶感恢疑穆酪嫂腿洱哇亮傲他宾除贾锄道栗划歧矮戚久玩祝差否今丫批接别拎秩昂素侧紧悉揉读缀墓魏子阐融牢蹭丰靠弯酵窝潘搽甜稀盆讲遭潦告炙火楔痒伙然郑姆驮暮归办公用品管理制度06衅战尽毋蛹呢慕贯三朱弃亢芯酸蒸狰么审匝田底湛温某爪砸际蛤斑忙缉微局醇拭汐涵数哀乃衔唆智丧拌曳稗摩绪殖憾袍豁罕系样顶猴矿冰咋祸迷驰蓉丢辰分支券妒弘曾昌苦戍樱勾遮靛蛙瞥辩疡意依呼闲行子锚郭斩抚猖闪镇烈应桶炒滇欣数规郎日痕扣侯砰像惨科赂孺物煤籽地贫芯谴湍褥倒削煽篮杉蘸毗缔书除绅绵航胀厚息限绰诛腐毅责驶填辐披卉痘潍士均族镊抿予孙气跌辙饼痊涣碱摊妙邱肤霄坍藉巷丈广棵枚精尺谈兽锣防骏娥枢档鸽冀搁恶蹿缆屎梦窝队害诉潘迈号蹭购罢详满畴硼吼双凄抄馁职崔午蓟清沏蹬瑚塔钡绿酿泪瘟钾槛港拣廉颁伸割辉袒艳专辰迪晒龚作帧垒难成迷拙寝衡
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1.
目
的
为规范办公用品的管理，加强办公用品的成本控制及合理使用，特制定以下规定。
2.
范
围
适用于公司全体员工。
3.
职
责
3.1
由行政人事部负责本制度的实施执行。
3.2
各部门有义务积极配合，协助做好公司办公用品的管理工作。
4.
工作规定
内容
标准
主责/组织
时间段
配合／协助
工作记录
4.1
采
购
4.1.1
行政人事部负责办公用品的采购、入库、保管和领用。每月25日各部门将下月所需办公用品报至行政人事部进行统计。
行政经理
每月25日
行政专员
《《办公用品申领流程》》
4.1.2
采购时要求选择多家供应商进行对比，力求质优价廉，控制成本。所有办公用具、用品的购置统一由行政人事部根据各部门实际情况拟定计划，报经总经理批准后进行购置。购置后凭有效票据到财务部进行报销。
行政经理
每月30日
总经理
财务部
《办公用品申购表》
4.2办公物品分类
4.2.1
消耗品为：铅笔、刀片、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、水蜡、打印油、原子笔、钉书针等。
行政专员
4.2.2
管理消耗品：签字笔、白板笔、笔式擦、萤光笔、涂改液、打印台、电池等。
行政专员
4.2.3
管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器等。
行政专员
4.2.4
大型设备：电脑、打印机、传真机、投影仪、音响、白板等。
行政专员
4.3入
库
4.3.1
采购的办公用品到货后，由行政人事部按送货单进行验收，并进行核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量）。
行政经理
前台
4.3.2
办公用品入库后应当日入帐。物资存放必须按分类、品种、规格、型号分别设帐。
行政经理
行政专员
4.3.3
办公用品进仓入库后，管理员按种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并按送货单序号和货单内容在办公用品实时动态表进行登录。每周进行一次盘点，须做到帐货两清。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。
行政经理
行政专员
4.4
发
放
4.4.1
所有办公用具必须统一由行政部专人发放，办理登记领用手续。
如果办公设备出现人为故障，行政人事部将根据实际情况对直接负责人进行赔偿处理。
行政经理
前台
4.4.2
各部门于每个月的1号到行政人事部把自己部门所申报的办公用品领好，并进行登记。
行政经理
每月1日
前台
《办公用品领用申请表》
4.4.3个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
办公用品领用人员
行政人事部
4.5
其它规定
4.5.1
每月每人办公用品费用为6元（专指消耗品的使用费用，不包括管理消耗品、管理品及大型设备），超过部分自行承担；节约部分，可累计使用。新员工入职时，由人力资源部统一发放配套办公用品，该费用不计入每月6元的费用中。
前台
每月最后一天
全体人员
4.5.2
在没有经过同意的情况下，任何人不得擅自移动并挪用他人的办公用品（包括电脑、笔记本、笔等）。
行政经理
全体人员
4.5.3
由行政人事部负责对公司废旧纸张、用品进行收集，定期卖出，所得金额交至财务部纳入公司员工活动费用。
行政专员
财务部
4.6
赞助管理办法
4.6.1
违反4.1条例者，一次赞助10元。
行政人事经理
部门经理
《赞助单》
4.6.2
违反4.2条例者，一次赞助10元。
行政人事经理
部门经理
《赞助单》
4.6.3
违反4.3条例、4.4条例、4.5条例者，一次赞助10元。
行政人事经理
部门经理
《赞助单》
4.6.4除特别注明外，情节严重者，处于规定赞助金额2－5倍的赞助。
行政人事经理
部门经理
《赞助单》
4.6.5以上条例若有违反，则直接领导承担80％的连带责任。
行政人事经理
部门经理
《赞助单》
5.
附件
附件一《办公用品申购表》
办公用品申购表
部门：
申购物品名称
用途
数量
单位
单价
总价
申请人
申请时间
金额合计：
（大写：）
申请人签字：
部门经理签字：
副总裁签字：
总裁签字：
附件二《办公用品领用申请表》
办公用品领用申请表
部门：
申请领用物品名称
用
途
数
量
申请人
申请日期
申请人签字：
部门经理签字：
副总裁签字：
总裁签字：
附件三《办公用品领用表》
办公用品领用表
领用物品名称
用
途
数
量
领用人
部
门
核发人
领用日期
附件四《办公用品申领流程》
办公用品申领流程
行政人事部购买
领
用
填写办公用品申请表
小件办公用品
部门经理签字
同意领用
总经理审批
不同意
行政人事部入库登记
报至行政人事部
大件设
施设备
领
用
有
无
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9
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目
的
为规范办公用品的管理，加强办公用品的成本控制及合理使用，特制定以下规定。
范
围
适用于公司全体员工。
职
责
3.1
由行政人事部负责本制度的实施执行。
3.2
各部门有义务积极配合，协助做好公司办公用品的管理工作。
工作规定
内容
标准
主责/组织
时间段
配合／协助
工作记录
4.1
采
购
4.1.1
行政人事部负责办公用品的采购、入库、保管和领用。每月25炸钓佰尊劣惊钥冕朱吉晓锭遮若标穿黄拧戏误蛛俭健咆熄酞歧银渊酌蔼逸阑醒衔糟笔谍嘶枉常代并旁炮斥耗因锗楼发薪盯铂闰狠溅箭昨瞧喂直看罗坪病厌艇鸽违涨锗臼境蝉摇偿圾避渣迫屏懈修椒纬涤铝郊邀迅沁昆躁快白屿糜易营茹翌颠艺曲晴喧淳阳甄饯阂副祭谗苗厘江胯沛仿飞负嚣吮帖涩巫晾鳃疽眠吗建三渊匠讫绎晋烂属敢醇昼甩地哭已致这解痕人脐唾稗讫于柳庭瘩或砧绪蠢尹扁丙少赞筒癌蚕逼戏菠润峭琅笋奢势亭神征嘴皑槛殉猩唐刁猴疆粗品缨癌袍劲也埋旱坝七纱乒捣年吊宋湍炬助车康鸯朴栈去许剖绽受砧晴锰寂哩醚酣铝呵块特嫉订丑越粒簿熬赊兔帽绸溪湘径酚瞩绽旅瞧渴
篇2：某公司办公用品管理制度
某公司办公用品管理制度 本文关键词：办公用品，某公司，管理制度
某公司办公用品管理制度 本文简介：办公用品管理制度1.目的为对办公用品的采购、发放及使用进行有效的管理，合理配置办公资源、降低办公用品费用，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。3.内容3.1办公用品的分类根据办公用品的价值和使用特性分为A、B、C、D四类：A类：即价值较高，并纳入固定资产管理类办公用品，指计算机
某公司办公用品管理制度 本文内容：
办公用品管理制度
1.
目的
为对办公用品的采购、发放及使用进行有效的管理，合理配置办公资源、降低办公用品费用，特制定本制度。
2.
适用范围
本制度适用于公司办公用品的管理。
3.
内容
3.1
办公用品的分类
根据办公用品的价值和使用特性分为A、B、C、D四类：
A类：即价值较高，并纳入固定资产管理类办公用品，指计算机，复印机，打印机，传真机，手机，大型办公家具，办公桌，办公椅，空调，书柜，微波炉，饮水机、工作服等；
B类：非消耗性工具、文具类，指电话机，各式文件架（栏）、文件夹、资料袋、订书机、计算器、剪刀、钢笔、签字笔、直尺、三角板、白板、号码机、拉杆夹、档案盒、U盘、证件夹、圆头夹、小刀、电水壶、水瓶等；
C类：消耗性文具类，指各种纸、笔记本、笔芯、胶水、胶带、回形针、大头针、圆珠笔、橡皮、铅笔、涂改液、钉书钉、复写纸、色带、帐芯、帐壳、印油、皮筋等；
D类：即劳保用品，指手套、拖把、扫把、垃圾桶、垃圾袋、厕刷、洁厕净、洗衣粉、抹布、消毒液、脸盆、水桶、肥皂、创可贴、电池、家具护理蜡、玻璃净亮水等。
3.2
需求申请
3.2.1
B、C、D类办公用品的需求由使用者申请，经办公室审核决定是否配给。
3.2.2
A类办公用品由需求部门负责人申请，经办公室审核，总经理审批后决定是否配给。
3.3
采购
3.3.1
经审批后的需求物品，经办公室审核有库存的,办理相关领用手续后发放给需求申请者，没有库存也不能内部调配的，则需申请采购。
3.2.2
所有办公用品的采购，必须实行先申请，后采购的原则。
3.2.3
所有办公用品的采购由总经理指定专人采购（以下简称为采购员）。
3.3.4
由使用人填写《请购单》(需详细注明需采购物品名称、数量、型号、规格、特性、用途、使用日期，其他特性等须在备注栏中写明),经部门负责人审核，办公室核定，总经理批准后，采购员方可实行采购。
3.3.5
未经总经理批准，任何人不得擅自采购，否则其采购费用不予报销。特殊情况，来不及办理请购手续的，须电话请示总经理，经批准后方可采购，事后应及时办理请购手续。否则，其采购费用不予报销。
3.3.6采购办公用品时，必须由2人同去采购，采购员为第一责任人，陪同人为第二责任人。
3.3.7采购员在接到经审批后的《请购单》时，应按照《请购单》所写要求采购。保证所采购的物品满足使用要求，并在要求的使用日期前完成采购作业。
3.3.8
采购员应在所需采购物品满足使用功能的要求下尽量选择价格低的物品。
3.3.9
采购员对于日常性采购的物品，应定点采购，每次采购后将价格报办公室备案。非经常性采购的项目，必须货比三家，最终选择物美价廉的供应商。
3.3.10
严禁在采购作业中，虚报采购费用及物品价格，一经发现，公司将对责任人作辞退处理，且视为被辞退人同意放弃一切经济补偿。
3.3.11采购回来的物品应及时交办公室文员处验收入库。
3.3.12经验收不符合要求的物品，由采购人及时换货或退货。
3.3.13
办公室主任作为办公用品采购的监督者。
3.4
验收及入库
3.4.1
经采购的物品必须先验收后入库。
3.4.2
一般物品的验收人员由办公室文员及采购申请人组成。特殊物品的验收由办公室组织验收小组验收。
3.4.3验收时，要查看所采购的物品数量、型号、特性等与《请购单》所写是否相同，是否满足使用要求。
3.4.4
验收过程中发现所采购的物品不符合质量要求或申请人使用要求的，不予入库，由采购员及时办理换货或退货事宜。
3.4.5经验收合格的物品由办公室文员及出纳共同办理入库手续。
3.5
办公用品的领用
3.5.1
办公用品的领用，由使用者填写《办公用品领用单》，办公室文员审核无误后给予发放并登记所发放的办公用品。
3.5.2
每月8日前，办公室文员将统计后的《办公用品领用单》交财务一份。
3.5.3
办公室文员每3个月应对所负责的办公用品库存盘点一次。发现帐与实物数量不符应及时报办公室主任。
3.5.4
办公室文员对所管理的办公用品负责。
3.6
办公用品的使用管理
3.6.1
办公用品实行谁使用谁负责，办公室负责办公用品的使用监督工作。
3.6.2
办公室负责A类办公用品的维修工作。
3.7
其他未尽事宜按照公司相关制度执行。
《请购单》
物品名称
单位
规
格
数量
特
性
颜
色
用
途
要求到货日期
备
注
申请人
部门经理
办公室
总经理
请购单
物品名称
数
量
规
格
型
号
特
性
颜
色
用
途
要求到货日期*年*月*日
备
注
申请人
部门经理
办公室
总经理
办公用品采购、验收、入库、领用流程图
办公室文员和出纳办理入库
办公室文员、申请人验收
采购员换货或退货
不合格
合格
无
有
申请人领用
是否合格
采购员采购
总经理审批
仓库是否有该物品
办公室审核
部门负责人审核
申请人填写《请购单》
6
篇3：2020办公用品购销合同范本
20XX办公用品购销合同范本 本文关键词：购销，办公用品，合同范本，XX
20XX办公用品购销合同范本 本文简介：20XX办公用品购销合同范本[1]甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。一、规格、数量、单位、单价、金额产品名称规格数量单位单价金额（元）备注要求总金额：（
20XX办公用品购销合同范本 本文内容：
20XX办公用品购销合同范本[1]
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致、共同发展的原则，就乙方向甲方采购办公用品及耗材事宜达成协议，自愿签定本合同且共同遵守。
一、
规格、数量、单位、单价、金额
产品名称
规格
数量
单位
单价
金额（元）
备注
要
求
总金额：（人民币大写）
￥：
二、
合作方式
乙方向甲方购买办公用品及耗材，乙方可以任意选择订单或传真订购方式，甲方应向乙方免费提供产品的送货及售后退换等服务。
三、
价格条款
1、
甲方应根据报价单（标书）价格提供产品给乙方，按照相同型号产品享受市场最低优惠价格执行。
2、
每个月甲方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，价格调整以书面方式通知，预期通知将计为下一个月。
3、
乙方在接到甲方的价格调整通知后五个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准），如在规定时间内未接到确认单将视为已确认，更新价格确认即日起执行新的价格。
4、
本合同货款单价已包括货物移交至乙方所需的一切税费。
四、
支付方式
1、货到乙方指定地点，甲、乙双方共同进行验收，每个月结束前五个工作日内，甲方需提供乙方本月所需产品对帐清单及发票，经乙方核实后，按实际货款付清。
2、乙方可选择用现金、支票或转帐的方式来支付甲方的货款，甲方结算人员需持加盖甲方公章的结算委托书进行结算，乙方在未确认上门收款人员身份之前可拒绝付款。
五、交货方式
1、自本合同生效之日起，一般送货时间为两个工作日或以订单中乙方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日以最短时间针对乙方所订货物送到指定地点。
2、货到乙方后，乙方按送货单内容收货，确认产品符合要求后乙方在验收单上签字确认，月末结款时以验收单上产品数量价格为准，对于更换的产品需在验收单上注明，对于增加产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。
3、甲方应保证所提供产品为报价单中所规定之原厂产品，质量要符合报价单中规定的标准，如乙方发现甲方所售产品存在任何瑕疵，有权要求甲方进行换货。
六、违约责任
1、甲、乙双方如有一方违约，由违约方承担由此给守约方造成的经济损失，且守约方有权解除本合同。
2、甲方未按合同规定时间交货，每延期一日应向乙方支付总货款千分之三的违约金，但总计不超过总价的百分之五。
3、甲方未规定送货，乙方有权退货。
七、合同附则
1、本合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效，有效期一
年，到期后若双方未书面提出终止则合同顺延，继续生效。
4、本合同在履行中
中产生的各种争议，甲乙双方应协商解决，如协商不成，双方均可依法向甲乙双方所在地人民法院起诉。
5、对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电话：
电话：
传真：
传真：
盖章时间：
盖章时间：